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Cupom Fiscal
Com o objetivo de atender a legislação do Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal (PAF
– ECF), desenvolvido pelo CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, este boletim técnico
apresenta os requisitos necessários para adequação do módulo Controle de Lojas do sistema
Microsiga Protheus.
Antes, cada SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) exigia uma inscrição para cada estado e, em
alguns casos, a homologação técnica do aplicativo fiscal (Software do PDV), o que, em termos gerais,
poderia gerar pelo menos 26 inscrições, que deveriam ser atualizadas pelas Software-houses a cada
nova versão dos seus produtos.
O modelo atual de inscrição é de fato bastante burocrático porque, além das exigências federais e
estaduais (muitas vezes distintas, como, por exemplo, o anexo 9 em Santa Catarina e a restrição de
homologação por ECF na Bahia), as empresas provedoras do aplicativo fiscal têm a missão de:
Controlar (até restringir) a venda do software para os estados não-inscritos ou com exigências
ímpares;
Investir em viagem, alocação de técnicos, pagamento para a homologação dos institutos técnicos
etc.;
Sincronizar os ajustes sistêmicos para que o aplicativo fiscal (software) funcione para todos os
Estados.
Com o PAF-ECF, a proposta do CONFAZ determina a criação de uma única forma de inscrever e
homologar o aplicativo fiscal para todo o Brasil por meio de um modelo único, diminuindo assim a
burocracia para os provedores e para o próprio varejista. O programa de aplicativo fiscal para emissão
de cupom fiscal reuniu os principais estados do país, com participação de associações comerciais
(AFRAC) e órgãos reguladores.
O resultado desse trabalho foi um roteiro funcional com 42 requisitos técnicos, adaptados dos roteiros
de cada estado.
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac006_08.htm;
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2008/CV015_08.htm;
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2009/cv009_09.htm.
Requisito I – PAF-ECF
O Requisito I determina que o PAF-ECF ou Sistema de Gestão (Retaguarda) não deve possibilitar ao
usuário possuir informações contábeis diversas daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública,
conforme inciso V do Art. 2º da Lei 8.137/90.
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária para suportar/adequar esse requisito.
O PAF-ECF deve estar integrado aos Sistemas de Gestão (SG) e Retaguarda para viabilizar a
utilização, considerando como integração a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente.
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária para suportar/adequar esse requisito, pois o
produto SIGALOJA já atende a esse tipo de operação.
Ação Necessária:
O SIGALOJA, por meio do PDV (Ponto de Venda), foi adequado para operacionalizar de forma stand-
alone, ou seja, caso a comunicação entre o PDV e o Sistema de Retaguarda esteja inoperante, o
produto deve permitir a emissão do cupom fiscal. Para realizar as configurações necessárias de
operacionalização off-line, siga os procedimentos descritos no manual “Atualização e Configuração do
SIGALOJA OFF-LINE”.
Ação Necessária:
a) O produto SIGALOJA já é preparado para emissão de cupom fiscal de forma
concomitante ou não (dependendo da configuração), atendendo a esse ponto da
legislação PAF-ECF;
b) Os registros de Pré-Venda devem ser realizados no produto SIGALOJA na Retaguarda,
por meio da interface de Venda Assistida, que corresponde ao ambiente de Retaguarda.
A impressão de cupom fiscal deve ser realizada por meio do SIGALOJA no PDV. Para
isso, foi criada a tela de importação de orçamento na interface da Venda Assistida.
c) Os registros no produto SIGALOJA devem ser realizados por meio da interface de
Venda Assistida, que corresponde ao ambiente de Retaguarda, caso haja
parametrização para emissão de DAV. A impressão de cupom fiscal deve ser realizada
por meio do SIGALOJA (com a importação do orçamento).
Requisito V – Pré-Venda
Caso esteja configurado para emissão de registro de Pré-Venda, o PAF-ECF deverá atender aos itens
e definições do Ato COTEPE 06/08.
A Pré-Venda pode ser definida de acordo com o item II do Ato COTEPE 06/08: “A operação registrada
em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de
rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que descreva os itens registrados,
realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente o auto-serviço, na qual o consumidor,
após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é
efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida”.
Item 1 – Os registros de Pré-Venda são realizados no SIGALOJA, por meio da interface da Venda
Assistida (Retaguarda). Para emissão do cupom fiscal, é necessário importar orçamento na Venda
Assistida do PDV.
Item 2 – Ao realizar a venda da respectiva Pré-Venda, será impresso o número da Pré-Venda (ex:
PV0000000015) no espaço reservado para mensagens promocionais.
Item 3 – Caso não seja concretizada a operação de venda da Pré-Venda, até a emissão da Redução Z
do dia seguinte, a Venda Assistida do PDV realiza uma busca na base da Retaguarda, identificando
essas possíveis Pré-Vendas em aberto. Após identificar as Pré-Vendas em aberto, a Venda Assistida
do PDV realiza a impressão e o cancelamento do respectivo Cupom Fiscal. Somente então é realizada
a emissão da Redução Z solicitada.
Item 4 – Para os estabelecimentos que possuem mais de um PDV por Loja, esse processo de emissão
e cancelamento do cupom fiscal da Pré-Venda em aberto será sempre realizado no último PDV em
operação.
Caso esteja configurado para emissão de DAV (Documento Auxiliar de Venda), o PAF-ECF deverá
atender aos itens e definições do Ato COTEPE 06/08.
O DAV pode ser definido, de acordo com o item III do Ato COTEPE 06/08, como: “O documento emitido
e impresso antes de concretizada a operação ou prestação, para atender às necessidades
operacionais do estabelecimento usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido,
ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento.
§ 1º - O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado
exclusivamente para atender às necessidades operacionais do estabelecimento na emissão de
orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento,
antes de concretizada a operação ou prestação”.
Item 2 – Existe um layout padrão definido no Ato COTEPE 06/08 para impressão da DAV. Dessa
forma, no momento da impressão do orçamento, o Venda Assistida respeitará o layout conforme o
modelo constante no Anexo II, em papel de tamanho mínimo A-5 de 210 mm x 148 mm, contendo:
a) Na parte superior, o título do documento atribuído de acordo com a sua função e as
expressões “NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E
COMO GARANTIA DE MERCADORIA – NÃO COMPROVA PAGAMENTO”, em negrito
e tamanho mais expressivo que as demais informações do impresso;
b) O número de identificação do DAV, devendo ser adotado sistema de numeração
seqüencial e única com controle centralizado por estabelecimento, com, no mínimo, 10
e, no máximo, 13 caracteres, iniciada em 0000000001 e reiniciada quando atingir o
limite (9999999999), podendo os 4 (quatro) primeiros dígitos serem utilizados para
distinção de série ou codificação de interesse do estabelecimento usuário, não sendo
admitida a utilização de um número já utilizado, mesmo que o documento tenha sido
cancelado;
c) A denominação e o CNPJ do estabelecimento emitente;
d) A denominação ou o nome e o CNPJ ou CPF do destinatário;
e) A discriminação da mercadoria, o valor unitário e o total, no caso de DAV utilizado para
orçamentos ou pedidos.
Item 3 – De acordo com esse item, o sistema não deve dispor de funcionalidades para autenticação do
DAV. O SIGALOJA não possui essa opção.
Item 4 – De acordo com o item 4, o sistema não deve dispor de funções que permitam apagar o
orçamento na base de dados. Isso já é tratado na rotina “Excluir Nf/Orc/Ped” (LOJA140).
Item 6 – Será disponibilizada a função no Menu Fiscal do SIGALOJA do PDV para os DAVs emitidos.
Item 7 – Será disponibilizada a função no Menu Fiscal do SIGALOJA do PDV para a geração de
arquivo TXT dos DAVs emitidos.
Em atendimento ao COTEPE 06/08, foi disponibilizado, nas opções do menu fiscal na Venda Assistida,
o botão (Menu Fiscal). No Menu Fiscal, algumas opções podem ser impressas ou geradas em
arquivo.
Para informar o caminho onde o arquivo será gravado, é necessário criar uma sessão no
SIGALOJA.INI, conforme o modelo:
[paf-ecf]
Ação Necessária: O Menu Fiscal contém diversos comandos que facilitam consultas em base de
dados e impressões na ECF, com as seguintes categorias:
o 02 – “LMFC”, para comandar a Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por
período de data e por intervalo de CRZ (Contador de Redução Z), possibilitando:
A impressão no ECF;
o 03 – “LMFS”, para comandar a Leitura da Memória Simplificada, com seleção por período
de data e por intervalo de CRZ (Contador de Redução Z), possibilitando:
A impressão no ECF;
o 04 – “Espelho MFD”, para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, com a
possibilidade de seleção por data e COO;
o 05 – “Arq. MFD”, para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, com a
possibilidade de seleção por data e COO;
o 06 – “Tab. Prod.”, para gerar arquivo eletrônico com os produtos cadastrados na tabela
“SBI – Produtos x Preço”;
O PAF-ECF deve disponibilizar os comandos para emissão de todos os documentos nas opções
existentes no Software Básico do ECF e para impressão dos seguintes dados no Cupom Fiscal: CPF
ou CNPJ, nome e endereço do consumidor.
Ação Necessária: Esse requisito possibilita a impressão das seguintes informações: Nome, Endereço
e CGC/CPF, no cupom fiscal.
Será permitido ao usuário digitar essas informações quando o cliente não for cadastrado no sistema.
Se o cliente existir no cadastro, esses dados serão carregados automaticamente, possibilitando a
alteração ou exclusão das informações antes da impressão.
As outras informações solicitadas nesse requisito, identificação dos meios de pagamento e o troco, já
são atendidas pelo SIGALOJA.
Não foram criados campos para esse requisito. Quando o cliente for cadastrado, as informações serão
carregadas do cadastro de cliente SA1.
Foi alterada a tela que solicita o CPF do cliente (a mesma do processo de Nota Fiscal Paulista) para
que o nome e endereço possam ser informados.
O PAF-ECF deve disponibilizar comandos para impressão de informações relativas a sua identificação,
representada pelo código de autenticação (MD-5) do principal arquivo executável, localizado no Laudo
de Análise Funcional do PAF-ECF. O código será impresso no Cupom Fiscal, em Mensagens
Promocionais.
Portanto, para realizar as funções do SIGALOJA (Venda Assistida) no PDV, o atalho de acesso deverá
ser feito por esse executável, e não mais pelo TOTVSSMARTCLIENT.EXE.
O PAF-ECF efetuará uma validação antes da Redução Z que verifica a necessidade de emissão da
Leitura da Memória Fiscal (lmf), caso a redução seja a primeira do mês.
Caso a condição acima seja satisfatória, a leitura da memória fiscal do mês anterior ao mês corrente
será emitida antes da redução.
Não foram criados campos para esse requisito. A validação da Redução Z existente é feita pela tabela
SFI.
Para atender a esse requisito, foi retirada a verificação da configuração para a gravação da Redução Z
pelo parâmetro MV_LJGRMR. A Redução Z será sempre gravada pelo SIGALOJA, independente do
parâmetro.
Observação:
O update deve ser rodado tanto na Retaguarda quanto no PDV.
O PAF-ECF deve disponibilizar a tela para registro e emissão de Comprovante Não-Fiscal relativo às
operações de retirada e de suprimento de caixa.
Ação Necessária:
Disponibilizada na tela da Venda Assistida do PDV, duas opções para emissão de Sangria e
Suprimento de Caixa. Clique em “Outros” e verifique na lista apresentada as opções: “Sangria (Ctrl + I)”
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito.
Requisito XIV – Impressão de comprovante de Crédito ou Débito para operações com TEF
Nas operações em que o pagamento for feito com um meio vinculado à emissão do respectivo
comprovante de crédito ou de débito, o PAF-ECF deve:
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito.
O PAF-ECF deve utilizar como data e hora da movimentação para registro no banco de dados a
mesma data e hora impressa no cabeçalho do documento emitido pelo ECF, admitindo somente uma
tolerância em minutos entre os registros, limitada a uma hora.
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito.
Quando a operação não puder ser realizada, o PAF-ECF deve exibir na tela a mensagem de erro
retornada pelo software básico do ECF, efetuando o devido tratamento da informação e impedindo o
registro.
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito (emitir mensagem de erro por falta de comunicação com o ECF).
O PAF-ECF deve impedir o seu próprio uso sempre que o ECF estiver sem condições de emitir
documento fiscal, devendo disponibilizar, nesse caso, para registro manual, referentes aos documentos
fiscais emitidos, ou seja, essa parte da legislação prevê que, se o ECF estiver inoperante, há a
possibilidade de registrar no sistema as vendas em que foram preenchidas a mão na nota manual.
Módulo SIGAFRT
Descrição Português Contingência
Programa FRTA080
Habilitado
Módulo SIGALOJA
Função Protheus
Rotinas do Browse
Na hipótese de disponibilizar uma tela para consulta de preço, o PAF-ECF deve indicar o valor por item
ou por lista de itens, sendo o valor unitário capturado da Tabela de Mercadorias e Serviços.
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito.
O PAF-ECF não pode possuir funções nem realizar operações que viabilizem a impressão de
documento fiscal contendo informações divergentes das constantes na Tabela de Mercadorias e
Serviços.
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito.
O PAF-ECF não pode possuir funções nem realizar operações que viabilizem a impressão de
documento fiscal contendo informações divergentes das constantes na Tabela de Mercadorias e
Serviços.
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito (verificar requisito VII – Menu Fiscal).
Ação Necessária: Não existe nenhuma ação necessária, já que o SIGALOJA possui dispositivos para
atender a esse requisito.
O PAF-ECF deve garantir que será utilizado com ECF autorizado para uso fiscal, adotando, no mínimo,
as seguintes rotinas:
o Não possuir tela de acesso ao usuário que possibilite configurar o ECF a ser utilizado,
exceto quanto à porta de comunicação serial;
A criptografia é executada antes do primeiro cupom do dia, atualizada a cada cupom emitido e validada
antes de abrir cada cupom.
Note que, na configuração da impressora fiscal no cadastro de estação, somente é permitido alterar a
porta de comunicação. É também uma exigência fiscal que a alteração seja feita somente pela
empresa desenvolvedora. Se necessário, entre em contato com o Help-Desk para obter mais
informações.
Importante:
Os arquivos são gerados na pasta do SmartClient do Protheus (padrão
“../protheus10/bin/smartclient”) e de forma alguma devem ser apagados. A exclusão desses arquivos
provoca o travamento do caixa, um efeito similar à Redução Z.
Requisito XXIII – Tratamento para interrupção da venda por falta de comunicação com a
impressora fiscal
O PAF deve adotar, no mínimo, um dos procedimentos descritos abaixo ao ser reiniciado, na hipótese
de interrupção ou impedimento de uso durante a emissão do Cupom Fiscal:
a) Recuperar na tela de registro de venda os dados contidos no Cupom Fiscal em emissão
no ECF e comandar o prosseguimento de sua impressão, mantendo o sincronismo
entre os dispositivos;
b) Cancelar automaticamente o Cupom Fiscal em emissão no ECF;
c) Acusar a existência de Cupom Fiscal em emissão no ECF, impedindo o prosseguimento
da operação e a abertura de novo documento, devendo disponibilizar como única opção
de operação possível o cancelamento do Cupom Fiscal em emissão.
Ação Necessária: O SIGALOJA está preparado para cancelar a venda quando for restabelecida a
comunicação com a impressora fiscal.
A critério da unidade federada, mediante parametrização, o PAF-ECF deve disponibilizar a função que
permite realizar a gravação dos registros relativos às operações de saída, cujo documento fiscal foi
emitido pelo ECF, em conformidade com o leiaute estabelecido no Convênio ICMS 57/95, permitindo
que os registros sejam gerados pelo SG ou pelo sistema PED, desde que:
o Não haja necessidade de digitação, no sistema, dos dados já registrados pelo PAF-ECF
(emissão do cupom fiscal).
Ação Necessária: O Protheus, Retaguarda, já está preparado para a geração do arquivo SINTEGRA.
Em caso de dúvidas, é necessário entrar em contato com o Help-Desk para obter mais informações,
pois não houve nenhuma alteração para adequação ao PAF-ECF.
O PAF-ECF deve disponibilizar uma função que permita realizar a gravação de arquivo eletrônico do
tipo texto (TXT), em conformidade com o leiaute e com as especificações estabelecidas no Anexo VI do
Ato COTEPE/ICMS 06/08.
Ação Necessária: A geração do Arquivo Eletrônico de Movimento já é atendida pelo Menu Fiscal, por
meio da opção “Movimento por ECF” e o arquivo é gerado de acordo com o caminho informado no
SIGALOJA.INI.
Ação Necessária: Como as gerações de DAV são realizadas pela Retaguarda, e não pelo SIGALOJA
(PAF-ECF), esse requisito é considerado como atendido. As operações e movimentações são todas
concentradas na Retaguarda.
Ação Necessária: Pela nova arquitetura do SIGALOJA para atender ao PAF-ECF, as atualizações de
Venda são realizadas conforme configuração e implantação do produto. As consultas de estoque e
demais funcionalidades são realizadas na Retaguarda.
O PAF-ECF e o SG devem garantir a emissão do documento fiscal para os casos em que haja
repercussão no controle de estoque ou no controle financeiro.
Ação Necessária: Pela nova arquitetura do SIGALOJA, as atualizações de Venda são realizadas
conforme configuração e implantação do produto. A geração do financeiro das respectivas vendas é
atualizada automaticamente na Retaguarda.
O PAF-ECF deve acumular e gravar em banco de dados o valor relativo ao total diário de cada meio de
pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento. Esses dados devem ser mantidos
pelo prazo decadencial e prescricional estabelecido no Código Tributário Nacional.
O PAF-ECF deve disponibilizar uma função que permita a impressão, pelo ECF, de Relatório Gerencial,
selecionado por período de data inicial e final e denominado “MEIOS DE PAGAMENTO”. O relatório
deve relacionar os valores acumulados e gravados no banco de dados e conter:
a) A identificação do meio de pagamento e, quando for o caso, do cartão de crédito, débito
ou similar;
b) O tipo do documento a que se refere o pagamento;
c) O valor acumulado;
d) A data da acumulação; e
e) A soma individual de cada meio de pagamento referente ao período solicitado.
Ação Necessária: A rotina do Menu Fiscal “Meios de Pagtos.” atende a esse requisito. Para emissão
do relatório, selecione a opção e solicite a impressão. As informações são impressas no ECF por meio
do Relatório Gerencial.
O PAF-ECF deve assinar digitalmente os arquivos, gerando o registro tipo EAD, conforme disposto no
item 7.4 dos Anexos III, IV, V e VII do Ato COTEPE ICMS 06/08 e no item 7.8 do Anexo VI do Ato
COTEPE ICMS 06/08.
Ação Necessária: Não há necessidade de qualquer alteração para esse caso, pois o sistema já realiza
a assinatura digital dos arquivos textos.
O PAF-ECF deve disponibilizar uma função que permita a impressão, pelo ECF, de Relatório Gerencial,
denominado “IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF”. Esse relatório deve conter as seguintes informações
extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF:
a) Número do Laudo;
b) Identificação da empresa desenvolvedora com: CNPJ, Razão Social, endereço, telefone
e nome da pessoa de contato; e
c) Identificação do PAF-ECF com: Nome comercial, Versão, Nome do principal arquivo
executável, Código de Autenticação do principal arquivo executável (MD-5) e de outros
arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5.
Observação:
O parâmetro MV_LJGRMR não é mais considerado para a gravação da Redução Z (tabela SFI),
portanto, a tabela SFI sempre deverá ser gravada. O ECF deve estar configurado para não efetuar a
Redução Z automática.
Premissas
Contate o Help-Desk (ACR) e informe os números de CNPJ das Lojas que estão atualizando o
ambiente para o PAF-ECF. Dessa forma, o pacote de atualizações (Patch) possuirá os números
de CNPJ cadastrados para utilização do PAF-ECF;
Configure o parâmetro MV_ LJLVFIS com conteúdo igual a 2 para utilizar a funcionalidade “Livro
Fiscal Online”;
BEMATECH:
DARUMA:
SWEDA:
Importante:
Antes de executar os compatibilizadores U_UPDLOJ23, U_UPDLOJ34 e U_UPDLOJ38, é
imprescindível:
Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
“\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\
SYSTEM”);
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar
utilizando o sistema.
3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de
dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa U_UPDLOJ23.
3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de
dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa U_UPDLOJ34.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de
dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa U_UPDLOJ38.
Importante
A aplicação do compatibilizador U_UPDLOJ38 é de suma importância. Ele é responsável por criar
as tabelas provenientes do SIGALOJA Off-Line.
Campo B1_IPPT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimais 0
Título Prop ou Terc
Descrição Indicador de Produção Própria ou de Terceiro (IPPT)
Campo BI_IPPT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimais 0
Título Prop ou Terc
Descrição Indicador de Produção Própria ou de Terceiro (IPPT)
Campo BI_SITTRI
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimais 0
Título Sit Trib
Descrição Situação Tributária
Campo FI_HRREDZ
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Título Hr. Redução Z
Descrição Hr. Redução Z
Campo L1_CONTONF
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Título N° Op. Não F
Descrição Numero Op. Não Fiscal
Campo L1_CONTCDC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Título Nº Com Cre D
Descrição Numero Com. Cred. Debito
Campo L1_TABELA
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimais 0
Título Tabela
Descrição Tabela de preço
Campo LQ_CONTRG
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Título Nº Rel. Gere
Descrição Numero Rel. Gerenciais
Campo LQ_CONTCDC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Título Nº Com Cre D
Descrição Numero Com. Cred. Debito
Campo LQ_TABELA
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimais 0
Título Tabela
Descrição Tabela de preço
1. Clique com o botão direito sobre o atalho do SIGAPAF.EXE (localizado dentro da pasta
SmartClient);
Importante:
O atalho do SIGAPAF.EXE deve estar configurado com informações descritas acima,
para que o PAF-ECF seja executado conforme a Legislação.
A Legislação do PAF-ECF prevê que, em uma mesma estação de venda, não devem ser emitidos
Cupom Fiscal e Nota Fiscal de Saída. Por isso, está sendo disponibilizado no menu do módulo
Faturamento (SIGAFAT) a rotina “Venda Direta” (FATA701). A Venda Direta nada mais é que a rotina
Venda Assistida adequada ao menu do módulo Faturamento (SIGAFAT).
Importante:
É necessário contatar o Help Desk para obter informações sobre a implementação da rotina “Venda
Direta”, pois, com o sistema configurado segundo a Legislação do PAF-ECF, não será mais possível
emitir a Nota Fiscal pela Venda Assistida do módulo Controle de Lojas (SIGALOJA).
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas SL1, SL2, SL4, SLG, SA6, SLF, SFI, SLQ, SLR, SB1, SBI
Rotinas Envolvidas Venda Assistida (LOJA701), Estação (LOJA121).
Sistemas Operacionais Windows
Número do Plano 000000022392010