TDF - Melhorias Do TDF No ERP

Sejam bem-vindos
e obrigada pela
presença!
SAP® TAX DECLARATION FRAMEWORK – TDF
Melhorias do ERP
Turma Online – Abril de 2019
Karen Rodrigues
Turma Rio de Janeiro – fevereiro 2018

Instrutora – Karen Rodrigues
Karen possui mais de 18 anos de experiência

em localização Brasil e legislação brasileira,
com conhecimentos em empresas do ramo
industrial, agronegócio, química, serviços
públicos, logística, farmacêutica e bebidas
frias. Membro do programa SAP Mentors e do
grupo de influenciados SAP LATAM, recebeu o
título de topic leader da Comunidade SCN por
4 anos consecutivos. É responsável pela área
de back office na Coca-Cola Andina liderando
projetos de tecnologia e inovação nos
sistemas SAP e apresentando soluções
inovadoras como cliente referencia. Possui
certificação SAP SD pela SAP. Também é
instrutora, escritora e palestrante
©  2018 SeInspire. Todos direitos reservados. 4
Informações importantes...
Horário:
▫  09:00 as 12:30 – intervalo de 15 min para pegar uma agua, cafe, afins...ou ir no pipi room
Formato Workshop
▫  Sem acesso ao sistema, mostraremos demo com a solução e simulações da ferramenta
Avaliação, dicas e sugestões aceitas

Informações importantes...
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Material do treinamento

Agenda
Melhorias do TDF no ERP

  Persistência de documentos fiscais
  Determinação automática de tax code em processo de MM
  Determinação automática de tax code em processo de SD
  Validação on-line
  Contabilização automática de NF writer
  Geração de NF de ajuste de inventário
  CIAP
Turma Rio de Janeiro – fevereiro 2018

Dados Mestres - Introdução
Foram criados novos campos no ERP:

Cliente
Fornecedor
Material
Filial
Alguns dos novos campos estão disponíveis para exceção dinâmica

(IS-OIL também suportada)
Alguns dos novos campos estão disponíveis na estrutura da princing

(KOMK e KOMP)
Os campos relevantes são mapeados para os documentos fiscais

eletrônicos

Dados Mestres – Customizing

Dados Mestres – Definições
CNAE (Código Nacional da Atividade Econômica)

É usado para classificar a atividade econômica da empresa, de acordo
com seus objetivos estatísticos e fiscais. Tabela: J_1BTCNAET

Natureza Jurídica
Natureza jurídica é a palavra-chave usada para classificar uma empresa
conforme sua atividade jurídica. A natureza jurídica é definida na Receita
Federal no momento de criação do CNPJ. Para mais informações, veja a
Tabela de Natureza Jurídica e Qualificação do Representante da
Entidade, publicada no site da Receita Federal. Tabela:
J_1BTLEGALNATT

ICMS Contribuinte
Valores referentes às características do contribuinte, classificado conforme
segue:
NC – Não contribuinte
CO – Contribuinte
CD – Contribuinte com destaque de ICMS na NF
CS – Contribuinte sem destaque de ICMS na NF
PR – Produtor Rural
NA – Pessoa Física
Tabela: J_1BTICMSTAXPAY

Tipo principal do contribuinte do setor industrial (tipo de empresa)

Valores utilizados para classificar a atividade de negócio principal de uma
pessoa jurídica, conforme segue:
CN – Construtora
CR – Comércio
IN – Indústria
RA – Revendedor Atacadista
RV – Revendedor Varejista
Tabela: J_1BTINDTYPT

TDT (Tipo de Declaração do Imposto)

Valores utilizados para classificar o tipo de declaração do imposto,
conforme segue:
SN – Simples Nacional
LP – Lucro Presumido
LR – Lucro Real
LA – Lucro ArbitrárioTabela: J_1BTTDT

Tamanho Empresa
O tamanho da empresa é definido pelo número de funcionários e a receita
anual da empresa. Os valores abaixo são usados para especificar o
tamanho do negócio:
PP – Empresa Pequeno Porte
PE – Pequena Empresa
ME – Micro Empresa
MD – Média Empresa
GE – Grade Empresa
MI – Microempreendedor Individual
PF – Pessoa Física
Tabela: J_1BTCOMSIZE

Regime de Declaração para PIS/COFINS

Valores utilizados para classificar o regime de declaração para PIS/
COFINS, conforme segue:
CM – Cumulativo
NC – Não Cumulativo
Tabela: J_1BTDECREGPC

Código da Agência Nacional de Petróleo

É a classificação do produto conforme a Agência Nacional de Petróleo.
Tabela: J_1BTANP

Dados Mestres – Cliente
Necessário informar a empresa para verificação do pais
Novos Campos:
Suframa
CNAE
Natureza Jurídica
CRT (Código de Regime Tributário)
ICMS Contribuinte
Tipo de Empresa
Tamanho da Empresa
Número do RG, Emitido por, Estado
Data de emissão do RG
RIC (Registro de Identidade Civil)
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro)
Dados Mestres – Cliente
O controle de tela dos novos campos do dados mestres de clientes

deve ser mantido através da tabela J_1BCUST_SCFSELV ou através do
seguinte caminho do SPRO -> Componentes válidos para várias
aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Dados de
classificação fiscal -> Select Fields for Customer Master Data.

Dados Mestres – Fornecedor
Necessário informar a empresa para verificação do pais
Novos Campos:
CNAE
Natureza Jurídica
ICMS Contribuinte
Tipo de Empresa
Tamanho da Empresa
Número do RG, Emitido por, Estado
Data de emissão do RG
RIC (Registro de Identidade Civil)
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro)

Dados Mestres – Fornecedor
O controle de tela dos novos campos do dados mestres de
fornecedores deve ser mantido através da visão J_1BVEND_SCFSELV
ou através do seguinte caminho do SPRO -> Componentes válidos para
várias aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Dados
de classificação fiscal -> Select Fields for Vendor Master Data.

Para modificação em massa/transferência de dados, implementar as notas
abaixo:
1938738 - Support LSMW with new master data fields
2004781 - Support IDOCS with New Master Data Fields
2055636 - IDOC - Brazilian customer and vendor master data fields are not
considered
2062608 Field selection for Brazilian fields view attributes correction
2074892 ALE/Bachinput:Error raised for Brazil localization not existing fields
2087287 Mass edit of Brazilian customer fields via file import (part 2)
2087286 Mass edit of Brazilian customer fields via file import (part 1)
2082927 New vendor master data fields not available in transaction XK99
2110490 CREMAS IDocs for Brazilian Vendors run on error
2115062 - CVI mapping of Brazilian fields
2116599 Classes to check Brazilian Master Data Fields in CVI.
2118172 Short Dump for Suframa field in Customer master data
2118232 IDoc - Missing Company Code in Customer master data IDOC.

Dados Mestres – Cliente e Fornecedor
Os novos campos de dados mestres ficam disponíveis para uso nos
seguintes Idoc types:
Idoc type -> CREMAS / CREMDM para clientes
Idoc type -> DEBMAS / DEBMDM para fornecedores
Os novos campos de master data ficam disponíveis para uso nos

seguintes programas / transações para LSMW / Batch Input:
LSMW -> Interface para carga de dados
RFBIDE00 -> Batch input para clientes
RFBIKR00 -> Batch input para fornecedores
RPRAPA00 -> Batch Input de fornecedores a partir de HR
Os campos novos foram adicionados para utilização nas transações de

modificação em massa XD99 e XK99
Os campos novos do Brasil também foram incluídos nas estruturas

CDMS* e VDMS* do CVI, para os cenários que os clientes e
fornecedores são criados via MDG usando CVI
Dados Mestres – Filial/Local de Negócio
Novos Campos para grupos de impostos (exceção dinâmica):
Suframa
CNAE
NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresa)
ICMS Contribuinte
Tipo de Empresa
Natureza Jurídica
Tamanho da Empresa

Dados Mestres – Material
Novos Campos:
Código de Produto da Agência Nacional de Petróleo

Dados Mestres – Material
n  Para apresentar a subtela de dados do Brasil com o código da ANP veja a nota: 1856625 - Master Data – Screen
n  Definir subtela na transação OMT3B para sequencia de tela 21

Novos campos dados mestres
NCM EX TIPI (control code) – não é um campo novo; mas foi considerado as primeiras 8
posições para NCM e as 3 posições subsequentes para ex-tarifário

Dados Mestres – Exceção Dinâmica
Novos Campos para grupos de impostos (exceção dinâmica):

CNAE
ICMS Contribuinte
Tipo de Empresa
Tamanho da Empresa
Natureza Jurídica
Grupo de Mercadoria Externo
Hierarquia de Produto

Dados Mestres – Estrutura da Princing
Os novos campos estão disponíveis no cabeçalho da princing (KOMK), o
que possibilita usá-los por exemplo: na determinação automática do tax
code usando o tipo de condição NAVS
CNAE
CRT (Código de Regime
Tributário)
ICMS Contribuinte
Tipo de Empresa
Regime de Declaração para
PIS/COFINS
TDT (Tipo de Declaração do
Imposto)
Tamanho da Empresa
Natureza Jurídica

Dados Mestres – Estrutura da Princing
Campos adicionados na KOMP

Grupo de Mercadoria Externo
Hierarquia de Produto

Dados Mestres – Mapeamento para DF-e
Mapeamento dos novos campos para os documentos fiscais
NFe / SPED EFD

CNAE do emissor > J_1BNFDOC / C20 CNAE.
Código do Regime Tributário > J_1BNFDOC / C21 CRT
SUFRAMA do destinatário > J_1BNFNAD / E18 ISUF.
Código NCM Ex-tarifário > J_1BNFLIN / I06 EXTIPI.
Código de produto da ANP > J_1BNFLIN / L102 cProdANP
CTe
SUFRAMA do destinatário > J_1BNFNAD / H07 ISUF.

Persistência de documentos fiscais
A BAdI nova é um dos primeiros passos para quem está pensando em implementar o SAP
TDF!
Desde a entrega da NF-e no ECC, a SAP forneceu todo o suporte para mapear os dados e
também transmitir e receber resposta das autoridades.
Para os campos não suportados pelo ERP a SAP forneceu uma BAdI para que os clientes
pudessem mapear estes dados para o XML.
Armazenar essas informações porém sempre foi de responsabilidade do cliente.
Para atender as necessidades do SAP TDF e trazer maior transparência dos dados a SAP
disponibilizou a uma BAdI nova: J_1BNF_ADD_DATA em substituição a antiga:
CL_NFE_PRINT.
A nova solução BAdI prevê:

Novos campos e abas na tela de NF-e para input manual e visualização
Melhor padronização no mapeamento dos novos campos para o XML
Qual a diferença entre a BAdI nova e a BAdI antiga?
1. Quando você altera uma informação na geração da NF-e:
Na BAdI antiga toda informação alterada fica gravada somente no XML. As informações
não são salvas no documento da NF-e no ERP. O que é um grande problema; caso precise
enviar essa informação para qualquer outro sistema, (ex. sistema fiscal externo para
reportar para o SPED), você irá precisar reconstruir a mesma lógica na interface deste.
Com a BAdI nova, as informações alteradas são atualizadas no ERP, o que facilita
consideravelmente a interface com outros sistemas; bem como elimina as diferenças entre
o que você visualiza na J1B3N e o XML gerado. Com isso, evita uma possível multa pela
fiscalização quando constatado diferenças e/ou ausência de informações.

Qual a diferença entre a BAdI nova e a BAdI antiga?
2. O momento em que a mesma é chamada.
 Na BAdI antiga é no momento em que o documento é enviado para a mensageria.

 A badi nova é chamada no momento em que o documento é salvo. Uma vantagem
disso é que você pode aplicar diversas regras de validação antes mesmo da nota ser
numerada e/ou enviada para mensageria.

Importante!!!
Nem todas as informações que hoje podem ser atualizadas através da BAdI antiga,
estão disponíveis para serem alteradas na BAdI nova.
Importante ter cuidado no momento da migração! Caso encontre alguma necessidade

devido a alguma deficiência ou falha no SAP, recomendo abrir um chamado
justificando a necessidade! Do contrário, revise seus processos!

A BAdI J_1BNF_ADD_DATA possui dois métodos
Método ADD_DATA
Você pode usar este método para preencher valores no XML conforme a necessidade de
negócio
Este método é chamado sempre na criação da NF-e
Método FILL_AUTXML
Usado para definir usuários habilitados para fazer o download do XML

Informações sobre a ativação – flexibilização para migração
A SAP liberou a nota "2112507 - Additional Data x Mapping BAdI Enablement" que
permite a utilização de ambas as BAdI's da NF-e simultaneamente
Esta flexibilização foi desenvolvida para facilitar a transição da BAdI de mapeamento
clássica (CL_NFE_PRINT) para a BAdI de persistência (J_1BNF_ADD_DATA)
A decisão de qual BAdI será executada para um determinado documento será feita com
base na implementação e utilização de ambas as BAdI's em tempo de execução dos
programas
Por exemplo, se a BAdI J_1BNF_ADD_DATA está ativa e as estruturas de exportação
foram modificadas na execução do código implementado em um método (ADD_DATA por
exemplo), então o sistema irá assumir que esta BAdI foi utilizada e não executará os
métodos equivalentes da BAdI CL_NFE_PRINT (FILL_HEADER e FILL_ITEM)
Se nenhuma ativação foi encontrada e/ou nenhuma mudança ocorreu, então a BAdI
CL_NFE_PRINT será chamada

Exemplo utilizando o método ADD_DATA em um cenário a partir da fatura
de SD via VF01:

Ao salvar a fatura o programa irá passar pela BAdI nova

Após a execução do método ADD_DATA, da BAdI J_1BNF_ADD_DATA,
há um método standard que verifica se houve alteração entre os
parâmetros antes e depois do método ADD_DATA

Nos casos em que houve alteração o programa preenche o campo
IND_BADI_CTRL com o X

Essa informação é persistida na tabela J_1BNFDOC para o documento que
foi criado

Ao fazer numeração e envio da NF-e para a mensageria, o SAP irá realizar o
mapeamento dos dados da NFe para as estruturas que serão passadas via
RFC para a mesma
O programa irá verificar se o campo IND_BADI_CTRL está preenchido na

tabela J_1BNFDOC
Se este campo estiver preenchido o programa irá limpar o parâmetro

obj_ref

O parâmetro obj_ref será verificado antes da execução dos métodos
FILL_HEADER e FILL_ITEM da CL_NFE_PRINT. Se ele estiver vazio então
o programa não entrará na execução desses métodos

Persistência dos Documentos Fiscais
n  Na imagem abaixo alguns parâmetros disponíveis no método ADD_DATA; observe que esse parâmetros podem ser
alterados futuramente para acomodar novas necessidades com por exemplo alterações legais
n  Atenção: Nem todas informações que hoje podem ser atualizadas através da BAdI antiga (CL_NFE_PRINT), estão
disponíveis para serem alteradas na BAdI nova

Novos campos na aba de Transporte

Novos campos na aba Dados Financeiros

Novos campos na aba Administração

Nova aba Faturamento no cabeçalho da Nota Fiscal

Nova aba Informações Adicionais

Novos campos na aba item nos detalhes do item da Nota Fiscal

Novos campos referente ao ICMS e IPI na aba Impostos no detalhe dos
itens

Informações adicionais na aba Mensagens do Item nos detalhes do item
da Nota Fiscal

Nova aba para operações do segmento farmacêutico nos detalhes do item
da Nota Fiscal

Nova aba para operações do segmento automotivo nos detalhes do item
da Nota Fiscal

Determinação automática de tax code em MM
Muitos dos problemas que acontecem no recebimento fiscal das empresas é

decorrente do tax code informado erroneamente no pedido de compras. Isso se deve
muito ao fato do comprador não ter conhecimento fiscal e que acaba gerando
grandes retrabalhos no recebimento ou mesmo a escrituração errada da nota fiscal.
Uma das estratégias do TDF é dar condições para que as empresas tenham as
informações lançadas corretamente na base evitando manutenções posteriores seja
na base do SAP ERP ou na base de dados do TDF.

Determinação do Tax Code de MM – Introdução
Determinação automática do tax code de MM pode ser feita utilizando a Técnica

de Condições através do tipo de condição NAVS
Também pode ser feita através da ferramenta BRF+ ou DSM (Decision Service
Management)
Foram feitas adições de novos campos no pedido de compra pelo TDF, para
determinação do tax code e governança
Para ativar os novos campos é necessário:
  Ativar a business function do TDF: LOG_TMF_INT_1
  Switch: ITMF_SFW_MM_TC

Usando o tipo de condição NAVS para determinação do tax code de MM
Já disponível no ERP e independente do

TDF
Não suporta serviços
Transações para NAVS:
M/06 – Determinar tipo de condição
M/07 – Determinar sequencia de acesso
M/03 / M/04 / M/05 – Configurar tabelas
de condição
MEK1 / MEK2 / MEK3 – Manter registros
de condição
Recomenda-se criar uma condição ZNAV
com copia da NAVS

Usando o tipo de condição NAVS para determinação do tax code de MM
Classificação fiscal e tabelas padrão
Você pode configurar Indicadores de Imposto para auxiliar na
determinação
OMKK – Configurar Indicador de Imposto para o OMKL – Configurar Tax Indicator para classificação
material contábil
OMKM – Configurar Indicador de Imposto para o

centro OMKO – Atribuir Tax Indicators para
classificação contábil
OMKN – Atribuir Indicador de Imposto para centros

Determinação do Tax Code de MM – Condição NAVS
EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO
Passo 1. Criar uma tabela de condição. Para isso execute a transação M/03
ou acesse através do seguinte caminho do IMG: Administração de
materiais > Compras > Condições > Determinar determinação de preço >
Atualizar tabelas de condições
No exemplo abaixo foi criada a tabela 912 tendo como chaves a organização
de compras, centro, fornecedor e material

Passo 2. Criar uma sequencia de acesso (ou adicionar a uma sequencia

existente). Para isso execute a transação M/07 ou acesse através do seguinte
caminho do IMG: Administração de materiais > Compras > Condições
> Determinar determinação de preço > Determinar sequencia de acesso
No exemplo abaixo foi criado a sequencia de acesso ZTMM e associada a tabela

912

Continuação...

Passo 3. Criar um novo tipo de condição com cópia da condição NAVS. Para
isso execute a transação M/06 ou acesse através do seguinte caminho do
IMG: Administração de materiais > Compras > Condições >Determinar
determinação de preço > Determinar tipo de condição
No exemplo abaixo foi criado o tipo de condição ZTMM com copia da condição
NAVS.
* observe que a condition class deve ser igual a “D”

Passo 4. Incluir o tipo de condição ZTMM na pricing procedure de MM. Para isso
execute a transação M/08 ou acesse através do seguinte caminho do
IMG: Administração de materiais > Compras > Condições > Determinar
determinação de preço > Determinar esquema de cálculo
No exemplo abaixo foi adicionado o step 21 sequencia 3 com o tipo de condição

ZTMM

Passo 5. Criar a condição para determinação do tax code. Para isso execute a
transação MEK1 ou acesse através do seguinte caminho do menu Easy
Access: Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados mestre
> Condições > Outros > Criar
No exemplo abaixo foi criada uma condição para quando o usuário criar um
pedido para Org. De Compras A000, Centro 23AU, Fornecedor 341262 e
Material 19M7800, o sistema determinar o tax code P1

Passo 6. Criar pedido de compras utilizando as chaves definidas na condição para

determinação do tax code. Isso pode ser feito através da transação ME21N
Veja que o sistema determinou automaticamente o tax code P1 conforme o registro

de condição criado na MEK1

Uma das vantagens em utilizar o tipo de condição NAVS é a rastreabilidade
amigável e já conhecida da Técnica de Condições
Outra vantagem, seria a determinação através de configuração sem a necessidade
de código abap

Determinação do Tax Code de MM – Usando BRF+
Utilizando o BRF+ (ou DSM) para determinação do tax code de MM

Solução amigável que permite as empresas a criarem as suas
próprias regras
Garantir que os usuários façam alterações somente em casos
excepcionais
Requer implementação de código abap
Implementação através da BAdI:
ME_PROCESS_PO_CUST – método PROCESS_ITEM

EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO
Passo 1. Execute a transação BRFPLUS

Passo 2. Selecione a opção Criar aplicação no menu Workbench.

Passo 3. Entre com as informações da sua aplicação e clique no botão Criar e navegar para
o objeto.

Passo 4. Selecione a pasta Objetos contidos, selecione a Função e clique no botão Criar
Objeto.

Passo 5. Entre com as informações da sua função e clique no botão Criar e navegar para o
objeto.

Passo 6. Selecione a pasta Assinatura e clique no botão Inserir novo objeto dados.

Passo 7. Selecione na pasta Características de elemento, a opção Ligar a elemento Data
Dictionary.

Passo 8. Entre com o elemento LIFNR e clique no botão OK.

O sistema irá complementar com os dados do elemento. Clique no botão Criar.

Confirme para gravar a função.

Passo 9. Repita os passos 6-9 e insira o elemento J_1BMATUSE e confirme para gravar as
alterações.

Passo 10. Selecione a função criada, no caso Func Tax Code MM.

Passo 11. Clique no icone (folha) ao lado do link Ações e selecione a opção Criar...

Passo 12. Crie o elemento MWSKZ e clique no botão Criar e navegar para o objeto e
confirme para salvar as alterações.

Passo 13. Selecione a função novamente e clique na aba Conjuntos de regras atribuídos.

Passo 14. Clique no botão Criar conjunto de regras e entre com as informações da regra
conforme a imagem. Clique no botão Criar e navegar para o objeto e salve as alterações.

Passo 15. Selecione a regra recém criada.

Passo 16. Na aba Regras, clique no botão Inserir regra e selecione a opção Criar...

Passo 17. Entre com a descrição e clique em Se Nenhuma condição atribuida. Atribuir
condição... selecione Utilizar intervalo de valores de... / Fornecedor e clique no botão OK.

Selecione a opção não é inicial. Você poderia aqui processar diretamente a tabela de decisão
ou mesmo validar se o tax code já foi determinado pelo usuário.

Passo 18. Em Depois Inserir selecione a opção Processar expressão e Criar.

Passo 19. Em Tipo selecione a opção Tabela de decisões e complemente as informações
conforme imagem abaixo. Confirme as alterações.

Passo 20. Na aba Coluna de condições, clique no botão Inserir coluna e selecione a opção
De objetos de dados de contexto...

Passo 21. Selecione o objeto LIFNR e clique no botão Selecionar.

Repita o procedimento e inclua o objeto J_1BMATUSE; marque entrada obrigatória para os
dois objetos.

Passo 22. Na aba Coluna de resultados, clique no botão Inserir coluna de objeto de
dados.Clique no botão procurar e selecione o objeto MWSKZ.


Passo 23. Em detalhes clique no botão Inserir linha nova e selecione a opção Entrada direta
de valor no campo do Fornecedor.

Entre com um código de fornecedor válido.

Passo 24. Complemente a tabela com os demais dados conforme seu cenário. Ou seja, aqui
você estará definindo qual o Tax Code que deve ser retornado quando o sistema buscar pelo
fornecedor e pelo uso do material.
Clique no botão gravar

Passo 25. Agora é necessário ativar todos objetos criados. Selecione a aplicação criada.

E, clique no botão Ativar.

Passo 26. Faça o mesmo para a função.

Confirme a ativação para todos objetos referidos.

Passo 27. Faça o mesmo para tabela de decisão.

Passo 28. Ative também o conjunto de regras. Certifique-se que todos objetos foram
ativados.

Passo 29. Para testar se os objetos foram criados corretamente selecione a função e clique
no botão Iniciar simulação.

Passo 30. Entre com valores válidos para o seu sistema.

Corra a barra de rolagem para baixo e clique no botão Executar simulação. Observe que você
pode importar os dados para simular várias entradas de uma única vez.

O resultado será apresentado...

Passo 31. Proximo passo é implementar a BAdI ME_PROCESS_PO_CUST método
PROCESS_ITEM.
Copie o código abaixo para o método PROCESS_ITEM.
METHOD IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM .
DATA: ls_item TYPE mepoitem,

ls_header TYPE mepoheader,
lv_tax_code TYPE mwskz,
lo_function TYPE REF TO if_fdt_function,
lo_context TYPE REF TO if_fdt_context,
lo_result TYPE REF TO if_fdt_result,
lx_fdt TYPE REF TO cx_fdt.
ls_item = im_item->get_data( ).
ls_header = im_item->get_header( )->get_data( ).
lo_function ?= cl_fdt_factory=>if_fdt_factory~get_instance( )->get_function( iv_id = '00505680545C1ED4A1F30381D419AE24').

TRY.
lo_context = lo_function->get_process_context( ).
lo_context->set_value( iv_name = 'LIFNR' ia_value = ls_header-LIFNR ).

lo_context->set_value( iv_name = 'J_1BMATUSE' ia_value = ls_item-J_1BMATUSE ).
lo_function->process( EXPORTING io_context = lo_context

IMPORTING eo_result = lo_result ).
lo_result->get_value( IMPORTING ea_value = lv_tax_code ).
CATCH cx_fdt INTO lx_fdt.
ENDTRY.
ls_item-mwskz = lv_tax_code.
im_item->set_data( im_data = ls_item ).
ENDMETHOD. "IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM

Passo 32. Selecione sua função no BRFPLUS e copie o ID da função (abaixo do nome da
função).

Passo 33. Substitua o ID da função no método PROCESS_ITEM (destacado em vermelho).

Passo 34. Salve as alterações na BAdI e ative!
Agora é só testar!!!
Crie seu pedido usando um fornecedor e um material com referência aos parâmetros
informados na sua tabela de decisão!

Determinação do Tax Code de MM – BRF+
Vantagens do uso do BRF+

n  Você pode manter os parâmetros da tabela de decisão no excel e importar para o BRF+

Determinação do Tax Code de MM – Adições do TDF
2 novos campos para governança

Tax code determinado pelo tipo de condição NAVS/BRF+
Razão para alteração do tax code
Requer objeto de autorização para alteração/visualização

Para alterar o tax code manuamente é necessário informar uma razão

Quando um motivo é excluído, o tax code é redeterminado

As alterações manuais são registradas em log no pedido de compra,

programa de remessa e contrato

Configuração da razão da alteração é feita no caminho abaixo:

Configuração da razão da alteração é feita na J1BTAX no menu
Entidades -> Det. Aut. Tax Code -> Razão Manutenção TC

Três novos campos para determinação que podem ser utilizados tanto
pelo tipo de condição NAVS quanto pelo BRF+
Novo campo Sujeito a Substituição Tributaria - campo do tipo Sim/
Não que reflete se o contexto (fornecedor, material, centro) são
sujeitos a substituição tributaria de ICMS. Com isso pode ser
utilizado na determinação do tax code.

Novos campos Identificação e Tipo de Incentivo Fiscal (Regime
Especial)

Especial)
VENDA DE BENS EFETUADA COM SUSPENSAO DA

EXIGENCIA DA CONTRIBUICAO PIS/ PASEP E DA
COFINS, CFE ARTIGO 2 INCISO I DO DECRETO 6.144
DE 03 DE JULHO DE 2007, PORTARIA MME No 50/12 E
ADE/SRF No 127 DE 25-06-2012
Texto legal referente ao

incentivo

Adicionado o campo Mat. Category na KOMP; o mesmo fica aberto para
alteração no pedido de compra na compra sem dado mestre de material

A BAPI_PO_CREATE1 foi alterada incluindo o mapeamento dos novos

campos

Disponível também para programa de remessa – ex: ME31L

Disponível também para contratos – ex: ME31K

Determinação do Tax Code de MM – Informações Adicionais
Sequência de determinação do tax code
Registro Info
Tipo de condição NAVS
BRF+
* caso tenha implementado os três cenários em paralelo você deve colocar uma tratativa seja
na BAdI ou no BRF+ para não modificar o Tax Code caso o mesmo já esteja determinado seja
pelo registro info ou pelo tipo de condição NAVS; ou mesmo redeterminar caso não tenha
encontrado uma regra no BRF+

Determinação do Tax Code de SD – Introdução
Adições do TDF para determinação de impostos em SD
 Novos campos na aba “Country”
BAdI automática para (re)determinação
BAdI definir redeterminação
Também pode ser feita através da ferramenta BRF+ ou DSM (Decision

Service Management)
Objetivo: automação, flexibilidade, simplicidade e controle

 Permite as empresas criarem as suas regras para determinação dos impostos
brasileiros em documentos de venda
 Redução do número de documentos de venda e/ou categoria de itens em função dos
cenários fiscais
 Solução amigável que permite as empresas a criarem as suas próprias regras
 Garantir que os usuários façam alterações somente em casos excepcionais
Para ativar a solução é necessário:

 Ativar a business function do TDF: LOG_TMF_INT_1
 Switch: ITMF_SFW_SD_TC
Determinação do Tax Code de SD
Determinação
padrão por tipo
de ordem de
venda e
categoria de
item
Determinação
do tax code e
dados fiscais
via BAdI
Determinação do Tax Code de SD – Exemplo de Implementação
Exemplo de implementação com BRF+ - ITMF_BADI_SD_TC_DET
Chamada para
função no BRF+.
Exemplo de função no BRF+
Usuário recebe
um contexto
(input) e via
regras determina
o resultado
(output)

Definição do conjunto de regras no BRF+
É possível criar
um conjunto de
regras para
determinar os
dados
separadamente

Definição da regra no BRF+ para determinar o Tax Incentive e o ID
Neste
exemplo é
usado uma
tabela de
decisão para
determinar o
Tax Incentive
e o ID

Exemplo de tabela de decisão no BRF+

Essa tabela de decisão
permite uma lógica
flexível, simplificando a
manuteção de valores
ou da estrutura


Definição da regra no BRF+ para tax code, textos legais e CFOP para
caso especial


Manutenção da tabela de decisão pode ser feita em um arquivo excel

Determinação do Tax Code de SD – Adições do TDF
Novo campo para governança
Razão para alteração manual do tax code
Requer objeto de autorização para alteração/visualização

Alteração manual somente é permitida se for informado um motivo para
exceção

Quando um motivo é excluído, o tax code é redeterminado

As alterações manuais são registradas no log de alterações do

documento

Novo campo Sujeito a Substituição Tributaria - campo do tipo Sim/Não que
reflete se o contexto (fornecedor, material, centro) são sujeitos a
substituição tributaria de ICMS. Com isso pode ser utilizado na
determinação do tax code.

n  2 Novos campos para determinação de dados fiscais

n  Tipo de Incentivo Fiscal
n  Identificação do Incentivo

Especial)
Tipo de
incentivo que a
filial possui
Texto legal
referente ao
incentivo
VENDA DE BENS EFETUADA COM SUSPENSAO DA
EXIGENCIA DA CONTRIBUICAO PIS/ PASEP E DA
COFINS, CFE ARTIGO 2 INCISO I DO DECRETO 6.144
DE 03 DE JULHO DE 2007, PORTARIA MME No 50/12 E
ADE/SRF No 127 DE 25-06-2012
Outro importante campo adicionado e o Caso Especial de NF (CFOP)
Este campo pode ser determinado via BAdI e permite a empresa passar
valores para a função standard de determinação do CFOP

Outro importante campo adicionado e o Caso Especial de NF (CFOP)
Veja que agora que o Caso Especial pode ser mantido para acomodar as
necessidades de negócio.

Exemplo de negócio
2 3

n  A BAdI BAdI_J_1BSD , novo método UPDATE_SO_TAX_DATA é usado para

redeterminação quando os campos relevantes para determinação forem alterados
* Não depende do TDF!

Validação Online – Introdução
Um dos objetivos da SAP com o Tax Declaration Framework (TDF) é auxiliar seus
clientes a gerar as informações fiscais de forma ágil e com qualidade da primeira vez, e
assim evitando assim o retrabalho e garantindo que as informações reportadas nos
arquivos do SPED e obrigações acessórias estejam baseadas nos registros originais.
A SAP através da Nota 1878417 publicou um guia listando os pontos onde as

validações podem ser implementadas, bem com o passo-a-passo do processo para
implementar a regra da validação online.
Utilizando a validação online a empresa verifica inconsistências em tempo de

execução/criação dos documentos e dados mestres reduzindo ou mesmo eliminando os
riscos de uma não conformidade fiscal. Com isso a empresa elimina a necessidade de
manter uma equipe dedicada para realizar os ajustes manuais tanto no SAP quanto em
um sistema especialista fiscal, trazendo agilidade e qualidade das informações para
empresa.

Validação Online – Introdução
Para garantir a integridade dos dados
transacionais criados pelo usuário em sua
atividades diárias, foi conectado um motor de
regras BRF+ e diversos pontos do sistema:
Manutenção de dados mestres
Ordem de venda
  Remessa
  Contrato
  Fatura
Ordem de compra
Movimentação de material
Revisão de fatura
  Nota Fiscal

Exemplo:
No pedido de compra, a regra no BRF+ validará o IVA do simples nacional:
Verifica se o fornecedor tem o tipo de declaração de imposto igual a SN = simples nacional,

e caso IVA utilizado seja diferente de ID o sistema informará mensagem de erro:
“Fornecedor do Simples Nacional. IVA deve ser o ID.”

Teste da NF criada com parâmetros errados no ECC:

Validação Online
Veja abaixo os pontos onde você pode implementar uma regra de validação.
Mestre de Materiais
(BAdI: BAdI_MATERIAL_CHECK, método CHECK_DATA)
Mestre de Clientes
(BAdI: CUSTOMER_ADD_DATA, método CHECK_ALL_DATA)
Mestre de Fornecedores
(BAdI: VENDOR_ADD_DATA, método CHECK_ALL_DATA)
Ordem de Venda
(UserExit: USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE)
Programa de Remessa (SD)
Validação Online
Contrato de Venda
Remessa
(BAdI: LE_SHP_DELIVERY_PROC, método SAVE_DOCUMENT_PREPARE)
Fatura
(BAdI: SD_CIN_LV60AU02 , método EXCISE_INVOICE_CREATE)
Ordem de Compra
(Enhancement Point: MM06EF0P_PRUEFEN_01)
Programa de Remessa (MM)

Validação Online– Introdução
Contrato de Compra
Revisão de Fatura
(BAdI: MRM_HEADER_CHECK, método HEADERDATA_CHECK)
Entrada de Mercadoria
(BAdI: MB_MIGO_BAdI, método POST_DOCUMENT)
Notas Fiscais
(Enhancement Point: PROCESSING_CHECKS, include LJ1BBF2F (NF writer), include

LJ1BB2FE6 (NF SD e MM)

Contabilização de Nota Fiscal Manual – Introdução
Alguns processos no Brasil requerem a criação de nota fiscal com contabilização, mas não
possuem processo correspondente em MM, SD ou nas transações de FI.
São alguns exemplos:

Transferência de crédito de ICMS entre filiais
Nota Fiscal complementar de impostos
Remessas ou retornos de materiais sem controle de estoque ou dado mestre de material
Até então, o usuário precisava criar dois documentos separadamente e neste caso podem
ocorrer erros causando diferença entre os relatórios fiscais e contábil. Agora com a ativação desta
funcionalidade é possível fazer a contabilização automática.
Observe que a solução não serve para gerar a nota fiscal automaticamente bem como, não
gera documento de contas a pagar ou receber. No caso de usar um material o mesmo não deve
ter controle de preço ou quantidade (erro ITMF1033)
Pré-requisitos :
Ativar a business function do TDF: LOG_TMF_INT_1
Switch: ITMF_SFW_NF_ACCT
Contabilização automática de NF writer
Como parte da solução novas configurações foram disponibilizadas

no customizing conforme abaixo:

Contabilização de Nota Fiscal Manual – Customizing
Na visão ITMF_D_NAFACCT você irá definir a conta contábil e plano de
contas para o nível de cabeçalho conforme o tipo de nota fiscal, tipo de
item de nota fiscal, empresa e filial.
A empresa e filial são opcionais; caso deixe estes campos em branco a
contabilização servirá para todas empresas no mandante. Caso, seja
necessário configurar uma contabilização específica para uma filial basta
duplicar o registro e alterar os dados necessários.

Na visão ITMF_D_NFACCTTAX você irá definir a contabilização no
nível do item para cada imposto.
Além do tipo de NF e tipo de item de NF, você deve definir o grupo de
imposto; opcionalmente você pode também definir a contabilização por
empresa, filial e uso de material.

NA visão J_1BAMITV você irá definir o controle de tela.

Selecione os registros com controle 5.

Somente simulação da contabilização! A
contabilização somente irá ocorrer na
numeração da nota fiscal.
Observe que é requerido informar um
objeto de classificação contábil.

O número da nota fiscal é gravado na
referência do documento contábil.
Na nota fiscal a referência irá apontar para o documento
contábil.

Geração de NF de Ajuste de Inventário - Introdução
No Brasil, o processo de ajuste de estoques pode requerer a criação de uma Nota
Fiscal assim como também calcular os impostos. Isso depende de cada estado bem como
da interpretação jurídica da empresa.
A funcionalidade de ajuste de inventário já existe hoje na função padrão de inventário;

porém, a criação da nota fiscal é feita manualmente assim como o lançamento contábil de
impostos quando for o caso.
Além disso, os lançamentos positivo se negativos notas fiscais devem ser gerados
separadamente.
Observe ainda, que no caso de ajuste de inventário não existe estorno. É necessário
fazer um novo ajuste do estoque.
Pré-requisitos :
Ativar a business function do TDF: (LOG_TMF_INT_1)
Switch: ITMF_SFW_INV_ADJ
Geração de NF de Ajuste de Inventário – Customizing

Na visão ITMF_INV você irá definir o tipo de movimento para

lançamentos positivos e negativos conforme a empresa e filial.
A solução ainda não suporta no momento o ajuste para estoque
especial.

Na visão ITMF_INV_TXCODE você irá definir o Tax Code para determinação dos
impostos a serem calculados. Você define isso por Estado e opcionalmente por empresa e
filial.
Observe que se você deixar o Tax Code em branco significa que não haverá calculo de
imposto.
* A solução não suporta até o momento, a geração de nota fiscal para ajustes em estoque
especial.
Geração de NF de Ajuste de Inventário – Exemplo
Transação MI01
Uma vez que você inserir o material

que será contado, você clica no botão
Salvar.
Transação MI04
Nesta operação, o analista de logística insere a

quantidade existente no estoque

Transaction MI07
Se houver uma discrepância entre as

existências reais e as existências contado
na etapa anterior, uma vez que clicar sobre
as diferenças pós inventário, o sistema
gera automaticamente o documento
contábil + Nota Fiscal.


CIAP – Introdução
A Solução do CIAP tem por objetivo controlar o ICMS, ICMS/ST e ICMS DIFAL de todas as
aquisições de bens para o ativo permanente e dos fretes referente as aquisições que são
ligados diretamente a área de produção.
Realizará também controle de aquisições de componentes para imobilizações em
andamento.
Proporcionará a geração do bloco G através do CTR.
Para a definição deste processo foram realizados levantamentos internos e externos e da
legislação vigente, este processo gerou um requerimento detalhado de todas as
funcionalidades necessárias para a solução do CIAP.
Ativar a business function do TDF: (LOG_TMF_CIAP)
  Switch: ITMF_SFW_CIAP
  Switch: ITMF_SFW_CIAP2

CIAP – Escopo
Aquisições
Bens do Ativo Permanente
Componentes do Ativo Permanente ICMS Normal
Com crédito imediato

ICMS DIFAL
Sem crédito imediato
ICMS ST
Baixas
Por Devolução ICMS de frete
Por Venda
Por Sinistro (Perda roubo, furto)
Transferência de Ativo Permanente e componentes (STO)
Baixa manual
CIAP – Escopo
Outros Processos
Ativação da ficha do CIAP na conclusão do bem/projeto - Integrado com PS
e CO ICMSNormal
Crédito extemporâneo
ICMS DIFAL
Suspensão da tomada do crédito
ICMS ST
Integração com movimentação de componentesaAtravés da MIGO
Controle do DIFAL postergado
ICMS de frete
Controle do quadriênio e decadência
Arquivamento de fichas baixadas

CIAP – Visão geral da solução

CIAP – Criação da Ficha CIAP





CIAP – EFD ICMS/IPI: Bloco G

CIAP – EFD ICMS/IPI: Bloco G

Apêndice
Links Úteis
SCN – Business Rule Framework Plus

http://scn.sap.com/docs/DOC-8824
SCN – Decision Service Management

SCN – TDF Validação Online

http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog/2015/01/06/validacao-online
SCN – TDF Determinar Tax Code de MM

SCN – TDF Validação Online – Ex. Mestre de Materiais


Controle de Tela da J1B1N
A SAP entregou um novo de controle de tela para a transação J1B1N (Nota Fiscal
Writer), proporcionando maior flexibilidade para mostrar campos e abas dependentes
do tipo de nota fiscal/processo
Vocé poderá definir o controle de tela de campos tanto no nível de cabeçalho como do
item, bem como para subtelas e abas no cabeçalho e item da Nota Fiscal
Novas tabelas foram introduzidas para o controle de tela de Nota Fiscal

Diagrama do controle antigo Diagrama do controle novo

No caso da aplicação manual da nota 1803009 - Renewal of Screen

Controls in Nota Fiscal Writer, o report
J_1BNFE_MIGRATE_SCR_CONTROL deverá também ser rodado de forma
manual; nesse momento, as configurações da SAP serão mapeadas,
sobrescrevendo alterações eventualmente feitas pelo cliente em
entradas standard
A recomendação é que o cliente copie/crie grupos com numeração diferente

das entradas standard antes da migração
No caso da aplicação via Support Package, o report

J_1BNFE_MIGRATE_SCR_CONTROL será executado automaticamente.
Revisar configuração atual antes da aplicação do SP

Na imagem abaixo os caminhos do SPRO para manutenção do controle de tela de Nota
Fiscal (J1B*N)

Controle de Tela da J1B1N – Item da NF
Você pode definir quando um campo será somente visualização, editável, ou se

mandatório ou opcional no item da Nota Fiscal no seguinte caminho do SPRO:
Componentes válidos para várias aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota
Fiscal -> Nota Fiscal – administração de documentos -> Definir controle de tela para
campos (Item) – tabela: J_1BAMITV
Você poderá controlar separadamente quando o flag TMISS (Imposto sobre servicos)
estiver marcado ou dependente do tipos de item da Nota Fiscal. O sistema irá
considerar as entradas conforme a seguinte ordem:
Chave total: controle de tela + serviço + tipo de item da NF
Controle de tela + serviço
Controle de tela
A tabela contém 3 grupos para os clientes usarem: 98, 99 e 100. Estes podem ser
usados para os campos que foram adicionados as tabelas de Nota Fiscal

Controle de Tela da J1B1N – Item da NF

Controle de Tela da J1B1N – Cabeçalho de NF
Você pode definir quando um campo será somente visualização, editável, ou se

mandatório ou opcional no cabeçalho da Nota Fiscal no seguinte caminho do
SPRO: Componentes válidos para várias aplicações -> Funções gerais de
aplicação -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal – administração de documentos ->
Definir controle de tela para campos (Cabeçalho) – tabela: J_1BAMHV
A tabela contém 3 grupos para os clientes usarem: 98, 99 e 100. Estes podem
ser usados para os campos que foram adicionados as tabelas de Nota Fiscal

Controle de Tela da J1B1N – Cabeçalho de NF

Controle de Tela da J1B1N – Abas e Subtelas de NF (Item)
Você também poderá definir quando uma aba ou subtela será somente visualização,
ou oculta no item da Nota Fiscal, no seguinte caminho do SPRO: Componentes
válidos para várias aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Nota
Fiscal – administração de documentos -> Definir controle de tela p/fichas de registro e
subdivisões de tela (Item) – tabela: J_1BNFW_SCCIT

Controle de Tela da J1B1N J1B1N – Abas e Subtelas de NF (Cabeçalho)
Você também poderá definir quando uma aba ou subtela será somente visualização, ou
oculta no cabeçalho da Nota Fiscal, no seguinte caminho do SPRO: Componentes válidos
para várias aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal –
administração de documentos -> Definir controle de tela p/fichas de registro e subdivisões de
tela (Cabeçalho) – tabela: J_1BNFW_SCCV

Depois de determinar os novos controles de tela, você deve atribuí-los ao
Tipo de Nota Fiscal. Isso deve ser feito no seguinte caminho do SPRO:
Componentes válidos para várias aplicações -> Funções gerais de aplicação
-> Nota Fiscal -> Nota Fiscal – administração de documentos -> Atribuir
controles de tela a tipo de NF – tabela: J_1BALV

O sistema obedece a uma prioridade para decidir sobre a personalização quando houver
um conflito. Se você definir um campo como preenchimento obrigatório, mas o campo é
exibido em uma aba que tenha sido definida como oculta, esta será prioritária a
personalização do campo, consequentemente ambos serão ocultos

TDF - Melhorias Do TDF No ERP

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Sejam bem-vindos

Turma Rio de Janeiro – fevereiro 2018

Karen possui mais de 18 anos de experiência

Avaliação, dicas e sugestões aceitas

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Perguntem! NÃO EXISTE PERGUNTA “BOBA”!

Contribua! Sua participação é fundamental!

© 2018 SeInspire. Todos direitos reservados. 6

Melhorias do TDF no ERP

Turma Rio de Janeiro – fevereiro 2018

Foram criados novos campos no ERP:

Alguns dos novos campos estão disponíveis para exceção dinâmica

Alguns dos novos campos estão disponíveis na estrutura da princing

Os campos relevantes são mapeados para os documentos fiscais

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CNAE (Código Nacional da Atividade Econômica)

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Tipo principal do contribuinte do setor industrial (tipo de empresa)

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TDT (Tipo de Declaração do Imposto)

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Regime de Declaração para PIS/COFINS

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Código da Agência Nacional de Petróleo

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O controle de tela dos novos campos do dados mestres de clientes

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© 2018 SeInspire. Todos direitos reservados. 22

Os novos campos de master data ficam disponíveis para uso nos

Os campos novos foram adicionados para utilização nas transações de

Os campos novos do Brasil também foram incluídos nas estruturas

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n Definir subtela na transação OMT3B para sequencia de tela 21

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Novos Campos para grupos de impostos (exceção dinâmica):

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Campos adicionados na KOMP

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Mapeamento dos novos campos para os documentos fiscais

NFe / SPED EFD

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Armazenar essas informações porém sempre foi de responsabilidade do cliente.

A nova solução BAdI prevê:

1. Quando você altera uma informação na geração da NF-e:

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2. O momento em que a mesma é chamada.

Na BAdI antiga é no momento em que o documento é enviado para a mensageria.

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Importante ter cuidado no momento da migração! Caso encontre alguma necessidade

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n  Definir subtela na transação OMT3B para sequencia de tela 21

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 Na BAdI antiga é no momento em que o documento é enviado para a mensageria.

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