RESUMO 5ª MEDIÇÃO ADITIVO – AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL

HEITOR VILLA LOBOS

Obra Reforma e Ampliação

Empresa ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI EPP
Contrato n° 15/2022
Licitação n° Concorrência Pública 11/2021
Empenho n° 10995/2022
Vigência Inicial 25/01/2022
Vigência Final 16/03/2024
Prazo inicial de execução 04/03/2022
Prazo final de execução 24/12/2023
Valor Contratual R$ 320.202,52
Medição Acumulada R$ 293.368,91
Medição Anterior R$ 6.680,25
Medição Atual R$ 5.638,65
Saldo Contratual R$ 26.833,61
Percentual Executado 91,62%
Nota fiscal n° 508
Data de Medição 31/10/2022

___________________________ ________________________________ ________________________________

Giordano João Tosi Guilherme Frederico Schiavon Luiz Fernando de Queiroz Valle
ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI EPP CREA: PR-103688/D Diretor Executivo
Fiscal Técnico SEC. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO
 ENGETAU SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
Número da NFS-e
ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI - ME
508
CNPJ: 14.416.340/0001-02
RUA DA BROMELIA, 145 - SALA 01
CEP: 83411-610 - Bairro: SÃO DIMAS
Município: COLOMBO - PR
Telefone: (419) 88233323 Celular: (419) 98385335 Situação
Email: GIORDANOCTBA@HOTMAIL.COM Emitido
Insc. Municipal: 28764 Insc. Estadual: 90680483-27

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

Autenticidade

ESTADO DO PARANÁ 0175130038457757

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Emissão Hora Emissão

11/11/2022 15:45:29

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome Fantasia
MUNICÍPIO DE COLOMBO
Razão Social CPF/CNPJ
MUNICÍPIO DE COLOMBO 76.105.634/0001-70
Endereço Número Complemento
R XV DE NOVEMBRO 105
Bairro CEP Cidade - Estado
CENTRO 83414-000 COLOMBO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Quant. Unid. Vlr. Unid. Local Prest. Alíquota Sit. Trib. Vlr. Trib. Dedução Vlr. ISSRF
702 1,00 UN 5.638,6500 7513 5.0000 % TIST 5.638,65 0,00 281,93
Descrição do Serviço:
PAGAMENTO REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL 015/2022 DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E DE REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL HEITOR VILLA LOBOS, CONTRATO 15/2022 CP 011/2021, PROCESSO ADM: 30998/2021, EMPENHO 10995/2022. VALOR
MATERIAL: R$ 4.435,36. VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1.203,29. RETENÇÃO
ISS: R$ 281,93. RETENÇÃO INSS: R$ 132,36. VALOR LIQUIDO DA NOTA: R$ 5.224,36. CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO:
90.009.78990/78. CONTA PARA DEPÓSITO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3510. CONTA: 665-9. OP: 003.

Base de Cálculo Valor ISSQN Valor ISSRF Desconto Valor Total

5.638,65 281,93 281,93 0,00 5.638,65
IR INSS CSLL COFINS PIS
0,00 132,36 0,00 0,00 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

7513 - COLOMBO - PR

Outras Informações
TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.
(702) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 121/2012 de 10/04/2012.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2022.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 758,40 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 223,29 (3.9600%), com
base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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 1° ADITIVO CONTRATUAL EM HEITOR VILLA LOBOS - PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PROTOCOLO Nº:
PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA ORGÃO:
ESC MUNIC HEITOR VILA LOBOS MUNICIPIO: COLOMBO TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021)
LEVANTAMENTO Nº: ART N°:
VERSÃO 1.0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:
5ª MEDIÇÃO (31/10/2022) ACUMULADO
CÓDIGO DO UNIDADE DE MÃO DE CUSTO
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTI DADE MATERIAL MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL Quantidade Valor % Quantidade Valor %
SERVIÇO MEDIDA OBRA UNITÁRIO
SERVIÇOS A ADITAR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 40.760,13
1.1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 144,00 101,21 12,50 113,71 14.574,24 1.800,00 16.374,24 144,00 R$ 16.374,24 100,00%
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 100,00 90,00 11,91 101,90 8.999,73 1.190,58 10.190,31 100,00 R$ 10.190,31 100,00%
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM TÁBUA DE PINUS,
COMP A M2 60,00 50,21 117,52 167,73 3.012,48 7.051,07 10.063,55 60,00 R$ 10.063,55 100,00%
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
93212 M2 2,00 572,21 151,52 723,73 1.144,43 303,04 1.447,46 2,00 R$ 1.447,46 100,00%
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU
98534 UNID 2,00 183,68 300,54 484,22 367,35 601,08 968,43 2,00 R$ 968,43 100,00%
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
98557 M2 56,00 23,08 7,57 30,65 1.292,31 423,83 1.716,14 56,00 R$ 1.716,14 100,00%
DEMÃOS AF_06/2018
0,00
3 PAREDES E REVESTIMENTOS - refeitório R$ 10.144,94
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
3.1 87491 M2 45,20 39,69 20,21 59,90 1.793,99 913,49 2.707,48 45,20 R$ 2.707,48 100,00%
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
3.3 87900 M2 90,40 4,79 2,54 7,33 433,02 229,62 662,63 90,40 R$ 662,63 100,00%
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
3.7 87775 M2 90,40 10,69 12,09 22,77 965,92 1.092,48 2.058,41 90,40 R$ 2.058,41 100,00%
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
8.2.1 88497 M2 45,20 4,54 4,27 8,81 205,37 193,03 398,39 4,52 R$ 39,84 10,00% 45,20 R$ 398,39 100,00%
AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
8.2.2 88485 M2 45,20 0,92 0,53 1,45 41,72 23,80 65,52 40,68 R$ 58,97 90,00% 45,20 R$ 65,52 100,00%
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
8.2.3 88489 M2 45,20 5,50 2,57 8,07 248,55 116,05 364,61 45,20 R$ 364,61 100,00% 45,20 R$ 364,61 100,00%
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM -
16.1.17 COMP 15 M 95,90 17,09 17,53 34,62 1.638,93 1.681,13 3.320,06 95,90 R$ 3.320,06 100,00%
CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20
INSUMO
8.1.1 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS M2/MÊS 210,00 2,70 0,00 2,70 567,84 0,00 567,84 210,00 R$ 567,84 100,00%
20193
NECESSARIOS A INSTALACAO
0,00
4 COBERTURA - refeitório R$ 49.604,70
4.1 TELHAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 49.604,70
TELHA TERMOTEC TRAPEZIO 40/980; ACABAMENTO: TELHA/TELHA
1000X980X2,0MM; ISOLAMENTO: EPS TELHA/TELHA 30MM; TELHA
4.1.1 COT 020637 SUPERIOR: CINZA OPACA; TELHA INFERIOR: CINZA OPACA; TELHA DE M2 110,13 113,24 2,05 115,29 12.471,12 225,55 12.696,67 110,13 R$ 12.696,67 100,00%
POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) COM INIBIDOR DE
RAIOS UV E VÉU DE PROTEÇÃO; TELHA ANTICORROSIVA; MATERIAL COM
BAIXA CONDUTIBILIDADE TERMICA; CONF ABNT 16.753 E 13.275
MÃO DE OBRA: SERVENTE E TELHADISTA / EQUIPAMENTO: GUINCHO
4.1.5 COMP 04 M2 110,13 0,55 1,30 1,85 60,79 142,73 203,52 110,13 R$ 203,52 100,00%
ELÉTRICO DE COLUNA
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
4.1.6 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 108,64 60,00 7,31 67,31 6.518,40 794,38 7.312,78 108,64 R$ 7.312,78 100,00%
AF_07/2019
4.1.7 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 336,62 35,48 3,73 39,21 11.943,28 1.254,92 13.198,20 302,96 R$ 11.878,38 90,00%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U CHAPA DOBRADA
3.1 COMP 004 KG 1.411,82 9,26 2,21 11,47 13.073,42 3.120,11 16.193,53 1.411,82 R$ 16.193,53 100,00%

0,00
5 PISOS - refeitório R$ 27.678,19
 1° ADITIVO CONTRATUAL EM HEITOR VILLA LOBOS - PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PROTOCOLO Nº:
PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA ORGÃO:
ESC MUNIC HEITOR VILA LOBOS MUNICIPIO: COLOMBO TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021)
LEVANTAMENTO Nº: ART N°:
VERSÃO 1.0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:
5ª MEDIÇÃO (31/10/2022) ACUMULADO
CÓDIGO DO UNIDADE DE MÃO DE CUSTO
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTI DADE MATERIAL MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL Quantidade Valor % Quantidade Valor %
SERVIÇO MEDIDA OBRA UNITÁRIO
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CA ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE
94304 15,00 12,81 9,79 22,60 192,13 146,85 338,98 15,00 R$ 338,98 100,00%
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD E ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_05/2016 M3
COMP E2 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM M2 324,00 53,52 26,97 80,49 17.340,02 8.738,84 26.078,86 324,00 R$ 26.078,86 100,00%
ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
96622 M3 16,20 55,57 22,23 77,80 900,27 360,08 1.260,35 16,20 R$ 1.260,35 100,00%
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
0,00
7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - refeitório R$ 2.832,72
4.1.1 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 3,00 519,57 176,16 695,73 1.558,70 528,48 2.087,18 3,00 R$ 2.087,18 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM
4.1.16 94498 RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 3,00 104,69 23,39 128,08 314,07 70,17 384,24 3,00 R$ 384,24 100,00%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
4.1.17 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 64,52 7,74 72,26 322,60 38,70 361,30 5,00 R$ 361,30 100,00%
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
0,00
16 EDIFICAÇÃO EXISTENTE - bloco 01 R$ 2.087,18
16.15 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 2.087,18
16.15.2 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 3,00 519,57 176,16 695,73 1.558,70 528,48 2.087,18 0,00 R$ 0,00 0,00%
0,00
18 EDIFICAÇÃO EXISTENTE - bloco 03 R$ 1.304,14
18.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 608,41
18.8.8 REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS R$ 608,41
GRANITO PARA BANCADA / PRATELEIRA, CINZA POLIDO, TIPO
18.8.33 COMP 05 ANDORINHA, E=2,5CM, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA - M2 0,27 288,12 68,67 356,79 77,79 18,54 96,33 0,00 R$ 0,00 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
RODAPIA/RODASAIA EM GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA, ALTURA 10
18.8.34 REF 98685 M 1,20 30,67 6,26 36,93 36,81 7,51 44,31 0,00 R$ 0,00 0,00%
CM, ESPESSURA 2CM. AF_09/2020
INSUMO
18.8.39 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,48 305,78 10,29 316,06 452,55 15,23 467,77 0,00 R$ 0,00 0,00%
11186
18.13 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 695,73
18.13.2 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 519,57 176,16 695,73 519,57 176,16 695,73 1,00 R$ 695,73 100,00%
0,00
19 EDIFICAÇÃO EXISTENTE - bloco 04 R$ 893,38
DEMOLIÇÃO R$ 409,54
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE
COMP F M2 22,00 6,04 12,58 18,62 132,81 276,73 409,54 22,00 R$ 409,54 100,00%
PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM
PISO R$ 483,84
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 1,10 376,34 63,51 439,85 413,97 69,86 483,84 1,10 R$ 483,84 100,00%
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
0,00
25 SALAS DE AULA PROVISORIAS R$ 74.129,89
25.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 74.129,89
Centro de Distribuição R$ 254,06
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
93654 UN 2,00 9,40 1,20 10,60 18,80 2,41 21,21 2,00 R$ 21,21 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
93655 UN 1,00 9,82 1,67 11,49 9,82 1,67 11,49 1,00 R$ 11,49 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
93661 UN 2,00 49,23 2,42 51,64 98,45 4,83 103,28 2,00 R$ 103,28 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
101876 BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 41,53 8,84 50,38 41,53 8,84 50,38 1,00 R$ 50,38 100,00%
AF_10/2020
 1° ADITIVO CONTRATUAL EM HEITOR VILLA LOBOS - PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PROTOCOLO Nº:
PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA ORGÃO:
ESC MUNIC HEITOR VILA LOBOS MUNICIPIO: COLOMBO TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021)
LEVANTAMENTO Nº: ART N°:
VERSÃO 1.0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:
5ª MEDIÇÃO (31/10/2022) ACUMULADO
CÓDIGO DO UNIDADE DE MÃO DE CUSTO
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTI DADE MATERIAL MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL Quantidade Valor % Quantidade Valor %
SERVIÇO MEDIDA OBRA UNITÁRIO
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 1,00 52,16 15,54 67,70 52,16 15,54 67,70 1,00 R$ 67,70 100,00%
AF_12/2020
Eletrodutos e Eletrocalhas R$ 10.186,71
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100 X 50MM, GALVANIZADA A FOGO,
COM TAMPA, INCLUINDO TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS,
COMP 570 UN 244,00 26,95 13,75 40,69 6.574,62 3.354,27 9.928,89 244,00 R$ 9.928,89 100,00%
ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA
ELETRODUTOS. CEMAR OU SIMILAR
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 22,00 3,19 3,71 6,90 70,11 81,60 151,70 22,00 R$ 151,70 100,00%
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
91856 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 12,00 4,64 4,20 8,84 55,66 50,46 106,12 12,00 R$ 106,12 100,00%
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Cabeamento R$ 3.363,57
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 598,90 3,83 1,02 4,85 2.295,51 609,66 2.905,17 598,90 R$ 2.905,17 100,00%
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 42,00 8,95 1,97 10,91 375,87 82,54 458,40 42,00 R$ 458,40 100,00%
AF_12/2015
Tomadas e interruptores R$ 4.900,62
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
91953 UN 8,00 13,25 7,63 20,88 106,01 61,04 167,05 8,00 R$ 167,05 100,00%
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
91997 UN 16,00 16,98 9,75 26,72 271,65 155,94 427,58 16,00 R$ 427,58 100,00%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
97585 FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - UN 72,00 47,31 8,04 55,35 3.406,56 578,70 3.985,27 72,00 R$ 3.985,27 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00 34,82 5,27 40,09 278,59 42,14 320,72 0,00 R$ 0,00 0,00%
Divisórias (h=2,40m) e Portas R$ 41.058,42
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
96361 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM M2 364,88 86,39 14,09 100,49 31.523,64 5.141,97 36.665,61 364,88 R$ 36.665,61 100,00%
GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO
90797 BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, UN 8,00 379,15 48,46 427,61 3.033,23 387,64 3.420,87 8,00 R$ 3.420,87 100,00%
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
90830 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - UN 8,00 103,89 17,61 121,49 831,09 140,85 971,94 8,00 R$ 971,94 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Pintura R$ 14.366,51
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
88495 M2 729,76 4,32 4,38 8,70 3.152,36 3.197,58 6.349,95 729,76 R$ 6.349,95 100,00%
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
88489 M2 729,76 7,49 3,50 10,99 5.464,96 2.551,61 8.016,56 729,76 R$ 8.016,56 100,00%
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
0,00
26 ITENS ADICIONAIS VERIFICADOS PELO SETOR DE PROJETOS EXECUTIVO R$ 9.873,46
SERVIÇOS PREVISTOS EM CONTRATO ORIGINAL R$ 1.765,17
ESGOTO R$ 1.765,17
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
4.1.16 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE UN 9,00 101,62 94,51 196,13 914,58 850,59 1.765,17 3,60 R$ 706,07 40,00%
DE ESGOTO. AF_12/2020
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO ORIGINAL R$ 8.108,29
ESGOTO R$ 8.108,29
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
98108 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 UN 4,00 186,51 181,24 367,75 746,04 724,97 1.471,01 2,00 R$ 735,50 50,00%
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
 1° ADITIVO CONTRATUAL EM HEITOR VILLA LOBOS - PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PROTOCOLO Nº:
PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA ORGÃO:
ESC MUNIC HEITOR VILA LOBOS MUNICIPIO: COLOMBO TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021)
LEVANTAMENTO Nº: ART N°:
VERSÃO 1.0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:
5ª MEDIÇÃO (31/10/2022) ACUMULADO
CÓDIGO DO UNIDADE DE MÃO DE CUSTO
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTI DADE MATERIAL MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL Quantidade Valor % Quantidade Valor %
SERVIÇO MEDIDA OBRA UNITÁRIO
RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, 12.000 LITROS, COM TAMPA E
COMP G M2 1,00 6.460,06 177,22 6.637,28 6.460,06 177,22 6.637,28 1,00 R$ 6.637,28 100,00%
ACESSÓRIOS
0,00
27 PEDIDO COMPLEMENTAR FEITO PELA EMPRESA R$ 29.257,11
10.2 SUPRA ESTRUTURA R$ 6.200,19
10.2.2 VIGAS SUPERIOR R$ 1.823,73
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.2.2.2 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 38,70 12,86 5,57 18,43 497,68 215,56 713,24 38,70 R$ 713,24 100,00%
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.2.2.4 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG 68,38 13,47 2,77 16,24 921,08 189,41 1.110,49 68,38 R$ 1.110,49 100,00%
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
10.2.7 LAJE MACIÇA R$ 4.376,46
10.2.7.3 92484 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO M2 21,56 132,80 70,19 202,99 2.863,17 1.513,30 4.376,46 21,56 R$ 4.376,46 100,00%
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
10.5 HIDROSANITÁRIO R$ 2.259,00
10.5.2 ESGOTO R$ 2.259,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
98115 UN 25,00 51,62 38,74 90,36 1.290,50 968,50 2.259,00 10,00 R$ 903,60 40,00%
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
13.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 2.898,42
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
91990 UN 103,00 13,79 14,35 28,14 1.420,37 1.478,05 2.898,42 0,00 R$ 0,00 0,00%
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
23.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.414,38
REF SUDE
23.1.2 RETIRADA DE PORTÃO/GRADIL METÁLICO M2 50,40 8,03 20,03 28,06 404,66 1.009,71 1.414,38 40,32 R$ 1.131,50 80,00% 40,32 R$ 1.131,50 80,00%
2044
23.2 MURETA DE ALVENARIA H=0,50M E EUROCERK H=2,00M R$ 8.582,30
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
23.2.1 87479 M2 47,55 38,26 17,71 55,97 1.819,26 842,11 2.661,37 0,00 R$ 0,00 0,00%
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
23.2.2 93204 M 95,10 44,09 13,20 57,29 4.192,96 1.255,32 5.448,28 0,00 R$ 0,00 0,00%
CONCRETO. AF_03/2016
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4
23.2.3 87874 M2 95,10 4,14 0,83 4,97 393,71 78,93 472,65 0,00 R$ 0,00 0,00%
E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
MURO EM ALVENARIA H=1,80M R$ 4.925,99
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
87479 M2 50,40 38,26 17,71 55,97 1.928,30 892,58 2.820,89 40,32 R$ 2.256,71 80,00%
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
93204 M 28,00 44,09 13,20 57,29 1.234,52 369,60 1.604,12 22,40 R$ 1.283,30 80,00%
CONCRETO. AF_03/2016
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4
87874 M2 100,80 4,14 0,83 4,97 417,31 83,66 500,98 80,64 R$ 400,78 80,00% 80,64 R$ 400,78 80,00%
E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
23.3 ACABAMENTO EM ARGAMASSA E PINTURA R$ 2.976,83
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
23.3.1 87547 M2 50,40 7,06 6,89 13,94 355,62 347,16 702,78 40,32 R$ 562,22 80,00% 40,32 R$ 562,22 80,00%
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
23.3.2 88497 M2 100,80 5,59 5,26 10,85 563,67 529,80 1.093,48 80,64 R$ 874,78 80,00% 80,64 R$ 874,78 80,00%
AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
23.3.3 88485 M2 100,80 1,14 0,65 1,78 114,51 65,32 179,83 80,64 R$ 143,86 80,00% 80,64 R$ 143,86 80,00%
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
23.3.4 88489 M2 100,80 6,77 3,16 9,93 682,21 318,53 1.000,74 80,64 R$ 800,59 80,00% 80,64 R$ 800,59 80,00%
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 1° ADITIVO CONTRATUAL EM HEITOR VILLA LOBOS - PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PROTOCOLO Nº:
PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA ORGÃO:
ESC MUNIC HEITOR VILA LOBOS MUNICIPIO: COLOMBO TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021)
LEVANTAMENTO Nº: ART N°:
VERSÃO 1.0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:
5ª MEDIÇÃO (31/10/2022) ACUMULADO
CÓDIGO DO UNIDADE DE MÃO DE CUSTO
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTI DADE MATERIAL MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL Quantidade Valor % Quantidade Valor %
SERVIÇO MEDIDA OBRA UNITÁRIO
0,00
subtotal 188.053,71 60.512,13 248.565,84

TOTAL R$ 248.565,84 R$ 4.377,15 R$ 227.735,53

BDI (28,82%) R$ 71.636,68 R$ 1.261,50 R$ 65.633,38
VALOR TOTAL + BDI R$ 320.202,52 R$ 5.638,65 1,76% R$ 293.368,91 91,62%
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/11/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 17:25:47
PÁG : 0009/0015
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000153 068901802211 107670200810 441634000015

EMPRESA: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.416.340/0001-02

COMP: 10/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: ESCOLA MUNIC HEITOR VILLA LOBOS INSCRIÇÃO: 900097899078
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

VITOR NUNES 121.73215.26-6 18/07/2022 01 15/10/2022 I3 07152

1.224,30 612,15 612,15 137,91 0,00 0,00
MAURO SANTOS PEREIRA 123.25736.18-2 18/07/2022 01 15/10/2022 I3 07170
864,60 432,30 432,30 97,26 0,00 0,00
DANILO AUGUSTO DE PAULA 161.36267.99-4 01/04/2022 01 15/10/2022 I1 07152
979,44 1.224,30 1.224,30 165,45 0,00 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/11/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 17:25:47
PÁG : 0010/0015
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000153 068901802211 107670200810 441634000015

EMPRESA: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.416.340/0001-02

COMP: 10/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: ESCOLA MUNIC HEITOR VILLA LOBOS INSCRIÇÃO: 900097899078
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

ALEX DE MORAES DA SILVA 200.28435.36-7 11/04/2022 01 07170

1.641,17 0,00 0,00 129,52 131,29 0,00
BRUNO SANTOS NOGUEIRA 130.85499.51-1 02/05/2022 01 07170
1.729,20 0,00 0,00 137,44 138,34 0,00
IVERSON OSTAPECHEN DE LIMA 140.43455.27-1 02/05/2022 01 03121
2.722,25 0,00 0,00 235,66 217,78 0,00
JOAO LUIZ DOMINGUES DE SOUZA JUNIOR 204.68032.86-4 01/04/2022 01 08233
1.499,52 0,00 0,00 116,77 119,96 0,00
PEDRO FRANCA 126.04218.14-5 18/07/2022 01 07170
1.729,20 0,00 0,00 137,44 138,34 0,00
VALTER JOSE LUIZ 125.53141.76-0 18/07/2022 01 07170
1.682,04 0,00 0,00 133,20 134,57 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
14.071,72 2.268,75 2.268,75 1.290,65 880,28 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/11/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 17:25:47
PÁG : 0011/0015
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000153 068901802211 107670200810 441634000015

Nº ARQUIVO: B6K1MUyUgFO0000-7
EMPRESA: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.416.340/0001-02
COMP: 10/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: ESCOLA MUNIC HEITOR VILLA LOBOS Nº DE CONTROLE: CHk4QeEr1dw0000-0 INSCRIÇÃO: 900097899078
LOGRADOURO: RUA DA BROMELIA 145 SALA 01 BAIRRO: PQ MONTE CASTELO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: COLOMBO UF: PR CEP: 83411-610 CNAE: 7112000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 9 11.003,38 0,00 14.071,72 2.268,75

TOTAIS: 9 11.003,38 0,00 14.071,72 2.268,75

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/11/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 17:25:47
PÁG : 0012/0015
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: B6K1MUyUgFO0000-7
EMPRESA: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.416.340/0001-02
COMP: 10/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: ESCOLA MUNIC HEITOR VILLA LOBOS Nº DE CONTROLE: CHk4QeEr1dw0000-0 INSCRIÇÃO: 900097899078
LOGRADOURO: RUA DA BROMELIA 145 SALA 01 BAIRRO: PQ MONTE CASTELO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: COLOMBO UF: PR CEP: 83411-610 TELEFONE: 0041 3354 5808 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.996.69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.290.65
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 3.666.67 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 3.666.67 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 1 I2: 0 I3: 2 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0

N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/11/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 17:25:47
PÁG : 0003/0004
RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858100000153 068901802211 107670200810 441634000015

Nº ARQUIVO: B6K1MUyUgFO0000-7
EMPRESA:ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.416.340/0001-02 Nº CONTROLE: Eey5gKxDF3F0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 10/2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOMADOR/OBRA : ESCOLA MUNIC HEITOR VILLA LOBOS INSCRIÇÃO: 900097899078 Nº CONTROLE: CHk4QeEr1dw0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ANGELINA CAVALLI 292 MARACANA COLOMBO 83408477 PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 14.071,72 REM SEM 13º SALÁRIO 11.003,38
REM BASE CALC 13º SAL 2.268,75 REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 880,28
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 9 TOTAL TRABALHADORES 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAIS DO TOMADOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 14.071,72 REM SEM 13º SALÁRIO 11.003,38
REM BASE CALC 13º SAL 2.268,75 REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.290,65 DEPÓSITO 880,28
VAL DEVIDO PREV SOC 5.996,69 ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 9 TOTAL TRABALHADORES 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/11/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 17:25:47
PÁG : 0003
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR
Nº ARQUIVO: B6K1MUyUgFO0000-7
EMPRESA: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.416.340/0001-02
COMP: 10/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: ESCOLA MUNIC HEITOR VILLA LOBOS Nº CONTROLE: CHk4QeEr1dw0000-0 INSCRIÇÃO: 900097899078
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOGRADOURO: Rua DA BROMELIA 145 SALA 01 BAIRRO: PQ MONTE CASTELO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: COLOMBO UF: PR CEP: 83411-610 TELEFONE: 0041-33545808 CNAE: 7112000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGURADO
Empregados/Avulsos 1.290,65 0,00 0,00 0,00 1.290,65
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA
Empregados/Avulsos 3.268,09 0,00 0,00 0,00 3.268,09
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT 490,21 0,00 0,00 0,00 490,21
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 3.666,67 0,00 0,00 0,00 3.666,67
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.382,28 0,00 0,00 0,00 1.382,28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES 947,74 0,00 0,00 0,00 947,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 947,74 0,00 0,00 0,00 947,74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER 2.330,02 0,00 0,00 0,00 2.330,02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/11/2022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB HORA: 17:25:47
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 ( 25/01/2022) PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO FPAS
VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI 900040705074 0079 2208 507
547,33 1.595,37 402,31 0,00 115,54 0,00 2.429,47 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI - 14.416.340/0001-02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI 900060116172 0079 2208 507
376,92 1.099,31 277,22 0,00 156,81 0,00 1.596,64 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI - 14.416.340/0001-02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI 900097899078 0079 2208 507
1.290,65 3.758,30 947,74 0,00 3.666,67 0,00 2.330,02 0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI - 14.416.340/0001-02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

14.416.340/0001-02 ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento Pagar este documento até
Outubro/2022 18/11/2022 07.16.22308.0859128-8
Observações
18/11/2022
Nº Recibo Declaração: 50000087923963 Valor Total do Documento

6.731,79
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 242,40 242,40
04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 173,41 173,41

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.004.07050/74

1176 CP TERCEIROS - INCRA 13,87 13,87

01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.004.07050/74

1181 CP TERCEIROS - SENAI 69,36 69,36

01 CP TERCEIROS - SENAI
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.004.07050/74

1184 CP TERCEIROS - SESI 104,04 104,04

01 CP TERCEIROS - SESI
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.004.07050/74

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 41,61 41,61

01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.004.07050/74

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 208,09 208,09

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.004.07050/74

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 752,41 752,41

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/3 04/11/2022 17:40:32

85890000067 0 31790385223 7 22071622308 0 08591288613 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85890000067 0 31790385223 7 22071622308 0 08591288613 6 CNPJ: 14.416.340/0001-02

Número: 07.16.22308.0859128-8
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 6.731,79
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

CNO:90.006.01161/72

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 119,49 119,49

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.006.01161/72

1176 CP TERCEIROS - INCRA 9,55 9,55

01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.006.01161/72

1181 CP TERCEIROS - SENAI 47,79 47,79

01 CP TERCEIROS - SENAI
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.006.01161/72

1184 CP TERCEIROS - SESI 71,69 71,69

01 CP TERCEIROS - SESI
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.006.01161/72

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 28,67 28,67

01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.006.01161/72

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 143,38 143,38

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.006.01161/72

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 3.268,09 3.268,09

01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.009.78990/78

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 408,51 408,51

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.009.78990/78

1176 CP TERCEIROS - INCRA 32,68 32,68

01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.009.78990/78

1181 CP TERCEIROS - SENAI 163,40 163,40

01 CP TERCEIROS - SENAI

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 2/3 04/11/2022 17:40:32

 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.009.78990/78

1184 CP TERCEIROS - SESI 245,10 245,10

01 CP TERCEIROS - SESI
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.009.78990/78

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 98,04 98,04

01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.009.78990/78

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 490,21 490,21

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022
CNO:90.009.78990/78

Totais 6.731,79 6.731,79

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 3/3 04/11/2022 17:40:32

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DATA: 04/11/2022
HORA: 17:25:47
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.416.340/0001-02
COMPETÊNCIA: 10/2022 CÓD REC: 155 FPAS: 507 SIMPLES: 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 10

REMUNERAÇÃO 18.836,14
DEPÓSITO 1.506,89
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.506,89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.
 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 17:25:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE

ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI (0041)33545808

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS

507 1 18.836,14 10 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

155 018080-1 14.416.340/0001-02 10/2022 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

1.506,89 0,00 1.506,89

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022**

858100000153 068901802211 107670200810 441634000015 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 17:25:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE

ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI (0041)33545808

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS

507 1 18.836,14 10 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

155 018080-1 14.416.340/0001-02 10/2022 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

1.506,89 0,00 1.506,89

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022**

858100000153 068901802211 107670200810 441634000015 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Data: 11/11/2022 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB Hora: 15:57:40
CONTA DEBITADA: 675172
NOME: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000015068901802211076702008144163400001
CNPJ/CEI EMPRESA: 14.416.340/0001-02
COD. CONVÊNIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2022
COMPETÊNCIA: 10/2022
VALOR RECOLHIDO: 1.506,89
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 102022
CÒDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 04/11/2022
AUTENTICAÇÃO: 339001B5-322D-4F42-AF4E-241B70EAB6CB
11/11/2022 15:54 Consulta Regularidade do Empregador

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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 14.416.340/0001-02
Razão Social:ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço: R DA BROMELIA 145 SALA 01
/ SAO DIMAS / COLOMBO / PR / 83411-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes
a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2022 a 23/11/2022

Certificação Número: 2022102501040613347504

Informação obtida em 11/11/2022 15:54:52

A utilização deste Certificado

para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
 MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
 
Nome: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 14.416.340/0001-02

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não  constam  pendências  relativas  aos  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:46 do dia 30/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2023.
Código de controle da certidão: 568B.D8AD.B390.2360
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028484408-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.416.340/0001-02

Nome: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

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Emitido via Internet Pública (11/11/2022 15:55:57)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 62872/2022

Contribuinte
Nome/Razão: 1411985 - ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 14.416.340/0001-02
Endereço: RUA DA BROMELIA, 145
Complemento: SALA 01
Bairro: SÃO DIMAS Cidade:COLOMBO - PR

Finalidade
LICITAÇÃO

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários,
inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.
Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta certidão.

Certidão válida até: 12/12/2022.

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br)

através do código: 62872/2022

Colombo, 11 de novembro de 2022

Emitido no site: www.colombo.pr.gov.br em 11 de novembro de 2022 15:54:08

RUA XV DE NOVEMBRO - nº 105 - Centro - Cep CEP: 83.414-000 - COLOMBO - PR.

Home Page: http://www.colombo.pr.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.416.340/0001-02
Certidão nº: 34671684/2022
Expedição: 13/10/2022, às 23:52:27
Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.416.340/0001-02 , NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br