15/07/2021 Configurar ICMS na Tributação por UF - MAX0124 - TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) - TDN

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Configurar ICMS na Tributação por UF - MAX0124

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Objetivo
Demonstrar os procedimentos para configurar na aplicação Tributação por UF, as informações referentes ao ICMS que irão incidir no processo entrada e saída de nota fiscal.

Caminho
Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF – MAX0124.

Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão na aplicação.

Passo a Passo
Para os impostos utilizados nas operações de entrada de nota fiscal, selecione as abas Entrada Indústria, Entrada Distribuidor, Entrada Microempresa, de acordo com a
necessidade.
Para os impostos utilizados na operações de saída de nota fiscal, selecione as abas Saída Contribuinte e Saída Não Contribuinte, de acordo com a necessidade.

Definir % Tributado, % Isento, % Outros e Alíquota

Acesse Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.
Clique no botão Tributação e dê duplo clique sobre a tributação desejada.

Imagem 1 – Pesquisa de Tributações

Selecione o Regime de Trib. Especial e a UF empresa.

Imagem 2 – Tributação de ICMS por UF

Localize o campo % Tributado e preencha de acordo com a necessidade.

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Quando o produto for 100% tributado, ao digitar o % Tributado, automaticamente os campos % Isento e % Outros serão preenchidos com 0.
Quando o produto não for 100% tributado, os campos % Isento e % Outros deverão ser preenchidos até que a soma das três colunas (tributado, isento e outros) totalizem
100%.

Imagem 3 – Campo % Tributado

Preencha o campo Alíquota de acordo com a necessidade.

Imagem 4 – Campo Alíquota

Clique no botão Atualizar <F4>.

Definir Situação Tributária

Ainda na aplicação Tributação por UF, localize a coluna Situação Tributária NF.
Selecione na linha referente a UF do fornecedor, o Código de Substituição Tributária que será utilizado no SPED.
Nota: Esse CST não é o informado na nota fiscal.

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Imagem 5 – Tributação por UF

Clique no botão Atualizar <F4>.

Definir Tipo Cálculo ICMS

A coluna Tipo Calc ICMS deverá ser utilizada quando o tipo de calculo para o ICMS é específico de uma lei estadual, nesse caso, selecione na linha referente a UF, qual tipo de
cálculo será aplicado.
Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 6 – Tributação por UF

Definir Diferencial de Alíquota

Quando a compra de um produto é feita de um Estado que tem alíquota de ICMS menor, é calculado o diferencial de alíquota, ou seja, a diferença entre a alíquota interestadual
e a alíquota interna de ICMS, chamada de DIFAL.
Os valores do DIFAL são fixos, de acordo com a região do país:
7% para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para o estado do Espírito Santo;
12% para as regiões Sul e Sudeste, com exceção do estado do Espírito Santo.
Para configurá-lo, informe o percentual na coluna %ICMS Diferencial Alíquota.
Clique no botão Atualizar <F4>.

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Imagem 7 – Tributação por UF

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