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Codigo IVA Descrição IPI0 ICM0 IPI1 ICM1 ICMV ICMT ICMP CIC1 ICS1

A0 Saída Industr: Sem Impostos X


A1 Saída Industr: ICMS X
A2 Saída Industr: ICMS/ST X
A3 Saída Industr: ICMS + IPI
A4 Entrada Transferencia: ICMS c/credito X X
A5 Entrada Transferencia: ICMS/ST s/credito X
C0 Consumo/Imob: Sem impostos X X
C1 Consumo: ICMS/CompICMS/PIS/COFINS s/credito X
C2 Consumo: ICMS/CompICMS/S.T./PIS/COFINS s/credito X
C3 Consumo: ICMS/CompICMS/IPI/PIS/COFINS s/credito
C4 Consumo: ICMS/IPI/CompICMS/ST/PIS/COFINS s/credito
C5 Consumo: IPI/PIS/COFINS s/credito X
C6 Consumo: CST 60 - s/ credito PIS/COFINS X X
C7 Consumo: ICMS/PIS/COFINS s/credito X
CC Industr: w/credito ICMS/PIS/COFINS X X
CT CTRC: c/credito PIS/COFINS X X
I0 Industrialização: c/credito PIS/COFINS X X
I1 Industrialização: c/credito ICMS/PIS/COFINS X X
I2 Industrialização: c/credito ICMS/ST/PIS/COFINS X X X
I3 Industrialização: c/credito ICMS/IPI/PIS/COFINS X X
I4 Industrialização: c/credito ICMS/IPI/ST/PIS/COFINS X X X
I5 Industrialização: c/credito IPI/PIS/COFINS X X
I6 Revenda: ICMS/IPI/PIS/COFINS c/cred. ICMS/PIS/COFI X
I7 Revenda: ICMS/ST/IPI/PIS/COFINS c/cred.PIS/COFI
I8 Revenda: ICMS/ST/PIS/COFINS c/cred.PIS/COFI X
I9 Ind/Rev: CST 60 - c/ credito PIS/COFINS X X
IM Importação s/impostos
K5 Consignação - expedição G/R
K6 Consignação - fatura I/R
S0 SD: Sem Imposto
SB Subcontratacao s/ imposto X X
SC SD: ICMS/IPI/Sub.Trib.
SD SD: ICMS/IPI/Sub.Trib.
SE Saída SD: Sem impostos
SF SD: ICMS/IPI/Sub.Trib.
SI SD: ISS
SS SD: ICMS/IPI/Sub.Trib.
ICMF IFR1 IFS1 CST1 IP1C IP1O IC1C IC1O ICO1 ICO2 ICO3 ICO4 IPI2 ICM2 ZCM2 CIC2

X
X

X
X

X
X
X
YCM2 ICS2 CST2 ICOP CCOP ICOT ICOX CCOX ISS2 ISSO IPI3 ICM3 ICMM ICML CIC3 ICS3

X
X X
X X

X X
X X

X X

X
X

X
CST3 ISS3 ICZF IFR3 IFS3 ICM4 INSS INSX IRD1 IRD2 IRD3 IRD4 IRD5 IRD6 ISSA ISSB
ISSE ISSF ISSG ICON ICOO

X X
X X

X X
X X

X X
Codigo IVA Descrição Tipo de Imposto
A0 Saída Industr: Sem Impostos A IVA liquidado
A1 Saída Industr: ICMS A IVA liquidado
A2 Saída Industr: ICMS/ST A IVA liquidado
A3 Saída Industr: ICMS + IPI A IVA liquidado
A4 Entrada Transferencia: ICMS c/credito V IVA suportado
A5 Entrada Transferencia: ICMS/ST s/credito V IVA suportado
C0 Consumo/Imob: Sem impostos V IVA suportado
C1 Consumo: ICMS/CompICMS/PIS/COFINS s/credito V IVA suportado
C2 Consumo: ICMS/CompICMS/S.T./PIS/COFINS s/credito V IVA suportado
C3 Consumo: ICMS/CompICMS/IPI/PIS/COFINS s/credito V IVA suportado
C4 Consumo: ICMS/IPI/CompICMS/ST/PIS/COFINS s/credito V IVA suportado
C5 Consumo: IPI/PIS/COFINS s/credito V IVA suportado
C6 Consumo: CST 60 - s/ credito PIS/COFINS V IVA suportado
C7 Consumo: ICMS/PIS/COFINS s/credito V IVA suportado
CC Industr: w/credito ICMS/PIS/COFINS V IVA suportado
CT CTRC: c/credito PIS/COFINS V IVA suportado
I0 Industrialização: c/credito PIS/COFINS V IVA suportado
I1 Industrialização: c/credito ICMS/PIS/COFINS V IVA suportado
I2 Industrialização: c/credito ICMS/ST/PIS/COFINS V IVA suportado
I3 Industrialização: c/credito ICMS/IPI/PIS/COFINS V IVA suportado
I4 Industrialização: c/credito ICMS/IPI/ST/PIS/COFINS V IVA suportado
I5 Industrialização: c/credito IPI/PIS/COFINS V IVA suportado
I6 Revenda: ICMS/IPI/PIS/COFINS c/cred. ICMS/PIS/COFI V IVA suportado
I7 Revenda: ICMS/ST/IPI/PIS/COFINS c/cred.PIS/COFI V IVA suportado
I8 Revenda: ICMS/ST/PIS/COFINS c/cred.PIS/COFI V IVA suportado
I9 Ind/Rev: CST 60 - c/ credito PIS/COFINS V IVA suportado
IM Importação s/impostos V IVA suportado
K5 Consignação - expedição G/R V IVA suportado
K6 Consignação - fatura I/R V IVA suportado
S0 SD: Sem Imposto A IVA liquidado
SB Subcontratacao s/ imposto V IVA suportado
SC SD: ICMS/IPI/Sub.Trib. A IVA liquidado
SD SD: ICMS/IPI/Sub.Trib. A IVA liquidado
SE Saída SD: Sem impostos A IVA liquidado
SF SD: ICMS/IPI/Sub.Trib. A IVA liquidado
SI SD: ISS A IVA liquidado
SS SD: ICMS/IPI/Sub.Trib. A IVA liquidado
ST SD: ICMS/IPI/Sub.Trib. A IVA liquidado
SZ SD: ICMS Zona Franca A IVA liquidado
TE CTRC: c/credito PIS/COFINS V IVA suportado
W0 Consumo: Sem Impostos c/crédito PIS/COFINS V IVA suportado
W1 Consumo: ICMS/PIS/COFINS c/crédito PIS/COFINS V IVA suportado
W2 Consumo: ICMS/PIS/COFINS c/crédito ICMS/PIS/COFINS V IVA suportado
W3 Consumo: ICMS/IPI/PIS/COFINS c/créd.ICMS/PIS/COFIN V IVA suportado
Y0 Serviço s/ Impostos V IVA suportado
Y1 Imobiliz: ICMS/PIS/COFINS c/créd. PIS/COFINS V IVA suportado
Y2 Imobiliz: ICMS/IPI/PIS/COFINS c/créd.PIS/COFINS V IVA suportado
Y3 Imobiliz: ICMS/PIS/COFINS c/créd. ICMS/PIS/COFINS V IVA suportado
Y4 Imobiliz: ICMS/IPI/PIS/COFINS c/créd.ICMS/PIS/COFI V IVA suportado
Y5 Imobiliz: ICMS/PIS/COFINS c/crédito ICMS V IVA suportado
Y6 Imobilizado: ICMS/CompICMS/PIS/COFINS s/ crédito V IVA suportado
Y7 Imobilizado: ICMS/CompICMS/IPI/PIS/COFINS s/ crédi V IVA suportado
Y8 Imobilizado: CST 60 - c/ credito PIS/COFINS V IVA suportado
Y9 Imobiliz: ICMS/IPI/PIS/COFINS c/crédito ICMS V IVA suportado
YB Imobiliz: ICMS/IPI/PIS/COFINS c/crédito ICMS V IVA suportado
YC Serviço c/crédito PIS/Cofins V IVA suportado
YD Imo: ICMS/ComplICMS/IPIS/COFINS c/créd. PIS/COFINS V IVA suportado
YF Imobilizado: ICMS/PIS/COFINS s/ crédito V IVA suportado
YG Imobilizado: ICMS/IPI/PIS/COFINS s/ crédito V IVA suportado
YH Imobiliz: ICMS/ComplICMS/PIS/COFINS c/ créd. V IVA suportado
YI Serviço c/Imposto Retido ISS V IVA suportado
YN Serviço c/Impostos Retidos V IVA suportado
YS Serviço c/Impostos Retidos V IVA suportado
YU Industrialização: c/credito ICMS/PIS/COFINS V IVA suportado
ZB Industrialização: PIS/COFINS /com credito ICMS V IVA suportado
ZH Ind: c/credito ICMS/IPI/PIS/COFINS V IVA suportado
ZI Ind.: c/credito ICMS/PIS/COFINS V IVA suportado
Utilização Texto ICMS Texto IPI Lei COFINS Lei Trib PIS
1 Produção/vendas IC5 I55 C08 P08 Nota IVAS 1706309
1 Produção/vendas IC0 I05 C49 P49
1 Produção/vendas IC0 I05 C49 P49
1 Produção/vendas IC0 I00 C49 P49
1 Produção/vendas IC0 I05 C98 P98
1 Produção/vendas IC1 I05 C98 P98
2 Consumo IC9 I49 C70 P70
2 Consumo IC0 I49 C70 P70
2 Consumo IC0 I49 C70 P70
2 Consumo IC0 I49 C70 P70
2 Consumo IC0 I49 C70 P70
2 Consumo IC4 I49 C70 P70
2 Consumo IC6 I03 C70 P70
2 Consumo IC0 I49 C70 P70
1 Produção/vendas IC0 I03 C50 P50
IC4 I05 C50 P50
1 Produção/vendas Z51 I05 C50 P50
1 Produção/vendas IC0 I05 C50 P50
1 Produção/vendas IC0 I05 C50 P50
1 Produção/vendas IC0 I00 C50 P50
1 Produção/vendas Z10 I03 C50 P50
1 Produção/vendas Z51 I00 C50 P50
1 Produção/vendas IC0 I49 C50 P50
1 Produção/vendas Z10 I49 C50 P50
1 Produção/vendas Z10 I03 C50 P50
1 Produção/vendas IC6 I03 C50 P50
1 Produção/vendas Z51 I05 C50 P50
1 Produção/vendas IC0 IP0
1 Produção/vendas IC5 IP2
1 Produção/vendas IC4 IP1
1 Produção/vendas Z51 I05 C56 P56
1 Produção/vendas IC1 IP0
1 Produção/vendas IC1 IP0
1 Produção/vendas IC4 IP1
1 Produção/vendas IC1 IP0
ISS ISS
1 Produção/vendas IC1 IP0
1 Produção/vendas IC1 IP0
1 Produção/vendas IC1 IP0
Z51 I05 C56 P56
2 Consumo IC9 I03 C50 P50
2 Consumo IC0 I03 C50 P50
2 Consumo IC0 I03 C50 P50
2 Consumo IC0 I49 C50 P50
ISS I49 C99 P99
2 Consumo IC9 I49 C50 P50
2 Consumo IC0 I49 C50 P50
2 Consumo IC0 I49 C50 P50
2 Consumo IC0 I49 C50 P50
2 Consumo IC0 I49 C70 P70
2 Consumo IC9 I49 C70 P70
2 Consumo IC9 I49 C70 P70
2 Consumo IC6 I03 C50 P50
2 Consumo IC0 I49 C70 P70
2 Consumo Z51 I03 C70 P70
ISS I49 C50 P50
2 Consumo IC9 I49 C56 P56
2 Consumo IC9 I49 C70 P70
2 Consumo IC9 I49 C70 P70
2 Consumo IC0 I49 C50 P50
ISS ISS C99 P99
ISS ISS C99 P99
ISS ISS C99 P99
1 Produção/vendas IC0 I05 C50 P50
1 Produção/vendas IC0 I05 C56 P56
1 Produção/vendas IC0 I00 C56 P56
1 Produção/vendas IC0 I05 C56 P56
ALÍQUOTAS DO ICMS - Tribut
Origem\Destino MG SP RJ
MG 18% 12% 12%
SP 12% 18% 12%
RJ 12% 12% 19%
ES 12% 12% 12%
Norte 12% 12% 12%
Centro Oeste 12% 12% 12%
Nordeste 12% 12% 12%
Sul 12% 12% 12%
ALÍQUOTAS DO ICMS - Convênio 52/
Origem\Destino MG SP RJ
MG 8.80% 8.80% 8.80%
SP 8.80% 8.80% 8.80%
RJ 8.80% 8.80% 8.80%
ES 8.80% 8.80% 8.80%
Norte 8.80% 8.80% 8.80%
Centro Oeste 8.80% 8.80% 8.80%
Nordeste 8.80% 8.80% 8.80%
Sul 8.80% 8.80% 8.80%
ICMS - Tributação Normal
ES Norte Centro OesteNordeste Sul
7% 7% 7% 7% 12%
7% 7% 7% 7% 12%
7% 7% 7% 7% 12%
17% 12% 12% 12% 12%
12% 17% 12% 12% 12%
12% 12% 18% 12% 12%
12% 12% 12% 18% 12%
7% 7% 7% 7% 18%
- Convênio 52/91 - Base Reduzida
ES Norte Centro OesteNordeste Sul
5.14% 5.14% 5.14% 5.14% 8.80%
5.14% 5.14% 5.14% 5.14% 8.80%
5.14% 5.14% 5.14% 5.14% 8.80%
8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80%
8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80%
8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80%
8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80%
5.14% 5.14% 5.14% 5.14% 8.80%
IVA Descrição
I03 C0 Consumo entrada: isento de imposto
I02 C1 Consumo entrada: só IPI
I03 C2 Consumo entrada: só ICMS
I02 C3 Consumo entrada: com ICMS + IPI
I02 C4 Consumo entrada: com ICMS + IPI + ST
I03 C5 Consumo entrada: com ICMS + ST
I03 CF Consumo entrada: ICMS (S. T. de frete)
I03 CS Consumo entrada: Serviço

I03 DA Entrada CIAP: isento de imposto


I03 DB Entrada CIAP: com ICMS / CIAP
I02 DC Entrada CIAP: COM IPI + ICMS / CIAP
I03 DE Entrada Ciap: com ICMS CIAP + PIS + COFINS
I03 DF Entrada Ciap: com ICMS CIAP + PIS + COFINS + S.T.
I03 DG Entrada Ciap: com ICMS / CIAP + S.T.

I03 E0 Imobilizado entrada: isento de imposto


I02 E1 Imobilizado entrada: só IPI
I03 E2 Imobilizado entrada: só ICMS
I02 E3 Imobilizado entrada: com ICMS + IPI
I02 E4 Imobilizado entrada: com IPI + ICMS + S.T.
I03 E5 Imobilizado entrada: com ICMS + ST

I03 I0 Idustrialização: isento de imposto


I03 I1 Industrialização entrada: só ICMS
I02 I2 Industrialização entrada:Só IPI
I02 I3 Industrialização entrada: Com ICMS + IPI
I03 I4 Industrialização entrada: ICMS + ST
I02 I5 Industrialização entrada: ICMS+ ST + IPI
I02 I6 Industrialização entrada: ICMS + S.T. + IPI: Revenda
I03 I9 ISS (vendas)
I02 IA Industrialização entrada: com IPI + PIS + COFINS
I02 IB Industrialização entrada: com ICMS + IPI + COFINS
I02 IC Industrialização entrada: com IPI + ICMS + PIS + COFINS
I02 ID Industrialização (calculo): ICMS + S.T. + IPI : Revenda
I03 IF Industrialização entrada: ICMS S.T. Frete

I03 K0 Compra com Entrega Futura G/R


I03 K1 Compra com entrega futura I/R
I02 K2 Compra com Entrega Futura G/R - Industr. Todos impostos
I02 K3 Compra com Entrega Futura I/R - Industr. Todos impostos
I03 K5 Consignação: Shipment G/R
I03 K6 Consignação: Invoice receipt
Mensagem
IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada
IP0 - Entrada não tributada
IP0 - Entrada não tributada

IP0 - Entrada não tributada


IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada
IP0 - Entrada não tributada
IP0 - Entrada não tributada

IP0 - Entrada não tributada


IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada

IP0 - Entrada não tributada


IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada

IP0 - Entrada não tributada


IP0 - Entrada não tributada
IP1 - Entrada isenta
IP1 - Entrada isenta
IP0 - Entrada não tributada
IP0 - Entrada não tributada
Códigos de IVA

Código de
Unidade Tipo de Compra IVA no Definição
Pedido

SP Material para Consumo C0 Sem imposto


C1 ICMS + ICMS complementar
C2 ICMS + ICMS complementar + Subst. Trib.
C3 ICMS + ICMS complementar + IPI
C4 ICMS + ICMS complementar + Subst. Trib.+ IPI
C5 IPI
RJ Material para Consumo C0 Sem imposto
C1 ICMS + ICMS complementar
C2 ICMS + ICMS complementar + Subst. Trib.
C3 ICMS + ICMS complementar + IPI
C4 ICMS + ICMS complementar + Subst. Trib.+ IPI
C5 IPI

SP Luz P1 ICMS
Telefone P1 ICMS
RJ Luz J1 ICMS
Telefone J1 ICMS

SP Compra de Imobilizado P1 ICMS


P3 ICMS + IPI
RJ J1
J3 ICMS + IPI

SP Serviço - PJ C0 Sem imposto


RJ Serviço - PJ C0 Sem imposto

SP Serviço - PF C0 Sem imposto


RJ Serviço - PF C0 Sem imposto

SP Serviço - PJ - Frete C1 ICMS + ICMS complementar


C2 ICMS + ICMS complementar + Subst. Trib.
RJ Serviço - PJ - Frete C1 ICMS + ICMS complementar
C2 ICMS + ICMS complementar + Subst. Trib.

SP Importação CO Sem imposto


RJ C0 Sem imposto
ódigos de IVA
Colunas
Devoluçã Colunas
Contas do Categoria Comple- CFOP p/ do Livro O que marcar no
o por do Livro
Razão da NF mento NF Writer Fiscal Pedido
defeito Fiscal IPI
ICMS

E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
E1 E4 E2 311/01 3 3
1 1
S1 -o- -o- 3 -o-
T1 -o- -o- 3 -o-
S1 -o- -o- 3 -o-
T1 -o- -o- 3 -o-

E1 E4 E2 3 -o-
E1 E4 E2 3 -o-
E1 E4 E2 3 3
E1 E4 E2 3 -o-
E1 E4 E2
E1 E4 E2 -o- -o-
E1 E4 E2 -o- -o-

E1 E4 E2 -o- -o-
E1 E4 E2 -o- -o-

E1 E4 E2 3 -o-
E1 E4 E2 3 -o-
E1 E4 E2 3 -o-
E1 E4 E2 3 -o-

E1 E4 E2 3 3
E1 E4 E2 3 3
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
não haja impostos destacados (Compra para
industrialização/Compra para revenda)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS (Compra para
industrialização/Compra para revenda)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS, Substituição tributária e IPI. E o com
ICMS e IPI recuperáveis (Compras para
industrialização/Compra para revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e IPI e ambos sejam recuperáveis
(Compra para industrialização/Compra para revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e IPI e apenas o ICMS seja recuperável
(Compra para industrialização/Compra para revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e Substituição tributária com ICMS
recuperável (Compra para industrialização/Compra para
revenda)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS, Substituição tributária e IPI e o IPI não
seja recuperável (Compra para industrialização/Compra para
revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque apenas de IPI e o mesmo seja recuperável
(Compra para industrialização/Compra para revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque apenas de IPI e o mesmo não seja recuperável
(Compra para industrialização/Compra para revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


não haja impostos destacados (Consumo)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e o mesmo seja recuperável (Consumo)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e o mesmo não seja recuperável
(Consumo)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e IPI, com ICMS recuperável (Consumo)

Indicador de imposto para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e IPI, com ICMS não recuperável
(Consumo)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS, Substituição tributária e IPI, com ICMS
recuperável (Consumo)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS, Substituição tributária e IPI, com ICMS
não recuperável (Consumo)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS e Substituição tributária com ICMS
recuperável (Consumo)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS e Substituição tributária com ICMS não
recuperável (Consumo)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque apenas de IPI (Consumo)l
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
não haja impostos destacados (Compra para
industrialização/Compra para revenda)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS (Compra para
industrialização/Compra para revenda)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS e IPI e ambos sejam recuperáveis
(Compra para industrialização/Compra para revenda)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS e IPI e apenas o ICMS seja recuperável
(Compra para industrialização/Compra para revenda)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque apenas de IPI e o mesmo seja recuperável
(Compra para industrialização/Compra para revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque apenas de IPI e o mesmo não seja recuperável
(Compra para industrialização/Compra para revenda)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


não haja impostos destacados (Consumo)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e o mesmo seja recuperável (Consumo)

Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal


haja destaque de ICMS e o mesmo não seja recuperável
(Consumo)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS e IPI, com ICMS recuperável (Consumo)
Indicador de imposto para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque de ICMS e IPI, com ICMS não recuperável
(Consumo)
Indicador de impostos para que no lançamento da nota fiscal
haja destaque apenas de IPI (Consumo)l
I0

I1

I4

I3

I6

I2

I7

I5

Z5

C0

Z6

C1

Z8

C3

Z7
C4

Z9

C2

C5

I0 / K0

ZA / K0

K1 / K0

ZB / K0
Alt. Montante base

I5 / I0

Z5 / I0

C0 / C0

ZD / K0

C1 / C0

ZC / K0
Alt. Montante base

C3 / C0

C5 / C0
Montante básico 100 BASB
Cáculo ext. 150 Estes Níveis são ativos para lançar Me
IPI Industr. In VS1 100 210 100 IPI1 ICMS e leva a Base destes Impostos p
ICMS industr. entr. VS2 100 230 100 ICM1 Livro Fiscal, dando assim direito a Créd
Desc. ICMS Entr. ZF NVV 100- 235 100 ICZG habilita o desconto no ICMS para plant
Sub.tributária entr. VS3 240 100 ICS1 Entrada da Mercadoria.
ICMS S.T.FrtLançCont IC1 250 100 ICMF Nivel 256); Com isto teremos Direito a
ICMS em frete entr. VS3 255 100 IFR1 a Crédito do ICMS.
ICMS ST frete entr. VS3 256 100 IFS1 Nivel 250) Com isto teremos Direito a
IPI Ind.Clearing IPC 260 100 IP1C Compra consignada I/R
IPI Ind.Clear.Off. IPC 265 210 IP1O Compra consignada G/R
ICMS compens.ind. ICC 270 100 IC1C Entrega Futura
ICMS CompIndLançCont ICC 275 230 IC1O este Nível é ativado com (100-) e o Nív
Nivel 300 300 ICMS e leva a Base destes Impostos p
IPI Consumo entr. NVV 310 100 IPI2 Livro Fiscal, espurgando assim direito a
ICMS Consumo entr. NVV 330 100 ICM2 Imposto é somado ao montante da Me
ICMS Ativ Fixo LC102 NAV 331 100 YAST 102 e se aplica em ativos imobilizados
S.Trib.Consumo entr. NVV 340 100 ICS2
ICMS Complemento ICP 350 100 ICOP direito a Crédito do Imposto.
ICMS Compl. 100 ICX 360 350 ICOX
Nivel 500 500
IPI de SD saída MW1 510 100 IPI3 IVA de SD
ICMS de SD saída MW2 520 100 ICM3 IVA de SD
Sub.tributária saída MW3 530 100 ICS3 IVA de SD
ISS de SD saída MW4 540 100 ISS3 IVA de SD
Estorno ICMS (Z.F.) ICZ 550 100 ICZF IVA de SD
ICMS em frete saída MW3 560 100 IFR3 IVA de SD
ICMS ST frete saída MW3 570 100 IFS3 IVA de SD
outros impostos 700
INSS entrada VST 710 100 INSS
INSSLançContr.(100-) INX 720 710 INSX
PIS, COFINS, ISS 750
ISS AT PROVIDER NVV 755 100 ISSA
ISS WHT AT PROVIDER ISW 760 100 ISSB
ISS AT SERVICE LOC NVV 765 100 ISSE
ISS WHT SERVIVE LOC ISW 770 100 ISSF
ISS AT PROVIDER SD MW4 771 100 ISA3
ISS WHT AT PROVID SD WK3 772 100 ISB3 Este bloco de níveis quando ativo habi
ISS AT SERV. LOC SD MW4 773 100 ISE3 no Local onde o Serviço está sendo Pr
ISS WHT SERV LOC SD WK3 774 100 ISF3 do Prestador
ISS OFFSET NVV 775 100 ISSG
Este bloco de níveis quando ativo habi
COFINS NORMAL TAX NVV 100 780 100 ICON direito a Crédito, ou seja, leva para o E
COFI Offset Tax Incl NVV 100 785 100 ICOO Este nível é utilizado geralmente para m
PIS NORMAL TAX NVV 100 790 100 IPSN Podemos dizer que estes nível são um
PIS OFFSET TAX INCLD NVV 100 795 100 IPSO para PIS/COFINS.
COFINS NORMAL TAX COF 797 100 ICN3 IVA de SD
PIS NORMAL TAX PIS 798 100 IPS3 IVA de SD
WITH HOLDING TAXES ON GROSS 800
COFINS WHT WTC 100 805 100 ICOW
COFINS WHT OFFSET NVV 100 810 805 ICOZ Este bloco de níveis irá efetuar o cál
PIS WHT WTP 100 815 100 IPSW Fatura de Prestações de Serviços co
PIS WHT OFFSET NVV 100 820 815 IPSZ alíquotas serão propostas na Exceçã
CSLL WHT WTS 100 825 100 ICSW fornecedor deve estar com as Catego
flag de sujeito na visão IRF do Mestre
CSLL WHT OFFSET NVV 100 830 825 ICSZ
os Impostos sejam retidos . Recomen
IR WHT WTI 100 835 100 IIRW tipo de operação e que todos os níveis
os impostos serão calculados conform
Fornecedor. Conforme interpretação d
SAP a Retenção ocorrerá n
Fatura de Prestações de Serviços co
alíquotas serão propostas na Exceçã
fornecedor deve estar com as Catego
flag de sujeito na visão IRF do Mestre
os Impostos sejam retidos . Recomen
tipo de operação e que todos os níveis
IR WHT OFFSET NVV 100 840 835 IIRZ os impostos serão calculados conform
GENERAL WHT WTG 100 845 100 IGEW Fornecedor. Conforme interpretação d
GENERAL WHT OFFSET NVV 100 850 845 IGEZ SAP a Retenção ocorrerá n
Withholding Tax from SD 851
COFINS WTH TAXSD WC3 852 100 ICW3 IVA de SD
COFINS WHT SD OFFSET WC4 853 852 ICZ3 IVA de SD
PIS WHT SD WP3 855 100 IPW3 IVA de SD
PIS WHT SD OFFSET WP4 856 855 IPZ3 IVA de SD
CSLL WITHOUT TAX SD WS3 858 100 ISW3 IVA de SD
CSLL WHT SD OFFSET WS4 859 858 ISZ3 IVA de SD
IR WITHOLDING TAXSD WI3 860 100 IRW3 IVA de SD
IR WHT SD OFFSET WI4 861 860 IRZ3 IVA de SD
GENERAL WHT SD WG3 864 100 IGW3 IVA de SD
GENERAL WHT SD OFFST WG4 865 864 IGZ3 IVA de SD
COFINS reduce stock 900
COFINS, podemos dizer que estes nív
COFI OFFST ICOS/ICOU CO3 100- 901 100 ICOV nível 200 para Cofins - com exceção d
COFINS NORMAL PO/GR CO3 100- 905 100 ICOS escrituração em Livro Fiscal.
COFINS NORM IV NVV NVV 100- 906 100 ICOU A forma com a qual se ativa estes níve
COFINS NORMAL PO/GR CO3 100 907 100 ICOA
PIS Reduce stock 910
podemos dizer que estes nível são um
PIS OFFSET IPSS/IPSU PI3 100- 911 100 IPSV para Pis - com exceção do Livro, pois,
PIS NORMAL PO/GR PI3 100- 915 100 IPSS Livro Fiscal.
PIS NORMAL IV NVV NVV 100- 916 100 IPSU A forma com a qual se ativa estes níve
PIS NORMAL PO/GR PI3 100 918 100 IPSA
são ativos para lançar Mercadorias com Crédito de IPI e
a Base destes Impostos para a coluna Montante Básico no
ando assim direito a Crédito dos Mesmos.
conto no ICMS para plantas localizadas na ZF de Manaus
ercadoria.
om isto teremos Direito a Crédito do ICMS.
CMS.
om isto teremos Direito a Crédito do ICMS.
gnada I/R
gnada G/R

tivado com (100-) e o Nível 230 será ativado com 100


a Base destes Impostos para a coluna Outro Montante no
spurgando assim direito a Crédito dos Mesmos. O valor do
mado ao montante da Mercadoria no Estoque.
ca em ativos imobilizados.

ito do Imposto.

níveis quando ativo habilita o cálculo de ISS com retenção


e o Serviço está sendo Prestado ou onde se encontra a Sede

níveis quando ativo habilita o cálculo de PIS e COFINS sem


ito, ou seja, leva para o Estoque o valor do PIS e COFINS -
tilizado geralmente para materiais de Uso e Consumo.
er que estes nível são uma extenção da lógida do nível 200
FINS.

de níveis irá efetuar o cálculo de Impostos Retidos sobre a


restações de Serviços conforme MP135 (Lei 10833/03) - as
erão propostas na Exceção dinamica de WHT (J1BTAX) - o
deve estar com as Categorias e Códigos cadastrados e com
o na visão IRF do Mestre de Fornecedores (XK03) para que
sejam retidos . Recomenda-se que se crie um IVA para este
ação e que todos os níveis deste bloco estejam ativos, assim
serão calculados conforme estejam dispostos no Cadastro do
Conforme interpretação da IN 381/03 e uia de customizing da
AP a Retenção ocorrerá no pagamento da Fatura.
emos dizer que estes nível são uma extenção da lógida do
a Cofins - com exceção do Livro, pois, o COFINS não gera
em Livro Fiscal.
a qual se ativa estes níveis segue a Nota 747607.

er que estes nível são uma extenção da lógida do nível 200


m exceção do Livro, pois, o PIS não gera escrituração em

a qual se ativa estes níveis segue a Nota 747607.