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Os acumuladores são cadastro usados pelo Módulo Domínio Sistemas Fiscal para
permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas,
serviços, outras receitas e outras deduções.
Ao clicar no botão Sim, o campo será alterado e o período atual será retornado
conforme o inicio da vigência do cadastro.
Ao clicar no botão Não, o sistema não permite que o campo seja alterado e o período
atual não é retornado.
Guia Geral
Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que farão parte do acumulador.
Clique no botão Excluir, para excluir o imposto cadastrado no acumulador.
Na coluna Código, indique o imposto correspondente;
Na coluna T, será demonstrado se o imposto é do tipo lançado ou calculado;
Na coluna Sigla, será demonstrada a sigla do imposto correspondente;
Na coluna Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto
Na coluna Percentual B.C., informe o percentual de base de cálculo do imposto;
Na coluna Definições, para definir as configurações de cada imposto do
acumulador,
Clique no botão (...) reticências, para abrir a janela Definições, conforme a
figura a seguir:
No campo Acumulador, o sistema demonstra automaticamente o código e a
descrição do acumulador cadastrado;
No campo Imposto, o sistema demonstra automaticamente o código e a
descrição do imposto selecionado.
Clique no botão Gravar, para salvar as definições do imposto.
Na guia Geral da aba Definições
O quadro Gerar débitos especiais para SPED somente estará habilitado para
empresas que geram o SPED Fiscal e impostos 27- ICMSA, 31- ST/AT, 34 -
ICMSF e 45- ICMSI.
A guia Contas somente ficará habilitada para os impostos do tipo lançado, porém para
determinados impostos, quando forem do tipo lançado e a contabilização for feita na
apuração, ou seja, a opção contabilizar por nota estiver desmarcada, a guia Contas no
acumulador não ficará
Selecione o campo Não gerar lançamentos contábeis, para que não seja
gerado lançamentos contábeis para o determinado imposto.
No quadro Imposto a Recolher, no campo:
• Conta informe o código da conta referente ao respectivo
imposto;
• Histórico informe o código do histórico referente ao respectivo
imposto;
• Imp. Vendas informe o código da conta referente ao imposto
sobre vendas.
No quadro Imposto a Recuperar, no campo:
• Conta informe o código da conta referente ao respectivo
imposto;
• Histórico informe o código do histórico referente ao respectivo
imposto;
• Imp. Compras informe o código da conta referente ao imposto
sobre compras.
No quadro Devolução, no campo:
• Dev.Vendas, informe o código da conta referente à devolução de
vendas;
• Dev.Compras, informe o código da conta referente à devolução
de compras;
• Histórico informe o código do histórico referente ao respectivo
imposto.
•
Aba Compensações
Aba MVA
A aba MVA somente estará habilitada para os impostos 9- Subst. Tributária, 27- ICMS
Antecipado(Atacadista), 31- ICMS ST Antecipado e 48- ICMS Garantido Integral.
Para o imposto 48- ICMS Garantido Integral será permitido incluir somente uma
alíquota.
Aba Recolhimento
A guia Recolhimentos somente estará habilitada para o imposto 50- Fundo de
Transportes e Habilitação – FETHAB
Para que o campo Somar débito no imposto seja habilitado é necessário que o campo
Habilitar digitação do ICMS s/frete esteja selecionado.
Caso seja necessário, poderá incluir mais de um CFOP para o mesmo acumulador.
1. Opções
2. Notas
3. Parcelas
4. Valor Presente
1- Subguia Opções:
Obs: O campo Mostrar Rateio por Centro de Custo, só será habilitado se nos
Parâmetros no Módulo Contabilidade esteja selecionado Contabilidade por centro de
custo.
Guias Notas
•
Histórico, informe o código do histórico utilizado para juros a receber
contabilizados o valor presente das operações de saídas e serviços.
Apropriação mensal das receitas financeiras, no campo:
• Receita financeira, informe o código da conta utilizada para apropriação
mensal das receitas financeiras.
• Histórico, informe o código do histórico utilizado para receitas financeiras.