21/09/2020 Solução

MT - Como realizar o lançamento do crédito do ICMS

sobre estoques das mercadorias excluídas do regime de
estimativa simplificado - Art. 8º, Decreto 273/2019?
Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso.

1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu ESTOQUE, submenu LEVANTAMENTO DE ESTOQUE, e clique em

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO - CARGA MÉDIA;
1.1 - Na guia GERAL, campo MOTIVO DO LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES, preencha com uma das opções
'Crédito do ICMS pago por antecipação (Carga média)' ou 'Crédito do ICMS pelas entradas (7%)';
1.2 - No campo DATA DO LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES, preencha com a data que será levantado os saldos
do estoque;
1.3 - No campo COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO, informe a data que o crédito começará a
ser demonstrado na apuração;
1.4 - Informe o TIPO DO SALDO, se será 'Saldo do movimento' ou 'Saldo do produto';
1.5 - Preencha com a QUANTIDADE DE PARCELAS do crédito;
1.6 - Preencha também o campo OBSERVAÇÃO;
1.7 - Na guia PRODUTOS, clique no botão [Listar produtos] para que os produtos sejam demonstrados;

OBS: Ao clicar no botão [Listar produtos] serão demonstrados os produtos conforme o TIPO DO SALDO
selecionado na guia GERAL.
Se selecionar a opção 'Saldo Final' o sistema buscará as informações da guia SALDO FINAL do cadastros dos
produtos na data do levantamento do estoque.
Se selecionar a opção 'Saldo do movimento' o sistema buscará as informações do saldo do movimento de notas.

O sistema realizará o seguinte cálculo no lançamento:

Na guia PRODUTOS, o VALOR DO ICMS será o VALOR TOTAL DO ESTOQUE, multiplicado pela alíquota;
O campo VALOR TOTAL DO ICMS SOBRE O LEVANTAMENTO DO ESTOQUE, será a soma do VALOR DO
ICMS de todos os produtos;
E o VALOR DA PARCELA DO CRÉDITO DO ICMS SOBRE O ESTOQUE, será o VALOR TOTAL DO ICMS
SOBRE O LEVANTAMENTO DO ESTOQUE dividido pela quantidade de parcelas informadas no lançamento na
guia GERAL.

1.8 - Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.

2 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO, e veja que o valor será demonstrado como 'Crédito
sobre estoque ICMS efetivamente pago - Art.8°, §3°, An.XVII do RICMS'.

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