CGO – Código Geral Operação

1 – Conceito
Localizado no Módulo 'Max Parâmetro', Menu 'Parâmetros', Aplicação 'Código Geral de Operação', o CGO é o
responsável pelas Movimentações de Entrada, Saída e Internas do Sistema, ou seja, para qualquer
movimentação de um produto ou serviço, um CGO estará envolvido.

Segue abaixo um detalhamento de alguns campos do CGO

C.G.O
É o código do mesmo (alguns são padrões do sistema), porém, fica a critério do cliente o cadastro.

Descrição
Descrição que será exibida nas demais aplicações, porém, se não for informado nada no campo “Descrição na
NF” é o que será impresso na nota fiscal.

Aplicação
Explicação da aplicação do CGO que está sendo cadastrado, ou seja, qual a finalidade desse CGO.

Tipo de Uso
Nesse caso, 'Emissão de NF'. Se selecionada outra opção, será exibida outra aba, repare que para cada tipo
de uso tem um número de parâmetros a ser definido, sendo “Emissão NF”, “Recebimento”, “Op. Interna”.

Status
Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em
uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais se
utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado nunca poderá ser excluído e sim Inativado.

Tipo
Indica se o CGO será utilizado para operações de entrada ou saída. No caso do 'Tipo de Uso' selecionado
como 'Emissão de NF' e o 'Tipo' Entrada, alguns campos serão desabilitados. Dependendo da combinação do
tipo do CGO com ele ser de entrada ou saída às informações dos parâmetros serão alteradas, repare que
quando recebimento não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de
saída.

Gera Alteração no Estoque

Indica se a operação que utilizar esse CGO gerará alteração (entrada / saída) no estoque. Se marcado, altera o
estoque do produto, se não, não altera.

Atualiza Saldo de Custo Médio do Produto

Indica se a operação que utilizar esse CGO atualizará o custo médio do produto. (EST), se bem que toda
alteração de custo médio se dará por entradas, não tem como criar um CGO para atualizar o custo de estoque
com uma nota de saída, e para não ter atualização de custo com entradas somente se o tipo de Pedido de
Compra for igual à Bonificação de Estoque, processo explicado mais à frente.

NF Referência
Para CGO's que serão utilizados em caso de devolução. Indica se exige o número de uma NF de referência,
caso exija a nota de referência à mesma deverá ser informada. Repare que quando o tipo de uso do CGO for
Emissão de NF, o campo de NF referencia muda para Não, Sim e Obrigatório.

Exige NF Referência para Remessa

Este caso é para notas cuja natureza de operação é igual à remessa e não venda ou devolução. Campo não
utilizado atualmente.

Exige NF Referência para Complemento

Também não utilizado atualmente.

Gera Título no Financeiro

Flag indicativo se a operação que utilizar esse CGO gerará, se for o caso, títulos financeiros, se marcado irá
gerar título.

Gera Movto Fiscal

O sistema pode trabalhar com dois estoques: fiscal e gerencial, quando empresa utiliza este conceito deve
parametrizar neste campo se a informação vai ter impacto ou não no estoque fiscal da empresa.

Gera no Livro Fiscal

Flag indicativo se a operação que utilizar esse CGO gerará movimentação no livro fiscal. Caso marcado vai
gerar informação para os livros fiscais.

Gera Contabilização
Flag indicativo se a operação que utilizar esse CGO gerará movimento contábil. Gera informação para a
contabilidade. Para o caso da utilização juntamente com módulo Max Contábil.

Acumula Outras Entradas/ Saídas

Informado quando não acumula compras e vendas, sistema guarda esta informação de forma diferenciada.

Captura Dados de Cupons Fiscais

Indica se, no caso de emissão de NF a partir de uma venda realizada no PDV, quando informado o número do
cupom fiscal a nota será "automaticamente" gerada a partir dos dados do referido CF. Utilizado para CGOS de
Venda de mercadorias baseado em cupom, o sistema habilita ao usuário tela para informação dos cupons e
popula as mesmas na tela para o usuário.

Emite Base/ VlICMS Ref. Cupons Fiscais

Este campo só é habilitado quando anterior também está, ele diferencia na emissão da nota fiscal, se as
informações das alíquotas de ICMS dos produtos serão impressas na nota ou se irá imprimir as mesmas com 0
% de alíquota, visto que há clientes que consideram o imposto retido, o que foi destacado no cupom e não o
que esta na nota fiscal.

Permite Informar Desconto

Flag indicativo se será possível informar descontos na operação que utilizar esse CGO, quando este campo é
habilitado deixa o usuário informar um desconto na emissão da nota. Disponível para o aplicativo Max NF.

Solicita Local de Saída / Entrada

Flag indicativo se o sistema solicitará que o usuário informe o local de entrada, quando de um recebimento, e
de saída, quando de uma saída (venda, transferência etc), este parâmetro é para permitir ao usuário de onde
vai proceder a movimentação da mercadoria, ou seja, de qual local: Loja, Depósito, Troca, Padaria, Açougue
etc, independente se entrada ou saída.

Permite Utilização Produtos Inativos

Flag indicativo se na operação que utilizar esse CGO será permitido o uso de produtos inativos, inativos para
compra na entrada e na venda para saída.

Utiliza Valor de Verba de Bonificação

Se marcado este parâmetro o CGO em questão vai baixar os itens que foram associados a uma verba de
bonificação (manual) de produtos na venda do mesmo, deduzindo assim da quantidade limite estabelecida para
a verba do produto.

Calcula Frete de Terceiros

Se este campo estiver marcado, irá gerar na nota fiscal no campo de frete o valor do mesmo, baseado no
percentual estabelecido dentro do parâmetro de Tipo de Entrega, campo Percentual do valor de frete de
terceiro (Max Parâmetro, menu Dealer, aplicação 'Tipo de Entrega')

NF base Cupom Fiscal

Indica se o CGO específico é utilizado na frente de caixa para geração de cupom fiscal (integração com
algumas frentes de caixa), e na verdade o mesmo desabilita quando o 'Tipo' do CGO é ENTRADA.

Exige Estoque Fiscal

Este campo só habilita quando o campo Gera Movto Fiscal está ativo. O conceito do mesmo é dividir o estoque
da empresa em fiscal e gerencial e também serve para advertir o usuário quando uma movimentação de
estoque fiscal é incompatível com a sua quantidade, quando habilitado.

Solicita Base e Alíquotas de ICMS

Utilizado no aplicativo Max NF, geralmente em casos de devolução a fornecedor, quando habilitado permite ao
usuário alterar os valores de base de calculo,alíquota de ICMS, base IPI, valor IPI, base ST, valor ST, etc.

Calcula ICMS Substituição Tributária

Se habilitado, calcula o ICMSST na emissão da nota, o impacto no sistema Fiscal vai depender de como está o
cadastro da tabela de tributação e será emitido na NF se o mesmo foi configurado corretamente no QRP.

Emite Valores de ST ref. Última Entrada

Utilizado para emitir na nota os valores de base e alíquota de ICMSST dos produtos. Geralmente utilizado para
as devoluções de compra.

Calcula IPI
Indica se será calculado o IPI. com exibição do valor na nota e com impacto no fiscal, utilizado para clientes que
recolhem IPI e tem que repassar o mesmo, destacando assim na NF.

Calcula FEDP
É FECP - Fundo Especial de Combate a Pobreza, é 1 % do valor da nota, imposto recolhido para vendas
dentro do estado do RJ.

Geração Arquivo Texto NF

Utilizado para emissão de notas fiscais de transferência entre as filiais. A geração deste arquivo facilita a
digitação da nota na empresa destino. Já temos opções mais atualizadas para entrada de notas de
transferência automaticamente, opção em desuso.

Baixa Pedido (Expedição/ A Receber)

O impacto é para baixar os saldos dos pedidos de a expedir e a receber para emissão das notas de
transferência com vínculos em pedidos. Marcado este parâmetro, habilita um botão no aplicativo Max NF para
escolha dos pedidos a serem baixados.

Gera Comissão
Flag indicativo se na operação que utiliza esse CGO será gerada comissão de venda.

Usa Valor Indenização

Indenização é um conceito que alguns clientes usam que no momento da devolução de venda, não é gerado
um titulo a pagar para o cliente na espécie DEVCLI, abatendo o mesmo na DUPR de direito da empresa, é
gerada uma conta corrente, aonde nas próximas notas de vendas, este saldo vai sendo deduzido no valor do
boleto.

Usa Reserva Fixa

O sistema permite guardar um estoque de determinado produto em uma reserva fixa, no caso só enxerga este
estoque o CGO que tem esta opção marcada.

Gera Flexibilização Preço

Flexibilização é um conceito no sistema onde se permite ter uma conta corrente do representante, creditando
valores cuja venda é maior que preço tabela e debitando valores cuja venda é menor que o preço da tabela, no
caso o CGO que tem esta opção marcada controla este saldo.

Gera Mark-Up
Utilizado em clientes que controlam o markup de venda do produto no televendas, onde dependendo do
markup do pedido o mesmo não é aprovado.

Considera Cálculo de Média de Vendas

Indica se a operação será considerada no cálculo de média de vendas.

Restrito a Cliente
Restrito a Cliente significa que somente os clientes determinados poderão utilizar este CGO de venda, e o
campo fica desabilitado quando o CGO é do 'Tipo' Entrada.

Gera ISS no Faturamento

Caso esteja marcado deve ser informado o % de ISS nos Parâmetros da Empresa, tab Emissão NF, campo
Gera ISS no faturamento (na frente tem o campo para informar %)

Gera IPI no Faturamento / Recebimento

Indica se o IPI será gerado nos momentos de faturamento e recebimento, se marcado irá gerar credito ou
debito de IPI, informado no cadastro da família de produtos, tab Geral.

Quebra NF por Pedido

Normalmente vários pedidos podem ser agregados a uma única NF, se forem do mesmo representante, ou da
mesma condição de pagamento, porém pode ser criado um CGO e associado ao mesmo que cada pedido irá
imprimir uma NF.

Usa para Orçamento

Implementado para uma condição de um cliente específico (integração com outro software do cliente).

Gera Débito / Crédito

Na verdade é gera debito e crédito de PIS/COFINS, serve para esta situação.

Obs. Padrão Livro Fiscal

Gravará uma informação padrão no Livro Fiscal, quando utilizado CGO com esse campo preenchido.

Observação Padrão na NF
Gravará uma informação padrão na Nota Fiscal, quando utilizado CGO com esse campo preenchido.

Descrição na NF
Caso preenchido esta informação, será impresso na natureza de operação da NF, caso esteja nulo pegará a
descrição do CGO.

Série NF
Indica a série da NF que será gerada a partir desse CGO. Só informar quando a série for diferente do padrão
de entrada e saída definido no cadastro do segmento.

% para Funrural
Utilizado para emissão de nota fiscal de compra de produtor rural o % aqui informado é calculado sobre o valor
do produto na emissão da nota e descontado o mesmo do valor total.

CFOP no Estado
O CFOP será exibido na emissão da nota e gravado item a item de produto na NF para integrar com o sistema
fiscal.

CFOP Fora do Estado

O CFOP será exibido na emissão da nota e gravado item a item de produto na NF para integrar com o sistema
fiscal.

CFOP Exterior
O CFOP será exibido na emissão da nota e gravado item a item de produto na NF para integrar com o sistema
fiscal.

Código de Tributação Único

Informação não utilizada atualmente, é o CST que vai impresso na nota fiscal, este é definido no cadastro da
tributação.

Importações/ Exportações
Utilizado para entradas de Importação, modifica a tela do aplicativo de Recebimento de Mercadoria.

Acumula Compras / Vendas

Acumula-se compra venda = 'S' ou Sim (Venda Bruta) entra nas Analises ABC de Venda, se N, não entra.

CGO Padrão p/ Transf. Interestadual

Deve ser criado um CGO adicional e informado neste campo. Utilizado para clientes que optam por faturamento
cruzado

Informação do Preço
Este parâmetro indica o tipo de preço do produto.
Se for digitado é desabilitado o campo Formula para calculo de preço pois o usuário vai digitar o mesmo,
permitindo-se escolher entre preço unitário ou total, utilizar TOTAL.
Se for Sugerido sistema vai habilitar o campo Formula para calculo de preço e trazer um valor permitindo o
usuário alterar o mesmo.
Se for Calculado o sistema vai habilitar o campo Formula para calculo de preço e não deixar o usuário alterar o
preço desabilitando o campo espécie de preço.

Tipo GeFinanceiro
Atualmente o sistema tinha conceito de titulo e conta corrente, hoje só utiliza TITULO.

Espécie Financeira
Indica a espécie do título financeiro a ser gerada a partir da utilização do CGO. Esse campo só é habilitado se a
opção 'Gera Título Financeiro' estiver ativada, a espécie de titulo financeiro pode estar vinculada diretamente no
CGO ou na forma de pagamento, se aqui estabelecida é esta a espécie que será gerada no financeiro.

Empresa Financeiro
Caso a empresa a gerar o financeiro seja a mesma que estiver efetuando o processo não há necessidade de
preenchimento deste campo. Informar para algumas situações específicas.

Modelo NF
Indica o modelo de NF que será utilizado a partir do CGO, este modelo é fixo e único utilizado para todos os
CGOs.

Espécie de Preço
Só é habilitado quando 'Informação do Preço' estiver preenchida com Calculado. Indica se a digitação do preço
será para a unidade ou para o total, utilizar sempre Total.

Faturamento Interestadual
Utilizado para quando empresa existe em mais do que uma UF e dependendo da UF do cliente fatura da outra.

Fórmula para Cálculo de Preço

Indica qual a fórmula/base que será considera no cálculo do preço sugerido. Só é habilitado quando
‘Informação do Preço’ estiver preenchida com Sugerido, indica a formula de calculo de preço que será utilizada
para a aplicação trazer o mesmo na tela, é habilitada para o tipo Sugerido e Calculado.
Esta opção é para os CGOS utilizados no aplicativo MAX NF.

Índice Despesa para Calculo de Preço

Índice de despesas a ser considerado no cálculo do preço. Só é habilitado quando ‘Informação do Preço’
estiver preenchida com Sugerido. Esse campo é utilizado para informar % adicional a ser inserido no preço do
produto para o CGO específico, utilizado para os tipos Sugerido e Calculado.

Tipo Docto
Deve ser associado a cada CGO o seu tipo. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc. Se configurado
de forma errada pode ocasionar resultados errados em alguns relatórios de análise.

Tipo Geração no Livro Fiscal

Este parâmetro é para definir que na importação para o fiscal a informação dos valores das notas feitas neste
CGO irão Normal = igual à nota, ou irão como Observação, Isento ou Outras no livro fiscal.

Tipo Calc. ICMS

Mesmo caso explicado acima, porém para o valor do ICMS do livro.
Tipo Calc IPI
Mesmo caso explicado acima, porém para o valor do IPI no livro.

Recebimento

Exige Pedido Compra

Se marcado vai fazer a consistência do pedido de compra com o recebimento.

Solicita Perc. de Desc. em Transferência

Se marcado vai possibilitar na empresa filial informar no recebimento a nota recebida na empresa de origem, e
calcular um possível desconto em transferência. Processo utilizado por alguns clientes.

Desconto Despesa Fixa no Recebimento

Se informado permite associar em uma tabela a parte alguns produtos (dentro de um prazo) e informar um %
de desconto ou despesa fixa para inserir estes valores na entrada das mercadorias.

Exige Notas Dependentes

Campo utilizado para o novo recebimento de mercadorias, onde se permite informar as notas de frete que
compõe a nota principal, neste caso o sistema faz o vinculo destas informações não liberando o estoque
enquanto não forem inclusas todas as notas dependentes.

Gera carga Automática

Processo utilizado no novo recebimento de mercadorias.

Libera carga Automática

Processo utilizado no novo recebimento de mercadorias. Libera a carga gerada sem necessidade de
conferência (exceto quando utilizado o sistema logístico).

Acumulo de Custo
Utilizar Custo de Produtos (Nota Fiscal).

Pedido de Compra
Define o tipo dos pedidos a buscar no saldo do fornecedor, sendo:
Compra para pedidos de Compra Normal;
Bonificação de Compra, para pedidos de bonificação de compra (entra produto e abaixa custo);
Bonificação de Estoque, para pedidos de bonificação de estoque (entra produto e não altera custo);
Transferência, para pedidos do tipo transferência;

Recebimento no Pedido
Sempre Produtos.

Calculo de Custo Bonificação

Habilitado quando Pedido de Compra = Bonificação de Compra, funciona da seguinte forma:
Bonificação Normal: procede com a entrada do produto com o rebaixe de custo normalmente, ou seja entra no
estoque com custo = 0.
Conforme Estoque: só rebaixa o custo quando tem estoque inicial da mercadoria, caso estoque inicial seja = 0
não vai considerar o calculo da bonificação.
Entrada Normal: procede com a entrada do produto com o rebaixe de custo normalmente como no recebimento
normal.