24/03/2024, 18:07 Cadastro de Empresa e Filiais

Cadastro de Empresa e Filiais

Acesse o menu Cadastro base - Nova Empresa. A primeira empresa criada será a matriz e todas as outras
cadastradas em seguida serão filiais.

Aba dados

Foto/Marca: importe para o sistema a sua logomarca, que será utilizada em documentos e relatórios.

Nome Fantasia: preencha o nome fantasia que sua empresa utiliza. Será este campo que você deverá buscar
nos campos de pesquisa em outras telas do sistema.

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Razão Social: informe qual a razão social de sua empresa.

CPF/CNPJ: informe o número do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Lembre-se de digitar somente
números, sem símbolos ou espaços.

CNAE: informe qual o código da Classificação Nacional de Atividade Econômica de sua empresa. Digite
somente números, sem símbolos ou espaços.

Matriz: este campo será utilizado somente no cadastro de filiais, e você deverá selecionar a qual matriz esta
filial se refere.

Inscrição Estadual: digite a Inscrição Estadual de sua empresa junto a Secretária da Fazenda de sua estado.

Inscrição Municipal: informe a Inscrição Municipal de sua empresa junto a prefeitura.

Inscrição Estadual de Substituto Tributário: digite a Inscrição Estadual de Substituto Tributário mais usada
pela sua Empresa. Neste campo você informa o número que representa o registro formal no cadastro do
ICMS. Lembre-se de informar uma IE válida.

E-mail: informe o e-mail de contato de sua empresa.

Telefone: preencha o telefone de contato de sua empresa. Lembre-se de digitar somente números, sem
espaços ou símbolos.

CEP: digite o CEP de localização da sua empresa. Se o CEP for válido, as demais informações de endereço
serão preenchidas automaticamente conforme os dados do Correio. Mesmo assim, confira se o endereço de
sua empresa estará correto e corrija o que for necessário.

Logradouro: O nome da rua ou avenida do endereço da sua empresa. Este campo é normalmente preenchido
automaticamente quando se define o CEP no campo anterior. Caso tenha sido preenchido automaticamente,
confira se está correto.

UF: A sigla do estado da cidade de sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

Cidade: O nome da cidade onde fica sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

Número: O número da casa/prédio da sua empresa. Este campo não será preenchido automaticamente com o
CEP e deverá ser preenchido manualmente.

Complemento: O número do complemento da casa/prédio da sua empresa (sala, apartamento, etc). Este
campo não será preenchido automaticamente com o CEP e deverá ser preenchido manualmente.

Bairro: O bairro onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP.

Código Município: O Código do IBGE da cidade onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido
automaticamente com o CEP.

Código UF: O Código do IBGE do estado onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido
automaticamente com o CEP.
OBS: Para saber o código do estado ou município do IBGE, acesse os links a seguir: Código de
Estados, Código do Município.

Empresa Padrão: marque esta opção se a empresa que está sendo cadastrada é a padrão. A empresa padrão
será selecionada automaticamente em qualquer novo cadastro no Sistema.

E-mails Padrão para ENVIO

E-mail NF-e: preencha o e-mail que deverá ser adicionado como remetente dos e-mails de nota fiscal
enviados pelo Sistema.

E-mail Boletos: preencha o e-mail de remetente para os boletos enviados a partir do sistema.

E-mail Compras: informe qual e-mail deve ser adicionado como remetente dos e-mails enviados pelo sistema
a partir das ferramentas de compras.

E-mail Vendas: informe o remetente para os e-mails enviados pelo sistema a partir do módulo de vendas.

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Configuração para emissão de Boletos

Estes valores aparecerão automaticamente na geração de boletos.

Juros Mensais Padrão (%): informe a porcentagem de juros que deverá incidir sobre seus boletos após o
vencimento.

Multa Padrão (%): informe a porcentagem de multa para seus boletos vencidos.

Informações Fiscais
Regime de Apuração: escolha em qual regime de apuração sua empresa está enquadrada.

Atividade Preponderante: selecione entre as alternativas a que se enquadra ao seu negócio.

Incidência Tributária: caso sua empresa seja do Lucro Real ou Presumido, escolha a Incidência Tributária
incidente em seus tributos.

Configurações Gerais

Depósito Padrão: selecione o depósito padrão para as movimentações de estoque geradas automaticamente a
partir das vendas do PDV.

Tabela de Preço no PDV: selecione a tabela de preços padrão para as vendas realizadas via PDV.

Banco PDV: informe em qual dos bancos cadastrados serão criados os lançamentos financeiro originados a
partir das vendas via PDV.

Credenciadora de Cartões Padrão do PDV: informe qual das credenciadoras cadastradas será utilizada por
padrão, nas vendas do PDV pagas via cartão de crédito ou débito.

Plano de Contas Padrão PDV: selecione em qual plano de contas pré cadastrado serão lançados os valores de
fluxo de caixa originados do PDV.

Informação Complementar Padrão da NF-e: neste campo você pode adicionar informações que aparecerão
automaticamente em todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa.

Informação Complementar Padrão da NFC-e: neste campo você pode adicionar informações que aparecerão

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automaticamente em todas as notas fiscais de consumidor eletrônicas emitidas pela empresa.

Senha Autorização Desconto no PDV: informe uma senha que será utilizada para desbloquear o desconto nas
vendas realizadas. Quando este campo está preenchido, este campo será bloqueado par preenchimento,
sendo que para liberar o desconto, o administrador deverá informar esta senha. O campo vazio/sem
informações significa que não há senha e o campo não ficará bloqueado.

Habilitar Uso da Balança no PDV: Quando você utiliza uma balança no seu PDV, você pode habilitar o uso
desta balança no Sistema. Ele irá ler o código de barras gerado por esta balança em suas etiquetas para
identificar o produto e suas quantidades no momento da venda no PDV. Há alguns padrões de código de
barras pré-cadastrados no sistema para que você possa escolher.

Padrões Balança PDV: Nesse campo você informa o padrão de código de barras utilizado pela sua balança.
Legenda:
2 - Digito 2, sempre - código in store reservado: este dígito nunca muda.
C - Código do Produto: Em todas as posições que tiver a letra C, o Sistema lerá como sendo parte do código
do produto.
0 - Espaço, não utilizado
T - Valor Total a Pagar (2 casas decimais): Em todas as posições que tiver a letra T, o Sistema montará como
valor total a pagar pelo produto.
P - Peso ou Quantidade (3 casas decimais): Em todas as posições que tiver a letra P, o Sistema montará
como o peso ou a quantidade do produto.
DV - Digito Verificador EAN-13: Este é um dígito gerado automaticamente para verificação da leitura do
código de barras.

RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Neste campo você informa o número do
RNTRC. Este campo será utilizado no momento da emissão de um CTe (Conhecimento de Transporte
Eletrônico). O RNTRC deve conter o literal ISENTO ou 8 números.

Documento Emissão Venda no PDV: Selecione qual documento será emitido pelo PDV. As opções disponíveis
são:
- Documento Padrão: geração de um documento sem valor fiscal pré configurado pelo sistema;
- NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica que será autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu estado;
- CF-e (SAT): Cupom Fiscal Eletrônico através de SAT.
- Modelo Personalizado: documento não fiscal que pode ser personalizado na aba Modelo de Documento,
também no Cadastro da Empresa.
- Versão Leiaute SAT: selecione a versão do leiaute que seu aparelho SAT aceita e utiliza.

Não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo no PDV: ao marcar esta opção, o sistema não
emitirá alertas nas vendas realizadas no PDV, e caso não tenho o produto em estoque, seu saldo ficará
negativo.

Dados do Contador

Esta seção está disponível especialmente para quem gerará o facilitador de SPED Fiscal a partir do sistema, e
para empresas que estão em estados onde a SEFAZ solicita os dados do contador na NF-e. Por isso, é
importante que você preencha corretamente todos estes dados.

Autorizar dados para o XML da NF-e: Marque esta opção caso a SEFAZ do seu estado exija as informações do
contador na XML da NF-e.

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Nome: preencha o nome completo do seu contador.

CPF: informe o número do CPF do seu contador.

CRC: digite o código do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) no qual seu contador esta registrado.

CNPJ: informe o número do CNPJ do escritório de contabilidade. Lembre-se de digitar somente números, sem
símbolos ou espaços em branco.

Telefone: preencha o número de telefone para contato com o contador.

Fax: informe o número do fax, se houver.

E-mail: informe o endereço de e-mail do seu contador.

CEP: digite o CEP de localização do seu contador. Se o CEP for válido, as demais informações de endereço
serão preenchidas automaticamente conforme dados dos Correios. Mesmo assim, confira se o endereço esta
correto e se não estiver, corrija o que for necessário.

Termos e Condições de Vendas / Informativo Padrão Ordens

Termos e Condições de Vendas: este é um campo de texto livre para que você possa incluir os termos
padrões que aparecerão automaticamente em todas as vendas que serão criadas dentro do sistema.

Informativo padrão Ordens de Serviço: neste campo você pode adicionar os termos padrões que aparecerão
automaticamente em um novo pedido ou orçamento de prestação de serviço.

Depois de preencher todos os campos necessários, clique em Salvar no canto superior direito. Uma vez que a
empresa foi salva, você verá que foram adicionadas mais algumas abas ao cadastro.

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Demais abas do cadastro

A aba Modelos de Documentos permite personalizar os documentos que serão impressos ou enviados via e-
mail para clientes ou fornecedores. Estes documentos podem ser orçamentos ou pedidos de venda,
comprovantes de ordens de serviço, recibos de pagamentos, ordens de compra, entre outros. Clique aqui
para verificar o passo a passo deste procedimento.

A aba Modelos de E-mail funciona da mesma forma que os modelos de documentos, permitindo que você
personalize os e-mails que são enviados a partir do sistema ao seus clientes ou fornecedores. Saiba mais.

A aba Arquivos Anexos permite anexar arquivos para consultar posteriormente ou enviar ao Google Drive.

E a aba Servidor de E-mails possibilita a configuração de um servidor de e-mail personalizado para o envio
dos e-mails do sistema. Se você está enfrentando problemas de envio de e-mail com o sistema,
provavelmente você vai querer conferir essas opções. Clique aqui.

Lembre-se de sempre salvar as alterações no canto superior da tela.

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