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TRANSAO J1BTAX

Local de trabalho do administrador de impostos


O local de trabalho do administrador de impostos (TMW) uma ferramenta de Customizing que permite fazer
todas as opes necessrias relevantes para o clculo de impostos no Brasil (aproximadamente 50), em uma
nica tela.

A lista a seguir contm todas as atividades de Customizing relacionadas s funes de imposto do Brasil verso
pas, inclusive as configuraes bsicas e aquelas necessrias para o clculo de imposto. As atividades so
listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG).

O local de trabalho do administrador de impostos permite executar todas as configuraes do


Customizing relacionadas a impostos em um nico ponto de acesso, atravs da transao J1BTAX.

Configuraes globais
Contabilidade financeira Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Configuraes globais
Brasil

Definir Situaes de impostos IPI


Definir leis tributrias do IPI
Definir leis tributrias do ICMS
Definir a seqncia para a determinao da lei tributria de SD
Definir regies fiscais brasileiras
Definir regies fiscais para clientes/fornecedores estrangeiros
Atribuir esquema de clculo alternativo por Cdigo de imposto FI/MM
Definir tipos de imposto

Configuraes de clculo de imposto com base na condio (s necessrio se for empregado esse tipo de
clculo de imposto), Clculo de imposto com base na condio

Ativar clculo de imposto com base na condio


Atribuir valores fiscais MM aos Campos Nota Fiscal
Atribuir valores fiscais SD aos Campos Nota Fiscal
Atribuir leis tributrias de MM aos Campos Nota Fiscal
Definir cdigos internos para condies fiscais
Atribuir tipos de condies aos cdigos internos para condies fiscais
Atribuir tabelas de condies s tabelas fiscais

Clculo de imposto
Contabilidade financeira Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Clculo Opes para
clculo de imposto no Brasil

Acesso ao local de trabalho do administrador de impostos


Definir cdigos de impostos SD
Definir seqncia para determinao do cdigo de impostos SD
Definir cdigos de impostos FI/MM
Definir grupos de clientes para clculo de substituio tributria
Definir grupos de impostos para excees dinmicas

Alquotas de impostos, Alquotas de impostos

Atualizar valores de alquotas de impostos propostos


Atualizar valores IPI
Atualizar excees dependentes de materiais IPI
Atualizar excees dinmicas IPI
Atualizar valores de ICMS
Atualizar excees dependentes de materiais de ICMS
Atualizar excees dinmicas de ICMS
Atualizar excees dinmicas de montante de diferena do ICMS
Atualizar valores de substituio tributria

Atualizar excees dependentes de materiais de substituio tributria


Atualizar excees dinmicas de substituio tributria
Atualizar valores de ISS
Atualizar excees dinmicas de ISS

Atividades
Acessar o TMW (Tax Managers Workplace Brasil) no Customizing da Contabilidade financeira, selecionando
Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto no Brasil
Acesso ao local de negcio do Administrador de impostos.

Acessar Tax Administration Tool


Utilizao
A Tax Administration Tool (TAT) uma ferramenta do customizing que permite tornar todas as configuraes
relevantes ao clculo de imposto no Brasil, com base em um nico ponto de acesso. A maioria das opes TAT
tambm pode ser encontrada como atividades separadas dentro do IMG; estas so listadas embaixo com os seus
caminhos de menu IMG. As duas opes s podem ser acessadas com base no TAT - opo de modificar para um
pas diferente dentro do TAT e a migrao de taxas de imposto para os registros de condies. A outra funo de

migrao para transferir mudanas de grupo de impostos para acessar seqncias um programa individual com a
sua prpria documentao.

1) TAXAS DE IMPOSTOS
A 1 tela da TAT lista todas as Tabelas de taxas de imposto que se podem atualizar. As tabelas so acessadas
individualmente em Contabilidade Financeira -> Configuraes globais de contabilidade financeira -> Imposto em
vendas/compras -> Clculos -> Configuraes para clculo de imposto no Brasil -> Taxas de imposto ->

Atualizar valores default taxas de imposto

Nesta atividade IMG so definidas taxas propostas para o clculo de impostos no Brasil. O sistema utiliza
estas taxas propostas para ICMS, IPI e ISS quando no for possvel determinar uma taxa vlida nas
respectivas tabelas de taxa de imposto. (Em Contabilidade financeira -> Configuraes globais Contabilidade
financeira -> IVA -> Clculo -> Configuraes para o clculo de impostos no Brasil -> Taxas de impostos).

Atualizar valores IPI

Nesta atividade IMG possvel definir taxas de imposto IPI para cdigos NCM.
Para cada cdigo NCM, indicar o seguinte:

Taxa de imposto (como porcentagem)

Base do imposto (como porcentagem; base completa = 100%)

Cdigo Outra base, caso no deva ser calculado nenhum IPI.

Texto da lei de imposto que deve ser impresso na nota fiscal

Caso o sistema no encontre entradas para um determinado cdigo NCM, ser utilizada a taxa proposta
gravada para o IPI.

Atualizar excees IPI dependentes do material

Nesta atividade IMG so definidas taxas de imposto IPI por material.


Ao contrrio das taxas IPI Standard, que so definidas por cdigo NBM, as taxas aqui so definidas por
material:

Taxa de imposto (como porcentagem)

Base do imposto (como porcentagem; base completa = 100%)

Cdigo Outra base, caso no deva ser calculado nenhum IPI

Texto da lei de imposto que deve ser impresso na nota fiscal

Atualizar excees dinmicas IPI

Aqui ser possvel determinar, em dependncia de uma chave de grupo, taxas de imposto IPI da venda ou da
operao de compra.

Atualizar valores ICMS

Nesta atividade IMG so definidas as taxas de imposto ICMS com base na regio fiscal do emissor e do
receptor utilizada no processo de compra.
Para cada combinao de emissor/receptor, indicar o seguinte:

Taxa de imposto (como porcentagem)

ICMS do frete (como porcentagem) para conhecimento

Caso o sistema no encontre entradas para uma determinada combinao emissor/receptor, ser utilizada a
taxa proposta gravada para o ICMS.

Atualizar excees ICMS dependentes do material

Nesta atividade IMG so definidas as taxas de imposto ICMS com base nas regies de receptor e no material
utilizados no processo de compra ou de venda.
Ao contrrio das taxas de ICMS Standard, que so definidas por regio fiscal de emissor/receptor, aqui
tambm possvel definir as taxas conforme o material. Entrar as seguintes informaes:

Taxa de imposto (como porcentagem)

Base do imposto (como porcentagem; base completa = 100%)

Cdigo Outra base, caso no se pretenda calcular o ICMS

Texto da lei de imposto que deve ser impresso na nota fiscal

Cdigo Convnio 100, caso o material deva se submeter ao Convnio 100

Atualizar excees dinmicas ICMS

Aqui podem-se determinar taxas de imposto ICMS dependendo da regio fiscal/emissor/receptor e de uma
chave de grupo de operao de compra e venda.

Atualizar excees de complemento ICMS

Nesta atividade IMG possvel definir excees para o clculo do complemento ICMS, de forma dependente
do material e da regio do receptor utilizados no processo de compra.
Para cada combinao de material e regio do receptor, possvel definir o seguinte:

Uma base do imposto diferente da base completa (100%)

A iseno da combinao do complemento ICMS

Caso o sistema no encontre entradas para uma determinada combinao de material/receptor, ser utilizada
a base completa (100%) para o clculo do complemento ICMS.

Atualizar valores Sub. Trib.

A substituio tributria um mtodo de cobrana de impostos de produtos que tm normalmente poucos


produtores, mas muitos clientes (bebidas alcolicas, por exemplo). Simplifica a cobrana de impostos uma vez
que as autoridades fiscais processam um volume muito reduzido de pagamentos de ICMS. Proceder na
seguinte seqncia:
Um produtor fabrica seu produto e vende-o a um revendedor, que, por sua vez, vende-o ao cliente final. Em
vez do produtor e do revendedor apresentar pagamentos de ICMS s autoridades fiscais, as autoridades
fiscais transferem o direito de cobrarem impostos para o produtor das mercadorias. O produtor, chamado de
contribuinte substituto (substituto tributrio), obrigado a apresentar o ICMS s autoridades fiscais, inclusive o
imposto incorrido durante a venda ao revendedor e o imposto sobre a sobretaxa de revenda presumida que
cobrada do revendedor.
A sobretaxa calculada pela aplicao de uma taxa percentual ou derivada de um preo fixo por unidade.
Nesta atividade IMG so definidas as taxas de imposto para a substituio tributria (Sub Trib) com base na
regio fiscal do emissor e do receptor, e so tambm determinadas as regras de clculo a utilizar.
Para cada combinao de regio do emissor e do receptor (e, opcionalmente, de grupo de clientes e da Sub
Trib, tal como definido na atividade correspondente), indicar um dos seguintes mtodos de clculo:

A base da Sub Trib o valor da fatura

O montante da Sub Trib calculado com base no valor da fatura e o ICMS tambm ser considerado.
Neste caso, indicar no s a sobretaxa (como porcentagem) que ser acrescida ao montante da
fatura, mas tambm todas as outras redues.
A base da Sub Trib um preo fixo por unidade

Neste caso, o montante da Sub Trib ser calculado com base em um preo fixo por unidade, e o valor da
fatura no ser considerado. Entrar as informaes correspondentes em Especial (preo fixo por unidade).
Quando se entra um pedido em MM ou uma ordem do cliente em SD, o sistema deriva a alquota de SubTrib
das mesmas informaes verificadas na determinao da alquota de ICMS, mas desta vez para a SubTrib:

Cdigo de imposto FI/SD

Registro mestre de fornecedor/cliente


Em SD, se a classificao fiscal do cliente for 2 (Zona Franca - ICMS), o sistema tambm pode calcular o ST
do modo especial necessrio para vendas a clientes localizados na regio fiscal da Zona Franca de Manaus.

Centro receptor/fornecedor
Alquota de SubTrib (em MM e SD)

Durante o clculo de imposto, o sistema procura a taxa de imposto correta nas tabelas de taxas de imposto.
O sistema procura nas tabelas a seguir por cada tipo de imposto, na seqncia especificada e seleciona a
primeira taxa que encontra:
1.
2.
3.
4.

Excees dependentes do material


Excees dinmicas
Valores standard
Valores propostos (para ICMS, IPI, e ISS apenas)

Caso o sistema no encontre entradas para uma determinada combinao de emissor e receptor, no ser
calculada nenhuma Sub Trib (no possvel gravar taxas propostas para a SubTrib).

Atualizar excees substituio tributria dependentes do material

Nesta atividade de IMG, voc define as taxas de imposto da Substituio Tributria (SubTrib) baseadas nas
regies do imposto de emissor / receptor e no material, bem como as regras do clculo devem se aplicadas.
Para cada combinao de taxa por regio do emissor / recebedor e do material (e opcionalmente o grupo do
cliente de SubTrib, como definido na atividade correspondente), especifique um perodo da validade e como a
SubTrib deve ser calculado:
Nenhum clculo de Substituio Tributria

A base da Substituio Tributria o valor da fatura

O valor da substituio tributria ser calculado com base no valor da fatura, incluindo o ICMS. Neste
caso entre com a taxa de acrscimo (como uma percentagem), que dever modificar o valor da fatura,
bem como quaisquer outras dedues.
A base da Substituio Tributria fixa por preo unitrio
Neste caso, o valor de SubTrib calculado com base em um preo fixo por a unidade, ento o valor
da fatura no ser levado para a contabilidade. Entre com a informao em Mtodo Especial - preo
fixo por a unidade).

Durante o clculo do imposto, o sistema procura pela taxa de imposto correta nas seguintes tabelas na ordem
especificada, selecionando a primeira que encontra:
1. Excees Dependentes de Material
2. Excees Dinmicas
3. Valores Normais
4. Valores default (para ICMS, IPI, and ISS somente)

Desde que as excees dinmicas foram estendidas aos grupos do imposto com at trs campos chaves,
recomenda-se que excees de impostos sejam feitas com a utilizao de excees dinmicas.

Atualizar excees dinmica sub.trib.

Nesta atividade de IMG, voc define as taxas substituio tributria (SubTrib) baseadas nos grupos de imposto
criados para excees dinmicas.
Os grupos de imposto j devem ter sido definidos no customizing. Se estiver sendo usado o clculo de imposto
baseado em condio, assegurar que as seqncias de acesso sejam mantidas conforme descritas na
documentao de IMG para a atividade.
Para cada grupo de imposto, especifique a regio do emissor / receptor, o perodo de validade e os campos
chaves para este grupo.
You also need to specify one of the following tax calculation methods:
Dever ser definido um dos seguintes mtodos de clculo do imposto:

Nenhum clculo de Substituio Tributria

A base da Substituio Tributria o valor da fatura

O valor da substituio tributria ser calculado com base no valor da fatura, incluindo o ICMS. Neste caso
entre com a taxa de acrscimo (como uma percentagem), que dever modificar o valor da fatura, bem
como quaisquer outras dedues.
A base da Substituio Tributria fixa por preo unitrio

Neste caso, o valor de Sub Trib calculado com base em um preo fixo por a unidade, ento o valor da
fatura no ser levado para a contabilidade. Entre com (a informao em Mtodo Especial - preo fixo por
a unidade).
A base da Sub Trib o valor IV ou preo mnimo

Aqui, o sistema compara o valor da fatura como preo mnimo incorporado ao campo correspondente.
Verifica qual o maior valor e incorpora a taxa de acrscimo ao mesmo.
Durante o clculo do imposto, o sistema procura pela taxa de imposto correta nas seguintes tabelas na ordem
especificada, selecionando a primeira que encontra:
1. Excees Dependentes de Material
2. Excees Dinmicas
3. Valores Normais
4. Valores default (para ICMS, IPI, and ISS somente)

Desde que as excees dinmicas foram estendidas aos grupos do imposto com at trs campos chaves,
recomenda-se que excees de impostos sejam feitas com a utilizao de excees dinmicas.

Atualizar valores ISS e Atualizar excees dinmicas ISS

Nesta atividade so atualizadas as taxas ISS, que o sistema necessita para calcular, incluir e notificar o ISS.
Nesta atividade podem ser entradas taxas normais e excees dinmicas, sendo que o tipo do clculo do
imposto utilizado (baseado no Standard ou na condio) no relevante.
Para calcular o ISS no nvel municipal, cada taxa de imposto est atribuda a um domiclio fiscal. Por este
motivo, necessrio j ter definido cdigos relevantes do domiclio fiscal.
Foram definidos os grupos de imposto. Se utilizar o clculo do imposto baseado na condio, as seqncias
de acesso tm de ser atualizadas tal como descrito na documentao IMG desta atividade.
Entrar as taxas de imposto ISS necessrias.

Ter em conta que as taxas ISS at 01 de Janeiro de 2004 foram unicamente determinadas pelo municpio do
fornecedor de servios e pelo tipo de servio (material). Por este motivo, necessria consideravelmente
menos informao para determinar a taxa ISS correta. Se for necessrio continuar a utilizar as tabelas
atualizadas at esta data, ser possvel faz-lo com a transao SM30: entrar a viso J_1BTXIS1 para as
taxas ISS normais e a viso J_1BTXIS3V para as excees dinmicas ISS.

2) ENTIDADES

As regies fiscais em Contabilidade Financeira -> Configuraes globais de contabilidade financeira ->
Imposto de vendas/compras -> Configuraes bsicas -> Brasil -> Definir regies fiscais brasileiras
Acesso Via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG, so atualizadas as regies fiscais para o Brasil. Uma regio geogrfica atribuda a
cada regio fiscal; o sistema utiliza esta atribuio para determinar automaticamente s regies fiscais
durante a atualizao dos registros mestre para clientes, fornecedores ou centros brasileiros.

possvel atribuir vrias regies geogrficas a uma regio fiscal. Neste caso, quando os registros mestre
forem atualizados, os usurios obtm uma lista das regies fiscais possveis, com base na qual a regio
adequada tem que ser selecionada manualmente.
A regio fiscal no est gravada nos dados mestre para clientes ou fornecedores estrangeiros. Para
permitir diferentes regies fiscais para clientes ou fornecedores de diferentes pases, o sistema atribui
regio fiscal de forma dinmica, com base nas configuraes IMG Definir regies fiscais para
clientes/fornecedores estrangeiros. No entanto, recomenda-se definir regies fiscais para clientes e
fornecedores estrangeiros (nesta atividade) sem atribuir uma regio geogrfica.
Se o clculo do imposto, baseado em condies, tiver sido ativado e o cdigo rea isenta de impostos
tiver sido definido, o sistema gera em background um registro de condies com uma taxa de 100%, que
pode ser utilizado pelo esquema de clculo de imposto para um tratamento especial de regies isentas de
imposto.
Acesso via IMG:

Cdigos NCM: Componentes de Cross-Application -> Funes de aplicao gerais -> Nota fiscal ->
Cdigos NCM -> Definir cdigos NCM
Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG so definidos os cdigos NCM para os materiais e para os grupos de mercadorias.

O sistema utiliza os cdigos NCM para determinar as taxas de imposto IPI.


Tambm possvel utilizar o cdigo NCM como campo chave, caso sejam definidos grupos de impostos
para excees dinmicas.
Acesso via IMG

Grupos de Sub.Trib: Contabilidade Financeira -> Configurao global de contabilidade financeira ->
Imposto de compras/vendas -> Clculo -> Configuraes para clculo de imposto no Brasil -> Definir
grupos de clientes para clculo sub.trib.
Acesso via Transao J1BTAX

O grupo de clientes serve para agrupar clientes que esto sujeitos ao mesmo clculo de substituio
tributria.
O grupo de clientes para o clculo de substituio tributria tem de ser atualizado no mestre de clientes.
Acesso Via IMG

CFOP: existem todos em Componentes de Cross-Application -> Funes de aplicao gerais -> Nota
fiscal ->CFOP ->
Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG so entrados cdigos CFOP e uma verso ser atribuda aos mesmos. A partir de 1
de Janeiro de 2003, o cdigo formado por quatro dgitos (anteriormente eram trs dgitos), por exemplo,
1122. O cdigo aparece na nota fiscal e no sistema de relatrios com quatro dgitos.
Indicar os cdigos CFOP no formato xxxxyy ou xxxx/yy, sendo que:

xxxx o cdigo numrico definido por lei

yy a ampliao - numrica ou caractere

O sistema utiliza a ampliao para controlar que texto ser impresso na nota fiscal. Ao definir diferentes
ampliaes, possvel indicar diferentes textos para o mesmo cdigo CFOP. Normalmente, necessria
somente uma ampliao por cdigo e a ampliao no ser impressa.
Quando um cdigo entrado, necessrio indicar no mnimo uma ampliao genrica de dois dgitos mesmo se a ampliao no for necessria no estado do usurio. Isto importante no caso de vrios
cdigos CFOP por nota fiscal (ver ID do texto CFOP). possvel entrar qualquer ampliao utilizando
letras ou nmeros. Por exemplo, possvel entrar 1122AA; o sistema ir converter na tabela e este ser
entrado como 1122 na nota fiscal e no sistema de relatrios.
Atribuir ao cdigo CFOP a verso apropriada que foi definida na atividade correspondente.

Cdigo CFOP

Acesso via IMG

Determinao CFOP MM

Acesso via Transao J1BTAX

Aqui so definidas as indicaes na tabela de determinao CFOP para os movimentos de entrada


(entradas de mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema utiliza estas indicaes na
Administrao de Materiais (MM) e nos componentes Logstica - Reviso de Faturas (MM-IV-LIV) e
Administrao de Estoques (MM-MI).
Completar esta tabela para todas as transaes. Entrar os seguintes dados para todos os cdigos CFOP
relevantes, definidos na atividade correspondente:

Direo do movimento de mercadorias

Categoria do local de destino (por exemplo, o mesmo estado)

Categoria do material CFOP (por exemplo, material ou transporte)

Tipo de item NF

Caso especial NF (determinao CFOP com ou sem substituio tributria)

Utilizao de material

Categoria CFOP do local de negcio

Verso CFOP

Acesso via IMG

Determinao CFOP SD
Acesso via Transao J1BTAX

Aqui so definidas as indicaes na tabela de determinao CFOP para os movimentos de sada (sadas
de mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema utiliza estas indicaes em Vendas e Distribuio
(SD) e na Administrao de Materias - Administrao de Estoques (MM-MI).

Completar esta tabela para todas as transaes. Entrar os seguintes dados para todos os CFOP
relevantes definidos na atividade correspondente:

Direo do movimento de mercadorias

Categoria do local de destino (por exemplo, o mesmo estado)

Categoria do material CFOP (por exemplo, material ou transporte)

Tipo de item NF

Caso especial NF (determinao CFOP com ou sem substituio tributria)

Se o material interno foi produzido

Utilizao de material

Categoria CFOP do cliente

Origem do material

Verso CFOP

Acesso via IMG

Comprimento do cdigo CFOP e Atribuir Data de Validade para Verses CFOP


Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG, uma data de incio da validade atribuda s verses CFOP. Alm disso, atribuda,
se necessrio, uma verso a uma regio (estado).
Para atribuir uma verso e uma data de validade para todo o Brasil; deixar a regio em branco; caso
contrrio, atribuir a verso relevante verso correspondente.
O sistema determina a verso na seguinte seqncia:
1 . A dada de incio da validade mais recente
2. A entrada mais especfica, por exemplo, a regio
Isto significa que necessrio atualizar somente uma entrada para o pas BR com a data de incio da
validade, caso ocorra uma modificao geral CFOP (como em 01.01.2003). Porm, se um estado tiver
uma outra verso para a nova data, ser necessrio efetuar uma entrada especificamente como exceo.
Exemplo
Em So Paulo, o comprimento da ampliao dos cdigos CFOP contm um caractere. Um cdigo
corresponde a, por exemplo, 112.3, sendo que 3 representa a ampliao aps o caractere decimal.
Exemplo
Pas
BR
BR
BR
BR

Regio
SP
SC
-

Vlido a partir de
1/1/1900
1/1/2001
1/1/2001
1/1/2003

BR

SC

1/1/2003

Verso
1
2
3
4
3 (mesma verso para SC, somente outra data de validade; caso
contrrio, o sistema utilizaria a entrada mais recente, verso 4)

Nas configuraes citadas acima, o sistema selecionaria a verso CFOP da seguinte maneira:
Regio
SP
RJ
SP

Data
de
Verso
faturamento
1/1/1999
1
1/1/2002
1
1/1/2002
2

SP

1/1/2003

SC

1/1/2003

4 (o sistema utiliza a entrada mais recente; caso a exceo SP ainda seja


vlida, ser necessrio entrar a mesma data de incio da validade como na
entrada geral, que neste caso 4).
3

Acesso via IMG

As leis fiscais IPI: em Contabilidade Financeira -> Configuraes globais contabilidade financeira
->Imposto de vendas/compras -> Configuraes bsicas -> Brasil -> Definir leis fiscais IPI
Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG so definidas as leis do imposto para o processamento do IPI.


Para cada lei do imposto, atualizar as seguintes informaes:

Cdigo da situao fiscal

Descrio

Texto de quatro linhas que ser impresso na nota fiscal

Acesso via IMG

Leis fiscais ICMS: em Contabilidade Financeira -> Configuraes gerais de contabilidade financeira ->
Imposto de vendas/compras -> Configuraes bsicas -> Brasil -> Definir leis fiscais ICMS
Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG so definidas as leis do imposto para o processamento do ICMS.


Para cada lei do imposto, atualizar as seguintes informaes:

Cdigo da situao fiscal

Descrio

Texto de quatro linhas que ser impresso na nota fiscal.

3) CLCULO DO IMPOSTO

Atualizar taxa de imposto


Acesso via Transao J1BTAX

possvel atualizar qualquer tabela de taxa de imposto selecionando-a na 1 tela e escolhendo esta opo
de menu.
As seguintes opes de menu de clculo de imposto esto disponveis como atividades de IMG em
Contabilidade Financeira -> Configurao global de contabilidade financeira -> Imposto de
vendas/compras -> Clculo -> Configuraes para clculo de impostos no Brasil ->

Atualizar grupos de imposto ; tambm possvel acessar a esta atividade do TAT mediante o boto.

Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG definem-se grupos de impostos utilizados para a definio de excees dinmicas
no clculo do imposto do Brasil. Para cada grupo de impostos podem-se indicar at trs campos-chave
que devero ser utilizados para a determinao das taxas de imposto para os respectivos tipos de imposto
relevantes: ICMS, IPI, Substituio Tributria (ST) e/ou ISS.
Podem-se utilizar os seguintes campos-chave: material, cdigo NCM, classe/grupo de material, cdigo de
imposto, fornecedor, cliente, setor industrial, cdigo da cidade (s em SD), local do prestador de servios,
local de prestao do servio, local do beneficirio, empresa e centro.
Pr-requisitos
Ao utilizar o clculo de imposto baseado em condies para o Brasil, necessrio ajustar, para cada
grupo de impostos criados ou modificados, as seqncias de acesso pertencentes s condies que
gravam as taxas de imposto (conferir as respectivas atividades para seqncias de acesso para SD e
MM). necessrio inserir uma etapa nova em todas as seqncias de acesso utilizadas por condies
para o clculo do imposto para os tipos de imposto marcados como ativos. Ter em conta que a SAP
disponibiliza um programa (J_1B_EXT_ACC_SEQ) que integra essa etapa de forma automtica. Esse
programa pode ser chamado do Tax Administration Tool, selecionando-se Configuraes de condio ->
Migrao -> Grupos de impostos em seqncias de acesso. (Informaes detalhadas encontram-se na
documentao do programa. Ter em conta que a execuo deste report leva as modificaes de dados
vlidas para vrios mandantes). No exemplo seguinte encontram-se as modificaes necessrias para
modificar as seqncias de acesso de forma manual.
Por exemplo, cria-se o grupo de impostos 50 com os campos-chave Cdigo da cidade e Cdigo NCM e a
aplicao de chamada Geral e marca-se esse grupo de impostos como apenas ativo para ICMS. Nesse
caso, todas as seqncias de acesso MM e SD utilizadas nas condies ICMS tero de ser ampliadas por
meio da insero da etapa 50. Um exemplo de MM BRIB. Para criar a etapa 50, copiar a etapa 5, uma
vez que ambas as etapas utilizam a mesma tabela de condio (com a tabela relevante para as excees
dependentes do material). Ao copiar a etapa 5, transfere-se a atribuio dos campos e os valores fixos
para os campos - com exceo dos campos dinmicos. Na atribuio dos campos, o cdigo da cidade ter
de ser atribudo ao campo dinmico 1, o cdigo NCM ter de ser atribudo ao campo 2 e a constante 'X'
ter de ser atribuda ao campo 3. Por fim tambm necessrio atribuir o valor fixo '50' ao campo Grupo de
impostos para que o sistema possa identificar o registro de dados de forma unvoca na determinao da
taxa de imposto.
Caso no se utilize o clculo de imposto baseado em condies, no ser necessrio ajustar as
respectivas seqncias de acesso. Neste caso, o sistema pesquisa a seqncia indicada em um grupo de
impostos ativo. Para a determinao da taxa de imposto utilizada a primeira entrada encontrada nas
tabelas de taxa de imposto. Por exemplo, o grupo de impostos 50 contm o campo-chave Cdigo NCM e o
grupo de impostos 51 contm o campo-chave Classe de material. Se o sistema encontrar um registro para
ambos os grupos de impostos (50 e 51) na determinao do imposto, ser utilizado o nmero inferior, isto
, o 50.

Os grupos de impostos nos intervalos de numerao de 0-9 e 91-99 esto reservados para SAP. No
permitido eliminar esses grupos. Se necessrio, criar novos grupos de impostos no intervalo 10-89.
Entrar o seguinte para cada grupo de impostos:

Os campos-chave a serem utilizados (at trs campos por grupo de impostos).

A aplicao de chamada a ser utilizada para o clculo do imposto e que indica a origem dos dados
transferidos.

Na maioria dos casos recomendado selecionar Geral, visto que assim esto disposio dados
das Vendas e distribuio (SD) como tambm da Administrao de materiais (MM). Se as taxas de
imposto forem diferentes (em funo do processo: vendas ou compras), a aplicao de chamada
poder ser restringida indicando-se ou SD ou MM.
Os tipos de imposto para os quais o grupo de impostos dever ser ativado
Definir os respectivos cdigos para ICMS, IPI, ISS e/ou ST. As taxas atualizadas na tabela de taxa
de imposto relevante sero somente consideradas no clculo de imposto se o grupo de impostos
estiver definido como ativo para um determinado tipo de imposto. A desativao de determinados
tipos de imposto para um determinado grupo de impostos, poder, por exemplo, melhorar a
desempenho do sistema, visto que o sistema no considerar as respectivas taxas de imposto
pra excees dinmicas.

Os diferentes grupos de impostos so utilizados para definir excees dinmicas para diferentes taxas de
imposto na Contabilidade financeira, em Configuraes globais da Contabilidade financeira -> IVA ->
Clculo -> Taxas de imposto:

IPI: Atualizar excees dinmicas

ICMS: Atualizar excees dinmicas

Substituio tributria: Atualizar excees dinmicas

ISS: Atualizar excees dinmicas

Ao atualizar as excees dinmicas nessas atividades, ser exibida uma caixa de dilogo solicitando a
entrada do grupo de impostos. Como opes esto disponveis para esse campo todos os grupos de
impostos criados na atividade atual. Ao selecionar F4 ser, alm disso, exibido para que tipos de imposto o
grupo de impostos em questo foi ativado.

Acesso via IMG

Cdigos de imposto MM: tambm acessveis por meio do boto MM.


Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG so atualizados os cdigos de imposto utilizados para o clculo de impostos
brasileiros na Contabilidade financeira (FI) e na Administrao de materiais (MM).
A configurao de cdigos de impostos para o clculo do imposto segundo as solicitaes legais do Brasil
diferente do mtodo Standard nos seguintes aspectos:

O sistema necessita de informaes adicionais que no esto contidas no cdigo de imposto


Standard FI (por exemplo, utilizao do material e leis de impostos do IPI e do ICMS). Por este
motivo, aconselhvel atualizar os cdigos de imposto FI/MM para o Brasil apenas nesta
atividade e no na atividade Standard Definir cdigos de imposto para compra e venda.

As taxas de imposto so atualizadas em tabelas de imposto separadas (em Contabilidade


financeira -> Configuraes globais Contabilidade financeira -> IVA -> Clculo -> Configuraes
para clculo de impostos no Brasil -> Taxas de imposto). Na atividade atual, indicar apenas as
taxas de imposto j vencidas para cada cdigo de imposto, selecionando para isso o cdigo de
imposto e em seguida Ir para -> Atualizar condies. Os tipos de imposto que forem aqui definidos
como ativos, ficam em seguida ativos no esquema de clculo de impostos.

O sistema ser fornecido com os cdigos de imposto FI/MM necessrios para o Brasil.
No modificar cdigos de imposto existentes. Se necessrio, possvel criar cdigos novos.
Acesso via IMG

Cdigos de imposto SD: tambm acessveis por meio do boto SD.


Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG so atualizados cdigos de imposto especiais para o processamento de impostos
brasileiros em Vendas e distribuio (SD).
O sistema usa cdigos de imposto definidos para Vendas e Distribuio (SD) para calcular
automaticamente imposto quando lanada uma ordem de cliente em SD. Os cdigos de imposto de SD
contm informaes adicionais relacionadas ao imposto necessrias para o clculo do imposto brasileiro,
como a utilizao das mercadorias.
Ao entrar uma ordem do cliente, deve-especificar um cdigo de imposto de SD. O sistema pode
determinar um cdigo de imposto proposto se:

Informaes relacionadas ao imposto so atualizadas no Customizing de SD, em Faturamento


Documentos de faturamento Propriedades especficas de pas Propriedades especficas de pas
Brasil Atualizar categoria de item do documento de vendas.

Ou entrar o cdigo de imposto no registro info de material do cliente.

Os cdigos de imposto de SD contm as informaes necessrias para o clculo de imposto de acordo


com as diretrizes brasileiras. Especificam:

Se o material deve ser usado para industrializao (produo) ou consumo

Qual imposto deve ser calculado para o cdigo de imposto (ICMS, IPI, SubTrib, ISS, ICMS sobre frete
ou SubTrib sobre frete)

Se deve ocorrer alguma iseno para relatrios de imposto (ICMS ou IPI)

Caso seja criada uma ordem do cliente, necessrio entrar um cdigo de imposto SD para cada item, com
a ajuda do qual o sistema determina quais os impostos calculados e quais as regras de clculo a utilizar
para esses impostos.
O sistema ser fornecido com todos os cdigos de imposto SD necessrios. Os cdigos esto contidos
nos esquemas de clculo.
No modificar cdigos existentes no sistema produtivo. Se necessrio, possvel criar cdigos novos.
Acesso via IMG

Alterao Procedimento de clculo


Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade de IMG, voc pode atribuir um procedimento alternativo do clculo aos cdigos de imposto
de FI/MM para Brasil.

H dois procedimentos do clculo do imposto definidos para Brasil:


TAXBRJ para o clculo externo do imposto (padro atravs da liberao da verso 4.6 C)

TAXBRC para o clculo do imposto baseado em condio (disponvel com R/3 Enterprise)

Poder ser utilizado um ou outro Procedimento, mas a SAP recomenda o uso do clculo de imposto
baseado em condies, uma vez que o mesmo oferece maior flexibilidade.
Voc atribuiu um procedimento do clculo do imposto a seu pas na atividade de IMG. Atualmente, voc
pode atribuir um procedimento diferente do clculo aos cdigos de imposto individuais, bem como atribuir
um cdigo de imposto alternativo que pertence ao procedimento diferente. Isto permite, por exemplo, usar
o clculo externo do imposto para alguns cdigos de imposto (por TAXBRJ especificando como o
procedimento alternativo do clculo) ou usar diversos procedimentos menores do clculo, por exemplo, no
caso de problemas de performance ou de novos requerimentos.

Acesso via IMG

Determinao Cdigo de imposto SD


Acesso via Transao J1BTAX

Em Vendas e Distribuio (SD), o sistema deriva o cdigo de imposto da categoria de item ou do registro
info do cliente-material. Nesta atividade de IMG, voc define a seqncia em que o sistema determinar
este cdigo de imposto.
Defina a seqncia do acesso para a determinao do cdigo de imposto.
Exemplo:
Assumindo que foi definida a seguinte sequncia de acesso:
Seqncia na determinao do cdigo de imposto

Fonte para a determinao do


cdigo de imposto

1
2

Tabela Categoria de Item


Informao do Material do Cliente

Quando voc cria uma ordem das vendas, o sistema procurara pelo cdigo de imposto primeiramente na
tabela da categoria de item, e se no encontrar um l, continuar a pesquisa no registro info do clientematerial.
Acesso via IMG

Determinar lei fiscal: em Contabilidade Financeira -> Configuraes globais da contabilidade financeira
->Imposto de vendas/compras -> Configuraes bsicas -> Brasil -> Definir seqncia para
determinao de lei fiscal SD
Acesso via Transao J1BTAX

O sistema seleciona a lei em uma dessas fontes: categoria de item de vendas, registro mestre de cliente
ou excees de impostos. Para definir a seqncia na qual o sistema deve acessar essas fontes no
Customizing da Contabilidade financeira e selecionar Configuraes globais de contabilidade financeira
IVA Clculo Configuraes globais Brasil Definir a seqncia para a determinao do cdigo
de impostos SD.
Tambm possvel entrar manualmente um texto para a lei tributria na ordem do cliente.
possvel atualizar as leis tributrias de IPI e ICMS no Customizing de FI, selecionando Configuraes
globais de contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir leis tributrias de IPI
ou ICMS.

Acesso via IMG

Outro pas
Acesso via Transao J1BTAX

Permite especificar um pas diferente do que foi entrado ao acessar inicialmente ao TAT (com base nas entradas
na atividade Definir pases). O ltimo pas selecionado aparece como default ao entrar novamente o TAT.

3) Preparao da condio (No se aplica a Low Cost). Utilizar somente quando o esquema de impostos for
TAXBRA.
Este menu Preparao da condio contm atividades relevantes apenas para o clculo de imposto baseado na
condio, que no so visveis se ainda no foi ativado o clculo de imposto baseado na condio (Migrao,
Mapeamento da condio e Mapeamento da nota fiscal ).

Migrao

Tabelas de taxa de imposto para condies


Esta opo selecionada para executar a converso inicial de entradas nas tabelas de impostos
brasileiras para registros de condio. possvel selecionar individualmente as tabelas de taxa de
imposto e verificar se existem os registros de condies correspondentes (ao selecionar Registros de
condies -> Verificar condies e a aplicao apropriada, MM ou SD). Um log aparece na parte
inferior da tela que exibe o status de cada entrada em determinada tabela e a tabela de taxa de
imposto em cima recebe o status geral do menor status de qualquer uma das entradas:
Exibio de semforo
Verde
Amarelo
Vermelho

Significado
Registros de condio existem para todos os campos na entrada
da tabela
pelo menos falta um campo na tabela, um registro de condio
(mas alguns existem realmente)
No existem registros de condies para campos na entrada da

tabela (que devem ter um; alguns no exigem nenhum)

Depois de as tabelas de taxa de imposto terem sido verificadas, necessrio converter as entradas
dessas tabelas com status vermelho ou amarelo a registros de condies, selecionando a tabela,
especificando a aplicao (MM ou SD) e escolhendo uma opo de converso. O clculo de impostos
baseado na condio poder funcionar, assim que existirem registros de condies para todas as
taxas de impostos.
Grupos de impostos em seqncias de acesso

Este programa executado para atualizar seqncias de acesso aps criar ou modificar um grupo de
impostos.
Mapeamento de nota fiscal encontrados em Contabilidade financeira -> Configuraes globais de
contabilidade financeira -> Imposto em vendas/compras -> Configuraes bsicas -> Brasil -> Clculo de
imposto baseado na condio ->
o

Valores fiscais MM

Nesta atividade de IMG, voc determina o valor das condies de MM que devem aparecer na nota
fiscal.
Quando voc customiza o cdigo de imposto de um item, voc especifica que tipos do imposto devem
aparecer na nota fiscal. Os tipos do imposto so idnticos aos tipos de condio dentro o
procedimento do clculo do imposto.
Nesta atividade, para cada tipo de imposto relevante para a Nota Fiscal voc define de que linhas do
esquema de preo o sistema deve buscar os valores para a Nota Fiscal. Voc pode buscar os
seguintes campos para a Tabela de Notas Fiscais:
o Valor da Condio
o

Taxa de Imposto

Valor do Imposto

Base de Excluso

Outra Base

Para cada um destes campos da NF, voc especifica:


1. O tipo de condio, o qual indica a linha da Tabela do Esquema de Preo que deve ser
considerada, no campo do imposto (tipo do imposto)
2. O campo nesta linha da tabela que armazena o valor a ser transferido. Pode ser a base da
condio (KAWRT), a taxa da condio (KBETR), ou o valor da condio (KWERT).

Exemplo
Suponha que um item de um documento (tal como uma ordem de compra, um documento de material
ou um fatura tem o cdigo de imposto I1 (Imposto Industrializao: ICMS somente)). Este cdigo de
imposto entregue com trs tipos ativos do imposto: ICM1, ICMX, e IPIN.
According to the Brazilian law, the nota fiscal must contain two tax lines in this case:

De acordo com a legislao brasileira, a obrigao fiscal da nota contm duas linhas do imposto neste
caso:
1. Linha do imposto de ICMS, que contem a taxa de imposto, a quantidade, e os valores reais
da base.
2. Linha do imposto de IPI, que tem a base do clculo de IPI (valor lquido + ICMS)
armazenada no Outra Base porque nenhum imposto de IPI devido.

O sistema busca os valores da linha de ICMS da Tabela referente ao Esquema de Preo utilizado,
conforme o tipo de condio igual a ICM1. Busca os valores de IPI na Linha que o tipo de condio
IPIN. (O tipo de imposto ICMX no deve ser considerado na Nota Fiscal, usado somente para a
finalidade de clculo do imposto). A atribuio do grupo de imposto ICMS ao tipo de imposto ICM1 e
do grupo de imposto IPII ao tipo de imposto IPIN definida na atividade customizing, onde so
definidos os tipos do imposto.
Durante o clculo do imposto, o sistema processa o clculo de preo e armazena os resultados
internamente na tabela de resultados do esquema de preo. Que campos dessa tabela contm os
valores das Notas Fiscais? Esta informao armazenada nesta tabela. Suponha que tem as
seguintes entradas:
Tipo de Imposto ICM1
Taxa de Imposto
Valor do Imposto
Base do Imposto
Excluso da Base de Imposto
Outras Bases

BIC0
ICM1
BIC9
BIC7
BIC2

Procurar: Condio de Taxa


Procurar: Valor da Condio
Procurar: Valor da Condio
Procurar: Valor da Condio
Procurar: Valor da Condio

Tipo de Imposto IPIN


Taxa de Imposto
Valor do Imposto
Base do Imposto
Excluso da Base de Imposto
Outras Bases

Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
IPIN
Procurar: Valor da Condio

Para a linha de ICMS da nota fiscal, o sistema busca o valor do imposto do campo KBETR (taxa da
condio) da linha da tabela de esquema de preo que tem a condio BIC0; a quantidade do imposto o
sistema busca no campo KWERT (valor da condio) da linha da tabela de resultados do clculo do
esquema de preo da condio ICM1; a base de imposto normal, o sistema busca no campo KWERT da
linha da tabela de resultado do processamento do esquema de preo que tem a condio BIC9; a base de
excluso o sistema busca do campo KWERT da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de
que tem a condio BIC7; e a outra base ser o valor do campo KWERT da linha da tabela de
processamento do esquema de preo que tem a condio BIC2.
Para a linha de IPI da nota fiscal, a taxa de imposto, a percentagem do imposto, a base de imposto
normal, e a base de excluso sero zero desde que no esteja especificado em nenhum campo. A outra
base ser tomada do campo KWERT da tabela resultante do processamento do esquema de preos que
tem a condio IPIN.

Acesso via IMG:

Valores fiscais SD

Nesta atividade de IMG, voc determina quais os valores do imposto do SD que sero levados aos
campos da Nota Fiscal.
Quando voc parametriza o cdigo de imposto de um item, voc especifica que tipo de imposto deve
aparecer na nota fiscal. Os tipos do imposto so idnticos aos tipos de condio dentro do
procedimento do clculo do imposto.
Nesta atividade, para cada tipo de imposto relevante para a Nota Fiscal, voc define de que linhas da
tabela resultante do processamento do esquema de preo, o sistema deve buscar os valores para a
Nota Fiscal. Voc pode mapear os seguintes campos da Tabela para serem exibidos na Nota Fiscal:
o Valor da condio
o

Taxa de Imposto

Valor do Imposto

Base de Excluso

Outras Bases

Para cada um destes campos da Nota Fiscal, voc especifica:


1. O tipo de condio que indica a linha da Tabela resultante do Processamento do Esquema
de preo, no campo de imposto (tipo de imposto)
2. O campo nesta linha da tabela que armazena o valor a ser transferido. Pode ser a base da
condio (KAWRT), a taxa da condio (KBETR), ou o valor da condio (KWERT).

Exemplo
Suponha que um item de um documento (tal como uma ordem de compra, um documento de material
ou um fatura tem o cdigo de imposto I1 (Imposto Industrializao: ICMS somente)). Este cdigo de
imposto entregue com trs tipos ativos do imposto: ICM1, ICMX, e IPIN.
According to the Brazilian law, the nota fiscal must contain two tax lines in this case:
De acordo com a legislao brasileira, a obrigao fiscal da nota contm duas linhas do imposto neste
caso:
1. Linha do imposto de ICMS, que contem a taxa de imposto, a quantidade, e os valores reais
da base.
2. Linha do imposto de IPI, que tem a base do clculo de IPI (valor lquido + ICMS)
armazenada no Outra Base porque nenhum imposto de IPI devido.

O sistema busca os valores da linha de ICMS da Tabela referente ao Esquema de Preo utilizado,
conforme o tipo de condio igual a ICM1. Busca os valores de IPI na Linha que o tipo de condio
IPIN. (O tipo de imposto ICMX no deve ser considerado na Nota Fiscal, usado somente para a
finalidade de clculo do imposto). A atribuio do grupo de imposto ICMS ao tipo de imposto ICM1 e
do grupo de imposto IPII ao tipo de imposto IPIN definida na atividade customizing, onde so
definidos os tipos do imposto.
Durante o clculo do imposto, o sistema processa o clculo de preo e armazena os resultados
internamente na tabela de resultados do esquema de preo. Que campos dessa tabela contm os
valores das Notas Fiscais? Esta informao armazenada nesta tabela. Suponha que tem as
seguintes entradas:
Tipo de Imposto ICM1
Taxa de Imposto
Valor do Imposto
Base do Imposto
Excluso da Base de Imposto
Outras Bases

BIC0
ICM1
BIC9
BIC7
BIC2

Procurar: Condio de Taxa


Procurar: Valor da Condio
Procurar: Valor da Condio
Procurar: Valor da Condio
Procurar: Valor da Condio

Tipo de Imposto IPIN


Taxa de Imposto
Valor do Imposto
Base do Imposto
Excluso da Base de Imposto
Outras Bases

Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
IPIN
Procurar: Valor da Condio

Para a linha de ICMS da nota fiscal, o sistema busca o valor do imposto do campo KBETR (taxa da
condio) da linha da tabela de esquema de preo que tem a condio BIC0; a quantidade do imposto o
sistema busca no campo KWERT (valor da condio) da linha da tabela de resultados do clculo do
esquema de preo da condio ICM1; a base de imposto normal, o sistema busca no campo KWERT da
linha da tabela de resultado do processamento do esquema de preo que tem a condio BIC9; a base de
excluso o sistema busca do campo KWERT da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de
que tem a condio BIC7; e a outra base ser o valor do campo KWERT da linha da tabela de
processamento do esquema de preo que tem a condio BIC2.
Para a linha de IPI da nota fiscal, a taxa de imposto, a percentagem do imposto, a base de imposto
normal, e a base de excluso sero zero desde que no esteja especificado em nenhum campo. A outra
base ser tomada do campo KWERT da tabela resultante do processamento do esquema de preos que
tem a condio IPIN.

Acesso via IMG

Leis fiscais MM

Nesta atividade do IMG voc pode definir as leis fiscais de MM que devem ser levadas para a Nota
Fiscal.

Tax laws are stored in condition records that the system generates when you maintain the tax code or
certain tax rate tables (such as Maintain IPI Values or Maintain ICMS Material-Dependent
Exceptions).
As leis de imposto so armazenadas nos registros de condio que o sistema gera ou em s determinadas
tabelas da taxa de imposto (como Manter Valores de IPI ou Manter ICMS Excees Dependentes de
Material).
Acesso via IMG

Mapeamento de condio (mesmo caminho que Mapeamento de nota fiscal acima)


o

Cdigo internos

Nesta atividade de IMG, voc define cdigos internos para condies do imposto.
SAP delivers the internal codes required for the Standard Brazilian tax calculation.
O SAP entrega os cdigos internos requeridos para o clculo padro do imposto brasileiro.

Se for necessrio definir novos cdigos internos para atender as necessidades de sua empresa, voc
pode definir os cdigos novos que comeam com o Z.
Crie um cdigo interno para cada tipo de condio ue deve ser usado na gerao automtica de
registros de condio durante a manuteno das tabelas de imposto brasileiro .
Se o cdigo interno representar um tipo de condio que contenha dados de um grupo especfico do
imposto (ICMS, IPI, ISS, ou SubTrib), atribua o grupo do imposto ao cdigo. Isto necessrio para o
sistema possa considerar a seqncia do acesso do tipo de condio ao cdigo interno na extenso
automtica de seqncias do acesso aps ter mudado grupos do imposto de excees dinmicas .
Acesso via IMG

Atribuir condies

Nesta atividade de IMG, voc pode atribuir tipos de condio aos cdigos internos para condies do
imposto.
A SAP entrega todos os cdigos internos, condies e suas atribuies.
Se voc usar tipos de condio diferente daqueles que a SAP entrega no sistema Standard, voc
necessita atribu-los aos cdigos internos respectivos.

Also, if you created new internal codes in the activity Define Internal Codes for Tax Conditions, then
you need to assign condition types to those codes.
Tambm, se voc criar novos cdigos internos na atividade Definir Cdigos Internos para Condies
do Imposto, ento voc necessita atribuir tipos da condio para estes cdigos.

Acesso via IMG

Tabelas de taxa de imposto

Nesta atividade de IMG, voc atribui tabelas da condio s tabelas de imposto brasileiro.

Quando voc mantm tabelas de imposto brasileiro, o sistema gera ou muda registros da condio
automaticamente. Nesta atividade, voc especifica que tabelas de condio devem ser usadas para
uma tabela de imposto especfica. No exemplo de excees dinmicas, voc especifica
adicionalmente a tabela de condio por grupo do imposto. O sistema sabe ento quais registros de
condio da tabela de condio (que deve ser contido na seqncia do acesso) devem ser gerados.

Acesso via IMG

Sequncias de acesso

Seqncias de acesso MM em Contabilidade Financeira -> Configuraes globais de contabilidade


financeira -> Imposto em vendas/compras -> Configuraes bsicas -> Verificar procedimento de
clculos - Seqncias de acesso.

Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG, podem ser verificados e, se necessrio, alterados esquemas j existentes para o
clculo do IVA.

No sistema Standard SAP, esto j definidos, para determinados pases, esquemas de clculo, que
contm as necessrias definies para o clculo e lanamento do IVA. Cada esquema de clculo
compreende vrios tipos de imposto que, no esquema de clculo, se designam "tipo de condio"
(p.ex. IVA liquidado, IVA suportado), e determina regras de clculo.
O esquema de clculo determina para que montante devem ser calculados os diferentes tipos de
condies, que pode ser o montante base (total dos itens de despesa e dos itens de receita) ou um
subtotal. A entrada na coluna FrmLv1 determina para que montante calculado o imposto.
Nesta atividade IMG, so tambm exibidos os tipos de condies, contidos no sistema Standard, para
a verificao e possvel alterao. Aqui determinada, por exemplo, a regra de clculo das condies
ou o montante base a partir do qual calculado o imposto (tipo de condio).
Se possvel, no modificar os tipos de condies e esquemas de clculo predefinidos. Verificar se os
tipos de condies e esquemas de clculo fornecidos pelo sistema podem ser utilizados de acordo
com as necessidades do usurio.
Caso no se possa utilizar as opes Standard, modificar os tipos de condies e esquemas de
clculo fornecidos pelo sistema de forma a adapt-los s necessidades.

Acesso via IMG

Seqncias de acesso em Vendas e distribuio -> Funes bsicas -> Determinao de preo
Controle de preo -> Definir seqncias de acesso

Acesso via Transao J1BTAX

Nesta etapa, o usurio define as sequncias de acesso.


A sequncia de acesso uma estratgia de pesquisa com a qual o sistema SAP procura registros de
condio vlidos para um tipo de condio.
O usurio pode determinar, por exemplo, que o sistema SAP primeiro procure um preo prprio do
cliente e depois um preo da lista de preos.

Ao definir as suas prprias sequncias de acesso, o usurio dever iniciar a chave


correspondente com a letra "Z", pois este conjunto de nomes est reservado no sistema
Standard SAP.

O usurio no dever modificar as sequncias de acesso contidas no sistema Standard SAP.

Atividades
1. Verificar at que ponto as sequncias de acesso contidas no sistema Standard SAP podem ser
utilizadas pelo usurio.
2. Criar novas sequncias de acesso copiando uma sequncia de acesso semelhante e existente no
sistema e modificando a mesma segundo as exigncias do usurio.
3. Entrar uma chave alfanumrica contendo no mximo quatro caracteres e uma denominao em
forma de texto para este objetivo.
4. Atualizar o acesso das sequncias de acesso ao indicar as tabelas de condies na sequncia
desejada. A sequncia determina a prioridade de acessos. O usurio poder visualizar as
combinaes definidas para os campos-chave atravs da seleo das entradas possveis.

Acesso via IMG

Tipos de condio

Tipos de condio MM: em Contabilidade Financeira -> Configuraes globais de contabilidade


financeira -> Imposto de vendas/compras -> Configuraes globais -> Verificar esquema de clculo Definir tipos de condio.
Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG, podem ser verificados e, se necessrio, alterados esquemas j existentes para o
clculo do IVA.
No sistema Standard SAP, esto j definidos, para determinados pases, esquemas de clculo, que
contm as necessrias definies para o clculo e lanamento do IVA. Cada esquema de clculo
compreende vrios tipos de imposto que, no esquema de clculo, se designam "tipo de condio"
(p.ex. IVA liquidado, IVA suportado), e determina regras de clculo.
O esquema de clculo determina para que montante devem ser calculados os diferentes tipos de
condies, que pode ser o montante base (total dos itens de despesa e dos itens de receita) ou um
subtotal. A entrada na coluna FrmLv1 determina para que montante calculado o imposto.
Nesta atividade IMG, so tambm exibidos os tipos de condies, contidos no sistema Standard, para
a verificao e possvel alterao. Aqui determinada, por exemplo, a regra de clculo das condies
ou o montante base a partir do qual calculado o imposto (=tipo de condio).
Se possvel, no modificar os tipos de condies e esquemas de clculo predefinidos. Verificar se os
tipos de condies e esquemas de clculo fornecidos pelo sistema podem ser utilizados de acordo
com as necessidades do usurio.
Caso no se possa utilizar as opes Standard, modificar os tipos de condies e esquemas de
clculo fornecidos pelo sistema de forma a adapt-los s necessidades.

Acesso via IMG

Tipos de condio em Vendas e distribuio: -> Funes bsicas -> Determinao de preo ->
Controle de preo -> Definir tipos de condio

Acesso via Transao J1BTAX

Nesta etapa, o usurio define os tipos de condio.


Os elementos de preo so representados no sistema SAP atravs dos tipos de condio. Os
elementos de preo podem ser preos, acrscimos, dedues, impostos ou fretes e so criados nos
registros de condio no sistema.
Com o tipo de condio, o usurio especifica, por exemplo, se as dedues devero ser percentuais
ou absolutas.
preciso indicar uma sequncia de acesso em cada tipo de condio. Desta maneira, o usurio
determina os campos a serem verificados pelo sistema SAP durante a pesquisa de um registro de
condio vlido.
Observaes:

No esquema de clculo de custos, o usurio agrupa todos os tipos de condio que devem ser
automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preo de uma operao
comercial.
importante observar que somente os tipos de condio contidos no esquema de clculos de
custos podero ser indicados manualmente pelo usurio no documento.
permitido modificar manualmente o resultado da determinao do preo e o usurio tambm
poder delimitar as opes destinadas modificao de um tipo de condio.

Se o usurio definir os seus prprios tipos de condio, ser preciso iniciar a chave com a
letra Z, pois a SAP reserva este conjunto de nomes para este objetivo.

O usurio no dever modificar aqueles tipos de condio definidos no sistema Standard SAP.

Atividades

1. Verificar at que ponto os tipos de condio contidos no sistema Standard SAP podem ser
utilizados.
2. Criar um novo tipo de condio se o usurio precisar de uma regra de clculo que no foi
definida para nenhuma deduo existente no sistema SAP. Neste caso, o usurio dever
copiar um tipo de condio semelhante a fim de criar o novo tipo de condio e efetuar as
seguintes entradas:
o Entrar uma chave alfanumrica contendo no mximo quatro caracteres e uma
denominao em forma de texto para o tipo de condio.
o

Indicar uma sequncia de acesso para os tipos de condio (no necessrio indicar
nenhuma sequncia de acesso para as condies de cabealho).

3.Atualizar
a
tela
de
detalhe
do
tipo
de
condio.
Tambm ser possvel atribuir um tipo de condio como referncia se os tipos de condio
forem muito semelhantes. Assim, os registros de condio somente devero ser atualizados
para o tipo de condio de referncia.
4.Alm disso, o usurio tambm tem a possibilidade de definir os limites inferiores e
superiores do valor de uma condio, no nvel do tipo de condio. Desta forma, o usurio
delimita os montantes ou os valores do escalonamento nos respectivos registros de condio.
Acesso via IMG

Esquema de clculo
Acesso via Transao J1BTAX

Esquemas de clculo MM em Contabilidade Financeira -> Configuraes globais de contabilidade


financeira -> Imposto em vendas/compras -> Configuraes bsicas -> Verificar esquema de clculos Definir procedimentos.

Acesso via IMG

Esquema de clculos SD em Vendas e distribuio -> Funes bsicas -> Determinao de preo
-> Controle de preo -> Definir e Atribui Esquema de Preos

Acesso via Transao J1BTAX

Definir, nesta etapa, os esquemas de clculo. Atribuir os esquemas de clculo s operaes atravs
da determinao das seguintes dependncias:

Em relao a cliente

Em relao ao tipo de documento de vendas

Em relao rea de vendas

Determinar, no esquema de clculo, quais tipos de condio devero ser considerados, e em que
sequncia.
Durante a determinao do preo, o sistema SAP determinar qual esquema de clculo ser vlido
para uma transao comercial, e considerar, sucessivamente, os tipos de condio contidos nele.
A determinao do esquema dependente dos seguintes fatores:

Esquema de cliente

Indicar o esquema de clientes no registro mestre de clientes por rea de vendas.


Esquema de documento
Indicar o esquema de documentos para cada tipo de documento de vendas e para cada tipo de
documento de faturamento.

Atribuir o esquema de cliente e o esquema de documentos a um esquema de clculo dentro de uma


rea de vendas, para a determinao do esquema.
Acesso via IMG

Tipos de Impostos
Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade de IMG, voc define tipos do imposto para Brasil. Note que em MM, os tipos do imposto
so idnticos s condies do imposto.
Para cada tipo que do imposto voc define, seleciona o grupo aplicvel do imposto e incorpora uma
descrio curta.
In addition, you need to set the Last PP (Activate Last Purchase Price for Stock Transfers) indicator for:
Alm disso, voc necessita ativar o ltimo preo (Last PP - ltimo preo de compra para transferncias
conservadas em estoque). Ativar para:
Grupos de Imposto para ICMS e substituio tributria, se o ltimo preo de compra deve ser
usado.
The system uses the last purchase price in the Inventory Management (MM-IM) process as the
base for the tax calculation, and it influences the values of the nota fiscal. For this reason, a tax

code must be used with the tax type/condition in the cases where this indicator is set; postings in
Financial Accounting (FI) are not affected.
O sistema usa o ltimo preo de compra no processo de Gerenciamento de Inventrio (MM-IM)
como a base para o clculo do imposto, e influencia os valores da nota fiscal. Por esta razo, um
cdigo de imposto deve ser usado com o tipo / condio de imposto, nos casos onde este
indicador ajustado; os lanamentos na contabilidade financeira (FI) no so afetados.

Grupo do imposto de reembolso


Se o indicador for marcado para grupos do imposto do reembolso, o sistema cria um lanamento
offset em FI, com base no imposto mdio mvel. Este valor no transferido a nota fiscal.

Acesso via IMG

4) NOTA FISCAL

Reviso de Faturas
Acesso via Transao J1BTAX

Categoria de Linha IV

Nesta seo atualizam-se os valores dos tipos de item da nota fiscal por categoria de item do pedido.
Acesso via IMG

Condies PO relevantes para NF

Acesso via Transao J1BTAX

Nesta etapa atualizam-se os tipos de condies cujos valores esto contidos na nota fiscal como
desconto (valor = 1), seguro (3) ou outras despesas (4).
Se as categorias de condio foram utilizadas em diversos esquemas de clculo preciso criar uma
indicao em cada um dos esquemas de clculo.
Acesso via IMG

Administrao de Estoque
o

Derivao de Categoria NF

Acesso via Transao J1BTAX

Nesta seo o usurio determina o tipo de movimento relevante para a criao da nota fiscal na
administrao de estoques.
Na categoria da nota fiscal tambm tem que ser indicado se um tipo de movimento foi marcado como
relevante.
O tipo do item e principalmente o cdigo do item podem ser entrados a fim de que o CFOP possa ser
determinado.
Exemplo
Entrada-modelo para o envio de componentes ao subcontratado.
541 'X' G1 6 1
relevante para a nota fiscal. Levaria a uma nota fiscal de sada da categoria G1. Para a
determinao do CFOP seriam utilizados os valores 1 e 6.
Configuraes Standard
A configurao Standard serve como exemplo.
Acesso via IMG

Cadeias de Contabilizao AI

Acesso via Transao J1BTAX

Aqui so atualizadas condies sob as quais so lanadas as condies para a determinao de


impostos no esquema de clculo de custos na administrao de estoques.
Tm de ser atualizadas as indicaes para um esquema de clculo de custos existente e para uma
cadeia de contabilizao existente que chama o clculo de imposto.
Pr-requisitos
Neste momento a cadeia de contabilidade J1B1 s chama o clculo de imposto.
Acesso via IMG

SD Faturamento

Tipo de Item SD
Acesso via Transao J1BTAX

Nesta operao, atribuir um tipo de item e uma funo principal do parceiro (por exemplo, recebedor
da mercadoria) a uma combinao de tipo de ordem do cliente e categoria de item.
tambm possvel atribuir cdigos de imposto SD e determinar se o sistema calcula de forma
estatstica os impostos ICMS e IPI.
Acesso via IMG

Condies SD Relevantes para NF

Acesso via Transao J1BTAX

Nesta atividade IMG atualizam-se condies de preo especiais para a utilizao nas Vendas e
Distribuio (SD). Com auxlio destas configuraes determinam-se

As condies que sero utilizadas para preencher os campos "Valor" e "Valor e preo" de uma
nota fiscal.

As condies que sero utilizadas para preencher os campos "Reduo", "Frete", "Seguro" e
"Outras despesas" em uma nota fiscal.

As condies excludas do valor base utilizado para o clculo do IPI

As condies que sero adicionadas ao ou subtradas do valor base utilizado para o clculo da
substituio tributria.

Configuraes Standard
Com o sistema Standard fornecida a seguinte configurao para o esquema de cclulo
RVXBRA:
Tp.cond.
ICMI
ICZF
K004
K005
K007
KF00

Descrio
Pr.+imp.(p/NF)
Reduo ADMS zona fr.
Material
Clnt./material
Reduo cliente
Frete

Valor NF
Valor
Reduo
Reduo
Reduo
Reduo
Reduo

Excl.IPI
Valor, preo de valor
Vazio
Def.
Def.
Def.
Def.

S.T. mod.
Vazio
Vazio
Vazio
Vazio
Vazio
Adic.a base subst.trib.

S.T.fr.
Vazio
Vazio
Vazio
Vazio
Vazio
Vazio