01 – CONFIGURAÇÃO

Pressione F8 e ative a empresa que será trabalhada.

{Se informado que a empresa NÃO possui PARÂMETROS, clique em [OK] e feche a janela que se abrir. Acesse o
menu CONTROLE → EMPRESAS e clique em [IMPORTAÇÃO]: No campo IMPORTAR DADOS informe a
opção CONFORME CADASTRO DE PERFIS DE EMPRESA pressione F2 e selecione o perfil adequado e clique
em [IMPORTAR]}

PASSO 01: REVISÃO DE PARAMETROS

{O cadastro de parâmetros é individual e define como o módulo operará para a empresa, além de opções que
influenciam nos cálculos}

Acesse o menu CONTROLE, opção PARÂMETROS:

01.01 – TABELA DE RUBRICAS.
→ Na aba GERAL sub-aba CÁLCULO modifique (se necessário) o campo USA RUBRICAS DA
EMPRESA. {Mantendo o código 9000 no respectivo campo, indica que a empresa utilizará a base geral de rubricas}

01.02 – UNIDADES DE CÁLCULO.

→ Ainda na aba GERAL acesse a opção UNIDADES DE CÁLCULO: No quadro
CATEGORIAS selecione DIAS ou HORAS conforme referência desejada.

01.03 – DATA DE PAGAMENTO.

→ Continuando na aba GERAL acesse a aba PERSONALIZA → DATA DE PAGAMENTO:
Configure a data de pagamento da folha, considerando sua influência no cálculo do IRRF.

01.04 – E-SOCIAL.
→ Continuando na aba GERAL acesse a aba E-SOCIAL: Configure todas as sub-abas conforme
opções que serão exportadas ao informativo.

01.05 – REGIME.
→ Acesse a aba REGIME (2ª aba) e confirme se o campo REGIME (e demais) esta configurado
conforme classificação tributária da empresa.

01.06 – PARTICULARIDADES.
Caso a empresa possua situações específicas como PIS S/ FOLHA ou INSS RECEITA BRUTA
realize as configurações necessárias.
{Se houver dúvidas quanto as configurações consulte o Central de Soluções}

Para finalizar a revisão clique em [GRAVAR]

PASSO 02: ACERTO DE SERVIÇOS
{O cadastro de SERVIÇOS constará todas informações relativas ao cálculo de INSS da empresa e
será a base de exportação para o SEFIP. Além disso é nessa etapa que realize-se o cadastro de
tomadores de serviços das empresas. Por esses fatores, é primordial a revisão antes do início dos
cálculos}

Acesse o menu ARQUIVO opção SERVIÇOS:

02.01 – Aba GERAL: Certifique-se que todas informações cadastrais estão informadas.

02.02 – Aba E-SOCIAL:

→ Na sub-aba GERAL preencha o campo TIPO LOTAÇÃO E-SOCIAL e REGISTRO DE
PONTO.
→ Na sub-aba CONTRATAÇÕES selecione as opções adequadas.

02.03 – Aba INSS: Trata-se de todas as informações que serão exportadas ao SEFIP e a base dos
ENCARGOS PATRONAIS das empresas, preencher todos os campos que possuem informações.
{Em caso de dúvidas consulte a apostila EXEMPLOS DE SERVIÇOS}

PASSO 03: ALIQUOTA FAP

{Caso a empresa não possua FAP ou seja igual a 1,00, ignore essa etapa.}

Acesse o menu ARQUIVO opção FILIAIS:

→ Na aba FAP quadro CONFIGURAÇÕES preencha o campo FATOR.

PASSO 04: RESPONSÁVEL PELOS INFORMATIVOS

Acesse o menu ARQUIVO → OUTROS → RESPONSÁVEIS: Preencha todos os campos do
responsável que será utilizado para exportação do informativo SEFIP e outros, também poderá ser
cadastro responsáveis pela assinatura de rescisões.
{Dica: Cadastre o responsável 01 como contador e replique para todas as empresas}

Para finalização, atente aos demais cadastros como o de FERIADOS e TABELAS, além de outros
controles como o AVISO DE VENCIMENTOS e AVISO DE CÁLCULOS.

ATALHOS DO SISTEMA
F1: Ajuda
F2: Consulta de cadastros
F7: Inclusão de cadastros
F8: Troca de empresas
F11: Calculadora de horas
F12: Calculadora