GIM – Distrito Federal

Ambiente : Livros Fiscais

Arquivos Utilizados : MATA950.PRX / FISXAPUR.PRX / GIMDF.PRW / MATR923.PRW /
MATA953.PRX / SIGACUS.PRW / SIGACUSA.PRX / SIGACUSB.PRX /
GIMDF.INI (*)
* Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SIGAADV (se versão 6.09 ou
7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11).
Versões : Protheus 6.09, 7.10 e 8.11
Tabelas Utilizadas SF3 – Livros Fiscais
SF4 – Tipos de Entrada e Saída
SFA – Estorno Mensal CIAP
País : Brasil
Data da Revisão : 12/08/05

Esta rotina permite a geração do arquivo pré-formatado para importação da Guia Informativa
Mensal do ICMS - GIM, do Distrito Federal. O programa disponível no sistema trata
exclusivamente das informações referentes ao ambiente Livros Fiscais.
Este arquivo trabalha somente com os CFOPs novos (4 dígitos), conforme as referências do
Manual da GIM (disponível no site da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal:
http://www.sefp.df.gov.br).

Boletim Técnico – SIGAFIS – GIM - DF – 1

 As pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Fiscal
do Distrito Federal - CF/DFe contribuintes do
A quem se destina
ICMS, exceto Produtor Rural e empresas
enquadradas no Simples Candango.

Permite informar as operações e/ou prestações

apuradas mensalmente pelo contribuinte no Livro
de Apuração do ICMS, ou a ausência de
movimento, se for o caso.
A Guia Informativa Mensal do ICMS – GIM é o
documento através do qual o Contribuinte
informa:

• O montante das operações de entradas e

saídas de mercadorias realizadas durante o
mês;

• Os créditos e débitos do ICMS lançados em

decorrência daquelas operações;
Objetivo
• O imposto recolhido no período ou a ser
recolhido no(s) mês(es) seguintes.

• O crédito a ser transferido para o período

seguinte;

• O ICMS do período: RECOLHIDO e A

RECOLHER, de acordo com o regime de
pagamento;

• O estoque inicial correspondente ao valor das

mercadorias constantes do livro Registro de
Inventário.

Competência Distrito Federal

Até o dia 15 de cada mês, relativamente ao

Prazo de entrega
período de referencia imediatamente anterior.

Aplicativo disponibilizado pelo fisco SEF VALIDADOR

Versão do aplicativo contemplada pela

11.0.02
Microsiga

Onde encontrar http://www.sefp.df.gov.br/area.cfm?id_area=128

Boletim Técnico – SIGAFIS – GIM – DF - 2

Tipos de Registros Gerados

Registro Header
Para o registro header do arquivo, as informações são geradas automaticamente pelo sistema, de
acordo com os dados constantes no Cadastro da Empresa, e através de parâmetros, de acordo
com os dados informados pelo usuário.

Entradas do Distrito Federal

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos
Livros Fiscais, apenas para entradas com origem no Distrito Federal.

Entradas dos Estados (062-116)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos
Livros Fiscais, apenas para entradas com origem em outros estados.

Entradas do exterior
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos
Livros Fiscais, apenas para entradas com origem no exterior.

Saídas para o Distrito Federal

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo
com os dados gravados nos Livros Fiscais, apenas para saídas com destino ao Distrito Federal.

Saída para os estados

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos
Livros Fiscais, apenas para saídas com destino a outros estados.

Saídas para o exterior

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos
Livros Fiscais, apenas para saídas com destino ao exterior.

Apuração do ICMS sujeito a Substituição Tributária

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com a apuração do ICMS
Substituição Tributária do Período.

Discriminação
As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo
com os dados gravados nos Livros Fiscais, no Estorno do CIAP, e com os dados provenientes da
Apuração do ICMS.

Apuração do Imposto Próprio

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo
com os dados gravados na Apuração do ICMS e os dados calculados pelo sistema.

Informações Complementares
As informações referentes a este registro são geradas através de parâmetros, de acordo com os
dados informados pelo usuário.

Boletim Técnico – SIGAFIS – GIM - DF – 3

Descrição de Outros
As informações referentes a este registro são geradas através de parâmetros, de acordo com os
dados informados pelo usuário.

Procedimentos para Implementação

1. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", devem ser
observados/criados os seguintes campos:
Tabela SF3

Campo F3_TRFICM

Tipo N

Tam 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Contexto Real

Propriedade Alterar

Título Trf.Deb/Crd

Descrição Transf. Débito e Crédito

Valor do ICMS de débito ou crédito proveniente de uma nota de

Help
transferência.

Nível 1

Usado Sim

Boletim Técnico – SIGAFIS – GIM – DF - 4

 Tabela SF4

Campo F4_TRFICM

Tipo Caracter

Tam 1

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Título Trf.Deb/Crd

Descrição Transf. Débito e Crédito

Informa ao sistema que trata-se de uma nota de transferência de

Help ICMS. Em caso afirmativo, o sistema irá demonstrar na apuração de
ICMS os débitos e créditos referentes às notas de transferência.

Lista Opções 1=Sim;2=Não

Inic. Padrão “2”

Validação Pertence(“12””

Nível Uso

Usado Sim

2. Serão apresentadas informações referentes à apuração do ICMS. Portanto, será necessária a

execução da apuração do ICMS (MATA953) no mesmo período em que estará sendo
processada a rotina.

Boletim Técnico – SIGAFIS – GIM - DF – 5

3. No ambiente Livros Fiscais, opção “Instruções Normativas (MATA950), observar o
preenchimento dos parâmetros conforme instruções a seguir:

Data Inicial
Informe a data inicial da apuração.

Data Final
Informe a data final da apuração.

Instr. Normativa
Informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão ".INI". Para este meio
magnético, informe GIMDF.

Arq. Destino
Nome do arquivo texto que será gerado com a apuração. Informe “GIMDF.TXT”.

Diretório
Nome do diretório (Pasta) onde será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.
Informe o diretório desejado. Exemplo: C:\TXTS\
O diretório deve ser criado antes de executar a apuração.

4. Confira os dados e confirme.

Boletim Técnico – SIGAFIS – GIM – DF - 6

5. Após a confirmação dos parâmetros genéricos da Instrução Normativa, existem outros
parâmetros específicos a GIM-DF:

Tipo
Selecione o tipo de declaração que está sendo criada :

• Normal: para a primeira declaração que está sendo entregue;

• Retificadora: para retificar uma declaração anteriormente entregue.

Situação
Selecione qual é a situação das atividades da sua empresa no momento em que está GIM
estiver sendo criada , sendo:

• Com Movimento;

• Sem Movimento;

• Encerramento de Atividade.

Cadastro Fiscal
Informe o número da Inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, encontrado no
Documento de Identificação Fiscal – DIF.

E-mail
Informe o endereço eletrônico do contribuinte para o envio e recebimento de mensagens.

Estoque Tributado (31/12)

Informe o valor das mercadorias Tributadas do estoque inventariado em 31 de dezembro de
cada ano. Esta informação é de preenchimento obrigatório na declaração do mês de Março e
facultativo nos demais meses.

Boletim Técnico – SIGAFIS – GIM - DF – 7

 Estoque Não Tributado (31/12)
Informe o valor das mercadorias Não Tributadas do estoque inventariado em 31 de dezembro
de cada ano. Esta informação é de preenchimento obrigatório na declaração do mês de março e
facultativo nos demais meses.

Estoque Isentas/Outros (31/12)

Informe o valor das mercadorias Isentas/Outras do estoque inventariado em 31 de dezembro de
cada ano. Esta informação é de preenchimento obrigatório na declaração do mês de março e
facultativo nos demais meses.

Despesas
Informe o valor das despesas realizadas ou a realizar relativamente ao período de referência da
declaração (Regime de Competência). Este campo é de preenchimento obrigatório e deve ser
maior que zero, já que sempre existirão despesas.

Data de Encerramento
Informe a data de encerramento das atividades (DDMMAAAA) da empresa. Este campo só deve
ser informado se a situação da declaração for de “Encerramento”.

Nome do Representante
Informe o nome do Sócio, Titular ou Representante Legal da Empresa.

CPF do Representante
Informe o CPF do Sócio, Titular ou Representante Legal da Empresa.

6. Confira os dados e confirme.

O sistema permite, também, a emissão de um relatório para conferência da GIMDF, informando

todos os valores que foram inseridos no meio magnético.
Este relatório é gerado com base no resultado do processamento da Instrução Normativa, ou
seja, com base no arquivo texto gravado. Assim, é necessário processar a instrução normativa
para, posteriormente, emitir o relatório de conferência.

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