Você está na página 1de 28

Complemento dos Documentos Fiscais (Legislao SPED Fiscal)

Produto Data da criao Pases FNC/Plano : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 10 : 28/11/07 : Brasil : 136649, 145312, 144368, 24708/24439, 29365, 3352010 150323, Data da reviso Bancos de dados 7317/7163, : 11/06/10 : Todos 6441/6399,

5294/5254,

Est disponvel o Lanamento de Complementos de Documentos Fiscais, de acordo com a Legislao Sped Fiscal (Ato Cotepe 11/2007), no que tange os Documentos Fiscais de Entrada (por meio da rotina MATA910) e de Sada (por meio da rotina MATA920). Sero complementadas as operaes de: gua canalizada; Armas de fogo; Combustveis; Comunicao e telecomunicao; Energia eltrica; Gs canalizado; Importao; Exportao; Medicamentos; Veculos.

Tambm ser possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a: Processos referenciados; Guias de recolhimento referenciadas; Documentos de entrada/sada referenciados; Cupons fiscais referenciados; Local de entrega da mercadoria; ANFAVEA (Cabealho e Itens).

SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 - 1

Procedimentos para Implementao


Est disponvel o compatibilizador UPDFIS para a criao automtica de todos os campos e parmetros necessrios ao processamento do Sistema. Importante Antes de executar o compatibilizador, imprescindvel realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA, se verso 8.11 ou verso 10,) e dos arquivos customizadores SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se verso 8.11 ou verso 10). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, , portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa. Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o Sistema durante o processamento. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Microsiga Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no estejam identificados pelo Nickname. 1. Acesse o ByYou SmartClient. Na tela Parmetros Iniciais, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em Ok para continuar. Ser apresentado um alerta sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados, contendo algumas recomendaes de segurana. 3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. Aps atualizar o Sistema, veja a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas, lembrando que, neste log, sero exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. 4. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique em Salvar. 5. Para finalizar o processo, clique em Ok. Ser apresentada a janela de finalizao, contendo o status do procedimento. 6. Clique em Finalizar, para sair. Observao Para usurios que esto na verso Protheus 8, ou em algum release anterior ao 1.2 do Protheus 10, ser necessrio executar, alm do UPDSIGAFIS, o compatibilizador UPDSPED, que criar as tabelas especficas. Para processar o UPDSPED: 1. Acesse o ByYou SmartClient. Na tela Parmetros Iniciais, digite U_UPDSPED no campo Programa Inicial. 2. Clique em Ok para continuar.
2 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

3. Ser apresentado um alerta sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados, contendo algumas recomendaes de segurana. 4. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. 5. A prxima tela conter uma lista para seleo das empresas para as quais deseja efetuar a atualizao. Com duplo clique, marque os boxes que precedem cdigo e descrio das empresas. Utilize a ao Marca Todas, se deseja selecionar todas as empresas. Confirme clicando em OK. Uma nova janela intitulada Atualizao Concluda exibir o status do procedimento e o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Sero apresentadas tanto as tabelas atualizadas quanto as tabelas no atualizadas. A rotina apenas importa informaes caso as tabelas estejam vazias. Por este motivo, realize a importao antes de qualquer manuteno. 6. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique em Salvar. 7. Para finalizar o processo, clique em Ok. Ser apresentada a janela de finalizao. 8. Clique em Finalizar, para sair. Tambm foi disponibilizado um compatibilizador para importao e carga destas tabelas com as informaes disponveis. Trata-se do ImpSped. Para process-lo: 1. Acesse o ByYou SmartClient. Na tela Parmetros Iniciais, digite U_IMPSPED no campo Programa Inicial. 2. Clique em Ok para continuar. 3. Ser apresentado um alerta sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados, contendo algumas recomendaes de segurana. 4. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. Uma nova janela intitulada Atualizao Concluda exibir o status do procedimento e o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Sero apresentadas tanto as tabelas atualizadas quanto as tabelas no atualizadas. A rotina apenas importa informaes caso as tabelas estejam vazias. Por este motivo, realize a importao antes de qualquer manuteno. 5. 6. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique em Salvar. Para finalizar o processo, clique em Ok. Ser apresentada a janela de finalizao. 7. Clique em Finalizar, para sair.

Procedimentos para Utilizao Informaes Prvias


O Ato Cotepe 11/07 obriga a apresentao das seguintes informaes: Cdigo do municpio de clientes, fornecedores, transportadores e contabilistas, de acordo com a tabela disponibilizada pelo IBGE; Cdigo do pas de clientes, fornecedores e transportadores, de acordo com a tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil;
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 3

Classes de consumo de gua canalizada, gs canalizado, servios de comunicao e telecomunicao e energia eltrica, padronizadas de acordo com tabelas especficas disponibilizadas na prpria legislao; Classificao dos itens de comunicao, telecomunicao e energia eltrica, padronizados de acordo com tabelas especficas disponibilizadas na prpria legislao. Para atender tal exigncia existem tabelas nas quais sero cadastradas as informaes no padro da legislao.

Informaes cadastrais necessrias


No Cadastro de Clientes (MATA030), Fornecedores (MATA020), Produtos (MATA010), Transportadoras (MATA050) e Contabilistas (CTBA015) ser necessrio apresentar algumas informaes exigidas pelo SPED, que no faziam parte dos cadastros. Tais informaes cadastrais so imprescindveis para a futura gerao do arquivo magntico do SPED. Veja:

Cadastro de Clientes(MATA030):
Na pasta Cadastrais: Cd.Municpio Cdigo do municpio conforme tabela do IBGE (Tabela CC2). Complemento Complemento do endereo do cliente, como apartamento, loja e etc. Na pasta Fiscais Pas Bacen. Cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil (Tabela CCH). Fome Zero Identificao de participao do cliente no programa Fome Zero do governo federal.

Cadastro de fornecedores (MATA020):


Na pasta Cadastrais: Cd.Municpio Cdigo do municpio conforme tabela do IBGE (Tabela CC2). Complemento Complemento do endereo do fornecedor, como apartamento, loja e etc. Na pasta Fiscais Pas Bacen. Cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil (Tabela CCH). Fome Zero Identificao de participao do fornecedor no programa Fome Zero do governo federal.

4 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Cadastro de transportadoras (MATA050):


Complemento Complemento do endereo da transportadora, como apartamento, loja e etc. Cd. Mun. Cdigo do municpio conforme tabela do IBGE (Tabela CC2). Fome Zero Identificao de participao da transportadora no programa Fome Zero do governo federal. Suframa Inscrio da transportadora no Suframa. Cd. pas. Cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil (Tabela CCH).

Cadastro de contabilistas (CTBA015):


Execute compatibilizador CTRL0002 para atualizaes do cadastro do contabilista (campos Complemento do endereo e Cdigo do municpio). Para maiores informaes consulte o boletim SPED CONTABIL Manual de Instalao e Utilizao, disponvel no portal do cliente.

Cadastro de produtos (MATA010):


Na pasta Outros: Cd. Ant. Cdigo anterior do produto. Caso esteja sendo efetuado um novo cadastro para um produto j existente na base de dados (como, por exemplo, para alterao do cdigo), ser necessrio informar o cdigo anterior para que seja possvel montar um histrico de todos os cadastros para um mesmo produto. Para que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, esto disponveis alguns cadastros com informaes especficas em Livros Fiscais/ Atualizaes/ Sped:

Classificao item Mata979


Em Livros Fiscais/Atualizaes/Sped, clique na opo Classes de Consumo. Neste cadastro, sero informadas as classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao, identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Grupo Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo: 1=Assinatura; 2=Habilitao; 3=Medido;
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 5

4=Pr Pago; 5=Outros; 6=Energia; 7=Equipamento; 8=Cobrana; 9=Deduo; A=No medido. Cdigo Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do Sped. Descrio Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.

Classes de consumo Mata971


Neste cadastro, sero informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs canalizado, comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Classe Dever ser detalhado qual o tipo de complemento que utilizar a classe de consumo, podendo ser: 1=gua canalizada; 2=Gs Canalizado; 3=Comunicao/Telecomunicao; 4=Energia eltrica; 5=Outros. Cd.Clas.Con. Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do Sped. Descrio Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.

Informaes complementares Mata966


No cadastro Informaes Complementares (acesse Livros Fiscais/ Atualizaes/ Sped) sero informadas todos os dados complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devero ser codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da nota fiscal. As informaes complementares aqui cadastradas sero utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido.
6 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Cdigo Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o sistema. Esse cdigo ser seqencial e preenchido automaticamente. Descrio Este campo tem o texto livre, dever ser descrita a informao complementar como, por exemplo, normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.

Processos referenciados Mata967


Em Processos Referenciados sero informados todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores detalhamentos s informaes complementares. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Processo Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3=Secex/SRF; 9=Outros. Nmero Nmero que identifica o processo em sua origem.

Complementos do documento fiscal


Aps terem sido efetuados os cadastros necessrios, ser possvel informar os complementos do documento fiscal. As informaes apresentadas na rotina de Complementos (MATA926) sero utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal. Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informaes complementares ao padro, atente-se para o processamento dessa rotina. As rotinas que complementaro os documentos (acesse Livros Fiscais/ Atualizaes) apresentam todos os complementos disponveis em uma nica tela, so as rotinas Nf Manual de Entrada (MATA910) e Nf Manual de Sada (MATA920). Ao clicar em Complementos, ser aberta uma janela com os possveis complementos do documento fiscal posicionados no browse. Exemplos: gua canalizada; Armas de fogo; Combustvel; Comunicao e telecomunicao;
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 7

Energia eltrica; Gs canalizado; Importao; Medicamentos; Veculos automotores; Exportao; ANFAVEA [Cabealho]; ANFAVEA [Itens]. Para cada um dos complementos, o Sistema habilitar ou desabilitar automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-determinada em cada uma das situaes. A seguir, detalharemos cada um dos itens, apresentando sua regra de preenchimento e informaes necessrias.

Complementos
gua canalizada Este item estar habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua. Neste complemento, informe: Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (MATA971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada sero permitidas neste cadastro. Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Ateno Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes. Armas de fogo Este item estar habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

8 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Nome da Var. Tipo Descrio Contedo Exemplo

MV_ARMFOG Caracter Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com armas de fogo. Grupo/Grupo/Grupo/... 0010/0011/0012/

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, informe: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo arma Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser: 0=Uso permitido; 1=Uso restrito. Nm. arma Nmero de srie de fabricao da arma de fogo. Descr. comp. Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao. Ateno Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar estas informaes. Combustvel Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. Tipo

MV_COMBUS Caracter

SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 9

Descrio Contedo Exemplo

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis Grupo/Grupo/Grupo/... 0020/0021/0022/

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, informe: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Cd. ANP Cdigo da tabela ANP. Transp. Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel. Placa Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte. Cd. Sefaz Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis. Passe Nmero do passe fiscal para operao com combustveis. Hora sada Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda. Temperatura Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado. Nm. vol Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Peso bruto Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Peso lquido Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Nome motor. Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel. CPF mot. CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel. Tanque
10 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio. Volume Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio. Qtde Amb. Quantidade faturada em temperatura diferente da ambiente. UF Consumo UF de consumo. Ateno Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes. Comunicao/telecomunicao Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, informe: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. cadastradas com tipo 3

Grp. class. Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (MATA979). Classifica Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (MATA979). Val terc.

SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 11

Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo servio Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser: 0=Telefonia; 1=Comunicao dados; 2=TV assinatura; 3=Internet; 4=Multimdia; 9=Outros. Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Receita prpria de servios prestados; 1= Receita prpria de cobrana de dbitos: 2= Receita prpria de venda mercadorias; 3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos; 4=Outras receitas prprias; 5=Receitas de terceiros co-faturamento; 9=Outras receitas de terceiros. Data Inicial Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Data Final Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Per. Fiscal Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. rea Terminal Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

12 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Nm. term. Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Vol.Cv.115 Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Energia eltrica Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. A espcie que trata automaticamente o modelo 06 a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, informe: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (MATA971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica sero permitidas neste cadastro. Grp. class. Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (MATA979). Classifica Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente (MATA979). Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 13

Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros. Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Cons. Total Consumo total em kWh destacado no documento fiscal. Vol.Cv.115 Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Chave 115 Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Gs canalizado Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs. O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, informe: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado sero permitidas neste cadastro.
14 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Val terc. Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros. Recep. rec. Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Importao Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior. O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, ser possvel excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento. Neste complemento, ser necessrio informar: Tp. doc. Imp Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser: 0=Declarao de importao; 1=Declarao simplificada de importao; 2=Recof - Declarao de admisso; 3=Outros Doc. imp. Nmero do documento que acobertou o processo de importao. Base PIS Base do PIS calculado na importao efetuada. Alq. PIS Alquota do PIS calculado na importao efetuada. Val. PIS Valor do PIS calculado na importao efetuada. Base Cofins Base da Cofins calculada na importao efetuada. Alq. Cofins Alquota da Cofins calculada na importao efetuada.
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 15

Val. Cofins Valor da Cofins calculada na importao efetuada. Importante Criou-se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na Tabela CD5. Ele ativado quando uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se em Complementos. Medicamentos Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. Tipo Descrio Contedo Exemplo

MV_MEDICA Caracter Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com medicamentos Grupo/Grupo/Grupo/... 0023/0024/0025/

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, ser necessrio informar: Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Lote Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento. Qtde. lote Quantidade de itens presentes no lote. Dt. fabrica. Data de fabricao do medicamento movimentado. Dt. Validade Data de validade do medicamento movimentado Ref. Base Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser:
16 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

0=Preo tabelado/mximo; 1=Valor agregado; 2=Lista negativa; 3=Lista positiva; 4=Lista neutra. Tipo medic. Tipo do medicamento, podendo ser: 0=Similar; 1=Genrico; 2=tico ou de marca. Tab./max. Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento. Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes. Observao Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido de Venda ou da emisso do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade, os mesmos sero levados para o complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam configurados como S e T. Veculos automotores Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. Tipo Descrio Contedo Exemplo

MV_VEICNV Caracter Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com veculos automotores novos. Grupo/Grupo/Grupo/... 0026/0026/0027/

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, ser necessrio informar:
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 17

Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo oper. Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser: 0=Venda concessionria; 1=Faturamento direto; 2=Venda direta; 3=Venda da concessionria; 9=Outros Chassi Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal. Codigo Cor Cdigo da cor de cada montadora. Descr. Cor Descrio da cor. Potencia Mot Potencia do motor CM3 Potencia Potncia CM3. Peso Lquido Peso lquido. Peso Bruto Peso bruto. Serial Nmero do serial. Tipo Combust Tipo de combustvel. Num. Motor Nmero do motor. CMKG Nmero do CMKG Distanc Eixo Distncia entre os eixos. RENAVAM
18 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Nmero do RENAVAM. Ano Modelo Ano referente ao modelo. Ano Fabricac Ano de fabricao. Tipo Pintura Tipo de pintura: 1=Solida; 2=Metlica. Tipo Veculo Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM: 06=Automvel; 14=Caminho; 07=Micronibus; 08=nibus; 10=Reboque; 17=C Trator Especie Veic Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM: 02=Carga; 04=Corrida; 06=Especial; 03=Misto; 01=Passageiro; 05=Trao. Condio VIN Condio do VIN (Vehicle Identification Number) Condio Vei Condio do veculo: 1=Importado; 2=Nacional. Cod Marca/Mo Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM Ateno Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 19

Exportao Apenas os documentos de sada que tenham sido lanados com o cliente sendo do tipo exportao (campo A1_TIPO = EX). O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, ser possvel excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento. Neste complemento, informe: Tipo Doc. Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser: 0=Declarao de exportao; 1=Declarao simplificada de exportao; Num. Dec. Nmero da declarao de exportao. Dt. Declara. Data da declarao. Nat. Exp. Natureza da exportao, podendo ser: 0=Exportao Direta; 1=Exportao Indireta. Nr. Registro Nmero do registro de exportao. Dt. Registro Data do registro de exportao. Nr. Conhec. Nmero do conhecimento de embarque. Data Conhec. Data do conhecimento do embarque. Data Averb. Data da averbao da declarao de exportao. Tipo Conhec. Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX. Cod. Pais Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX. Nr. Memorando Nmero do memorando de exportao. Inf. Comp Cdigo do tipo de Informao Complementar. UF Emb.
20 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

UF de embarque das mercadorias. Local Emb. Local de embarque das mercadorias. ANFAVEA (Cabealho) Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA (Cabealho), de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. Tipo Descrio Contedo Exemplo

MV_ANFAVEA Caracter Grupos de produtos, separados por '/', que identifiquem operaes com medicamentos. Grupo/Grupo/Grupo/... 0023/0024/0025/

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados, de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste complemento, informe: Verso Verso do Documento. Exemplo: 00 Cd. Transm. Cdigo Interno do Transmissor. Nome Transm. Nome do Transmissor. Cd. Recep. Cdigo Interno do Receptor. Nome Recep. Nome do Receptor. Cd. Entrega Cdigo da Fbrica de Entrega. Nr Invoice Nmero da Invoice. ANFAVEA (Itens) Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA (Itens), de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 21

Nome da Var. Tipo Descrio Contedo Exemplo

MV_ANFAVEA Caracter Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com medicamentos. Grupo/Grupo/Grupo/... 0023/0024/0025/

O parmetro abaixo ser utilizado para definir qual campo ser considerado na tag id item, do InfAdProd: Nome da Var. Tipo Descrio Contedo

MV_ANFPROD Lgico Indica se a tag 'item' do xml ter a inf. da tab. SB1(Cd. Produto), se definido como .T., ou da tabela CDS (Cd. Item Cliente) se definido como .F. .T.

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados, de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste complemento, informe: Item Item do Documento. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do documento. Produto Cdigo do Produto. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do documento. Ped. Compra Pedido de Compra. Sigla Pedido Sigla do Pedido de Compra. Seppen Alterao Tcnica do Item ou Seppen. Tp Forn. Tipo de Fornecimento. Unid. Med. Unidade de medida. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta informao. Dt Validade Data de Validade do Desenho.
22 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Ped. Revenda Pedido de Revenda. Cd. Pas Cdigo do Pas. Peso bruto Peso bruto em quilos. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta informao. Peso lquido Peso lquido em quilos. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta informao. Tp Chamada Tipo de Chamada. Podendo ser: JIT=JIT; KB =Kanban; SEQ=Seqenciado; CKD=Exportao; PeA=P&A. Nr Chamada Nmero da Chamada Dt Chamada Data/ Hora da Chamada. Este campo dever ser preenchido com o ano, ms, dia, hora e minuto (AAAAMMDDHHMM) conforme layout ANFAVEA. Qtde. Emb. Quantidade de embalagens da chamada. Qtde. Itens Quantidade de itens da chamada. Local Entrega Local de Entrega. Ponto Uso Ponto de Uso. Tp Trans. Tipo de Transporte. Lote Lote de Produo/ corrida. CPI Controle Inicial de Produo. Num NF Emb. Nmero NF de Embalagem associada. Ser NF Emb. Srie da NF de Embalagem associada. Cd. Emb.
SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 23

Cdigo da embalagem. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta informao. Aut. Fat. Autorizao de faturamento. Cd. Item Cli Cdigo do item do cliente. Observao Para a customizao referente gravao das duas tabelas novas, criadas para o complemento da ANFAVEA (CDR e CDS), podero ser utilizados os pontos de entrada j disponveis na gravao da nota de sada (exemplo: MSD2460 / MT920IT itens, MTASF2 / MTA920C cabealho).

Informaes complementares
As rotinas que complementaro os documentos (acesse Livros Fiscais/ Atualizaes) apresentam todas as opes de Informaes Complementares abaixo de Complementos Disponveis, em uma nica tela. So as rotinas Nf Manual de Entrada (MATA910) e Nf Manual de Sada (MATA920). Processos referenciados Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua emisso: Ateno O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, informe: Tp. Processo Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente (MATA967), podendo ser: 0=Sefaz; 1=Justia Federal; 2=Justia Estadual; 3=Secex/SRF; 9=Outros. Num processo Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente (MATA967). Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na Tabela CCE.

24 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Guias de recolhimento As Guias de Recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja sero apresentadas automaticamente. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da Guia de Recolhimento (MATA960), para que o Sistema possa retornar a informao. Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra poder ser relacionada ao documento. Observao O Sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao complementar lanada. 1. No browse, clique em Informaes Complementares/Guias de Recolhimento. Na opo cadastral Informaes do documento fiscal, localize os campos a seguir e preencha-os, conforme as orientaes: Nmero guia Nmero da guia de recolhimento lanada anteriormente (Mata960). UF guia Unidade de Federao da guia lanada Inf. comp. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966). Documentos fiscais Sero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento). O Sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, sejam relacionados ao documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, ser necessrio informar: Docto. ref. Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (MATA966).

SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 25

Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados e a ser exibida a mensagem de que o documento fiscal no possui outros documentos referenciados. Cupons fiscais Ser apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar apenas notas fiscais de cupom fiscal. Nesta informao complementar, informe: Cp. refer. Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (MATA966). Locais de coleta e entrega Ser apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento. Nesta informao complementar, informe: Tp. transp. Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser: 0=Rodovirio; 1=Ferrovirio; 2=Rodo-ferrovirio; 3=Aquavirio; 4=Dutovirio; 5=Areo; 9=Outros. Entrega Cliente em que foi efetuada a entrega. Loja entr. Loja do cliente em que foi efetuada a entrega. Inf. compl.
26 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10

Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (MATA966). Caso no exista cliente de entrega no documento selecionado, os campos estaro desabilitados e o Sistema exibir a mensagem de que o documento fiscal no possui cliente de entrega. Observao Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, ser apresentada uma mensagem solicitando ao usurio que confirme ou negue a excluso, minimizando possveis enganos. Ateno Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos fiscais aps a emisso de Notas Fiscais. Para que esse ponto de entrada funcione necessrio que o parmetro MV_ATUCOMP esteja habilitado.

Nome da Var. Tipo Descrio Contedo

MV_ ATUCOMP Lgico Indica se usar atualizao automtica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. .F.

Observao O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente o parmetro acima com suas validaes. Para mais informaes, consulte o boletim tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.

Informaes Tcnicas
CC2 - Tabelas de municpios do IBGE; CC4 - Classifica energia/comunicao; CC5 - Classes de consumo; CCE - Informaes complementares; CCF - Processos referenciados; CCH - Pases do Banco Central; CD3 - Complemento de gs canalizado; CD4 - Complemento de gua canalizada; CD5 - Complemento de importao; CD6 - Complemento de combustveis; CD7 - Complemento de medicamentos; CD8 Complemento de armas de fogo; CD9 - Complemento veculo automotor; CDA - Lanamentos documento fiscal; CDB - Log dos complementos de NF; CDC - Guias recolhimento referenc.; CDD - Documentos referenciados; CDE - Cupom fiscal referenciado; CDF - Locais referenciados; CDG - Processos refer. no documento; CDL Complemento de Exportao; CDR Complemento Cabealho ANFAVEA; CDS Complemento Itens ANFAVEA MATA910; MATA920; MATA979; MATA967 MATA966; MATA971

Tabelas Utilizadas

Rotinas Utilizadas

SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10 27

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

28 - SIGAFIS Complementos dos Documentos Fiscais v10