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SPED & NF-e: TDF Por onde comear?

Posted by Karen Rodrigues Jul 31, 2015


Antes de mais nada O que o SAP TDF?
O SAP Tax Declaration Framework (TDF) a nova plataforma de gesto fiscal da SAP, cujo objetivo
aumentar a qualidade das informaes, bem como aumentar a produtividade dos departamentos fiscais e
financeiros, possibilitando que as empresas no Brasil atendam aos requerimentos legais quanto ao reporte do
SPED Contbil, SPED Fiscal, e-Social, ECF e SPED Contribuies.
O TDF utiliza a plataforma in-memory SAP Hana para consolidar os dados fiscais com uma governana
completa e integrada com os sistemas ERP, isto significa que no necessrio interface para extrao ou
migrao de dados complexas. Com o TDF os dados so sincronizados de forma automtica com sistemas
SAP e no SAP, e so remodelados em memria atravs de views. Dentre as vantagens, temos alm do
rpido processamento dos dados, a utilizao da anlise preditiva, dashboard analtico, integrao com
dispositivos mveis entre outras facilidades.
Como o dia-a-dia da rea fiscal?
A cada ms a rea fiscal tem um volume massivo de dados e informaes que precisam ser declarados
apenas alguns dias aps fechamento do perodo fiscal. Gerando desta forma necessidade de consumir mais
recursos para realizar anlise e manuteno de dados e prepara-los para envio das obrigaes acessrias.
Para realizar o fechamento fiscal, as empresas em geral recorrem a softwares complementares fornecidos
por parceiros SAP, onde a maior parte das informaes so geradas no SAP e extrados para o sistema dos
parceiros. E aqui esta primeira desvantagem: a extrao de dados no padronizada e no acontece em
tempo real, oferecendo uma defasagem de dados. Este fator compromete a visibilidade e transparncia dos
processos pelo tempo insuficiente da rea fiscal de realizar um planejamento e ao para os problemas
encontrados.
Como TDF pode ajudar?

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SPED & NF-e: TDF Por onde comear?

Fonte: SAP
Benefcios:

Gerao do arquivo digital conforme layout definido pela receita federal


Minimiza o risco e melhora a acuracidade das informaes
Analise dos dados em tempo real
Reduo da complexidade da arquitetura
Otimizao do crdito e recuperao de impostos
Aumento da produtividade dos recursos do departamento fiscal
Reduo em multas por no conformidade

Veja novidades entregues via SP:


TDF SP05 Novidades e Melhorias
TDF SP06 - What's new
TDF SP07 - What's New
Escopo:
Central Tax Repository
O CTR no Hana recebe dados de diferentes fontes e consolida tudo em um modelo nico baseado nos layouts
do SPED. Tanto o TDF quanto as solues de parceiro fazem uso do CTR para diferentes propsitos como:

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gerar os relatrios do SPED, auditar notas fiscais, etc. Ele no replica os dados, somente sincroniza estes via
SLT ou via SAP Data Services
Possui dois tipos de estrutura de dados para os documentos fiscais: tabelas e vises de clculo. Estes so
subdivididos em subtipos conforme abaixo:
Tabelas
Tabelas padro do SAP ERP - Os desenvolvedores no devem consumir as tabelas padro nos
programas, ou seja, aplicaes front-end.
Tabelas CPL tabelas complementares no existentes no ERP (lista proximo slide)
Tabelas Sombra tabelas usadas para alterar informaes que no so possveis no ERP e
tem prioridade sobre os dados formados a partir de tabelas de ERP SAP. Alm disso, possvel
inserir dados que no est disponvel no ERP SAP diretamente para as tabelas de sombra.
Vises de Clculo
Vises Privadas dados so consumidos somente pelo CTR - Os desenvolvedores no devem
consumir as tabelas padro nos programas, ou seja, aplicaes front-end.
Vises de Reutilizao dados podem ser consumidos por programas ABAP, isso possvel
porque o HANA Vista est sincronizado com NetWeaver.
Vises de Report vises de registro do ECF, EFD IPI/IPI, EFD Contribuies, ECD.
TDF - Transao /TMF/CTR_TECH_INFO - Parte 01
TDF - Transao /TMF/CTR_TECH_INFO - Parte 02

Persistncia de documentos fiscais


Agora foi disponibilizada uma nova BAdI para suportar a persistncia dos dados bem como a manuteno/
visualizao das informaes nas telas da NF-e. Desta forma possvel armazernar dados do XML e estes
ficam disponveis no CTR e ERP. A nova soluo prov:
Nova BAdI para suportar a persistncia dos dados: J_1BNF_ADD_DATA
Novos campos na tela de NFe para input manual e visualizao
Melhor padronizao no mapeamento dos novos campos para o XML
Saiba mais acessando este link:
TDF - Persistencia de DF-e

Novos campos nos dados mestres


Foram criados novos campos no ERP para os dados mestres de cliente, fornecedor, material, filial. Alguns dos
novos campos esto disponveis para exceo dinmica (IS-OIL tambm suportada devido as adies para
KOMK e KOMP). E novos campos esto disponveis na estrutura da princing (KOMK e KOMP).
Os campos relevantes so mapeados para os documentos fiscais eletrnicos
Exemplo dados mestres de clientes, novos:

Suframa
CNAE
Legal Nature (Natureza Jurdica)
CRT (cod. Regime Tributrio)
ICMS Tax Payer Type

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Industry Main Type
Tax Declaration Type

Company Size
Declaration Regimen for PIS/COFINS
RG number, issued by, state, date
RIC number
RNE number
Dados de Classificao Fiscal
Dicas sobre novos campos de dados mestre cliente/fornecedor
Validao Online
Auditoria em tempo de execuo atravs de regras avaliando a qualidade das informaes.
Para garantir a integridade dos dados transacionais criados pelo usurio em sua atividades dirias, foi
conectado um motor de regras BRF+ e diversos pontos do sistema:
Manuteno de dados mestres
Ordem de venda
Remessa
Fatura
Ordem de compra
Movimentao de material
Verificao de fatura
Nota Fiscal
Saiba mais acessando estes links:
Validao Online com TDF
TDF - Validao Online - Ex. Mestre de Materiais
Monitor de Obrigaes Fiscais
O conceito de execuo-oficial de uma obrigao oficial, introduz para a integrao com o Monitor de
Obrigaes Fiscais. Uma vez marcado para execuo oficial algumas validaes iro ocorrer como por
exemplo: se o Perodo fiscal est no relatrio de status, bem como se j existe outra execuo oficial em
processamento com a mesma chave.
Este servio ir controlar o status de cada obrigao a ser gerada tanto pelo TDF quanto pelo software de
parceiro. Alm disso os arquivos podem ser mantidos de forma segura na base de dados.
Voc utilizar o monitor de obrigaes fiscais para:
Verificar o status de cada obrigao que est sendo gerada, preparada e entregue s autoridades
fiscais
Controlar obrigaes geradas pela soluo SAP (EFD e ECD) e de parceiros
Manter obrigaes em um repositrio seguro
Acessar o repositrio de arquivos para armazenar:
Obrigaes no seu formato original
Obrigaes no formato de entrega
Confirmao de entrega recebida das autoridades fiscais
Qualquer outro arquivo auxiliar usado parar gerar as obrigaes
Execuo de relatrios SPED com TDF SP05

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TDF - TOM API Verso 2.0


Melhorias no SAP ERP
Determinao do IVA de MM:
Tipo de condio NAVS (MM)
Opcional DSM (BRF+)
Adies feitas pelo TDF para determinao do tax code para o Brasil
Determinao do IVA de SD:
Adies do TDF para determinao de impostos em SD: Novos campos na aba Country, BAdI
automtica para (re)determinao e BAdI definir redeterminao
DSM (BRF+)
Saiba mais acessando estes links:
Implementando TDF Condio NAVS x BRF+
Implementando TDF Determinar Tax Code no Pedido de Compra - Tipo de condio NAVS
Implementando TDF Determinar Tax Code no Pedido de Compra usando o BRF+ - PARTE 1
Implementando TDF Determinar Tax Code no Pedido de Compra usando o BRF+ - PARTE 2
SAP Tax Declaration Framework Melhorias em SD
Contabilizao de NF writer
Alguns processos no Brasil requerem a criao de nota fiscal com contabilizao, mas no possuem processo
correspondente em MM, SD ou nas transaes de FI.
So alguns exemplos:
Transferncia de crdito de ICMS entre filiais
Nota Fiscal complementar de impostos
Remessas ou retornos de materiais sem controle de estoque ou dado mestre de material
Para estes processos, o TDF oferece a opo de emitir NF writer com contabilizao automtica.
TDF - Contabilizao automtica de NF writer em 10 min!
Ajuste de inventario
No Brasil, o processo de ajuste de estoques pode requerer a criao de uma Nota Fiscal assim como tambm
calcular os impostos. Isso depende de cada estado bem como da interpretao jurdica da empresa. As regras
variam de Estado para Estado foi entregue uma soluo bem simples e flexvel para configurar o ajuste fsico.
CIAP
O CIAP parte da soluo SAP TDF (Tax Declaration Framework). O propsito utilizar o HANA na execuo
dos relatrios fiscais que so enviados ao governo periodicamente. Os dados do CIAP alimentam diversas
views que sero utilizadas principalmente para relatar as informaes do bloco G do SPED EFD Fiscal
(ICMS / IPI).
TDF - CIAP Documentation
Entrega das obrigaes Sped
Entrega das obrigaes acessria nativas no Hana: ECD, EFD ICMS/IPI, EFD Contribuies, ECF, e-Social.

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TDF - Escriturao Contabil Fiscal (ECF)


TDF - Passo-a-passo para gerar o ECF
Passo-a-passo para execuo do SPED EFD ICMS/IPI no TDF
TDF - Passo-a-passo para execuo do SPED EFD-Contribuies
TDF - Transao /TMF/TRACE_LOG

Quer saber mais? Consulte a lista abaixo:


Vdeo:
HANA Academy - Replicando dados do sistema SAP em SAP HANA com SLT
TDF - Vdeo sobre Estrutura Organizacional
TDF - Vdeo: Apresentao de uma ficha de CIAP
Blogs do espao: SAP HANA (Portuguese)
Implementando SAP TDF - Replicando os dados com SLT
TDF: Preparando filtros SLT
SLT e TDF - Ponto ideal de colocar os filtros
Explorando views TDF com o SAP HANA Live Browser
TDF Conhecendo e entendendo o OrgStr
Help da SAP:
SAP Tax Declaration Framework for Brazil SAP Help Portal Page
Tem idias para mudanas, melhorias, alteraes na soluo do TDF? Adicione sua usgesto para ser votada
no Idea Place e vote na sugesto de seus colegas!!!
Idea Place de TDF: Novo canal para sugerir mudanas/melhorias para a SAP
Novidades vou atualizando este blog para mante-lo como um guia de referncia!
Um grande abrao!
Karen Rodrigues
7627 Views Tags: sapmentors, sapmentor, hana, brazil, brasil, sped, sap_hana, implementao, novidades,
sped_brazil, tdf, tax_declaration_framework

Eduardo Chagas in response to Karen Rodrigues on page 7


Sep 14, 2016 5:40 PM
Voc tocou no ponto chave na minha opinio!

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SPED & NF-e: TDF Por onde comear?

Implementao do TDF um projeto muito mais de negcio do que da tecnologia em si! Obvio que preciso
ter alguns cuidados j que existem uma infinidade de segmentos de negcio com suas regras fiscais e
contbeis que o TDF pode no atender de forma satisfatria!
Mas como falei... fazendo o dever de casa antes, ficar tudo mais fcil!
Eduardo Chagas
Eduardo Chagas in response to Eduardo Kyono on page 8
Sep 14, 2016 5:31 PM
Exatamente.
Um ponto (na verdade vrios) interessante que tenho visto em muitas empresas que com a entrada do
SPED a rea fiscal delegou para consultoria de solues/especialista fiscal a atividade de fazer tudo. Algo do
tipo... toma que tudo com vc! Entrega os arquivos! E, como vc disse... a empresa no tem conhecimento
sobre o que existe ou como foi feito. Do outro lado... vemos consultores SAP que no tem o expertise fiscal
que as consultorias especialistas possuem.
Ou seja, a mudana para o TDF delicada!
Outro ponto que tenho visto que as empresas esto cortando caminho e indo direto para o TDF sem antes
olhar ou corrigir os problemas na origem. Garbage in, garbage out!
Acho que ja fazem 3 anos que a SAP liberou as melhorias de ERP! Campos novos, badi nova... e o pessoal
colocando TDF sem isso! :-O
Abraco
Eduardo Chagas
Karen Rodrigues in response to Eduardo Kyono on page 8
Sep 14, 2016 5:27 PM
Ola Kyono!!!
Concordo tecnicamente com voc, entretanto, considerando que trata-se de um projeto fiscal outros itens
e consideraes (alguns mencionados pelo Eduardo) devem ser avaliados antes para garantir o sucesso e
aderncia do projeto...

Fiquei muito empolgada com a discusso aqui, logo (desafio tempo) quero contribuir neste ponto.
Obrigada,
Karen Rodrigues
Karen Rodrigues in response to Eduardo Chagas on page 8
Sep 14, 2016 5:23 PM

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SPED & NF-e: TDF Por onde comear?

Ola pessoal!!!
Excelente discusso!!! Realmente o titulo no esta to aderente ao contedo aqui exposto, vou pensar em
outro e altera-lo.
Itens aqui expostos so interessantes, mas considero a ponta do iceberg considerando tudo que necessrio
para implementar o TDF. Confesso que adorei a idia do blog para contemplar este item, e com background
fiscal e a experincia no TDF, estarei montando um material para compartilhar com os colegas e que todos
podero contribuir e enriquecer o tema aqui na nossa comunidade.
Obrigada a todos e grande abrao!!!
Karen Rodrigues
Eduardo Kyono
Sep 14, 2016 4:03 PM
Oi Eduardo.
Concordo contigo que o passo 4 realmente bem delicado, mas importante ser realizado no inicio do projeto
para garantir que todos os pontos importantes esto sendo devidamente mapeados e onde seria interesssante
colocar regras do BRF+, por que muitas vezes os clientes no tem idia de quais os problemas que eles
possuem
Eduardo Chagas in response to Eduardo Kyono on page 9
Sep 13, 2016 7:29 PM
Oi Kyono.
Concordo com voc e talvez o nome do blog deveria ser outro.... "Iniciao ao TDF" kkkkk
Acho um risco grande o seu item 4. mais ou menos como querer olhar pela primeira vez todos os itens de
segurana quando o avio j est na cabeceira da pista.
Enfim... vou dar meus 2 centavos de experincia ao bate-papo...
Eu recomendo principalmente quando se trata de projeto fiscal que a prpria empresa faa antes um projeto
de negcio para entender o seu cenrio atual com base em fatos e dados.
Entender por exemplo (reforando... com base em fatos e dados):
Quais so os problemas atuais e que requerem manuteno em seu sistema fiscal?
Quais so as tratativas existentes nas interfaces?
Quais so os erros que acontecem ao passar os arquivos pelo PVA?
Quais so e como so preenchidos os registros no sped?
Qual o volume de dados e tempo para gerar as obrigaes?
...
Ou seja, antes de comear o projeto de TDF... deve ser feito o dever de casa!

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SPED & NF-e: TDF Por onde comear?

Quebrar o projeto em diversas aes ou outros projetos, j que MUITAS vezes no ser o sistema que ir
resolver o problema! E, sim uma reviso de cadastros, de processos, de atividades...
Desta forma fica mais fcil inclusive, de viabilizar o projeto de TDF dentro das empresas.
Mas isso um assunto longo.... e to relevante que merecida um blog! Ou um documento criado a varias
mos!!!
Abrao
Eduardo Chagas
Eduardo Kyono
Sep 12, 2016 2:51 PM
Oi pessoal
Focando na pergunta principal "por onde comear" eu diria que seriam os seguintes passos:
1) verificar o landscape do cliente: quantos ambientes ECC produtivos, quais empresas / filial que esto no
ambiente, se existem dados de origem externa ao SAP, etc.
2) entender qual ser o escopo do projeto: CIAP? EFD? ECD?etc.
3) com os dois pontos anteriores voc dever fazer uma srie de entrevistas com o cliente para detalhar o
processo e com isso ter um panorama do que precisa ser colocado no roadmap de implementao e quais as
necessidades que as solues complementares tero.
4) j em projeto replicar a base do cliente e extrair as informaes para avaliar a qualidade de dados: com isso
voc saber onde precisa atuar no SAP ECC para ajustar os processos caso seja necessrio
Espero ter ajudado
Abraos
Kyono
Karen Rodrigues in response to Rafael Botafogo on page 9
Sep 12, 2016 1:54 PM
Ola Rafael!!!
Obrigada por sua indicao, este blog com certeza sera referenciado no blog...vou atualiza-lo.
Abraos,
Karen Rodrigues
Rafael Botafogo
Sep 9, 2016 1:53 PM
Ol Karen, excelente post! Parabns pela iniciativa!

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SPED & NF-e: TDF Por onde comear?

Se me permite uma pequena sugesto, acho vlido linkar tambm o SAP Idea place do TDF.
Um abrao.
Leandro Nascimento
May 4, 2016 7:52 PM
Excelente, como sempre!
Bruno de Oliveira Viol
Oct 9, 2015 7:55 PM
Muito bom!
Pedro Baroni
Aug 12, 2015 4:30 PM
Parabns Karen.
Muito bom.
Abraos.
Baroni
Etore Santos
Aug 3, 2015 1:30 AM
Muito bom Karen. Vou acompanhar.
Raphael Pacheco
Jul 31, 2015 8:30 PM
Muito bom Karen ! J "startei" o tracking para acompanhar as atualizaes
Abs,
Raphael Pacheco.
Marcelo Souza
Jul 31, 2015 6:58 PM
Muito bom!

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