Conceito[editar | editar código-fonte]

O Faturamento Antecipado surge no momento em que a empresa emite nota fiscal, com
a anuência do comprador, antes que este esteja de posse da mercadoria a ser entregue.
Como ainda não possui os produtos a serem transacionados, o que existe é o compromisso
sobre uma venda a se realizar futuramente. A venda para entrega futura ocorre quando a
mercadoria vendida é colocada à disposição do comprador, que, por conveniência, deixa a
mercadoria em poder do vendedor, retirando-a conforme sua necessidade. Observação:
Recomendamos consultar o contador ou o RICMS do seu UF quanto a utilização do
Faturamento Antecipado, pois existem restrições. Vale lembrar que a opção é válida
somente para clientes que realizam vendas através do AutoXPert, pois não é permitido a
utilização para usuários do PDV - PAF-ECF.

Configurações Necessárias[editar | editar código-fonte]

Acesso: Menu Utilitários > Configurações > Configurações, aba Local, opção Usar
Faturamento Antecipado.

Figura 01:Configurando opção para Faturamento Antecipado.

Acesso: Menu Utilitários > Configurações > Configurações, aba Nota Fiscal. Deverá
informar a configuração' a ser utilizada para a emissão dos comprovantes
de Faturamento e Remessa.
Figura 02:Configurando Comprovante - Faturamento e Remessa

Acesso: Menu Estoque > Gerenciamento de Produtos, aba CFOP. Deverá informar os
CFOP´s corretos para as opções de Faturamento Antecipado.

Figura 03:Configurando CFOP para o Produto

Funcionamento[editar | editar código-fonte]

Acesso: Menu Clientes > Vendas ou F4 Após realizar a configuração necessária para
uso do Faturamento Antecipado, ao acessar a tela de vendas do AutoXPert, será
apresentada a opção Tipo da Venda.

Figura 04:Opções de Faturamento Antecipado na Tela de Vendas

Venda Normal[editar | editar código-fonte]

A opção Venda Normal virá assinalada, por default, sempre que acessar a tela de vendas
do AutoXPert. O funcionamento permanecerá o mesmo existente para vendas, antes de
realizar a configuração para uso do Faturamento Antecipado.

Faturamento Antecipado[editar | editar código-fonte]

Ao assinalar a opção Faturamento Antecipado, será obrigatório informar o Cliente e
marcar a opção Emitir Comprovante. Após selecionar o Produto e Salvar, será solicitada
a forma de pagamento referente a venda que está sendo efetuada. É importante destacar
que nesta etapa será gerada a movimentação fiscal, através da emissão do comprovante
de Faturamento Antecipado, e financeira. A quantidade faturada ficará disponível como
saldo, para que o cliente retire conforme a necessidade.

Figura 06:Demonstrativo de Venda com Faturamento Antecipado

Obs. O CFOP utilizado para a saída do Faturamento Antecipado é 5.922/6.922 -

Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura.
Movimentação Financeira gerada pelo Faturamento
Antecipado[editar | editar código-fonte]
De acordo com a forma de pagamento escolhida para a venda, será gerada a movimentação
financeira referente a operação. Tomando como exemplo o Faturamento Antecipado,
efetuado À vista na Figura 3, ao consultar o Menu Caixa > Conferência > Conferência
Caixa, haverá a entrada do valor no plano de contas referente a forma de pagamento
e, saída da conta 2.3.02.01 - Venda Faturada Antecipadamente.

Figura 07:Demonstrativo da Movimentação Financeira - Faturamento Antecipado

Remessa de Faturamento Antecipado[editar | editar código-

fonte]
Somente conseguirá utilizar a opção de Remessa Fat. Antecipado se, anteriormente, tiver
sido gerada a nota mãe, que corresponde ao Faturamento. A remessa irá registrar a
retirada do produto adquirido anteriormente (via Faturamento), logo para esta movimentação
haverá o registro fiscal e de estoque. Ao assinalar a opção Remessa Fat. Antecipado, será
obrigatório informar o Cliente e marcar a opção Emitir Comprovante. Após selecionar
o Produto e Salvar, será solicitada a emissão do comprovante.

Figura 08:Demonstrativo de Venda com Remessa de Faturamento Antecipado

Caso tente gerar uma Remessa Fat. Antecipado com uma quantidade superior que a
disponível para a Entidade, o Sistema apresentará a mensagem: Quantidade Insuficiente
para o item!. O mesmo acontecerá caso tente informar um produto que não
tenha Faturamento Antecipado gerado. Obs.

 O CFOP utilizado para a saída da Remessa de Faturamento Antecipado

é 5.117/6.117 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
originada de encomenda para entrega futura.
 Caso o cliente possua mais de uma nota de Faturamento Antecipado e emita uma
Remessa que ultrapasse, por exemplo, a quantidade do primeiro comprovante de
Faturamento, serão emitidos dois comprovantes para a Remessa, para justificar a
quantidade vendida.

 Demonstrativo Prático:

Figura 09:Demonstrativo de Remessa envolvendo mais de uma NF-e de Faturamento Antecipado

Movimentação do Plano de Contas referente a Remessa de

Faturamento Antecipado[editar | editar código-fonte]
Ao gerar Remessa de Faturamento Antecipado não haverá movimentação financeira,
mas, acontecerá a entrada equivalente ao valor, na conta 2.3.02.01 - Venda Faturada
Antecipadamente, que será a contra-partida da saída gerada no momento do
Faturamento.
Figura 10:Movimentação do Plano de Contas - Remessa

Quebra de Contrato[editar | editar código-fonte]

Ao assinalar Remessa Fat. Antec. estará ativa também a opção Quebra Contrato, a qual,
poderá ser utilizada quando, por algum motivo, o contrato precisar ser cancelado. Ao marcar
a opção Quebra Contrato deverá informar o Cliente, assinalar a opção Emitir
Comprovante, informar o produto e sua quantidade, então será emitido comprovante com
CFOP 5.949/6.949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado. Vale lembrar que este procedimento não movimenta estoque, somente
justifica fiscalmente o Faturamento emitido.

Figura 11:Demonstrativo de Venda com Quebra de Contrato

Estorno de Faturamento Antecipado e

Remessa de Faturamento[editar | editar código-fonte]
Acesso: Menu Gerencial > Estornos > Faturamento Antecipado No caminho informado
estarão disponíveis as opções para Estorno Faturamento Antecipado e Estorno
Remessa Fat. Antecipado. De acordo com a necessidade (se Faturamento ou Remessa),
poderá acessar a opção e informar Data Inicial / Data Final, Turno e Cliente para localizar
o comprovante, em seguida, basta clicar em Estornar.

Figura 12:Estorno de Faturamento e Remessa

Obs.

 Deverá observar o prazo de cancelamento de NF-e permitido para seu UF, caso
tenha sido ultrapassado e tente estornar, o Sistema informará: Rejeição: Prazo de
Cancelamento Superior ao Previsto na Legislação
 Ao realizar o Estorno Faturamento Antecipado a movimentação
financeira gerada é excluída, independente do turno em que foi realizada a
geração do Faturamento e seu estorno. O mesmo acontecerá se realizar
o Estorno Remessa Fat. Antecipado.

Relatório para acompanhamento de

Faturamento e Remessa[editar | editar código-fonte]
Acesso: Menu Gerencial > Relatórios - Entidades > 15-Faturamento Antecipado. Através
deste relatório é possível controlar, de acordo com a Entidade, a quantidade lançada por
Faturamento (entrada), suas Remessas (saídas) e o saldo restante para ser retirado.

Figura 13:Relatório para Controle de Faturamento e Remessa