Boletim Tcnico

Novas melhorias na Importao NFe via TOTVS Colaborao

Produto

Microsiga Protheus Compras verso 11

Chamado

TEZMZM

Data da publicao

13/07/12

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base

para Implementao.

UPDCOM19,

conforme Procedimentos

Este boletim um complemento do boletim Importao NFe via Totvs Colaborao do chamado SDLCB0, para utilizao das novas
funcionalidades aqui descritas, o usurio dever realizar os procedimentos descritos no boletim referenciado.
A partir dessa funcionalidade e utilizao do servio TOTVS Colaborao, a empresa compradora de bens e/ou servios passar a receber
os arquivos eletrnicos de NF-e de diferentes tipos conforme listados abaixo. Em posse destes arquivos, ser possvel processar a
importao, permite a gerao de Documentos do tipo Pr-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificao e
complemento de preo) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrnicos, reduzindo o trabalho de incluso e digitao de tais
documentos.
A nova verso da rotina de Importao NF-e via TOTVS Colaborao, dispe da importao de arquivos XML das seguintes espcies de
documentos:

Beneficiamento: Quando recebe-se de terceiros um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento de terceiros, o

sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. A identificao dos arquivos eletrnicos referentes ao recebimento
de mercadorias para guarda/reparo/beneficiamento depende da configurao do parmetro MV_XMLCFBN com os CFOPs de
remessa (sada) aplicados ao processo de beneficiamento.

Devoluo: A Devoluo de Vendas emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Sada gerada e por algum motivo deve retornar
empresa. A identificao dos arquivos eletrnicos referente devoluo depende da configurao do parmetro MV_XMLCFDV
com os CFOPs de remessa (sada) aplicados ao processo de devoluo.

Complemento de preo: A nota de complemento de preo diferenciada da nota normal atravs do campo quantidade que
deve ser igual a zero. A identificao dos arquivos eletrnicos referente complemento de preo depende da configurao do
campo finNFE do arquivo xml, pois quando o contedo do campo finNFE do arquivo XML for 2-NF-e complementar, ser feito o
processamento de notas de complemento de preo.

Para que os documentos de beneficiamento e devoluo de venda sejam processados, deve-se realizar previamente o cadastro
da entidade Produtos X Clientes (SA7). Como estes documentos so remetidos por clientes, faz-se necesria a identificao do
cdigo utilizado pelo cliente para o(s) produto(s) remetidos atravs do campo Cod. Prod. Cli (A7_CODCLI). Foi disponibilizado
SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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tambm para esta rotina o campo UM p/ NFe (A7_UMNFE) unidade de medida para NF-e, caso a opo do campo esteja
selecionado como 2UM a rotina tomar como base o fator de converso da 1UM para 2UM conforme informado no cadastro
de produtos.
Alm da disponibilidade de importao do arquivo XML para o processamento de notas do tipo: Beneficiamento, Devoluo de Vendas e
Complemento de Preo, a rotina dispe ainda de novas funcionalidades como:

Mltipla seleo: Foi criada uma nova coluna com a opo de selecionar um ou mais documentos importados, para que
posteriormente sejam gerados os documentos de Pr-Nota ou Documento de Entrada. (O segundo nos casos de bonificao e
complemento de preo), se por acaso ocorrer algum erro no processo de gerao de documentos, a rotina ir gravar a
descrio do motivo de erro no campo Log de Ocorrncia (DS_DOCLOG) cujo os detalhes podem ser consultados durante a
visualizao do documento importado. O usurio por sua vez dever fazer a correo conforme a descrio de ocorrncia, em
seguida, dever gerar novamente o documento para que ele seja processado.
Vnculo a pedido de compra por documento.: Disponibilizada a opo de associao de pedido NFE por documento (alm da
opo por item). Caso a quantidade e ou preo unitrio do pedidio de compra sejam divergentes do item da NFe, o vinculo de
pedido de compra por documento no ocorrer;
Reprocessamento de arquivos excludos: Disponibilizada melhoria na opo de seleo dos arquivos XML para
reprocessamento, permitindo filtrar os arquivos XML a serem reprocessados por Documentos com Erros ou pela opo
Documentos Excludos;
Importao de dados complementares do documento fiscal: disponibilizada leitura e gravao dos demais dados dos
documentos importados que esto disponveis no documento XML. Abaixo segue a lista de dados importados:
o Valor da mercadoria;
o Valor do frete;
o Valor do seguro;
o Valor das despesas;
o Descontos da nota fiscal;
o Cdigo da transportadora;
o Placa do veculo;
o Peso lquido;
o Peso bruto;
o Espcie 1;
o Espcie 2;
o Espcie 3;
o Espcie 4;
o Volume 1;
o Volume 2;
o Volume 3;
o Volume 4;
o Tipo de frete;

O rateio dos valores de frete, seguro e despesas entre os itens do documento importado sero efetuados sempre pelo valor
total do item perante o valor total do documento, independentemente da configurao do parmetro MV_RATDESP. O rateio
por peso no est disponvel nesta funcionalidade pois o layout do arquivo XML no permite tal tratamento.

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PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM19 imprescindvel:

a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).

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vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCOM19 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
29/07/11.
2.
3.
4.

Clique em OK para continuar.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDCOM19.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5.

Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada
uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log.) de todas as atualizaes processadas. Nesse log.
de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que
ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1. Criao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SDS Cabealho Importao NF-e:

Campo

DS_FRETE

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Frete

Descrio

Valor do Frete

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Valor do frete da nota fiscal do fornecedor.

Campo

DS_SEGURO

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Seguro

Descrio

Valor do Seguro

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Valor do seguro do documento de entrada.

Campo

DS_DESPESA

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Despesas

Descrio

Valor das despesas

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Valor das despesas adicionais da nota fiscal do fornecedor.

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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Campo

DS_DESCONT

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Descontos

Descrio

Descontos da nota fiscal

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Descontos da nota fiscal.

Campo

DS_TRANSP

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Transp.

Descrio

Cdigo da transportadora

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Cdigo de identificao da transportadora.

Campo

DS_PLACA

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Placa

Descrio

Placa Veiculo

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Placa do Veculo

Campo

DS_PLIQUI

Tipo

Tamanho

11

Decimal

Formato

@E 999,999.9999

Ttulo

Peso Liquido

Descrio

Peso Liquido da N.F.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Peso lquido da mercadoria impresso na nota fiscal.

Campo

DS_PBRUTO

Tipo

Tamanho

11

Decimal

Formato

@E 999,999.9999

Ttulo

Peso Bruto

Descrio

Peso Bruto da N.F.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Peso bruto da mercadoria impresso na nota fiscal.

Campo

DS_ESPECI1

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Especie 1

Descrio

Especie 1

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Espcie ou volume de embalagem 1. Ex.: caixas.

Campo

DS_ESPECI2

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Especie 2

Descrio

Especie 2

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Espcie ou volume de embalagem 2. Ex.: caixas.

Campo

DS_ESPECI3

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Especie 3

Descrio

Especie 3

Nvel

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Espcie ou volume de embalagem 3. Ex.: caixas.

Campo

DS_ESPECI4

Tipo

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Especie 4

Descrio

Especie 4

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Espcie ou volume de embalagem 4. Ex.: caixas.

Campo

DS_VOLUME1

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999999

Ttulo

Volume 1

Descrio

Volume 1

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Quantidade de volume na espcie 1.

Campo

DS_VOLUME2

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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10

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999999

Ttulo

Volume 2

Descrio

Volume 2

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Quantidade de volume na espcie 2.

Campo

DS_VOLUME3

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999999

Ttulo

Volume 3

Descrio

Volume 3

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Quantidade de volume na espcie 3.

Campo

DS_VOLUME4

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999999

Ttulo

Volume 4

Descrio

Volume 4

Nvel

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Quantidade de volume na espcie 4.

Campo

DS_TPFRETE

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tipo de fret

Descrio

Indica tipo de frete

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Indica tipo de frete.

Campo

DS_VALMERC

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr. Mercad.

Descrio

Valor da Mercadoria

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Valor da mercadoria da nota fiscal.

Campo

DS_DOCLOG

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

11

Boletim Tcnico

12

Tipo

Tamanho

80

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Log

Descrio

Log da Ocorrncia

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Detalhes da ocorrncia para gerao da Pr-Nota ou Doc. Entrada.

Tabela SDT Itens Importao NF-e:

Campo

DT_NFORI

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Docto. Orig.

Descrio

Documento Original

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Val. Sistema

IIf(M->DS_TIPO="D",(NaoVazio().And.A140IValNF()),.T.) .And.
MaFisRef("IT_NFORI","MT100",M->DT_NFORI)

Browse

Sim

Grp. Campos

018

Help

Nota fiscal original quando entrada de devoluo de vendas.

Campo

DT_SERIORI

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

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Ttulo

Serie Orig.

Descrio

Serie do Doc. Original

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Val. Sistema

IIF(M>DS_TIPO=="D",A140IValNF(),.T.).And.MaFisRef("IT_SERORI","MT100",
M->DT_SERIORI)

Browse

Sim

Help

Srie da nota fiscal original quando entrada de uma devoluo de vendas.

Campo

DT_ITEMORI

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

It.Doc Orig.

Descrio

Item do Docto. de Origem

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Item da Nota Fiscal Original quando entrada de uma devoluo de vendas.

Campo

DT_VALFRE

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Frete

Descrio

Valor do frete

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

13

Boletim Tcnico

14

Browse

No

Help

Valor do frete.

Campo

DT_SEGURO

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Seguro

Descrio

Vlr.Seguro

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Valor do seguro.

Campo

DT_DESPESA

Tipo

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Despesas

Descrio

Valor das despesas

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Valor das despesas.

Campo

DT_VALDESC

Tipo

Tamanho

14

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

Boletim Tcnico

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Desconto

Descrio

Valor do Desconto no Item

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Valor de Desconto do item.

Tabela SA5 Amarrao Produto x Fornecedor:

Campo

A5_TESCP

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

TE p/ Compl.

Descrio

Tp.Entr. para Compl. Preo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Val. Sistema

MaAvalTes("E",M->A5_TESBP)

Cons. Padro

SF4

Help

Tp.Entr. para Compl. Preo.

Tabela SA7 Amarrao Produto x Cliente

Campo

A7_TESCP

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UM p/ NFe

Descrio

Unidade de Medida p/ NFe

Nvel

1
SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

15

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Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Val. Sistema

Pertence(12)

Prioridade

1 UM

Lista Opes

1=1 UM;2=2 UM

Help

Unidade de Medida para NFe.

2. Alterao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SDS Campo DS_FORNEC

Campo

DS_FORNEC

Ttulo

Forn/Cliente

Descrio

Cdigo do Forn/Cliente

Inic. Padro

Vazio

Cons. Padro

Vazio

Tabela SDS Campo DS_LOJA

Campo

DS_LOJA

Descrio

Loja do Forn/Cliente

Tabela SDS Campo DS_NOMEFOR

Campo

DS_ NOMEFOR

Descrio

Nome do Fornecedor/Cliente

When

Vazio

Tabela SDS Campo DS_CNPJ

Campo

DS_ CNPJ

Ttulo

CNPJ For/Cli

Descrio

CNPJ Fornecedor/Cliente

Tabela SDS Campo DS_TIPO

Campo

DS_ TIPO

Val. Sistema

Pertence(NODBC)

Lista Opes

16

N=Normal;O=Bonificao;D=Devoluo;B=Beneficiamento;
C=Compl. Preo

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

Boletim Tcnico

Usado

Sim

Browse

Sim

Visual

Visualizar

Contexto

Real

Tabela SDT Campo DT_FILIAL

Campo

DT_FILIAL

Grupo de Campo

033

Tabela SDT Campo DT_COD

Campo

DT_COD

Grupo de Campo

030

Tabela SDT Campo DT_PRODFOR

Campo

DT_PRODFOR

Ttulo

Prd. For/Cli

Descrio

Cod. Prod. do Forn/Cli

Tabela SDT Campo DT_DESCFOR

Campo

DT_DESCFOR

Ttulo

Desc For/Cli

Descrio

Desc. Produto Forn/Cli

Tabela SDT Campo DT_CNPJ

Campo

DT_CNPJ

Ttulo

CNPJ For/Cli

Descrio

CNPJ For/Cli

3. Alterao de Tabelas Genricas no arquivo SX5 Tabelas:

Tabela Eventos M-Messenger

Chave
052

Descrio
Aviso de inconsistncias NF-e [TOTVS Colaborao]

4. Criao no arquivo SX6 Parmetros:

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

17

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_XMLCFBN (X6_VAR)

Tipo

Caracter (X6_TIPO)

Descrio

Identifica os CFOPs de venda que sero tratados como beneficiamento

na importao dos XML de NFe.

Valor Padro

EX: 6102*6103*5102*2910 (X6_CONTEUD)

Nome da Varivel

MV_XMLCFDV (X6_VAR)

Tipo

Caracter (X6_TIPO)

Descrio

Identifica os CFOPs de venda que sero tratados como devoluo na

importao dos XML de NFe.

Valor Padro

EX: 6102*6103*5102*2910 (X6_CONTEUD)

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAO

1.

No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/Movimentos/Pr-nota de entrada (MATA140).

O sistema apresenta a janela de Pr-Notas de Entrada cadastradas.

2.

Clique em Entrada NF-e.

3.

Informe os parmetros para filtro das Notas j importadas.

4.

exibida a tela com as NF-e importadas contendo as opes de botes:

Visualizar:
1.

Selecione o documento desejado e clique em Visualizar.

O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabealho e itens, dados da importao e digitao.

Vinc. Docto.:
1. Selecione o documento desejado para vincular o pedido de compra ou a nota fiscal de origem e clique em Vinc. Docto.
O Sistema apresenta a tela com cabealho e itens da NF-e importada.
2.

Para fazer o vnculo do pedido de compra, clique na opo Ped. Item no canto superior da tela, nos casos de vincular o item do
pedido de compra, caso contrrio, clique na opo Ped. Doc para fazer o vnculo do documento completo do pedido de
compra.

3.

Para fazer o vnculo da nota de origem, clique na opo N.F. Original no canto superior da tela, para vincular a nota de origem
nos casos de devoluo de vendas e complemento de preo.

4.

Escolha qual o pedido de compra ou documento de origem que deseja vincular e clique na opo Ok. Ao confirmar, o pedido ou
documento de origem estar vinculado nota selecionada anteriormente.

Gerar Pr-Nota:

18

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

Boletim Tcnico

1.

Para gerar a Pr-nota de entrada ou Documento de Entrada nos casos de bonificao ou complemento de preo, selecione o(s)
documento(s) desejado(s) e clique na opo Gerar Docto.
O sistema apresenta a pergunta: Confirma a gerao de Pr-Nota ou Documento de Entrada para os documentos selecionados?

2.

Para confirmar, clique em SIM e aguarde a mensagem de confirmao Pr-Nota ou Documento de Entrada gerado com
sucesso.

Legenda:
1.

Exibe tela de legenda com a correspondncia das cores dos faris:

Verde corresponde documento liberado para pr-nota;
Azul corresponde documentos de bonificao liberado para gerao do documento de entrada;
Amarelo corresponde documentos de devoluo de vendas liberado para gerao da pr-nota;
Cinza corresponde documentos de beneficiamento liberado para gerao da pr-nota;
Rosa corresponde documentos de Complemento de preo liberado para gerao do documento de entrada;
Vermelho corresponde documento processado, j gerou tanto Pr-Nota como Doc. Entrada (Bonificao e Compl. Preo);
Preta corresponde documento com ocorrncia de erro no momento da gerao de um determinado documento de
entrada;

Remessa:
1.

Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique na opo Remessa, aps acionada a opo ser apresentada a tela para
localizar o arquivo desejado no diretrio especifico, selecione o arquivo e clique na opo Abrir.

2.

Aps acionar a opo Abrir, aguarde a mensagem de confirmao Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do
arquivo validado via TOTVS Colaborao.

Ao executar esta opo, verifique se a ferramenta de Schedule padro do sistema est configurado para o agendamento de
execuo da rotina MATA140I.
Excluir:
1.

Selecione o(s) documento(s) desejado e clique na opo Excluir.

O sistema apresenta a pergunta: Confirma a excluso do(s) documento(s) selecionado(s)?.

2.

Para confirmar a excluso, clique na opo SIM.

Esta opo executada somente para os documentos com status de Apto a gerar pr-nota ou Apto a gerar Doc. Entrada
(Bonificao ou Complemento de Preo), para os documentos que j foram gerados no ser permitida a excluso.
Reprocessar:
1.

Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique na opo Reprocessar.

O sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes filtrados por Documentos com Erros ou Documentos
Excludos.

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao

19

Boletim Tcnico

2.

A opo Marca / Desmarca, ir reprocessar apenas os arquivos relacionados ao filtro Documentos com Erros ou
Documentos Excludos.

3.

Para reprocessar os arquivos que j foram importados, mas por algum motivo foram excludos, selecione a opo Documentos
Excludos, marque o arquivo que deseja reprocessar, caso queira marcar todos, clique na opo Marca/Desmarca.

4.

Para confirmar o reprocessamento, clique na opo OK no canto inferior do lado direito da tela.

5.

Aps confirmao, o sistema mover o(s) arquivo(s) com formato XML do diretrio Err ou do diretrio Old, caso a opo
selecionada seja Documentos Excludos para o diretrio New, e a partir deste instante os arquivos sero executado(s) de forma
automtica pela rotina MATA140I, conforme configurado no Schedule.

INFORMAES TCNICAS
SA7 - Produtos x Clientes;
SA5 - Produtos x Fornecedores;
SDS - Cabealho importao XML NF-e;
Tabelas Utilizadas

SDT - Itens importao XML NF-e;

SF1 - Cabealho das NF de entrada;
SD1 - Itens das NF de entrada;
SC7 Pedidos de Compra;
MATA103 - Documento de Entrada
MATA140 - Pr-Nota de Entrada

Rotinas Envolvidas

MATA140I - Funes Genricas de Importao NF-e

UPDCOM19 - Compatibilizador para criao de tabelas, ndices e campos
responsveis pelo funcionamento da rotina de importao de arquivo
XML

Sistemas Operacionais

20

Windows/Linux

SIGACOM Importao NFe via Totvs Colaborao