29/10/21, 17:45 Portal de Atendimento ao Cliente - SUPORTE

Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a

Como configurar a integração contábil no cálculo Trimestral?apuração do IRPJ e da CSLL pelo Trimestral no módulo LALUR.
No exemplo de configuração a seguir, elaboramos a seguinte contabilização:

LANÇAMENTO CONTÁBIL REALIZADO TRIMESTRALMENTE PELO VALOR APURADO:

Pela apuração da CSLL e IRPJ

Débito – (-) CSLL sobre o Lucro (Despesa);
Crédito – CSLL a recolher (Passivo – Impostos a Recolher);
Débito – (-) IRPJ sobre o Lucro (Despesa);
Crédito – IRPJ a Recolher (Passivo – Impostos a Recolher);

Pelo pagamento dos impostos:

Débito – CSLL a recolher (Passivo – Impostos a Recolher);
Crédito – Caixa (Ativo Circulante);
Débito – IRPJ a recolher (Passivo – Impostos a Recolher);
Crédito – Caixa (Ativo Circulante);

OBS Importante: O exemplo acima foi elaborado para demonstrar como é realizada a configuração de integração via sistema, ressaltamos que quaisquer
lançamentos contábeis realizados são de responsabilidade do usuário avaliar as normas e procedimentos contábeis.

1– DEFININDO AS CONTAS CONTÁBEIS PARA INTEGRAÇÃO MENSAL;

1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Localize a vigência clique na guia CONTABILIDADE;
1.3 – Selecione a opção ‘[x] Gerar lançamentos contábeis’;
1.4 – Na guia IMPOSTOS subguia CSLL informe as seguintes contas:

Débito – (-) CSLL sobre o Lucro (Despesa);

Crédito – CSLL a Recolher (Passivo Circulante – Impostos a Recolher);

1.5 – Na guia IMPOSTOS subguia IRPJ informe as seguintes contas:

Débito – (-) IRPJ sobre o Lucro (Despesa);

Crédito – IRPJ a Recolher (Passivo Circulante – Impostos a Recolher);

https://suporte.dominioatendimento.com:82/sgsc/faces/solucao.html?codigo=2094 1/4
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1.6 – Na guia PAGAMENTOS, subguia CSLL informe as seguintes contas:

Débito - CSLL a Recolher (Passivo Circulante – Impostos a Recolher);

Crédito – Caixa (Ativo Circulante);

1.7 – Na guia PAGAMENTOS, subguia IRPJ informe as seguintes contas:

Débito - IRPJ a Recolher (Passivo Circulante – Impostos a Recolher);

Crédito – Caixa (Ativo Circulante);

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1.8 – Na guia PAGAMENTO e subguia informe também as contas de despesas com JUROS e MULTAS;
1.9 – Clique em [Gravar] para salvar as alterações.

2 – REALIZANDO A INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DO VALOR A RECOLHER ESTIMADO;

2.1 – Depois de realizado o cálculo/apuração da CSLL e do IRPJ Trimestralmente você irá realizar a integração da provisão do imposto;
2.2 – Acesse o menu MOVIMENTOS, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL;
2.3 – Nos campos TRIMESTRE INICIAL e TRIMESTRE FINAL informe o período que você deseja integrar;
2.4 – Clique em [Gerar] para gerar os lançamentos contábeis;

2.5 – Verifique os lançamentos a serem integrados e clique em [Gravar];

2.6 – Lançamentos gerados conforme os itens 1.4 e 1.5.

3 – REALIZANDO A INTEGRAÇÃO DO PAGAMENTO;

3.1 – Acesse o menu MOVIMENTO, clique em PAGAMENTOS DE IMPOSTOS;
3.2 – Informe a competência referente ao pagamento, serão listados os impostos apurados;
3.3 – Selecione o imposto e clique em [Pagar];

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3.4 – Clique em [Incluir] e informe os valores referente ao recolhimento;

3.5 – Será gerado automaticamente o lançamento contábil conforme as contas informadas no item 1.6 e 1.7;
3.6 – Clique em [Gravar] para integrar o lançamento contábil;

3.7 – Depois de realizada a baixa, no módulo Contabilidade verifique os lançamentos gerados.

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