DOCUMENTAÇÃO DE ROTINA

Rotina: OFIPM040 – Contagem

Opção de Menu: Atualizações -> Mov Peças
Módulos: Auto-Peças e Oficina.

Objetivo:
Através desta rotina os usuários poderão efetuar a contagem, digitação e apuração das
divergências encontradas no estoque da empresa. O processo é constituído de três
fases (podendo ser configuradas até 5 fases no máximo), que vão desde a impressão
da planilha de contagem, passando pelas digitações e finalizando com a apuração. A
ferramenta possibilita eleger usuários responsáveis que controlarão as fases do
processo.

Procedimentos:
1. Ainda no Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Parâmetros
(CFGX017). Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0070.

2. Este parâmetro controla a possibilidade de gerar vários inventários

simultaneamente desde que em cada contagem, sejam selecionadas locações
distintas. Informe 1 (Sim) para trabalhar desta forma. Ou Informe 0 (Não) para
que não seja possível realizar várias contagens simultaneamente.

3. Em seguida, pesquise pelo parâmetro MV_MIL0071.

4. Este parâmetro indica a emissão de nota fiscal no final do processo. Informe 1

(SB7) para que não seja gerada nota fiscal, ou 2 (NF) para que seja possível gerar
nota fiscal de divergências a partir do inventário gerado.

5. Com os parâmetros devidamente configurados é necessário configurar os

usuários relacionados à contagem e coordenação do inventário. Para isso,
acesse o cadastro de equipe técnica em Atualizações\Cad Gerais\Equipe
técnica (OFIOA180).

6. Existem dois perfis de usuários: Coordenador, habilitado a incluir e coordenar

contagens já em andamento; Digitador, habilitado a digitar as quantidade das
contagens em aberto.

7. Pesquise pelo técnico a ser coordenador ou digitador e clique em Alterar.

8. Na pasta Peças altere o campo Inv. Usuário (VAI_INVUSR) informe

1=Coordenador para os usuários a serem cadastrados como coordenadores. Ou
informe 2=Digitador para os usuários a serem cadastrados como digitadores.

9. Na mesma rotina e ainda na pasta Peças, altere o campo Inv.Dig.Div

(VAI_INVDIV) para configurar os usuários habilitados a alterar as quantidades
dos itens com divergências depois da finalização do inventário. Informe 1=Sim
 para que este usuário seja habilitado a fazer tal alteração, ou digite 0=Não para
não habilitar.

10. Em seguida acesse o módulo Auto-Peças (OFIPM040) com o usuário

coordenador, e acesse a rotina de contagem de estoques em Atualizações\Mov
Peças\Contagem Estoques (OFIPM040). É necessário acessar primeiramente
com o usuário coordenador, pois somente este usuário será habilitado a incluir
uma nova contagem.

11. Com este usuário é possível acessar as seguintes opções: Incluir, Manutenção e
Pesquisar. Clique em Incluir.

12. Em seguida, selecione Sim para selecionar os itens para o inventário. E preencha
os parâmetros, conforme segue:

a. Armazém inicial: Informe neste campo o armazém inicial a ser considerado

na contagem de estoques.

b. Armazém final: Informe neste campo o armazém final a ser considerado na

contagem de estoques.

c. Exceto armazéns: Aqui devem ser digitados os armazéns que precisam ser
desconsiderados na contagem, mas que podem estar dentro do intervalo de
armazéns digitados anteriormente. Digite quantos armazéns forem
necessários, separando-os por barras (\).

d. Grupos a considerar: Informe neste campo o grupo da peça a ser

considerado na contagem, se desejar inventariar um grupo específico de
peças. Digite quantos grupos desejar, separando-os com barras (\).

e. Exceto grupos: Informe aqui os grupos a serem desconsiderados na

contagem. Informe quantos grupos desejar, separando-os com barras (\).

f. Código CAI inicial: Informe o código inicial do CAI (Classificação analítica do

Item) inicial a ser considerado na contagem.

g. Código CAI final: Informe o código final do CAI (Classificação analítica do

Item) inicial a ser considerado na contagem.

h. Localização inicial: Informe a localização inicial a ser considerada na

contagem de estoques.

i. Localização final: Informe a localização final a ser considerada na contagem

de estoques.

j. Exceto localização: Informe as localizações a serem desconsideradas na

contagem de estoques. Digite quantas desejar, separando-as por barras (\).
k. Valida contagens com estoque: Este campo determina se o resultado obtido
nas contagens será comparado com as quantidades em estoque ou não.
Selecione uma das opções:

i. Todas: Selecione esta opção para que todo o resultado da contagem

seja comparado com o saldo em estoque. Assim, quando um
resultado estiver igual ao saldo em estoque, a peça não será mais
relacionada para contagem.

ii. Apenas a 1ª: Selecione esta opção para que apenas a primeira
contagem seja comparada com a quantidade em estoque. Assim, as
demais contagens serão comparadas com o resultado obtido nas
contagens anteriores. Quando um resultado obtido for igual ao
resultado obtido anteriormente, a peça deixa de ser relacionada para
contagem.

iii. Não valida: Neste caso, o resultado obtido nas contagens não é
comparado com o saldo em estoque, nem com o resultado obtido
anteriormente. Assim, todas as peças relacionadas para a contagem
deverão ser conferidas em todo o processo de inventário.

l. Qtd máxima de contagens: Selecione aqui a quantidade máxima de

contagens. As opções são 3 e 5 contagens.

m. Lista itens com saldo zerado: Selecione Sim neste campo, para que sejam
relacionados para contagem também os itens com saldo zerado. Selecione
Não para desconsiderar os itens com saldo de estoque zerado no sistema.

n. Bloqueia itens a inventariar: Informe Sim neste campo, para bloquear os

itens que forem selecionados para contagem. Isto significa que durante a
contagem os itens envolvidos no processo não poderão ser utilizados em
nenhuma outra rotina do sistema. É uma garantia de que o item não sofra
uma movimentação durante o processo de contagem, e que, assim, uma
possível diferença na contagem não esteja relacionada com essa
movimentação. Entretanto, caso opte por não bloquear o item, selecione
Não.

o. Tipo Movimentação: Neste campo informe se deseja fazer a contagem

apenas de itens que tiveram algum tipo de movimentação ou não. Para isso,
selecione conforme segue:

i. Não considerar: Selecione essa opção para fazer a contagem de

todos os itens conforme filtro feito anteriormente, independente da
sua movimentação.

ii. Vd/Dv/Cp/Trf/Rq: Selecione essa opção para fazer a contagem de

todos os itens filtrados anteriormente, mas que tenham alguma
movimentação, seja ela de venda (Vd), devolução (Dv), compra (Cp),
transferência (Trf) ou requisição (Rq).
 iii. Venda/Devoluc: Selecione essa opção para fazer a contagem de
todos os itens filtrados anteriormente, mas que tenham somente
movimentações de vendas ou devoluções.

iv. Compra: Selecione essa opção para fazer a contagem de todos os

itens filtrados anteriormente, mas que tenham somente
movimentações de compras.

ATENÇÃO: A seleção das movimentações é feita através da

configuração do tipo de entrada/saída (TES) do item, no campo Op.
Movimento (F4_OPEMOV). Por isso é importante que este campo
esteja configurado corretamente.

p. Dt.Mov. inicial: Nos casos em que as movimentações forem consideradas, é

necessário preencher uma data inicial da movimentação.

q. Dt. Mov. Final: Nos casos em que as movimentações forem consideradas, é

necessário preencher uma data final da movimentação.

r. Valores: É possível fazer a contagem somente de itens que possuam um

determinado valor, de custo ou venda. Para considerar isso na seleção dos
itens a serem contados, selecione Venda ou Custo de acordo com o
desejado. Para desconsiderar essa informação, selecione Não considerar.

s. Valor inicial: Se desejar filtrar o valor das peças do inventário, informe neste
campo o valor inicial a ser considerado na seleção.

t. Valor final: Se desejar filtrar o valor das peças do inventário, informe neste
campo o valor final a ser considerado na seleção.

u. Aglutina Bloq./Res: Este parâmetro vai definir se os itens reservados ou

bloqueados serão considerados na contagem como ou não, levando em
consideração que eles podem ocupar o mesmo lugar físico no estoque.
Desta forma, informe Sim para que durante a contagem os itens reservados
ou bloqueados sejam tratados da mesma forma que um item que esteja
disponível. Assim as quantidades reservadas e bloqueadas do estoque, serão
somadas a quantidade disponível, para então ser considerada a divergência.
Selecione Não para validar estes itens. Neste caso o inventário irá validar se
algum item selecionado está reservado ou bloqueado, e será necessário
transferi-los para o almoxarifado disponível antes da contagem.

v. Atualiza saldo atual na digit.: Informe neste campo se a cada contagem

deverá ser atualizado o saldo atual da peça. Informe Sim para que a
atualização seja feita ou Não para que não seja feita.

w. Família: Informe neste campo uma determinada família de peças, para fazer
a contagem de determinada família de peças.
 x. Grupo: Informe neste campo um grupo determinado de família de peças,
para fazer a contagem de determinado grupo de família de peças.

y. SubGrupo: Informe neste campo um subgrupo de grupo de família de peças,

para fazer a contagem somente destes itens.

ATENÇÃO: Os parâmetros Família, Grupo e Subgrupo, só serão apresentados

caso o parâmetro MV_MIL0072 esteja configurado para trabalhar com
Família, Grupo e Subgrupo (conteúdo 2). Neste caso, todo o sistema será
readequado de acordo com a família, grupo e subgrupo, inclusive o
inventário.

z. Marca da Peça: Informe a marca da peça para filtrar uma marca específica.
Se preferir pressione a tecla funcional F3 para acessar a consulta padrão
(tabela VQS).

aa. Linha da Peça: Informe a linha da peça para filtrar uma linha específica. Se
preferir pressione a tecla funcional F3 para acessar a consulta padrão
(Tabela SX5 – 0A).

bb. Família da Peça: Informe a família da peça para filtrar uma família
específica. Se preferir pressione a tecla funcional F3 para acessar a consulta
padrão (Tabela SX5 – 0B).

ATENÇÃO: Os parâmetros Marca/Linha/Família só estarão disponíveis caso

o sistema esteja configurado para trabalhar com este filtro, ou seja,
parâmetro MV_MIL0072 esteja com conteúdo 1. A partir dessa
configuração, a rotina de inventário faz o filtro na tabela SB5 ou SBZ, de
acordo com o parâmetro MV_ARQPROD, para levantamento dos itens que
serão sugeridos para contagem.

cc. Dt. Prev. Ter.: Esta data indica a data final do inventário. Esta informação é
gravada na tabela de saldos de estoques e, de acordo com a parametrização,
impedirá a movimentação das peças inventariadas no intervalo desta data.

dd. Observação:

13. Confirme e aguarde a seleção dos itens.

14. Em seguida será apresentada uma tela com informações sobre data e hora do
início inventário, parametrização e botões com ações a serem feitas no
inventário. Neste momento somente as ações Cancelar e Imprimir Relação 1
estarão habilitadas.

15. Para Cancelar inventário, clique no botão Cancelar inventário.

16. Para imprimir relação da primeira contagem, clique na opção Imprimir relação
1.
17. Observe que depois que a relação da primeira contagem for impressa, serão
habilitadas novas opções no inventário, são elas: Estatística, Imprimir Relação,
%Digitação, Imprimir Digitações e Avançar Fase. Entretanto, antes de
selecionar uma dessas opções, será necessário fazer a digitação da contagem.

18. Para fazer a digitação da contagem, acesse a mesma rotina, mas agora com o
usuário habilitado a digitar a contagem (VAI_INVUSR = 2), no módulo Auto-
Peças (SIGAPEC) em Atualizações\Mov Peças\Contagem Estoque (OFIPM040).

19. Com este usuário, só será possível Pesquisar e Digitar. Selecione o inventário
previamente iniciado e clique na opção Digitar.

20. Selecione o número da página e sequencia e pressione a tecla Enter para que os
campos sejam habilitados para digitação.

21. Preencha o campo Qtde, informando a quantidade identificada durante a

contagem de estoque.

22. Em seguida feche a tela.

23. Acesse novamente a rotina de inventário com o usuário do tipo coordenador

(VAI_INVUSR = 1) no módulo Auto-Peças (SIGAPEC) em Atualizações\Mov
Peças\Contagem Estoque (OFIPM040).

24. Selecione a contagem iniciada previamente e clique na opção Manutenção.

25. Neste momento é possível visualizar as Estatísticas, imprimir as digitações e

visualizar o percentual de divergências, se desejar.

26. Em seguida clique no botão Avançar Fase e repita o procedimento até concluir
todas as contagens.

27. Ao final de todas as contagens, com o usuário do tipo coordenador

(VAI_INVUSR = 2) será possível acessar as seguintes opções:

a. Sair: para sair do inventário.

b. Alt. Divergências: Nesta opção altere as divergências, caso julgue

necessário. Atente-se de que somente usuários habilitados a digitar
divergências mesmo depois da conclusão da contagem (VAI_INVDIV = 1)
poderão fazer essa manutenção.

i. Ao clicar nesta opção será apresentada uma tela com a lista dos itens
que apresentaram divergência, bem como as informações do
armazém, locação, grupo, item, descrição e quantidade. Ordenados
por locação, grupo e código.

ii. Para alterar a divergência, dê um duplo clique no item, ou pressione

a tecla ENTER, em seguida informe a nova quantidade e pressione
Ok.
 iii. Na parte inferior da tela há dois campos para pesquisa: Grupo e Cód
Item. Informe o grupo (B1_GRUPO) e código do item (B1_CODITE) o
qual deseja alterar a divergência, para localizá-lo na lista
apresentada.

c. Rel. Divergências: Relacione as divergências identificadas durante o

processo de inventário.

d. Gera Lanc. Invet./Gera NF Diverg.: Se o parâmetro MV_MIL0071 estiver

configurado para gerar lançamentos, neste momento, clique no botão Gera
Lanc. Invent e aguarde a geração dos lançamentos (Tabela SB7). Caso prefira
gerar nota fiscal de divergência, clique no botão Gera NF Diverg, informe os
parâmetros necessários para geração dos registros para as notas fiscais.

ATENÇÃO: Nos casos de divergências que exijam a emissão de notas fiscais

de entrada, será necessário classificar a nota fiscal na rotina de Documento
de entrada (MATA103). Nos casos de divergências que exijam a emissão de
notas fiscais de saída, será necessário acessar a rotina de pedido de venda
(MATA410) e finalizar o pedido com a emissão de nota fiscal.

Observação: Caso haja a necessidade de incluir campos na integração com o

pedido de venda (Tabelas SC5 e SC6) para emissão da nota fiscal de saída,
utilize o ponto de entrada OPM040CPO.

Ponto de Entrada:
 OPM040CPO

Integrações (Entrada/Saída):
 NENHUM

VPE – Inventário Auto-Peças; VPF – Itens do Inventário

Tabelas Utilizadas
Auto-Peças; SB7 – Lançamentos do Inventário.
OFIPA040 – Contagem Estoque; OFIOA180 – Equipe
Funções Envolvidas
Técnica.