E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Manual do Prestador de Serviços situado no município

de Nova Friburgo

A utilização do sistema E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deverá ser feito conforme
as seguintes instruções:

1. Login

1.1. Para efetuar o login, acesse o site da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
(http://www.pmnf.rj.gov.br/), clique na imagem Nota Fiscal Eletrônica;

1.2. Na página inicial do sistema, na opção Autenticação, digite o Login(CNPJ da

empresa, sem pontos, barra ou traço) e a Senha;

1.3. Digite o código da imagem e clique no botão Entrar;

1.5. OBS: Para sua segurança, no primeiro acesso ao sistema, será necessário efetuar
uma atualização de senha, onde deverá ser feita a troca ou apenas a repetição da senha
que você cadastrou no ato do credenciamento(adesão). Feito o processo clique no botão
Avançar.

2.1. Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

2.2. Na opção Dados Tomador, é registrado o tomador de serviços (cliente);

2.3. Selecione a opção para o tipo de tomador: CPF/CNPJ para pessoa física ou
jurídica, Doc. Estrangeiro tomador estrangeiro e Não Identificado para os casos
da NFS-e ter mais de um tomador. Digite o nº do documento do cliente no campo
CPF/CNPJ ou Doc. Estrangeiro e clique na Lupa para que seja feita a validação
dos dados do tomador.

OBS: Caso o tomador não exista no banco de dados, o sistema enviará a seguinte
mensagem: Tomador não cadastrado, deseja cadastrá-lo? Para efetuar o
cadastro, clique no botão Cadastrar;
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 Em seguida faça o Cadastro Tomador preenchendo os campos e lembrando que
todos os campos com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.

Clique no botão Gravar e após gravar, clique no botão Fechar para que retorne a
tela de Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com os dados do
tomador já preenchidos.

Caso precise alterar os dados deste tomador, clique no botão Alterar e faça a
atualização.

2.4. Na opção Dados Fiscais da Nota serão preenchidas algumas informações

essenciais;

2.5. No campo Local Prestação, escolha se a prestação de serviços foi no Município

ou Fora do Município;

2.6. No campo Tipo Recolhimento escolha se é Não Retido ou Retido na Fonte.

2.7. No campo Data Emissão escolha a data de emissão da nota, respeitando o limite
de data retroativa (vide Decreto Municipal, se permite data retroativa na emissão
da nota);

2.8. No campo Natureza da Operação, selecione a opção;

2.9. . Para registrar a substituição de uma NFs-e cancelada, use o campo Nota
Cancelada e digite o número da NFS-e cancelada que está sendo substituída;

2.10. Na opção Descrição do Serviço devem ser adicionados os itens da Nota

Fiscal de Serviços Eletrônica;

2.11. No campo Unidade, já está digitada UN, mas se quiser alterar para outra
unidade, pode-se apagar e registrar o tipo de unidade referente ao serviço (unid.,
und, horas e etc.);

2.12. No campo Quantidade digite a quantidade, sempre respeitando as casas

decimais;

2.13. No campo Serviço escolha o serviço que foi atribuído à sua empresa acordo
com as atividades do CNAE;

2.14. No campo Valor Unitário digite o valor unitário do serviço no formato

moeda;

2.15. O campo Alíquota é fixo, preenchido automaticamente com a alíquota

correspondente ao serviço municipal; Os contribuintes optantes pelo Simples
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 Nacional , deverão digitar a alíquota correspondente à receita bruta dos últimos 12
meses; Os contribuintes do tipo MEI, a alíquota sempre será zerada.

2.16. No campo Dedução deve ser digitado o valor da dedução do material

empregado, quando o item do serviço for do tipo construção civil;

2.17. No campo Descrição do Serviço faça a descrição do serviço que foi

prestado (neste campo cabem 500 caracteres);

2.18. No campo Número Alvará digite o número do alvará se o serviço for do tipo
construção civil.

2.19. Clique no botão Adicionar para que este item seja incluído na Nota Fiscal
de Serviços. Para adicionar um novo item, repita o processo acima. Caso seja
necessário excluir algum item, clique no botão Excluir.

2.20. Confira todos os itens antes de gravar a Nota Fiscal de Serviços no botão
Visualizar Nota!

2.21. Caso precise digitar alguma observação, use o campo Observações (neste
campo cabem 1.000 caracteres).

2.22. Na opção Retenções, digite o valor em moeda das retenções de INSS, IR,
CSLL, PIS, COFINS, Outros Descontos; OBS: o sistema não calcula essas
retenções, só aceita a digitação do imposto já calculado;

2.23. Para finalizar a emissão da NFS-e, clique no botão Gravar Nota. Uma vez
gravada esta nota fiscal não poderá mais ser editada!

2.24. Após gravar a nota, os seguintes botões serão habilitados: Guia de

Recolhimento, para a geração de DAMs de recolhimento de ISS (ver Emissão
das Guias de Recolhimento); Impressão, para imprimir a Nota Fiscal de
Serviços; Enviar por E-mail, essa ferramenta é para que seja enviado um e-mail
para endereços eletrônicos diferentes do cadastrado para o tomador, pois
automaticamente, o sistema já envia um e-mail para o endereço eletrônico do
tomador no momento da gravação da Nota Fiscal. Obs: Para enviar mais de um e-
mail, utilize ponto e virgula (;) para separação

3. Cancelamento da NFS-e

3.1. Clique no botão Cancelar Nota para cancelamento da NFS-e dentro do prazo
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 estabelecido pelo município; Escolha o Motivo do cancelamento, digite alguma
Observação se necessário e clique no botão Cancelar Nota, lembrando que
automaticamente o tomador irá receber um e-mail informando do cancelamento
desta nota;

3.2. Para emitir uma nova nota contendo os mesmos dados da anterior, clique no
botão Novo. O sistema lembrará dos dados da última nota lançada. Isso facilita a
emissão!

4. Consulta de Notas Fiscais de Serviços Emitidas

4.1. No botão Consultar NFse, faça uma consulta pelo Número, Data Emissão Inicial,
Data Emissão Final, Tomador ou Lote Rps e clique no botão Consultar.

Clique em um dos itens retorne para a tela de emissão (tela superior). Os botões:
Guia de Recolhimento, Impressão, Cancelar Nota serão habilitados para o uso.
Lembrando que esta nota não pode ser editada!

5. Emissão do Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Ficam isentos da emissão, os contribuintes optantes pelo simples nacional salvo os

contribuintes que atingirem o sublimite, ultrapassando ao teto de R$ 4.800.000,00
(novo limite a partir de janeiro/2018)

5.1. Acesse o menu Nota Fiscal e em seguida a opção Geração de DAM;

5.2. Na opção Competência Selecionada, faça a consulta informando o Mês, Ano ou

o Tomador (Nome ou CPF/CNPJ) e clique no botão Consultar, para listar as
NFS-e deste período;

5.3. No grid Notas Fiscais vão ser listada as NFS-e pela competência selecionada.

Para a geração de DAM basta selecionar as NFS-e clicando na opção . Após

selecionar, clique no botão Finalizar Declaração para consolidar as Notas
selecionadas. Após finalizar a seguinte mensagem irá aparecer: Informação.
Consolidação realizada com sucesso!;, basta clicar em ok para fecha-la.

5.4. Faça então a impressão do DAM na opção Guias do Prestador, para isso, basta
clicar no ícone da Impressora. Para visualizar os Detalhes da Guia de

Recolhimento basta clicar no ícone , na caixa Detalhes da Guia clique no

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 botão Notas. Um documento será aberto com os detalhes contidos na guia de
recolhimento (nome tomador, numero das Notas Fiscais de Serviços relacionadas
na guia e etc);

5.5. Para cancelar uma Guia já consolidada, basta clicar no ícone vermelho e clicar em
SIM na pergunta: “As notas fiscais desta guia voltarão a ficar em aberto para
consolidação. Deseja cancelar mesmo assim?”;

As NFS-e voltarão para a opção Notas Fiscais para que sejam selecionadas e
consolidadas novamente. (vide item 3.3).

6. Livro Fiscal Eletrônico

6.1. Acesse o Menu Nota Fiscal e depois a opção Livro Fiscal Eletrônico. Na opção
Filtro, preencha com as datas da competência desejada e clique no botão
Consultar;

6.2. Para imprimir o Livro, clique no botão Impressão.

7. Configurações do Prestador

7.1. Para fazer estas configurações acesse o menu Configurações e em seguida na

opção Dados do Usuário. É necessário colocar uma logomarca, para isso
selecione o arquivo correspondente a logomarca da empresa e clique no símbolo
+ para atualizar a imagem. Feito isso, preencha os campos: E-mail, Telefone,
Site, Celular, Complemento e Responsável Contábil; Clique no botão Gravar;

7.2. Se houver necessidade de efetuar uma troca de senha, clique no menu

Configuração e em seguida em Atualizar Senha. Na opção Dados da
Atualização, digite a Senha Anterior, a Nova Senha e a Contra Senha que é a
confirmação desta nova senha. Clique no botão Gravar; As configurações já estão
prontas!

8. Emissão do DAPS – Documento Auxiliar de Prestação de Serviços (Notas

Fiscais de Serviços Tomados)

8.1. Acesse o menu DAPS/Substituição Tributária e depois na opção

Declaração/DAM;
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8.2. Para registrar a Nota Fiscal de Serviços Tomados, clique no botão DAPS;

8.3. Na opção Dados Tomador digite o CPF/CNPJ e clique na Lupa para que seja
feita a validação do tomador.

OBS: Caso o tomador não esteja cadastrado na base de dados o sistema enviará
a seguinte mensagem: “O Documento não consta no sistema como contribuinte
do município!”. Neste momento será necessário cadastrar um novo tomador.
Acesse a opção: Clique aqui para cadastrar um novo tomador.”.

Na tela de Cadastro do Tomadores, preencha com as informações solicitadas e

para finalizar clique no botão Gravar; Em seguida faça o Cadastro Tomador
preenchendo os campos e lembrando que todos os campos com * (asterisco) são
de preenchimento obrigatório.

Clique no botão Gravar e após gravar, clique no botão Fechar para que retorne a
tela de Emissão do Documento Auxiliar de Prestação de Serviços – DAPS
com os dados do tomador já preenchidos.

Caso precise alterar os dados deste tomador, clique no botão Alterar e faça a
atualização.

8.4. Na opção Dados da Nota Auxiliar, informe no campo Data Emissão a data da
Nota Fiscal de Serviços que está sendo cadastrada;

8.5. no campo Serviço Item Lei Municipal digite o número do serviço de acordo com
a lista de Serviços Municipal e selecione;

8.6. No campo Regime de Tributação escolha a opção de acordo com a sua

categoria;

8.7. No campo Tipo da Nota informe o tipo de sua Nota Fiscal de Serviços;

8.8. No campo Número da Nota digite o número da Nota Fiscal de Serviços que está
sendo cadastrada;

8.9. No campo Valor digite o valor total dos serviços prestados;

8.10. O campo Alíquota é fixo, preenchido automaticamente com a alíquota

referente ao serviço municipal; Mas se o regime de Tributação escolhido foi
Simples Nacional , deverá se digitada a alíquota correspondente à receita bruta
dos últimos 12 meses;

8.11. No campo Dedução deve ser digitado o valor da dedução em moeda, se o

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 serviço escolhido permitir a dedução;

8.12. Número Alvará digite o número do alvará se o serviço for do tipo construção
civil;

8.13. No campo Descrição do Serviço faça a descrição do serviço que foi

prestado (neste campo cabem 500 caracteres);

8.14. Para finalizar o registro do DAPS clique no botão Gravar.

OBS: Após gravar o DAPS, clique no botão Voltar e faça a Geração do DAM .

Após gravar o DAPS os seguintes botões serão habilitados: Impressão, para

imprimir o DAPS e Enviar por E-mail. Essa ferramenta é para que seja enviado um
e-mail para endereços eletrônicos diferentes do cadastrado para o tomador, pois
automaticamente, o sistema já envia um e-mail para o endereço eletrônico do tomador
no momento da gravação do DAPS. Obs: Para enviar mais de um e-mail, utilize ponto
e virgula (;) para separação

9. Geração do DAM de Serviços Tomados

9.1. Na opção Competência Selecionada, faça a consulta informando o Mês, Ano ou o

Tomador (Nome ou CPF/CNPJ) e clique no botão Consultar, para listar os DAPS
do período informado;

9.2. Na opção Notas Fiscais vão ser listadas as Notas Fiscais de serviços tomados
pela competência;

9.3. Para selecionar as Notas Fiscais, basta clicar na opção ‘V’, para selecionar as
Notas Fiscais;

9.4. Após selecionar, clique no botão Gerar DAM para consolidar os DAPS
selecionados. Após finalizar a seguinte mensagem irá aparecer: Informação.
Consolidação realizada com sucesso! Basta clicar em ok para fecha-la.

9.5. Faça então a impressão do DAM na opção Guias do Prestador, para isso, basta
clicar no ícone da Impressora. Para visualizar os Detalhes do DAM, basta clicar
no ícone Detalhes do DAM e clicar no botão Notas. Um documento será aberto
com os detalhes contidos no DAM (nome tomador, numero das Nota Fiscais de
Serviços e etc);

9.6. Para cancelar um DAM já consolidado, basta clicar no ícone vermelho e clicar em
7
 SIM na pergunta: “As notas fiscais desta guia voltarão a ficar em aberto para
consolidação. Deseja cancelar mesmo assim?”;

9.7. As Notas Fiscais voltarão para a opção Notas Fiscais para que sejam
selecionadas e consolidadas novamente.

10. Cancelamento do Documento Auxiliar de Prestação de Serviços – DAPS

10.1. Clique no botão Cancelar para cancelamento do DAPS dentro do prazo

estabelecido pelo município; Escolha o Motivo do cancelamento, digite alguma
Observação se necessário e clique no botão Cancelar,

10.2. Para emitir um novo DAPS os mesmos dados da anterior, clique no botão
Novo. O sistema lembrará dos dados do último DAPS lançado. Isso facilita a
emissão!

11. Consulta de DAPS Emitidos

Na opção Relação de Notas, faça uma consulta por Número, Data Emissão
Inicial, Data Emissão Final, Tomador e clique no botão Consultar. Clique em
um dos itens para que o DAPS retorne para a tela de emissão (tela superior). Os
botões: Impressão e Cancelar Nota serão habilitados para o uso. Lembrando
que este DAPS não pode ser editada!