Documentos Fiscais

SOFTSHOP
REQUISITOS
 Colaborador com no mínimo 120 dias de empresa;
 Conhecimento da rotina de Emissão de NF-e e NFC-e.
 Computador com acesso a Internet;
 Sistemas Instalados e pré-configurados
 Setup Dlls
 Softshop Versão 9.2.0.0
 PDV (Configurado para a empresa MATRIZ, em Contingência
Offline, Certificado configurado como arquivo);
 Emissor NF-e (Configurado para MATRIZ e FILIAL);
INSTRUÇÕES

 Apenas realize operações quando for orientado;

 Evitar uso de celular;
 Evite sair fora das pausas.
“A qualidade das informações nos
cadastros é fundamental para
a Redução de suporte”
PITCH 1

NEWBIE PRO PLAYER OVER POWER

”Novato” ”Esse já sabe as regras” ”I Have the power”
VINCULO FISCAL

CONHECIMENTO
 Usabilidade:
 FAQs 6222, 6223, 6246
 Vídeo: Softshop Vinculo
Fiscal
 Técnico/Memória:
 FAQs 6182, 6300, 6301
MERCADORIAS (Detalhes Fiscais)
 Pode ser configurado um
Vinculo Fiscal diferente para
cada empresa
 Empresas que trabalham com
Serviços: Definir Tipo do Item
”Serviços” e utilizar Vinculo
Fiscal de serviço

CONHECIMENTO
 FAQ 6247
Vínculo de NCMs
 Automação na Entrada de
Notas:
Quando vinculado o NCM, ao
importar notas de novas
mercadorias, o Vinculo Fiscal
será atribuído automaticamente
Painel Vinculo Fiscal – Validação
 O Sistema não permite salvar
o Vinculo sem preencher os
campos obrigatórios, porém
no caso de migração de
sistema, nem tudo é possível
tratar automaticamente,
nesse caso o Vinculo fica
pendente de validação.
Painel Vinculo Fiscal – Impressão
 Permite visualização fácil de
todas as informações dos
Vínculos Fiscais, pode ser usado
por cliente/contador para
conferir as configurações
tributárias existentes
Atualizador de Dados Fiscais
 Ferramenta para atualização/
higienização de cadastros
 É possível realizar
atualização por empresa
 Podem ser combinados
vários filtros (2) e vários
campos a serem
atualizados (3)
PRÁTICA PITCH 1
CADASTRO + EMISSÃO DE NFC-e
 Utilizando a empresa “MATRIZ”, que está com Regime NORMAL:
 Cadastre 1 Vínculo Fiscal
 CST 20 com redução de base de 40% (Normalmente utilizado em produtos
agrícolas ou de informática)
 Cadastre 1 produto com o vínculo acima
 Emita uma NFC-e em Contingência Offline contendo esse produto
 Entrega do Exercício por e-mail (gestao.suporte@softcomtec.com.br):
 Print da mercadoria/vínculo
 XML da NFC-e
DINÂMICA PITCH 1
PITCH 2

NEWBIE PRO PLAYER OVER POWER

”Novato” ”Esse já sabe as regras” ”I Have the power”
VINCULO FISCAL
 Configuração Tributária por UF
Origem/Destino
 Atende a situações onde os
parâmetros tributários
sofrem mudança entre
operação interna x operação
fora do estado

Exemplo: Produtos de informática

- Op. interna: CST 20 (Redução de Base)
- Op. Interestadual: CST 00
VINCULO FISCAL
 Alíquotas por UF Destino
- DIFAL: Diferencial de Alíquota de ICMS, é
pago pelo emitente da NF-e quando o
destinatário é Não Contribuinte de ICMS
- FCP: Fundo de Combate a Pobreza
 GNRE
Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais
http://www.gnre.pe.gov.br/

CONHECIMENTO
 FAQ 3424
VINCULO FISCAL
CST DE ICMS - DESTAQUE DE INFORMAÇÕES
 Tabela NFe_CST: Determina quais CSTs devem calcular ICMS, ICMS ST,
DIFAL, FCP, etc;
 Essas configurações obedecem o layout da SEFAZ e não devem ser
modificadas, exceto no caso de mudança na legislação.
VINCULO FISCAL
CST DE ICMS - DESTAQUE DE INFORMAÇÕES
VINCULO FISCAL (Extras)

RECURSOS ADICIONAIS
 Exceções (Apenas NFe)

CONHECIMENTO
 FAQ 6370
VINCULO FISCAL (Extras)

RECURSOS ADICIONAIS
 Cadastro de Operações
(Apenas NFe)

CONHECIMENTO
 FAQ 6304
PRÁTICA PITCH 2
FCP e DIFAL
 Utilizando a empresa “MATRIZ”:
 Preencher alíquotas de FCP em pelo menos 1 dos produtos
 Gerar/Exportar uma NF-e destacando FCP e DIFAL
 Visualizar o Danfe no Emissor NF-e

 Entrega do Exercício por e-mail (gestao.suporte@softcomtec.com.br):

 XML da NF-e
Obs: Coletar o XML que o Emissor gera antes de processar a nota, na pasta TXT\convertidos
- Exemplo: C:\softcom\NFe\06220266000126\Txt\convertidos
DINÂMICA PITCH 2
PITCH 3

NEWBIE PRO PLAYER OVER POWER

”Novato” ”Esse já sabe as regras” ”I Have the power”
DANFE
 Modelos de impressão
 Curiosidade: Coluna CST no Danfe é
composta de Origem + CST da mercadoria
Devolução de Mercadorias
 Exemplo de Devolução de empresa regime Simples para Fornecedor regime Normal
Devolução de Mercadorias
 Exemplo de geração do IPI devolvido no XML, em
cliente Simples Nacional.
 Como esse regime não destaca IPI, o valor do IPI
devolvido não fica visível na impressão do DANFE.
Obs: Pelo fato do emitente ser do Simples, existe a
possibilidade de não destacar impostos nos campos
específicos, lançando os valores nas Informações
Complementares, porém alguns Fornecedores não
aceitam dessa forma.
PRÁTICA PITCH 3
Entrada/Devolução de NF-e para Fornecedor
 Utilizando a empresa “FILIAL”:
 Importar o XML do material de treinamento
 Devolver os 2 itens com nomenclatura “Processador”:
 Informar o CST que destaca ICMS/IPI no Simples, preenchendo ICMS e IPI
 Gerar/Exportar a NF-e
 Visualizar o valor do IPI devolvido no XML
 Entrega do Exercício por e-mail (gestao.suporte@softcomtec.com.br):
 XML da NF-e
Obs: Coletar o XML que o Emissor gera antes de processar a nota, na pasta TXT\convertidos
- Exemplo: C:\softcom\NFe\06220266000126\Txt\convertidos
DINÂMICA PITCH 3
PITCH 4

NEWBIE PRO PLAYER OVER POWER

”Novato” ”Esse já sabe as regras” ”I Have the power”
Layouts de Documentos Fiscais
 Leiaute: Obrigatoriedade e tamanho/precisão numérica dos campos (Sumário>Leiaute
da NF-e) >> Exemplo: Grupo I>xProd (Descrição da Mercadoria)
 Regras de Validação (Sumário>Regras de Validação dos Webservices) >> Exemplo: Rejeição 232 (5E17-50)
Fonte: Portal NFe>Documentos>Manuais>Leiaute e Regra de Validação
MDF-e
Para que serve?
 Rastreamento de Cargas
 Eventos ocorridos durante o transporte
 Agilidade na Fiscalização, etc
Quem deve emitir?
 Transportadoras
 Empresas que transportam
carga própria ou contratando
autônomos
CONHECIMENTO
 Vídeos
PRÁTICA
MDF-e
 Gerar um MDF-e com:
 UF de carregamento Paraíba e UF de descarregamento AM;
 Ao menos dois condutores;
 Ao menos dois documentos vinculados (NF-e);
 Preencher os dados de produtos perigosos;
Informações Obrigatórias:
- Veiculo - Pelo menos 1 documento vinculado
- Pelo menos 1 condutor
 Entrega do Exercício por e-mail (gestao.suporte@softcomtec.com.br):
 Imagens das telas do MDF-e
DINÂMICA PITCH 4
“Conhecimento é a sua Barganha”
Documentos Fiscais
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