MANUAL PARA EMISSÃO DE NOTA COM ST

PARA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAIS

Responsável Data Histórico

Dirceu 17/07/2014 Foi criado o manual.
NOTA COM ST PARA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL

Este manual tem como objetivo auxiliar o Suporte Técnico a emitir Nfe para
clientes do Simples Nacional e com ST.

1. Configuração do Sistema

Antes de tentar aprovar uma Nota, deve ser feito algumas configurações no
sistema.

1.1 Tabela de ICMS por Uf e NCM

Sempre que falar em Substituição Tributário, deve ser obrigatoriamente

utilizado a Tabela de ICMS por Uf e NCM. Abaixo está a explicação de como
deve ser preenchido os campos nessa tabela:
- Modalidade ICMS: Normalmente deve ser preenchido 201 ou 202. A
diferença é se tem permissão de crédito ou não. Essa permissão é definida no
cadastro da empresa (Cadastrar Empresas-> Aba Dados fiscais, campo %
Credito Simples).
- % ICMS: Deve estar 0%. Como a empresa é do simples ela não tem
ICMS Normal.
- % Red. ICMS: Deve estar 0%. Como a empresa é do simples ela não
tem ICMS Normal e consequentemente também não tem redução.
- Modalidade Substituto: Deve estar como 4 que significa que tem MVA.
- MVA (Simples ou Normal): Deve ser preenchido o valor passado pela
contabilidade. A diferença entre os dois campos é a empresa destinatária. Caso
o cliente da venda seja do simples o sistema irá pegar o MVA(Simples) para o
cálculo do ST, se empresa for do Normal irá pegar o MV(Normal). No cadastro
do cliente, aba Fiscais é definido esse enquadramento.
- % ICMS Substituto: Deve ser preenchido o % de ICMS do destinatário.
Valor também passado pela contabilidade.
- CFOP: Deve ser preenchido a CFOP para venda com substituição. Valor
também passado pela contabilidade.
- Forma Calcular IPI: Preencher 2 que é sem IPI. Simples não tem IPI.
 1.2 Cadastro da CFOP

O único detalhe no cadastro da CFOP é que o campo “Tem ICMS” deve

estar DESABILITADO.

2. Nota de Exemplo

Abaixo tem um exemplo de uma Nota aprovada com essas configurações.

2.1 Tabela de ICMS por UF e NCM

2.2 Cadastro de CFOP

 2.3 Itens da Nota
Parte 1

Parte 2
2.4 Recebimento da NF
2.5 XML

O XML com parte dos itens fica assim:

O XML, tag Total fica assim: