23/3/2022 SPRO

Impostos Retidos – Alíquotas –

Onde ficam?

Lucas Lessa
SPRO – Onde ficam os impostos e alíquotas dos tributos retidos em nota de serviço?

Boa tarde prezados,

como estão ?

A dica hoje é para quem tem acesso a SPRO, mesmo que seja no QAS para dar uma olhada
numa parte interessante, por exemplo, o seu fornecedor de serviço é do simples nacional e
possui ISS retido, virou o ano e ele mudou de faixa de faturamento, com isso, mudou a sua
alíquota de ISS, agora você necessita atualizar essa alíquota e será na SPRO, abaixo o caminho.

Transação SPRO + ENTER

Clicar em IMG referência SAP

Agora navegar por:
Contabilidade Financeira -> Configurações globais contabilidade financeira (novo) -> Imposto
Retido da fonte Ampliado -> Cálculo -> Código de imposto retido na fonte

Clicar com o botão direto sobre “Definir códigos IRF” e clicar em “Atualizar atividade”.

Vai pedir para selecionar o país.

Vai abrir todas configurações de impostos e alíquotas cadastrados, vamos supor que meu
prestador de serviço tinha ISS retido de 1% e agora são 2%.
Vou selecionar a linha do IS 01 e dar dois cliques.
Abriu a configuração atual.

Agora vamos atualizar a descrição, informar no campo TAXA IRF de 2% e gravar.

Pronto, não vai gerar Request e nada.

CUIDADO SEMPRE AO MEXER NO SPRO, CAUTELA.

Lembre-se também de analisar seu cenário quanto aos fornecedores que possuem esses
impostos retido para não ajustar esse e depois possa ter outro com 1%, aí terá que criar um
novo cadastro copiando esse mesmo, mas terá que analisar com alguém de SD ou FI para
ajustar a conta, pois já testei criar um novo e deu erro na tal de conta “WIT”.