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Assunto: Repositrio de erros e possveis solues criado com base em Testes de

Validao
Projeto: SPED Fiscal
Verso do Documento: 1.26
Erro do PVA
Tamanho do campo
invlido.
Registro: 0460
Linha: 7817
Estrutura da linha
invlida.
Registro: C170
Linha: 8053 e 8054

Possveis Solues
Foi verificado que o campo OBSERVACAO da tabela DHISTLAF
(Observao do Lanamento Fiscal carregado do Histrico do
Movimento) estava muito extenso (de acordo com o layout da Receita
o campo deve conter no mximo 255 caracteres).
Aps diminuir o tamanho da informao do campo o erro no foi mais
apresentado.
Foi verificado que o campo OBSERVACAO da tabela DHISTITEM
(Observao do Item do Lanamento Fiscal) estava dividido em mais
de uma linha. Aps informar a observao do item em apenas uma
linha o erro no foi mais apresentado.

Quantidade de linhas do
bloco C informada no
confere com a esperada
pelo sistema.
Registro: C990

Erro gerado por causa do erro da Observao do Item (erro anterior),


que fez com que a quantidade de linhas do arquivo ficasse incorreta.
Aps corrigir o erro anterior no foi mais apresentado.

Contedo do campo
invlido.

Este registro engloba as informaes de Inventrio, e o valor do


campo est negativo. Neste caso deve-se realizar a correo do
Estoque dos produtos com saldo negativo.

Quantidade de registros
informada no confere
com a esperada pelo
sistema.
Registro: 9900
Linha: 19306
Cdigo do municpio
invlido. Utilizar cdigo
da "Tabela de
Municpios do IBGE".
Registro: 0150

Erro gerado por causa do erro da Observao do Item (erro anterior),


que fez com que a quantidade de linhas do arquivo ficasse incorreta.
Aps corrigir o erro anterior no foi mais apresentado.

4 - COD_PAIS - Campo
obrigatrio.
Registro: 0150

Deve-se informar o Pas no cadastro do Cliente/Fornecedor (ou


Transportadora), e sua respectiva Codificao de Pas (cadastro de
Pases).

7 - TIPO_ITEM - Campo
obrigatrio.
Registro: 0200

Deve-se acessar o cadastro do produto e informar o campo 'Situao


da Mercadoria' (Anexos: Dados Fiscais do Produto).

Registro: H010
Linha: 13051
Contedo do Campo:
-24,000

Analista: Felipe David Evangelista


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Deve-se acessar o cadastro do Municpio do Cli/For relacionado ao


lanamento, e informar a codificao de Municpio.

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Erro do PVA

Possveis Solues

Campo NCM obrigatrio


para contribuinte
industrial ou equiparado
a industrial, exceto para
itens do tipo "07" ou
"08" ou "09" ou "10" ou
"99".
Registro: 0200
3 - NUM_DOC_IMP Campo obrigatrio.
Registro: C120

Deve-se acessar o cadastro do produto e informar o campo 'NCM


(Nomenclatura Comum do Mercosul)' na | Pasta Detalhes | Outros
Dados |.

2 - COD_AJ_APUR - UF
deve ser igual UF do
registro 0000.
Registro: E111

Campo 'Cdigo do Ajuste do SPED' deve estar preenchido


corretamente em | RM Liber | Menu | Lanamentos | Outros Deb. Cred
|.

2 - COD_OR - Campo
obrigatrio.
Registro: E116

Caso a Operao seja realmente com o Exterior (observar a Natureza


de operao), deve-se acessar o Lanamento Fiscal relacionado a este
registro, e informar os Dados de Importao (Pasta Exterior).

OBS: O campo deve possuir 8 dgitos.


Deve-se acessar o Perodo de Apurao do Tributo ICMS | Pasta Guias |
Editar a Guia gerada | e informar o campo 'Cdigo da Obrigao' na
Pasta Outros Dados.
Este campo deve ser preenchido conforme a tabela padro do SPED
de Cdigos de Obrigao.
Opes:

000 - ICMS a recolher


001 - ICMS da substituio tributria pelas entradas
002 - ICMS da substituio tributria pelas sadas para o Estado
003 - Antecipao do diferencial de alquotas do ICMS
004 - Antecipao do ICMS da importao
005 - Antecipao tributria
006 - ICMS resultante da alquota adicional dos itens includos no Fundo de
Combate Pobreza
090 - Outras obrigaes do ICMS
999 - ICMS da substituio tributria pelas sadas para outro Estado

Se os dois ltimos
dgitos do CST_ICMS =
00, 10, 20, ou 70,
preencher com valor
maior que Zero o
campo: ALIQ_ICMS.
Registro: C170

Neste caso deve localizar, no arquivo, o registro C100 nas linhas


anteriores linha retornada no erro, e identificar o nmero do
lanamento (oitavo campo na linha C100).
Ao entrar neste lanamento (no RM Liber) deve-se observar se a
tributao do item do lanamento est preenchida corretamente, e
comparar com o 'CST' deste item.
Por exemplo: Se o campo 'Base ICMS' estiver zerado, e o campo
'Isento ICMS' estiver preenchido, o campo 'CST' dentro do item do
lanamento deve ser '040' e no '000'.
Ou se o ' CST' realmente for '000' este item do lanamento dever
conter Base de Clculo, Alquota e Valor do tributo ICMS.
OBS: O campo 'CST' preenchido conforme a Natureza de Operao
utilizada, mas pode ser preenchido diretamente no lanamento (no
caso de correes).

Analista: Felipe David Evangelista


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Erro do PVA
3 - CST_IPI - Campo
obrigatrio.
Registro: E510

O somatrio dos campos


'Valor da obrigao a
recolher' dos registros
E116, exibido na coluna
'Valor Calculado', no
igual soma dos
campos 'Valor total de
ICMS a recolher' e
'Valores recolhidos ou a
recolher, extrapurao'
do registro E110.
Registro: E110

Possveis Solues
O 'CST' do IPI no est sendo carregado para o registro E510 para as
naturezas relacionadas no erro (5.949, 1.401, 1.124 ...), pois a
tributao do IPI no est compatvel com as caractersticas da
Natureza de Operao utilizada no lanamento fiscal.
Por exemplo: O Tipo de IPI da Natureza de Operao 'Normal', porm
o item do lanamento fiscal que utiliza esta Natureza de Operao no
possui Alquota e Valor para o tributo IPI. E o Tipo 'Normal' deve ser
Tributado Integralmente.
Opo 1:
Neste caso a validao est indicando que existe uma diferena entre
o Valor Total de ICMS a recolher, e o Valor Total informado no arquivotexto.
Para identificar como o sistema encontrou o valor do arquivo pode-se
acessar | RM Liber | Menu Relatrios | Relatrios Fiscais | relatrio:
Resumo de Apurao de ICMS | Escolher o perodo correto, e
pressionar a boto Gerar na viso de Relatrios Fiscais.
Caso este clculo no coincida com o Valor Total encontrado pelo
Validador da Receita deve-se identificar se existe um lanamento que
teve sua Operao alterada (por algum motivo), fazendo com que,
este valor no fosse considerado pelo sistema RM Liber no clculo.
OBS: Esta diferena pode estar relacionada ao valor da Guia de
Recolhimento de ICMS (Menu Lanamentos| Perodos de Apurao |
Escolher o tributo ICMS | Pasta Guias ).
Opo 2:
Neste caso especfico foi verificado que existiam lanamentos de
crditos que existiam no RM Liber (com o campo Valor ICMS
preenchido), porm quando os lanamentos foram carregados para o
PVA o campo Valor ICMS no estava preenchido, por causa do Tipo de
ICMS das CFOPs (Naturezas de Operao) associadas os
lanamentos.
Aps acessar | RM Liber | Menu Cadastros | CFOP | Cadastros de CFOP
| Editar a Natureza | Pasta ICMS/IPI | e informar o tipo correto no
campo Tipo ICMS os lanamentos foram carregados corretamente
para o PVA.
Opo 3:
Nos Registros Fiscais da Apurao de ICMS no validador EFD devem
conter os valores recolhidos de ICMS Extra Apurao, um exemplo
disso quando feita uma compra fora do Estado para uso ou
consumo e a alquota do produto dentro do Estado maior, logo o
diferencial de alquota deve ser recolhido. Se o arquivo txt gerado que
est sendo usado no gera automaticamente o valor Extra- Apurao,
poder ser lanado no prprio validador do SPED Fiscal EFD.

Analista: Felipe David Evangelista


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Dentro do PVA, abra a escriturao do ms com valores ExtraApurao, v at Escriturao Fiscal e clique em Editar.
No valor de Apuraes deve ser lanado um registro referente ao
Diferencial de Alquota, no Menu Apuraes/ ICMS Prprio/Perodo de
Apurao/Valores de Apurao/Obrigaes do ICMS a Recolher, incluir
um novo lanamento Registro E116.

Erro do PVA
Data invlida. Informar
data menor ou igual
data final do "Registro
0000".
Registro: C100
Campo: 11 - DT_E_S

Possveis Solues
- Caso a Nota Fiscal seja de Produtos, tenha sido emitida em um ms e
a Entrada da mesma foi em outro, deve-se verificar a possibilidade do
lanamento ser gerado como Extemporneo (Vide Help).
- Caso a Nota Fiscal seja apenas de Servios, verificar se a Nota Fiscal
dever ser levada para o SPED.
Se tiver que ser carregada, deve-se verificar a Data de Entrada/Sada,
visto que, deve existir compatibilidade entre esta data e a Data de
Emisso.
Se no, realizar as seguintes alteraes:
* Natureza de Operao do lanamento deve ser 'SEM ICMS' e 'SEM
IPI' (Cadastro da CFOP);
* Natureza Fiscal desmarcada (Cadastro da CFOP);
* Utilizar um Tipo de Documento para o lanamento cujo campo
CODMODDOC no seja '01' (Cadastro do Tipo de Documento).
Informaes do Help:
Incluso de Lanamentos Extemporneos
Para Inserir Lanamento Extemporneo clique no boto
na tela de
Lanamentos Fiscais. Este boto ser visvel somente para filiais do
Estado de MG e SP.
Esse lanamento fiscal extemporneo, ter o STATUSLF X
Na janela de edio de Lanamentos foi acrescentado o campo Data
LF.
Este campo ser habilitado para edio somente nos Lanamentos
Fiscais de Status Extemporneo.
Para Lanamentos Fiscais Normais, o campo Data LF ser preenchido
pelo sistema, ou seja, Entrada (= Data Entrada/Sada) e Sada (= Data
Emisso).
Na incluso de Lanamentos Fiscais extemporneos, o campo dever
ser informado pelo usurio e dever se encontrar dentro do perodo do
lote corrente.
Se o usurio no trabalha com lotes, dever existir perodo aberto

Analista: Felipe David Evangelista


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para a Data LF informada. Neste tipo de Lanamento Fiscal, a Data


Entrada/Sada dever ser de perodo anterior Data LF.
Ateno:
Na apurao no sero considerados os Lanamentos Extemporneos,
visto que a orientao que os mesmos sejam cadastrados sem valor
do ICMS, ou seja, lanando em Outros ICMS; alm disso, a orientao
que os crditos extemporneos sejam lanados em Outros Crditos e
os dbitos pagos atravs de guias. Por isso no podero ser
considerados na apurao.
Nas rotinas de clculo do CIAP no estaremos desconsiderando
lanamentos extemporneos, visto que os bens associados aos
mesmos devem ser controlados;
A gerao automtica de guias de recolhimento com base nos
lanamentos fiscais tambm no estar considerando estes
lanamentos.

Erro do PVA

Possveis Solues

No informar item, se
no referenciado em
pelo menos um dos
demais blocos.
Registro: 0200
Campo: 2 - COD_ITEM

A mensagem de erro indica que o arquivo faz referncia a um Produto


que no possui lanamentos neste mesmo arquivo.
O que indica que o lanamento relacionado a este produto no foi
carregado por algum motivo.
Deve-se:

Cdigo do municpio
invlido. Utilizar cdigo
da "Tabela de
Municpios do IBGE".
Registro: 0175
Campo: 4 - CONT_ANT

Este erro est relacionado Tabela de Histrico de Alteraes de


Cadastro de Participante (exigida pelo SPED). Caso o cadastro de
Participante (Cliente/Fornecedor ou Transportadora) seja alterado, as
informaes que constavam no campo anteriormente sero gravadas
neste Registro (0175).

- Verificar no cadastro do produto | Anexos: Dados Fiscais do Produto |


se o parmetro Produto Exige Inventrio Fiscal est habilitado. Caso
no esteja deve-se habilitar.
- Localizar o lanamento que utiliza este produto (dentro do perodo
escriturado), e verificar se a Natureza de Operao Fiscal (cadastro
da CFOP).

Possivelmente existe um problema na verso do Validador do SPED


para retornar este tipo de erro, pois se um campo do cadastro foi
alterado provavelmente a informao que estava no campo no era
vlida.
Atualmente necessrio realizar a correo dos dados gravados na
tabela de Histrico de Alteraes via banco de dados. A tabela a
FCFOLOG ou FCFOHISTORICO.

Analista: Felipe David Evangelista


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No informar cdigo da
natureza, se no
referenciado em pelo
menos um dos demais
blocos.
Registro: 0400
Campo: 2 - COD_NAT

Erro relacionado a problema de verso de DLL corrigido em


10/02/2010.

Registro filho
obrigatrio no foi
informado.
Registro: H005
Campo: No se Aplica

Este erro pode ser apresentado durante a gerao do arquivo do ms


de Fevereiro.
Mesmo que o cliente no tenha inventrio temos que gerar o Registro
H005 com o campo 03 zerado. Hoje o sistema no trata esta situao,
portanto necessrio informar, na tela de Gerao da Rotina, a Data
do Inventario para gerar o Registro H005, e depois alterar
manualmente no arquivo (informar o valor (zero) dentro do PVA).

Erro do PVA
Registro filho
obrigatrio no foi
informado.
Registro: C170
Campo: No se Aplica

Relao de DLLs liberadas:


-

RM.Fis.Sped.Engine.dll (Verso 10.80.0.101)


RM.Fis.Sped.Server.dll (Verso 10.80.1.102)
RM.Fis.NFe.Intf.dll (Verso 10.80.1.102)
RM.Fis.NFe.Service.dll (Verso 10.80.1.102)

Possveis Solues
Este erro se refere ausncia de informaes obrigatrias referentes
ao registro C170 (registro que armazena informaes dos itens da
Nota Fiscal).
Deve-se verificar se o lanamento relacionado a este registro possui
itens, CST, e Situao Tributria de acordo com o CFOP (para
identificar o lanamento ver, no arquivo, o registro C100 nas linhas
anteriores linha retornada no erro, e identificar o nmero do
lanamento (oitavo campo na linha C100)).
OBS: Para documentos fora do perodo da escriturao dever ser
utilizada uma Situao Tributria especfica para documentos
extemporneos "01" ou "03" ou "07".

"Erro: Duplicidade de
ocorrncia da chave
DT_ALT, NR_CAMPO."
Registro: 0175
Campo: Vrios

Analista: Felipe David Evangelista


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Este erro se refere duplicidade de registros no Histrico de


Alteraes do Cadastro de Participantes (Cliente/Fornecedor,
Transportadora ou Filial).
Neste caso especfico observou-se que no existia duplicidade alguma
na Base de Dados do RM. Porm ao compor o arquivo, o RM Liber
estava duplicando os registros do Histrico de Alteraes dos
Cadastros.
A verso Especfica da Biblioteca RM 11.20.10.113 foi liberada para
corrigir o problema.
Aps a atualizao, e gerao de um novo arquivo do SPED o erro no
foi mais apresentado no Validador.

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MSG_DUPLICIDADE_NO_
REGISTRO - Duplicidade
de ocorrncia da chave
[DT_INI, DT_FIM].
Registro: 0205

Este erro indica que ocorreu mais de uma alterao na Descrio do


Produto em uma mesma Data. Neste caso deve identificar quais os
valores foram informados para um mesmo perodo (atravs da SQL
abaixo), e informar o valor correto.
--SQL para identificar qual o valor retornado no erro (informar a Data de Inicio da Vigncia da
Descrio que aparece no erro)

Ocorreram erros ao
calcular os registros.
RegistroC190: Registro
de apurao do ICMS ST
no encontrado
Registro: Erro dentro do
RM Liber
Registro encontrado
diferente do registro
esperado.
Registro: H001
Campo: 1 - REG

Erro do PVA

SELECT * FROM TPRDLOG


WHERE DTINICIOVIGENCIA = 'xx-xx-xxxx'
Neste caso necessrio acessar | Menu Lanamentos | Perodos de
Apurao | Filtrar o Tributo ICMS-ST | e Encerrar o Perodo de Apurao
deste tributo.
Aps executar este procedimento o arquivo do SPED dever ser
gerado novamente.

Foi verificado que este erro ocorre em clientes que possuem o controle
de CIAP.
O RM Lber monta o arquivo do SPED em desacordo com o layout.
Para corrigir o problema necessrio utilizar a verso 10.80.45 da
Biblioteca RM (caso o cliente esteja na verso 10.80), ou a verso
11.20.

Possveis Solues

5 - COD_REC - Campo
obrigatrio.
Registro: E116

Deve-se acessar o Perodo de Apurao do Tributo ICMS | Pasta Guias |


Editar a Guia gerada | e informar o campo 'Cdigo Receita' na Pasta
Identificao.
Este campo deve ser preenchido conforme a tabela padro do SPED
de Cdigos de Receita.

Campo obrigatrio.
Registro: 0400

Informar o campo Descrio no cadastro da Natureza de Operao


indicada no erro.

O cdigo da unidade de
medida dever ser
diferente de sua
descrio.

A Descrio do cadastro da Unidade de Medida indicada no erro deve


ser diferente do campo cdigo. Acessar o RM Nucleus | Menu
Cadastros | Tabelas Auxiliares | Unidades |.

Campo no pode conter


espaos em branco no
incio nem no final.
Registro: 0100

Eliminar o espao no final do campo Endereo do Contador do


cadastro da Filial.

Campo: 5 - COD_REC

Campo: 3 - DESCR_NAT

Campo: 3 - DESCR

Campo: 7 - ENDERECO.

Analista: Felipe David Evangelista


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Valor informado deve


ser maior que Zero.
Registro: C500

Campo "Valor Total fornecido/consumido" da Nota Fiscal de Entrada


deve estar preenchido com o valor do consumo.

Inscrio Estadual
invlida. Registro: 0175

Verificar a possibilidade de eliminar registro indicado (Histrico de


Alterao de Cli/For ou Transportadora) diretamente no Sistema da
Receita Federal, pois apenas um histrico de alterao realizada no
cadastro, porm est sendo validado pelo sistema da Receita
indevidamente.

A soma dos valores das


obrigaes do ICMS ST a
recolher (VL_OR dos
Registros E250) deve
ser igual ao
VL_ICMS_RECOL_ST +
DEB_ESP_ST do Registro
E210
Registro: E210
Campo: 13 VL_ICMS_RECOL_ST

Este erro se refere a uma diferena entre o Valor do Imposto a recolher


de ICMS-ST e o valor da Guia do ICMS-ST no perodo apurado. Neste
caso necessrio acessar o RM Liber | Menu Lanamentos | Perodos
de Apurao | Tributo: ICMS-ST | Editar | Pasta Guias |, e informar o
valor correto para a Guia de ICMS-ST. Caso no exista uma Guia neste
local pode-se clicar no boto 'Gerar guia normal automaticamente'.

Erro do PVA

Possveis Solues

Campo: 15 - VL_FORN.

Campo: 4 - CONT_ANT.

OBS: Caso o Valor Calculado pelo SPED esteja incorreto, deve-se


verificar se os lanamentos que possuem ICMS-ST esto corretos
(CFOP, CST, Valores dos Tributos, etc).

Obrigatrio, se NFe de
emisso prpria.
Registro: C100
Campo: 9 - CHV_NFE

Neste caso o erro ocorre porque o Tipo de Documento do Lanamento


Fiscal possui um 'Cd Mod Doc' 55, porm no existe uma Nota Fiscal
Eletrnica vlida (ou Chave de Acesso vlida) associada ao
Lanamento Fiscal.
Deve-se acessar o movimento associado ao Lanamento (atravs do
RM Nucleus), e verificar se este movimento realmente uma Nota
Fiscal Eletrnica, e se possui uma Chave de Acesso de Autorizao
vlida.

Erro: Cdigo invlido.


Utilizar cdigo da
"Tabela ANP".
Campo: COD_COMB
Registro: 0206

Este erro indica que o Cdigo na ANP (Agncia Nacional de Petrleo),


indicado no cadastro do Produto no est preenchido de acordo com a
Tabela de Cdigos na ANP da Receita Federal.

Analista: Felipe David Evangelista


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Neste caso deve-se abrir o arquivo texto gerado pelo RM Liber,


localizar a linha indicada no erro, identificar o Registro 0200
imediatamente anterior a linha indicada no erro, identificar o Cdigo
do Produto no segundo campo deste Registro (este cdigo pode ser
obtido tambm dentro do Validador do SPED, clicando sobre o erro
retornado), acessar o Cadastro de Produtos | Menu Cadastros |
Produtos | Editar o Produto | Anexos: Dados Fiscais do Produto | Pasta
Tributao | e informar o campo "Cdigo na ANP", conforme a Tabela
da Receita Federal de Cdigos de Produtos Derivados de Petrleo.

Pgina

Campo obrigatrio
Campo: 2 COD_AJ_APUR
Registro: E220

Foi verificado que o registro E220 estava sendo exigido porque o


registro de detalhes E240 estava sendo carregado para o arquivo
texto.
O registro E240 (INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA
APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA) no deveria ser
buscado para o arquivo texto do SPED, pois a Substituio Tributrias
destes lanamentos no destacada nos lanamentos fiscais.
O registro foi carregado porque a Natureza de Operao destes
lanamentos (lanamentos de Conhecimento de Transporte) indicava
que o Tipo do ICMS era "Normal S.T Retido na Compra". Aps alterar o
Tipo de ICMS da Natureza de Operao para "Normal" o erro no foi
mais apresentado.
OBS: O valor do ICMS-ST foi considerado no SPED, porque o valor
recolhido foi lanado em | RM Liber | Menu Lanamentos | Outros Deb.
Cred |.

Campo Obrigatrio
Campo: 3 - FUNC
Registro: 0305

Erro do PVA
Duplicidade de
ocorrncia da chave.
Registro: 0190

Foi verificado que existia um lanamento de Ativo Imobilizado no RM


Liber, que associava um Produto a um Bem, porm no estava com as
informaes referentes ao Centro de Custo do Plano de Contas
preenchidos.
Neste caso, deve-se preencher os dados completos do lanamento de
Ativo Imobilizado, ou (caso necessrio este lanamento tenha sido
incluso indevidamente) acessar | RM Liber | Menu Lanamentos |
Manuteno de Lanamentos Ativo Imobilizado - CIAP | e excluir o
lanamento de Ativo Imobilizado incluso indevidamente.

Possveis Solues
Foi verificado que foram carregadas duas Unidades de Medidas 'KG',
uma Maiscula (KG), e outra Minscula (kg) para o arquivo do SPED.
A Unidade de Medida 'kg' (minscula) era invlida e j havia sido
excluda do sistema, porm ainda existiam lanamentos que estavam
com esta unidade em seus itens.
Aps acessar o lanamento fiscal (RM Liber | Menu Lanamentos |
Lanamentos de Entrada | Editar o Lanamentos | Editar o Item | e
informar a Unidade de Medida correta (KG), e gerar o arquivo do SPED
novamente o erro no foi mais apresentado.
OBS: Caso o cadastro da Unidade de Medida tenha sido acertado
deve-se verificar se existe algum lanamento que ainda est usando
esta Unidade de Medida invlida.
Quando localizar o lanamento fiscal, vai observar que o campo de
Unidade de Medida do Item do Lanamento Fiscal estar vazio, isto
porque a Unidade de Medida no existe mais (porm se fizer uma
CONSULTA SQL no banco de dados vai observar que a Unidade estar
preenchida). Neste caso deve-se informar uma Unidade de Medida
vlida dentro do item do lanamento fiscal.

Analista: Felipe David Evangelista


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Pgina

Duplicidade de
ocorrncia da chave
DT_INI, DT_FI
Registro: E100
Campo: No se aplica

Este erro se refere duplicidade de registros para o Perodo de


Apurao do tributo ICMS.
Neste caso necessrio acessar | Menu Lanamentos | Perodos de
Apurao | Filtrar o Tributo ICMS (inclusive variaes) | e eliminar as
duplicidades para o Perodo de Apurao deste tributo.
Aps executar este procedimento o arquivo do SPED dever ser
gerado novamente.
OBS: Caso ocorrer erro ao tentar eliminar a duplicidade deve-se
verificar se o Perodo de Apurao no est associado a algum
Relatrio Fiscal.

Contedo de Campo
invlido
Registro: 0150
Campo: IE

Neste caso especfico foi verificado que o campo INSCRIO


ESTADUAL do cadastro de Cliente/Fornecedor estava preenchido com
o valor correto, porm logo frente do cdigo existia um espao em
branco que deve ser eliminado, para que o erro no ocorra.
Deve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou
Transportadora), e informar o campo INSCRIO ESTADUAL conforme
o 'Guia Prtico de Escriturao Fiscal Digital' (disponvel no site da
Receita Federal), ou seja, sem caracteres especiais, tais que: '/', '.', '-',
entre outros.

O somatrio dos campos


'Valor da obrigao a
recolher' dos registros
E116, exibido na coluna
'Valor Calculado', no
igual soma dos
campos 'Valor total de
ICMS a recolher' e
'Valores recolhidos ou a
recolher,extrapurao'
do registro E110.
Registro: E110

Erro do PVA
Valor invlido. A soma
do campo VL_BC_ICMS
dos registros analticos
(C190, C590, C690,
D190, D590 e D690)
deve ser igual ao campo
VL_BC_ICMS do
documento mestre dos
registros (C100,
C500, C600, D100, D500
e D600,
Analista: Felipe David Evangelista
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Neste caso especfico foi verificado que existiam lanamentos de


crditos que existiam no RM Liber (com o campo Valor ICMS
preenchido), porm quando os lanamentos foram carregados para o
PVA o campo Valor ICMS no estava preenchido, por causa do Tipo de
ICMS das CFOPs (Naturezas de Operao) associadas os
lanamentos.
Aps acessar | RM Liber | Menu Cadastros | CFOP | Cadastros de CFOP
| Editar a Natureza | Pasta ICMS/IPI | e informar o tipo correto no
campo Tipo ICMS os lanamentos foram carregados corretamente
para o PVA.

Possveis Solues
Neste caso especfico foi identificado o lanamento fiscal indicado no
erro (atravs do nmero do documento disponvel no campo 9 do
registro D100), e observado que o item do movimento/lanamento
estava classificado como Produto, o que no pode ocorrer neste tipo
de lanamento fiscal (servio de transporte).
Aps alterar o Tipo do Item para Servio e incluir o lanamento/item
novamente o erro no foi mais observado.
Informaes sobre o Registro D100:
Pgina

respectivamente).
Registro: D100
Campo: 19 - VL_BC_ICMS

NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07) E


CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO
08),
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CDIGO 8B),
AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10),
FERROVIRIO DE
CARGAS (CDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), NOTA
FISCAL DE
TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGA ( CDIGO 27) E
CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE ELETRNICO CT-e (CDIGO 57).

No permitido o
cancelamento de
documentos fiscais
emitidos por terceiros.
Registro: C100
Campo: 6 COD_SIT

Este erro de validao apresentado quando uma nota de terceiros


(campo IND_EMIT = 1) est marcada como cancelada (COD_SIT =
02).
O procedimento correto : receber um documento complementar ou
de correo, ou realizar uma devoluo da mercadoria e NF para o
fornecedor.

Para os tipos de
movimentao iguais a
"SI", "IM", "IA", "CI" ou
"MC", pelo menos um
dos campos
VL_IMOB_ICMS_OP,
VL_IMOB_ICMS_ST,
VL_IMOB_ICMS_FRT ou
VL_IMOB_ICMS_DIF deve
ser maior que
Zero.
Registro: G125
Campo: 5 VL_IMOB_ICMS_OP

Foi verificado, atravs da SQL abaixo que os lanamentos fiscais


referentes a estes Bens Imobilizados estavam associados a CFOPs
incorretas.
A CFOP associada estava indicando que a movimentao deveria
conter Base de Clculo de ICMS (Tipo ICMS = Outros), porm a
movimentao no possua ICMS (Tipo ICMS = Sem ICMS)
Aps associar os lanamentos fiscais a CFOP correta, o erro no foi
mais apresentado.

Data invlida. Informar


data menor ou igual
data final do "Registro
0000".
Registro: C100
Campo: 11 - DT_E_S

Foi verificado que os Lanamentos Fiscais com inconsistncia


possuam apenas Servios entre os itens de lanamento.
O usurio-chave informou que neste caso o CODMODDOC (Cadastro
de Tipo de Documento) no deve ser preenchido, para que o
lanamento no seja carregado para o SPED Fiscal, e alterou o
cadastro do Tipo de Documento.

Erro do PVA

Possveis Solues

Para documentos fora


do perodo da
escriturao dever ser
utilizada uma situao
para documentos
extemporneos "01" ou
"03" ou "07".

- Caso a Nota Fiscal seja de Produtos, tenha sido emitida em um ms e


a Entrada da mesma foi em outro, deve-se verificar a possibilidade do
lanamento ser gerado como Extemporneo (Vide Help).

Analista: Felipe David Evangelista


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- Caso a Nota Fiscal seja apenas de Servios, verificar se a Nota Fiscal


dever ser levada para o SPED. Se no, realizar as seguintes
alteraes:

Pgina

Registro: C100
Campo: 6 - COD_SIT

* Natureza de Operao do lanamento deve ser 'SEM ICMS' e 'SEM


IPI' (Cadastro da CFOP);
* Natureza Fiscal desmarcada (Cadastro da CFOP);
* Utilizar um Tipo de Documento para o lanamento cujo campo
CODMODDOC no seja '01' (Cadastro do Tipo de Documento).
Informaes do Help:
Incluso de Lanamentos Extemporneos
Para Inserir Lanamento Extemporneo clique no boto
na tela de
Lanamentos Fiscais. Este boto ser visvel somente para filiais do
Estado de MG e SP.
Esse lanamento fiscal extemporneo, ter o STATUSLF X
Na janela de edio de Lanamentos foi acrescentado o campo Data
LF.
Este campo ser habilitado para edio somente nos Lanamentos
Fiscais de Status Extemporneo.
Para Lanamentos Fiscais Normais, o campo Data LF ser preenchido
pelo sistema, ou seja, Entrada (= Data Entrada/Sada) e Sada (= Data
Emisso).
Na incluso de Lanamentos Fiscais extemporneos, o campo dever
ser informado pelo usurio e dever se encontrar dentro do perodo do
lote corrente.
Se o usurio no trabalha com lotes, dever existir perodo aberto
para a Data LF informada. Neste tipo de Lanamento Fiscal, a Data
Entrada/Sada dever ser de perodo anterior Data LF.
Ateno:
Na apurao no sero considerados os Lanamentos Extemporneos,
visto que a orientao que os mesmos sejam cadastrados sem valor
do ICMS, ou seja, lanando em Outros ICMS; alm disso, a orientao
que os crditos extemporneos sejam lanados em Outros Crditos e
os dbitos pagos atravs de guias. Por isso no podero ser
considerados na apurao.
Nas rotinas de clculo do CIAP no estaremos desconsiderando
lanamentos extemporneos, visto que os bens associados aos
mesmos devem ser controlados;
A gerao automtica de guias de recolhimento com base nos
lanamentos fiscais tambm no estar considerando estes
lanamentos.

Analista: Felipe David Evangelista


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Pgina

Erro do PVA

Possveis Solues

Registro 0450 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.

O campo complementar INFCOMPLDOCFISCAL foi habilitado no


Lanamento Fiscal, e aps preenchimento do campo, o registro 0450
foi carregado para o arquivo do SPED Fiscal

Registro C110 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.

O registro foi carregado corretamente aps correo da inconsistncia


do registro 0450.

Registro C113 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.

Foi verificado que lanamentos que possuem referncia em | RM Liber


| Menu Lanamentos | Edio do Lanamento | Pasta Referncias |
Pasta Lanamentos Fiscais | possuem registro C113.
Este relacionamento gerado quando o movimento de destino
gerado atravs do processo de Cpia por Referncia, e o motivo de
referncia cria este relacionamento (como por exemplo no caso de
Devoluo). O relacionamento tambm poder ser gerado
manualmente atravs do local | RM Liber | Menu Lanamentos | Edio
do Lanamento | Pasta Referncias | Pasta Lanamentos Fiscais |.
O registro foi carregado corretamente aps informar o campo
CODAJUSTESPED (Pasta Campo Complementares) dentro do item de
lanamento com 10 dgitos (valor preenchido no campo:
MG70000001).

Registro C197 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.

Registro C195 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.

O registro foi carregado corretamente aps correo da inconsistncia


do registro 0450.

Registro C120 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.

Mesmo informando os campos da Pasta Exterior, e incluindo os


tributos PIS-Importao e COFINS-Importao (DTRIBUTO.
TIPOTRIBFISC = 23 e 24), o registro no carregado para o arquivo
do SPED.
Demanda sendo analisada pelo Suporte Tcnico da TOTVS atravs do
atendimento TFQ415.
Deve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou
Transportadora), e informar os campos de Endereo corretamente
(mais precisamente o campo RUA).

Campo obrigatrio.
Registro: 0150
Campo: 10 - END

Inscrio Estadual
invlida.
Registro: 0150
Campo: 7 - IE

Analista: Felipe David Evangelista


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Deve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou


Transportadora), e informar o campo INSCRIO ESTADUAL conforme
o 'Guia Prtico de Escriturao Fiscal Digital' (disponvel no site da
Receita Federal), ou seja, sem caracteres especiais, tais que: '/', '.', '-',
entre outros.

Pgina

Campo obrigatrio.
Registro: 0100
Campo: 2 NOME

Erro do PVA
O nmero do
documento informado
na chave da NF-e no
confere com o nmero
do documento
informado no
documento fiscal.
Registro: C100
Campo: 9 - CHV_NFE
Valor invlido. A soma
do campo VL_BC_ICMS
dos registros analticos
(C190, C590, C690,
D190, D590 e D690)
deve ser igual ao campo
VL_BC_ICMS do
documento mestre dos
registros (C100, C500,
C600, D100,
D500 e D600,
respectivamente).
Registro: D100
Campo: 19 - VL_BC_ICMS

Deve-se acessar o cadastro da Filial, e informar os dados do Contador


corretamente (RM Lber | Menu Cadastros | Filiais | Anexos: Dados
Fiscais | Pasta Contador).

Possveis Solues
Neste caso o erro ocorre porque o Tipo de Documento do Lanamento
Fiscal possui um 'Cd Mod Doc' 55, porm no existe uma Nota Fiscal
Eletrnica vlida (ou Chave de Acesso vlida) associada ao
Lanamento Fiscal.
Deve-se acessar o movimento associado ao Lanamento (atravs do
RM Nucleus), e verificar se este movimento realmente uma Nota
Fiscal Eletrnica, e se possui uma Chave de Acesso de Autorizao
vlida.
Caso o campo referente Chave NF-e estiver preenchido verificar se o
Nmero do Movimento est compatvel com o Nmero da Nota Fiscal
associada Chave NF-e, atravs do site da SEFAZ.
A soma do 6 campo do C190 deve ser igual soma do campo 21 do
registro C100.
A soma do 6 campo do D190 deve ser igual soma do 19 campo do
registro D100.
Anlise dos registros:
19 campo do registro D100 = 106,26
6 campo do registro D190 = 0
Informao do Layout:
6 campo do registro D190:
Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS"
referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS
Concluso:
Foi verificado que os valores do registro D190 no estavam sendo
carregados corretamente porque o CST (Cdigo de Situao Tributria)
do item de movimento estava como 040 (Isento), quando deveria ser
000 (Tributado Integralmente).
Aps realizar a correo do CST dos itens dos
movimentos/lanamentos o erro no foi mais apresentado.

A verso de leiaute
apresentada no
vlida para o perodo
informado.
Campo: 2 - COD_VER
Registro: 0000

Analista: Felipe David Evangelista


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O valor preenchido no segundo campo da primeira linha do arquivo


(COD_VER) fixo no layout do SPED Fiscal. Para que seja carregado
um outro valor necessrio utilizao do layout correto (fornecido
pelo Suporte Tcnico da TOTVS).
Esta informao pode ser corrigida manualmente, editando o arquivo
TXT atravs de um Editor de Texto, e informando o valor solicitado
pelo PVA no segundo campo da primeira linha do arquivo TXT.

Pgina

Erro do PVA
Registro C197 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Erro ao gerar o arquivo
do SPED Fiscal:

Possveis Solues
O registro foi carregado corretamente aps informar o campo
CODAJUSTESPED (Pasta Campo Complementares) dentro do item de
lanamento com 10 dgitos (valor preenchido no campo:
MG70000001), sem utilizar Tabela Dinmica.

Erro ao gerar
lanamento C197:
(IDLaf: 13372 - Modelo:
55 - Srie: 1 - Nmero:
000000531)
[17:42] Cdigo de
Ajuste no informado
para o item. Cdigo do
Produto: 99.01.01.006
[17:42] em
RM.Fis.Sped.FisSpedMo
dule.InsereC197(Registr
oC195 rC195,
FisLancamentoFiscalCxt
lanc)

Observaes:
1) O campo Registro (coluna Erro do PVA) diz respeito ao primeiro campo de cada linha do
arquivo. De acordo com o layout da Receita Federal, cada linha do arquivo do SPED
identificada com um registro.
Exemplo:
Registro C100 : Discriminao dos dados da Nota Fiscal
Registro C170 : Discriminao dos dados dos itens da Nota Fiscal
2) O campo Linha (coluna Erro do PVA) diz respeito linha do arquivo-texto onde o erro foi
encontrado pelo Validador. Para analisar o problema pode ser necessrio entrar no arquivotexto e localizar a linha retornada no erro.

Analista: Felipe David Evangelista


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