03/09/2021 Portal de Atendimento ao Cliente - CENTRAL DE SOLUÇÕES

1 – PARÂMETROS DA
Como configurar uma empresa Lucro Presumido para o cálculo de PIS e COFINS - Simplificada EMPRESA
por Nota 1.1 – Acesse o menu
CONTROLE e clique na
opção PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, e verifique se você possui os impostos ‘4-PIS’, ‘5-COFINS’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em
seguida em [Incluir], e informe os mesmos;

1.3 – Na guia GERAL, subguia FEDERAL, subguia GERAL, no quadro ENQUADRAMENTO;

1.3.1 – No campo REGIME, selecione a opção ‘Lucro Presumido’;
1.3.2 – No campo APURAÇÃO, selecione a opção correspondente;

1.4 – Na guia GERAL, subguia FEDERAL, subguia PIS/COFINS, subguia APURAÇÃO;

1.4.1 – Selecione o quadro ‘[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições’ e selecione a Apuração desejada;
1.4.2 – No quadro CRITÉRIO DE CÁLCULO E ESCRITURAÇÃO, no campo FORMA DE CÁLCULO, selecione a opção ‘Simplificado’;
1.4.3 – No campo LANÇAMENTO, selecione a opção ‘Por nota’;

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1.5 – Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção ‘[X] Faz controle de estoque’;

1.6 – Na guia PERSONALIZA, subguia INFORMATIVOS FEDERAIS, subguia SPED, selecione a opção ‘[X] Gera EFD Contribuições’;

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1.7 – Preencha as demais guias e campos conforme necessidade;

1.8 – Clique no botão [Gravar];

2 – ACUMULADORES
2.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique na opção ACUMULADORES;
2.2 – Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
2.3 – Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘4-PIS’ e ‘5-COFINS’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir],
e informe os mesmos;

OBS: Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.

2.4 – Na guia SPED, subguia PIS/COFINS, subguia DEMAIS REGIMES, subguia SAÍDAS, clique no botão [Incluir], inclua o CST correspondente e preencha os campos
ALÍQUOTA PIS e ALÍQUOTA COFINS;

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2.5 – Preencha as demais guias e campos conforme necessidade;

2.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.

3 – LANÇAMENTO
3.1 – Acesso o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
3.2 – Realize o lançamento com o acumulador devidamente configurado no item 2;
3.3 – Na guia SPED, a subguia PIS/COFINS deverá estar preenchida.

3.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.

4 – APURAÇÃO
4.1 – No menu MOVIMENTOS, clique na opção APURAÇÃO e realize apuração do período;
4.2 – Avalie o resultado.

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5 – DEMONSTRATIVO EFD PIS E COFINS

5.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVO EFD PIS E COFINS;
5.2 – Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade;
5.3 – Clique no botão [OK] para gerar o relatório.

6 – UTILITÁRIOS (Realize esse procedimento caso os impostos não sejam demonstrados na apuração)
6.1 – Acesse o menu UTILITÁRIOS, submenu ALTERAR NOTAS, e selecione o tipo de notas que deseja alterar;
6.2 – Clique no botão [Buscar], selecione as notas que deseja alterar os dados de PIS e COFINS;
6.2 – Clique no botão [Alterar...];
6.3 – Na guia PIS/COFINS, subguia DEMAIS REGIMES, selecione o quado '[x] Alterar dados para o cálculo do PIS e COFINS';
6.4 – E após selecione a opção, 'Conforme dados do acumulador';
6.5 – Clique em no botão [Alterar], e clique no botão [Sim] nas mensagens apresentadas para concluir a alteração.

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