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CONFIDENTIAL MATERIAL. Property of Flavio Marcilio; No disclosure or any use without written authorization from Flavio.
Bem-vindo ao Workshop!
• Este curso terá aproximadamente 12 horas
• Para versões SAP a partir da ECC 6.0
• Público alvo:
– Consultores MM
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Experiência em sala de aula
SAP SAP
Sala de aula Apresentações
Falar Mostrar
SAP SAP
Exercícios
Exercises
Online
Info
Ajuda Fazer
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Agenda
• Objetivo;
• Estrutura do Workshop;
• Conceitos Fiscais/Tributários;
• Dicas – aplicação Nota – TAXBRA;
• Registros Fiscais e Contabilizações;
• Livro Fiscal de Entrada;
• Avaliação do Curso.
Agenda
•Introductio
n
•Summary
•Help
•Assessment
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Objetivo
• Auxiliar na configuração do esquema de
cálculo TAXBRA (CBT);
• Conceitos fiscais/tributários, contabilizações
e registro no livro fiscal de entrada;
• Minimizar as dificuldades encontradas nos
clientes, referente a assuntos tributários e
fiscais;
• Integrar e trocar experiências entre os
consultores.
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Estrutura do Workshop
• Dias : 08, 09, 10 e 11 / 02
• Início do curso : 19:00 hs. (15 min. tol.)
• Coffee Break : 20:30 hs. (15 min.)
• Término do curso : 22:00 hs.
Configurações do ambiente :
Client : 800
Usuários :
Senhas :
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Estrutura do Workshop
• Estrutura organizacional :
800 Mandante
9999 Empresa
Filial
9999
9999 Centro
Org. Compras
9999
9999 Depósito
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Estrutura do Workshop
• Dados Mestres:
– Fornecedores : - Centro de Custo :
• FORNEC01 a FORNEC30 9999999999
• FORNECRJ00 a FORNECRJ30
- NCM :
– Materiais : • 9999999999999999
• MAT01 a MAT30 - (MP)
- Grp. mercadoria :
• CONS01 a CONS30 - (Consumo)
• 999999999
• ATIVO01 a ATIVO30 – (Ativo)
- Conta contábil :
– Grupo de Compradores : • 474230
• 999
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Estrutura do Workshop
• Troca de Arquivos !
– Workshop TAXBRA;
– Nota TAXBRA;
– Operações de Entrada;
– Notas Fiscais.
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• Conceitos Fiscais/Tributários
(Esquentando os motores)
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
Princípio da Não-Cumulatividade
Ex.
Saída de insumo com Saída com
Fabricante “A” Fabricante “B” Comércio
destaque do imposto débito do imposto
O estabelecimento “B” tem direito ao crédito do imposto cobrado na aquisição do insumo, uma vez que a saída
subsequente do produto resultante da industrialização é, também, tributado ou por ICMS, IPI, PIS, COFINS.
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
Princípio da Cumulatividade
Ex.
Saída de insumo com Saída com
Fabricante “A” Fabricante “B” Comércio
destaque do imposto débito do imposto
O estabelecimento “B” não tem direito ao crédito do imposto cobrado na aquisição do insumo, portanto o
valor do imposto se transforma em custo para a Empresa.
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações
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Conceitos Fiscais/Tributários
• COMO É DETERMINADO NO SAP ?
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Conceitos Fiscais/Tributários
• PRINCIPAIS CHAVES DE DETERMINAÇÃO :
(Ctg. do material)
Dado Mestre :
Transação : MM02
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Conceitos Fiscais/Tributários
(Tipo de Item NF)
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Conceitos Fiscais/Tributários
(Utilização do material)
Dado Mestre :
Transação : MM02
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Conceitos Fiscais/Tributários
(Local de negócio)
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
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Conceitos Fiscais/Tributários
• COMO É DETERMINADO NO SAP ?
Cadastro :
Transação : J1BTAX
Dado mestre :
Transação : MM02
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Conceitos Fiscais/Tributários
Processo :
Transação: MIRO
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
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Conceitos Fiscais/Tributários
• COMO É DETERMINADO NO SAP ?
É determinado através da transação J1BTAX , conforme ordem:
2 – Exceção dinâmica;
4 – Valores Default.
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
ICMS - Imposto s. Circulação de Mercadoria e Serviços
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Conceitos Fiscais/Tributários
• COMO É DETERMINADO NO SAP ?
É determinado através da transação J1BTAX , conforme ordem:
2 – Exceção dinâmica;
4 – Valores Default.
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
Substituição Tributária do ICMS
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Conceitos Fiscais/Tributários
• VANTAGENS
Para os contribuintes
Estimula a igualdade na tributação, impedindo a concorrência
desleal entre contribuintes que recolhem e os que sonegam;
Para a sociedade
O Estado amplia a base de arrecadação, gerando receitas para benefícios a
sociedade;
Para o Estado
Centralizar o recolhimento do imposto, assim facilitando a
fiscalização.
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
DIFAL – Diferencial de Alíquota de ICMS ou ICMS complementar
(termo SAP)
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Conceitos Fiscais/Tributários
• COMO É DETERMINADO NO SAP ?
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
Pis - Programa de Integração Social
Pasep - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público
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Conceitos Fiscais/Tributários
• COMO É DETERMINADO NO SAP ?
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Conceitos Fiscais/Tributários
• O QUE É ?
Cofins – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
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Conceitos Fiscais/Tributários
• COMO É DETERMINADO NO SAP ?
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Conceitos Fiscais/Tributários
• IRF - Impostos Retidos na fonte
(ISS, PIS, COFINS, CSLL, IR e INSS)
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Check-Up!
• Quais as principais funções do NCM e CFOP no SAP ?
NCM : Classificação Fiscal do material e determinação do IPI.
CFOP : Para caracterizar a operação da NF e os impostos a
serem aplicados.
• Qual a ordem de determinação de alíquota de ICMS
utilizada pelo SAP ?
Exceção por material, Exceção dinâmica, Por Estado e Default.
• Qual campo utilizamos como chave para determinar a
alíquota do PIS e COFINS?
O campo EMPRESA.
• Qual é o princípio da Não Cumulatividade ?
Ter o direito a creditar-se do imposto, para compensar débitos
das saídas subsequentes.
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• Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
(Volta de apresentação)
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Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
• O QUE É ?
Nota OSS- SAP
• COMO ACESSAR ?
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Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
• EXEMPLO : service.sap.com
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Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
Nota TAXBRA - CBT : 664855 – 3.1 version
• Estrutura da NOTA :
– Summary :
• Razões pela qual a NOTA foi criada.
– Header Data :
• Dados referente a data de criação e o módulo.
– Releases, Support Packages :
• A partir de qual versão do SAP a nota é aplicável.
– Correction Instructions :
• As correções a serem aplicadas.
– Related Notes, Attachments :
• As possíveis notas relacionadas e seus anexos.
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Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
• DICAS (TOP 10) :
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Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
• DICAS (TOP 10) :
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Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
• DICAS (TOP 10) :
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Dicas – Aplicação Nota - TAXBRA
• DICAS (TOP 10) :
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Check-Up!
• O que é uma NOTA - SAP?
São documentos disponibilizados no portal da SAP, com o
objetivo de fornecer a seus clientes correções, modificações,
upgrades, FAQs e instruções de configuração de seu Software
• Como encontrar uma NOTA - SAP?
Através do site : service.sap.com
• A partir de que versão SAP, a nota Taxbra já vem
instalada?
A partir da versão 4.7
• O que precisa fazer no final da configuração para tudo
funcionar?
Rezar !!!
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• Registros Fiscais e Contabilizações
(Largada)
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Registros Fiscais e Contabilizações
• CENÁRIOS FISCAIS
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Livro Fiscal de Entrada
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Avaliação
• Favor responder a avaliação !
• Obrigado !
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Parabéns!
Você completou o Workshop de TAXBRA
(Condion-Based Tax Calculation)
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