Agenda

AGENDA
 SPED – Evolução

 DF-e – Documentos Fiscais Eletrônicos

 TDF Fiscal & eSocial

 CIAP

 Reuniões do Grupo de Localização

SPED – EVOLUÇÃO
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

DF-e: Documentos
Fiscais Eletrônicos
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

SAP ERP

• Layout 3.10
 Emissão: SAP Notes 1933985 e 1976416 (.sar file)
 Automação de Entradas: SAP Note 1977764
Notas Adicionais
 SAP Note 1993209 - IPI Return for the NF-e layout 3.10
 SAP Note 2001599 - NF-e 3.10: Combined Nota Fiscal
 SAP Note 1980784 - Enhancement Note 01
 SAP Note 1983836 - Enhancement Note 02
 SAP Note 2039144 - Enhancement Note 03
 SAP Note 2039647 - Enhancement Note 04
 SAP Note 2046494 - Enhancement Note 05
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

• Sefaz Virtual de Contingência (SVC)

 SAP Note 1965381

• NF-e IS-OIL: Mapeamento das condições PIS/COFINS

 ERP (Criação de enhancements): SAP Note 2017343
 IS-OIL: SAP Note 2017345

• CT-e: Carta de Correção

 SAP Note 2000504

• CT-e: Nota Técnica 2014.001 (alt. layout modal aquaviário)

 SAP Note 2046491
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

• Chamada da BADI J_1BNF_ADD_DATA na writer

 SAP Note 1996620

Roadmap ERP
• Layout 3.10
 Melhoria na documentação 3.10
 Melhoria no mapeamento campo idEstrangeiro, finnfe e ICMS Desonerado

GRC NF-e 10.0

• Nota Técnica 2014.004 (NCM com oito dígitos)
 SAP Note 1996620
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

GRC NF-e SP16

• SAP Note 1968460 entregue em 11/02/2014

• Saídas:
 Nota Técnica NF-e 2013.005 - Layout 3.10
 Novos Monitores
 Novos Customizing
 Melhorias download em massa (novo filtro: número e série da NF-e)
 Possibilidade de agendamento da ‘Consulta do Status do Serviço’ por
região
 Possibilidade de desativação do passo ‘Disparar processo B2B’
 Nota Técnica NF-e 2013.007 – SVC
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

GRC NF-e SP16

• Automação de Entradas:

 Visualização dos prazos da Manifestação do Destinatário

 Erros de recebimento de mercadoria exibidos no Monitor Logístico

 Data e hora de entrada da DANFE disponíveis no Monitor Fiscal

 Novo critério de seleção ‘DANFE recebida’ no Monitor Fiscal

 Melhoria no processo de Subcontratação (associação manual do

retorno simbólico)
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

GRC NF-e SP17

• SAP Note 2015208 entregue em 27/05/2014

• Saídas:

 Processo síncrono (layout 3.10)

 Lote compactado (layout 3.10)

 Melhorias no tratamento de erros, novos botões no Monitor de Saídas

 Relatório sobre tempos de envio da NF-e

 Evento do B2B de evento como um processo independente

• Automação de Entradas:
 Possibilidade de customização do monitor Logístico
 Manifestação do Destinatário: transferência automática de XML para o
monitor Fiscal
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

GRC NF-e SP18

• Previsão de Entrega: 02 de Setembro de 2014

• Saídas:
 MDF-e: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
 Melhoria: Sincronização do Aceite de Rejeição no ERP com o GRC
 Nota Técnica do CT-e: 2014.004

• Automação de Entradas:
 Download do XML na entrada de DANFE sem XML
 Automação de CT-e com Transportation Management
 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos

Roadmap GRC NF-e

• Automação de Entradas: Campos Novos Persistência
• Automação de Entradas: Grupo de Compra e Organização de Compra na
Associação de PO
• Manifestação do Destinatário: Nota Técnica 2014.002 – Novo Web Service

NF-e Blog
http://scn.sap.com/blogs/NFE/
 CIAP@TDF

Obrigado!

Cláudia Wada
Cíntia Ahymoto
Vinicius Ferrari
 TDF Fiscal & eSocial

TDF Fiscal
& eSocial
 TDF Fiscal & eSocial – Principais Objetivos

Cenário • Diversas bases de dados

• Atualizações unidirecionais e assíncronas
• Discrepantes

Típico sem • Fechamento demorado / sem visibilidade durante

o período
• Alto risco de não conformidade legal / fiscal

SAP TDF • Alto custos para administrar situação e alta

sujeição a multas

• Base de dados centralizada e harmonizada

• Atualizada on-line na fonte e repositório

Com SAP • Fonte única

• Redução drástica no fechamento permite
simulações e planejamento durante o período

TDF • Controle e Mitigação do risco de não conformidade

• Economia e simplificação na administração
reduzindo exposição a multas.
 TDF Fiscal & eSocial – Visão Geral

Plataforma única de comunicação com o Governo

SAP Tax Declaration Framework

SAP ERP Fiscal eSocial
Integração e Governança Mensageria
Funcionalidade
TDF no ERP Controle/ integração SAP ERP Parceiro Fiscal Transmissão
Integração Nativa & Empresas * Monitoramento

SAP - Folha de Contabilização/ Correção na origem

Auditoria
Pagamento Fiscal
Cockpit Fiscal Calendário
Cockpit
Medicina e Geração SPED´s
Apuração
Validações técnica e
Segurança do Fiscal
transacional
Monitor obrigações Obrigações
trabalho acessórias Geração XML/assinatura

Folha Não SAP Repositório Tributário Central em memória (Plataforma HANA)

Obrig. eSocial eSocial
CTR SPED
acessórias

Sistemas Legados

* Complemento fiscal podendo ser adquirido de parceiros fiscais e/ou desenvolvido pela empresa na plataforma SAP TDF
 TDF Fiscal & eSocial – Funcionalidades

Melhorias no SAP ERP

• Novos campos nos dados mestres
• Persistência de DF-es
• Validação Online
• Determinação automática de IVA MM & SD
• NF Writer com contabilização automática
• Ajuste de inventário físico
• CIAP
 TDF Fiscal & eSocial – Roadmap

• SPED ECF
• CIAP Avançado
• Estruturas Organizacionais Tributárias
2º semestre • Cenários de correção
2014 • Mensageria eSocial

• SPED Contribuições
• CTR para impostos indiretos
1º semestre
2015
TDF Fiscal & eSocial – Certificação ICC Parceiros

Cenários:
• Integração com CTR
• Integração Calendário Fiscal
parceiro com Período Fiscal
TDF
• Integração com Monitor de
Obrigações Tributárias
• Integração Auditoria e
Correção Documentos Fiscais
 CIAP@TDF

Obrigado!

Bruno Renzo
André Dantas
 CIAP@TDF

CIAP@TDF
 CIAP@TDF

• Determinação para criação da ficha do CIAP

• Por CFOP
• Por critérios mais específicos (Empresa, Filial, IVA, etc.)
• Por bem/componente individualizado ou por item do documento fiscal

• Controle de Parcelas (Por Estado, Por Empresa/Filial, Por critérios mais

específicos (CNAE, CNPJ fornecedor, etc.))
• Quantidade de Parcelas
• Inicio do crédito dos bens e componentes (imediato ou não)
• Limite para o crédito (quadriênio ou decadência)

• Controle do ICMS do DIFAL (postergado)

• Por Estado

• Controle de Consórcio (Joint Venture)

• Por Filial

• Controle de Aquisições
• Bens do Ativo Permanente
• Componentes do Ativo Permanente
 CIAP@TDF

• Contabilização do ICMS na entrada do Documento Fiscal

• D – ICMS a Recuperar no Ativo Circulante
• C – Ativo Imobilizado (conta do Bem que foi adquirido)

• Reclassificação contábil
• Lançamento na conta de curto prazo as 12 próximas parcelas e o restante na
conta de longo prazo (definidas via customização), a cada parcela creditada a
reclassificação da parcela seguinte é efetuada.

• Contabilização das parcelas creditáveis e não creditáveis do ICMS

• Realizada no último dia útil do período a que se refere a apuração do ICMS.
• O resíduo das parcelas é contabilizado na conta do ativo imobilizado ou na
conta de despesas conforme customização.

• Receita não operacional

• Devolução com mais de 12 meses
 CIAP@TDF

• Baixas
• Por Devolução
• Com menos de 12 meses
• Com mais de 12 meses
• Por Venda
• Por Sinistro
• Transferência do Ativo Permanente

• Outros Processos
• Ativação da ficha do CIAP na conclusão do bem/projeto
• Crédito Extemporâneo
• Suspensão do crédito
• Carga de Registros para CIAP (sistema legado)
• Webservices
• Consulta/atualização fator de creditamento
• Contabilização das fichas
• Contabilização de ficha única
CIAP@TDF
CIAP@TDF
CIAP@TDF
 CIAP@TDF

Obrigado!

João Oliveira
Maurício Teixeira
ASUG Brasil – LOCALIZAÇÃO