13/09/21, 09:10 Portal de Atendimento ao Cliente - CENTRAL DE SOLUÇÕES

Veja como realizar o

Como configurar a empresa como Salão Parceiro do Simples Nacional, para deduzir o percentual cálculo do Simples
da cota-parte lançados nas saídas/serviços da base de cálculo do imposto? Nacional quando há
dedução da cota-parte
dos profissionais parceiros.

PARÂMETROS DA EMPRESA
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘44-Simples Nacional’ informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em
seguida em [Incluir], e informe o mesmo;

A empresa deve estar previamente configurada para calcular o imposto Simples Nacional, caso tenha dúvidas de como realizar a configurações verifique o tópico
Soluções Relacionadas.

3 - Na subguia FEDERAL, subguia OPÇÕES, selecione a opção '[x]Empresa atua como salão-parceiro';
4 - No campo LANÇAR DEDUÇÃO DO VALOR REPASSADO AO PROFISSIONAL-PARCEIRO, informe a opção 'Na nota de saída/serviço';

5 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.

CADASTRO DE PROFISSIONAL PARCEIRO

1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em PROFISSIONAL-PARCEIRO;
2 - Informe o nome do profissional, e a atividade que o mesmo realiza;
3 - Preencha com o CNPJ do profissional, e qual o percentual da sua cota-parte;

O percentual da cota-parte informado no lançamento, irá deduzir da base de cálculo do imposto Simples Nacional.

4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.

CADASTRO DE ACUMULADOR

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1 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;

2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘44-Simples Nacional’ informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em
[Incluir], e informe o mesmo;
4 - Na linha do imposto 44 – Simples Nacional, clique no botão ‘[...] Definições’, e no quadro TIPO DE RECEITA informe o Anexo, Seção e Tabela;

Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’.

5 - Na guia NOTAS, subguia GERAL, selecione a opção 'Nota de saída/serviço com dedução do valor repassado ao profissional-parceiro';

6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.

LANÇAMENTO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS/SERVIÇOS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia SALÃO-PARCEIRO, clique no botão [Incluir] e informe o profissional cadastrado anteriormente;

4 - Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.

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APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período;
2 - Para visualizar o cálculo, acesse o menu RELATÓRIOS, submenu IMPOSTOS, e clique em SIMPLES NACIONAL;
3 - Informe o período, e no quadro OPÇÕES, selecione a opção '[x]Emitir relatório de detalhamento do salão-parceiro';
4 - No canto esquerdo inferior da tela clique no botão , e selecione o relatório 'Salão parceiro - Saídas/Serviços'.

O sistema realiza o seguinte cálculo:

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