Manual Módulo GNF

MANUAL MÓDULO GNF
Conceitos e definições Módulo GNF
Módulo configurável desenvolvido para emissão de Notas Fiscais de remessas, onde não gera financeiro.
GNF – Nome do produto: SPRO FISC GNF. A sigla GNF vem de Gestor de Notas Fiscais writer.
Cenário – É o processo ou agrupamento da operação principal

e suas subsequentes. O GNF define três tipos de cenários:
recebimento de clientes e fornecedores; remessa para clientes
e fornecedores; transferência entre filiais.
Ação – É cada operação que gera uma nota fiscal dentro de

um cenário. O GNF define os tipos de ações principais (sem
referência): recebimento e remessa. Também define as ações
subsequentes às principais: devolução, retorno, complementos,
saída e entrada de transferência.
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SGNF – SGNF (solicitação GNF) é o documento básico gerado pelo GNF. Vai receber todos os dados de cenário, ação, tributos e
parametrização. A partir dele serão gerados os documentos standard SAP, nota fiscal, documento contábil e documento de material. O
intervalo de numeração da SGNF não coincide com os documentos standard. Portanto, a SGNF terá uma numeração e o DOCNUM ligado a
ela terá outro.
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Dados para Nota Fiscal de remessa (controle de campos)
• Determinação Automática dos Impostos;

• Contabilização Automática;
• Movimentação de Estoque Automática;
• Parâmetros Gerais de Controle configurado por cenário e ação;
• Permissão de Usuários por Empresa, Centro;
• Estratégia de Liberação (Necessidade de aprovação aos níveis GNF).
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Pré-requisitos para utilização
Para obter o acesso as transações GNF, o usuário deve

solicitar através do caminho: Intranet > Servicenow >
TI > Solicitar Algo > Acesso > Ambientes de Produção >
SAP ECC – PRD.
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Transações
As transações utilizadas no dia a dia para processos que envolvam o módulo GNF estão listadas abaixo:
TRANSAÇÃO DESCRIÇÃO TRANSAÇÃO DESCRIÇÃO

/N/SPROGNF/005 Criar/lançar Nota Fiscal
J1B3N Exibir Nota Fiscal
/N/SPROGNF/019 Listagem de Nota Fiscal - Itens
/N/SPROGNF/020 Listagem de Nota Fiscal J1BNFE Monitor NF-e/CT-e
/N/SPROGNF/024 Registro de Log de Mensagens MM03 Consulta Material

/N/SPROGNF/026 Relatório de Aprovação de NF
XD03 Consulta Cliente
/N/SPROGNF/027 Listagem Ret. Pendentes de NF's
XK03 Consulta Fornecedor
/N/SPROGNF/028 Consulta de Notas Fiscais
/N/SPROGNF/033 Reprocessamento de Notas Fiscais Z142 Impressão de Nota Fiscal
/N/SPROGNF/044 Cancelar Notas Fiscais - Módulo GNF Z16G Baixa de Canhoto
/N/SPROGNF/047 Relatório de Comp. De Saldos em Aberto
ZSD0192 Monitor de Termo Pallet
Z5AO_GNF Emissão de Planilha Cega
ZGNF058 Retornos Pendentes e Saldos em Aberto GNF ZWM0192 Consulta Status Ticket Balança
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Acessos – Cenário, Ação e Nível de Aprovação
O Módulo GNF trabalha com conceito de liberações específicas, por exemplo:
• Um usuário da área de manutenção não poderá solicitar a emissão de uma nota fiscal de transferência de impostos, portanto este
usuário não pode ter acesso a este cenário.
• Um usuário de célula de entrada não pode solicitar acesso ao Nível R10 - Técnico Célula de Saída.
Pensando nisso, o módulo GNF foi desenvolvido com o controle de permissão por Cenário, Ação e Centro e Nível de Aprovação.
Portanto é necessário que, além do acesso as transações, os usuários do módulo GNF possuam acesso aos cenários e ações ou nível de
aprovação inerentes as suas atividades.
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Acessos – Cenário, Ação e Nível de Aprovação
Para solicitar acesso aos cenários e ações ou nível de aprovação, é necessário abrir chamado via Servicenow no caminho informado abaixo:
Global BRF > Serviços > Controladoria > Gestão de Entradas e Saídas > Módulo GNF > Sol. Acesso > Cenário/Nível de Aprovação.
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Acessos – Cenário e Ação
Caso o usuário não possua acesso ao cenário e ação, aparecerá a seguinte mensagem:
“Usuário ****** sem permissão para o cenário *** e ação ***.”
Conforme exemplo demonstrado abaixo:
Para esse caso o usuário deverá abrir chamado via Servicenow, solicitando o acesso.
Uma vez liberado o acesso para um cenário, ação para um determinado centro, o acesso será permanente. Desde que o usuário utilize o
módulo GNF frequentemente. Caso o usuário necessite do acesso para o mesmo cenário e ação, porém para um outro centro, terá que
solicitar novo acesso.
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Acessos – Cenário e Ação
Para solicitação de acessos a cenário e ação, é

necessário informar o ID do usuário e o(s)
Centro(s) para o qual ele necessita do acesso. O
usuário deverá selecionar a opção desejada
“Cenários e Ações” e poderá solicitar acesso a
até 3 cenários/ações por solicitação conforme
exemplo:
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Acessos – Nível de Aprovação
Para solicitar acesso aos níveis de aprovação, é

necessário informar o ID do usuário e o(s) centro(s)
para o qual ele necessita do acesso. O usuário deverá
selecionar a opção desejada “Nível de Aprovação” e
poderá informar somente o nível de aprovação que
compete ao cargo e área do ID do beneficiário, para
solicitação de nível de aprovação o usuário também
deverá informar o Aprovador que deve ser o Gerente
da sua unidade ou um Gerente substituto caso
necessário, conforme exemplo:
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Acessos –Nível de Aprovação
Deve ser liberado somente UM nível de aprovação por usuário, de acordo com o cargo e a área em que atua, lembrando que quem cria a
solicitação NÃO pode ser o mesmo usuário que aprova, visto que quem cria a solicitação deve ser a área solicitante enquanto quem aprova
devem ser Gestor; Célula de Entrada; Célula de Saída para realizar as conferências das solicitações geradas.
➢ Níveis:
S01* – Aprovador de Solicitação – Gestor: verificar se a mercadoria está de acordo e pode ser enviada. Caso sim: deverá aprovar; caso não:
deverá reprovar, informando o motivo e a área solicitante deve criar nova solicitação.
R10 - Técnico Célula de Saída: verificar se a NF-e foi emitida corretamente. Caso sim: deverá aprovar; caso não: deverá reprovar,
informando o motivo e a área solicitante deve criar nova solicitação.
R11 - Técnico Célula de Entrada: verificar se a NF-e foi registrada/emitida corretamente. Caso sim: deverá aprovar; caso não: deverá
reprovar , informando o motivo e a área solicitante deve criar nova solicitação.
*O Nível S01 deve ser aprovado pelo gestor da área de criação do documento. Ex.: Em caso de remessa para conserto, é o Supervisor de
Manutenção que deve autorizar a saída do equipamento ao parceiro, caso contrário o equipamento não poderá ser retirado da unidade.
Lembrando que quando o gestor está ausente/férias, poderá ser delegada a aprovação para outra área.
1
Fluxo Sistêmico
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Conceito cenário GNF
O Módulo GNF trabalha com conceito de cenários, ou seja, todas as movimentações de notas emitidas ou recebidas pelo módulo GNF,
possui todas as características fiscais, contábeis e de movimentação de estoques pré-definidas e cadastradas de acordo com as regras
internas da BRF e com a Legislação Vigente.
A transação Cadastro de Cenário Fiscal é utilizada para efetuar esta parametrização, cujo acesso é restrito as áreas Fiscal / Contábil / Gestão
Entradas e Saídas do CSC - IAI.
1
Dentro de cada cenário existem ações pré-definidas que buscam as parametrizações fiscais, contábeis, logísticas e administrativas como
categoria de nota fiscal, CFOP, direitos fiscais, contas contábeis, valores de impostos, tipo de movimento, incoterms, datas, etc. Ao
selecionar o cenário e ação, que são impressos na nota fiscal de acordo com as parametrizações de cada tipo de ação.
A transação Ação - Painel de Controle é utilizada para efetuar esta parametrização, cujo acesso é restrito as áreas Fiscal / Contábil / Custos /
Gestão Entradas e Saídas do CSC.
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Alguns cenários (saída ou entrada) possuem ações específicas para cada tipo de Centro de Custo, pelo fato de possuir uma conta contábil
para cada operação, o usuário deve sempre atentar-se para a descrição da ação.
No exemplo abaixo:
• A ação 01E deve ser utilizada para casos onde o Tipo de Centro de Custo seja “ADMINISTRATIVO”;
• A ação 02E deve ser utilizada para casos onde o Tipo de Centro de Custo seja “PRODUTIVO”;
• A ação 03E deve ser utilizada para casos onde o Tipo de Centro de Custo seja “COMERCIAL MI”.
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Desbloqueio de Cenário e Ação
Existem cenários e ações que podem estar bloqueados por alguma definição das áreas competentes, por serem considerados críticos.
Portanto, caso o usuário necessite utilizar algumas dessas ações, deverá solicitar o desbloqueio do mesmo através de chamado via
Servicenow, anexando as cópias de todas NF-e’s envolvidas, explicando detalhadamente a operação e anexando a orientação da área fiscal
se for o caso.
O chamado será analisado e caso esteja de acordo, o cenário será desbloqueado por um curto período de tempo, apenas para que o usuário
consiga criar a solicitação. Após esse prazo determinado no chamado a ação é bloqueada novamente. Lembrando que se o usuário não
possui acesso ao cenário e ação, deverá solicitar conforme orientação dos Slides “6 a 9”.
Obs.: Sempre que o usuário precisar utilizar uma ação bloqueada, deverá abrir novo chamado.
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Desbloqueio de Cenário e Ação
Para solicitar o desbloqueio deverá abrir chamado no caminho abaixo, anexando as cópias de todas NF-e’s envolvidas, explicando
detalhadamente a operação e anexando a orientação da área fiscal se for o caso:
Global BRF > Serviços > Controladoria > Gestão de Entradas e Saídas > Módulo GNF > GNF - Dúvidas das Transações.
1
Criar solicitação de Nota Fiscal
/N/SPROGNF/005
A transação /N/SPROGNF/005 cria uma nova solicitação no módulo GNF.

A atenção na escolha do cenário e ação é fundamental para um controle da movimentação contábil, fiscal e de estoque corretos.
Acessar o link Cenários e Ações – GNF para visualizar a planilha onde consta todos os cenários e ações que existem HOJE no módulo GNF.
Para identificar qual cenário deve utilizar, pode ser filtrado pela operação na coluna “Descrição” e o CFOP/extensão nas colunas “CFOP Est”
ou “CFOP Inter”. Caso mesmo seguindo as orientações anteriores, persista a dúvida de qual cenário e ação utilizar, favor abrir um chamado
no caminho abaixo, explicando detalhadamente a operação e anexando a cópia das NF-es que deseja registrar e em caso de dúvidas de
emissão, deverá obrigatoriamente anexar o retorno do tributário com o CFOP e extensão:
✓ Intranet > Servicenow > Serviços de CSC > Solicitar Algo > Controladoria > Gestão de Entradas e Saídas > Módulo GNF > GNF - Dúvidas
das Transações.
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/N/SPROGNF/005 – Processos de Entrada
Ações possíveis nos cenários de entrada:

Entrada de NF de terceiro ou filial BRF
Devolução de NF para terceiro ou filial BRF
Devolução de NF para terceiro – com complemento de imposto
Complemento de imposto/valor
Entrada de NF – emissão própria
Atenção: Quando é registrada uma NF por um cenário específico e posteriormente terá devolução, a emissão da NF de devolução deve
obrigatoriamente ser efetuada pelo mesmo cenário da origem, somente alterando a ação, onde a mesma tenha como referência a NF de
origem.
Ex.: No caso de registro de uma NF de demonstração, a entrada é registrada via cenário EDM e ação 01E, posteriormente é emitida a
devolução dentro do prazo legal estabelecido, utilizando o cenário EDM e ação D1E referenciando a NF de entrada. Caso exceda o prazo
legal e não tenha sido realizada a devolução, o parceiro deve emitir o complemento de ICMS e o registro deve ser via cenário o EDM e ação
I1E. Para esse caso, no momento de emitir a devolução deverá conferir se está trazendo os impostos, quantidade, material, unidade medida
e demais dados corretamente.
1
Importando dados do XML (Entradas de terceiro ou filial BRF)
Até estabilizar o novo procedimento para o registro de NF-e via módulo GNF, será possível realizar o registro de duas formas: informando
todos os dados da NF-e manualmente, como já era feito antes ou através da leitura da chave de acesso, importando os dados do XML. Favor
sempre priorizar o registro através da leitura do XML, conforme instrução abaixo.
✓ Comece o processo colocando o código da

transação no SAP, após apertar ENTER;
✓ Clicar no botão XML (F2).
2
✓ Informar o nº da chave de acesso (44 dígitos) da NF-e que está registrando;

✓ Informar o cenário e ação que deseja efetuar o registro;
✓ Informar o campo Centro
✓ O campo “Doc. Referência” deve ser preenchido em casos onde deseja criar uma solicitação de devolução, nesse caso, pode ser
preenchido por um ou mais Identificador de Documento (ID DOC) quando se tratar de devoluções múltiplas.
✓ Após preencher os campos, teclar “ENTER”.
2
Obs: Caso apresente erro na hora do registro referente ao XML, deverá enviar o XML para o e-mail nfe@brf.com, pois significa que o XML
não está na base da BRF. Caso mesmo assim o erro permaneça deverá abrir um chamado para a TI anexando o XML para que os mesmos
analisem a situação e integrem o XML na base.
Caminho: Global BRF > Serviços > TI > Obter Ajuda > Informar um problema > Informar um problema ou Erro.
2
Obs: Caso apresente o erro ao lado na hora do

registro referente ao XML, significa que há outro
usuário tentando efetuar o lançamento da mesma
NF-e no mesmo momento que você ou está com o
documento de referência (em casos onde possui)
aberto em outra tela.
Para correção, basta solicitar que o outro usuário

feche o lançamento e/ou fechar a tela do
documento de referencia que consta aberta.
2
✓ Selecionar a opção desejada referente ao parceiro, de acordo com a operação.
2
Caso apresente erro na hora do registro referente ao cadastro do material, deverá abrir chamado para a área de Dados Mestres solicitando
cadastro do DE x PARA do material e da unidade de medida, anexando o print do erro apresentado e a tabela de DE x Para de matérias no
formato de excel. Caminho: Global BRF > Serviços > Dados Mestres > Material Indireto: Ação Alterar - Alteração em Massa.
Após o cadastro do DE x PARA

realizado, o usuário pode prosseguir
com o registro.
2
✓ Informar o centro e clicar “Enter”, conferir se todos os dados do lançamento estão de acordo com a NF-e. Ex: data do documento, nº da
NF-e, material, quantidade, unidade de medida, valor, CFOP, etc.
Obs.: Caso apareça a mensagem “Deseja recuperar a descrição do material do mestre de materiais?” no momento de ajustar os dados na
linha do item, deve sempre informar “Não”.
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✓ Clicar no botão “Selecionar todos” para marcar os itens.

✓ Calcular os impostos clicando no botão “Calcular impostos” para calcular todos os impostos automaticamente.
Conferir na aba “Valores” se o valor total dos itens, o valor total da NF-e e o valor dos impostos estão corretos.
2
✓ Para acrescentar uma informação adicional clique em “Mensagens”. Verificar sempre os “Dados Adicionais” da NF-e (DANFE) e
acrescentar as informações relevantes.
✓ Clique em “Insere Linhas” e em seguida clique duas vezes na caixa de texto vazia.
2
✓ Alimentar os dados referente ao transporte clicando na aba “Transporte”.

✓ Informar o Tp. E ID veículo transportador, incoterms, número de volumes, meio aux. Exped., peso líquido e peso bruto, de acordo com a
NF recebida, etc.
2
✓ A aba “Dados NF-e” somente estará disponível para

ser selecionada quando o cenário escolhido for
referente a uma entrada. Nesse caso deve-se
comparar a chave de acesso informada no SAP com
a chave da NF-e (DANFE), ambas devem estar iguais.
Obs.: Quando o registro for realizado através da chave

de acesso, importando os dados do XML, a aba Dados
NF-e estará bloqueada para edição manual, visto que já
puxou todos os dados de acordo com o XML. Caso se
identifique alguma divergência, deve abrir chamado
para a TI analisar.
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✓ Clique em “Validar campos”. Obs.: Caso o preenchimento de algum dos dados do registro tenha sido feito de forma incorreta, ou esteja
com algum dado faltante irá aparecer ao lado do campo “validar campos” o ícone “Log de erros”, deverá clicar nele, analisar a mensagem
identificando o erro ocorrido e ajustar o mesmo.
✓ Após realizar todos os ajustes e não apresentar mais nenhuma mensagem de erro, clicar no botão “Salvar”.
3
✓ Após clicar no botão “Salvar” aparecerá a mensagem “Confirma a geração da solicitação?” Caso todos os dados estejam corretos, para
confirmar clique em “Sim”.
✓ Após confirmar, o sistema irá informar alguns dados de acordo com o cenário e ação utilizado.
✓ Tecle “Enter” para avançar.
Para esse caso você terá uma solicitação gerada, existem algumas ações que não passam por nível de aprovação, dependo da criticidade de
cada cenário e ação.
Aparecerá no canto inferior esquerdo da tela o nº da solicitação criada:
3
Para os casos que passam por nível de aprovação, aparecerá a mensagem: “Documento ******* está pendente de aprovação no nível
“*****************”.
Para esse caso a solicitação foi gerada, porém deve ser ser aprovada na transação /N/SPROGNF/026.
- Nível de Aprovação S01 deve ser aprovado pelo Gestor da sua área;
- Nível de Aprovação R11 deve ser aprovado pelo Técnico da Célula de Entrada.
Obs.: Algumas solicitações poderão cair direto para o nível de aprovação R11, não tendo a necessidade de aprovação S01 (Supervisão,
Coordenação ou Gerência) conforme exemplo demonstrado acima. Outras não terão que passar por aprovação, é emitida automaticamente
após confirmar a geração da solicitação, dependo da criticidade de cada cenário.
IMPORTANTE: O usuário que cria não pode ser o mesmo que aprova, assim como um usuário não pode aprovar mais de um nível
subsequente. 3
/N/SPROGNF/005 – Criar Solicitação Manual (Saídas para terceiro ou filial BRF).
✓ Comece o processo colocando o código da transação no SAP, após apertar ENTER.

✓ Informar cenário e ação (preenchimento obrigatório). Atentar para escolha do cenário e ação, de acordo com a operação, atentar para o
CFOP, natureza da Operação e demais informações.
✓ O campo SGNF Modelo/Ref. é preenchido com o
Identificador do Documento em casos onde deseja criar uma
solicitação idêntica ao modelo informado, ou em casos de
retornos ou devolução, o mesmo pode ser preenchido por um
ou mais ID DOC quando se tratar de retornos múltiplos.
Ao preencher o documento modelo os dados organizacionais
aparecem automaticamente.
3
✓ Informar empresa, local de negócio, NF função parceiro e ID parceiro (preenchimento obrigatório).
NF função parc.:
LF - Fornecedor. Para consultar códigos de fornecedor, deverá acessar a transação XK03;
AG - Emissor da Ordem (Cliente). Para consultar códigos de cliente, deverá acessar a transação XD03;
BR - Filial. O código de uma filial BRF sempre será o código da empresa seguido do Local de Negócios da filial.
(Exemplo: 25000169).
3
✓ Informar nos campos obrigatórios de acordo com cada cenário e ação. Ex: material, centro, quantidade, valor, divisão e centro de custo
etc. Para realizar a consulta de material, acessar a transação MM03.
✓ Clicar no botão para marcar os itens e calcular os impostos automaticamente clicando no botão .
Conferir na aba “Valores” se o valor total dos itens, o valor total da NF-e e o valor dos impostos estão corretos.
3
✓ Para acrescentar uma informação adicional clique em “Mensagens”.

✓ Inserir linhas e clique duas vezes na caixa de texto vazia.
3
✓ Alimentar os dados referente ao transporte clicando na aba “Transporte”.

✓ Informar o ID veículo transportador, Incoterms, número de volumes, meio aux. Exped., peso, placa etc.
3
✓ A aba “Dados NF-e” não deve ser modificada em casos de emissão de documento, pois no momento da impressão será criado o nº da NF-
e e os demais dados da chave de acesso e também será gerado o protocolo do envio.
✓ Clique em “validar campos” botão . Obs.: Caso o preenchimento de algum campo na solicitação, tenha sido feito de forma incorreta,
ou esteja faltando o preenchimento, irá aparecer ao lado do campo “validar campos” o ícone .
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Observação: Quando na criação de uma solicitação GNF na transação /N/SPROGNF/005 realizar “Utilização do Material 3 – Imobilizado”, é
obrigatório informar o código de Imobilizado na coluna “Imobilizado” e informar 0 na coluna “Subnúmero” para validação dos dados.
4
✓ Se não informar o subnúmero irá apresentar o erro de validação do centro:
4
✓ Informando o subnúmero, irá validar se o Imobilizado pertence ao centro e se o mesmo está ativado:
4
Essa regra está sendo configurada para todas as remessas de materiais para conserto, comodato, empréstimo e envios para uso fora do
estabelecimento.
Com essa melhoria vamos passar a ter um controle melhor dos ativos imobilizados que estão em poder de terceiros, cuja informação poderá
ser gerenciada através da transação /N/SPROFNF/027.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Essa nova regra é apenas para notas de remessa, ou seja, não altera em nada as movimentações de
transferências entre unidades cuja operação deve ser realizada sempre pela transação Z717. É vedada a emissão de NF-e de transferência de
imobilizados entre unidades via Módulo GNF.
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✓ Após realizar todos os ajustes e não apresentar mais nenhuma mensagem de erro, clicar no botão “Salvar”.
✓ Após clicar no botão “Salvar” aparecerá a mensagem “Confirma a geração da solicitação?” Caso todos os dados estejam
corretos, para confirmar clique em “Sim”.
✓ Após confirmar, o sistema irá informar alguns dados. Clique no botão para avançar.
Você terá uma solicitação gerada, devendo a mesma ser aprovada na transação /N/SPROGNF/026 no nível de aprovação S01 pelo gestor da
sua área e na sequência pelo analista da célula de saída no nível de aprovação R10.
Obs.: Algumas solicitações poderão cair direto para o nível de aprovação R10 ou R11, não tendo a necessidade de aprovação S01
(Supervisão ou Gerência). Outras não terão que passar por aprovação, é emitida automaticamente após confirmar a geração da solicitação,
dependendo da criticidade de cada cenário.
4
Aprovar solicitação de Nota Fiscal
/N/SPROGNF/026 – Aprovar Solicitação de NF.
A transação /N/SPROGNF/026 tem como finalidade aprovar as solicitações criadas na transação /N/SPROGNF/005, nela é permitido
alterações de algumas informações da NF-e. A solicitação pode ser analisada e aprovada passando para um segundo nível, como pode
também pode ser reprovada, permitindo colocar o motivo da recusa.
✓ Acessar a /N/SPROGNF/026.
✓ Informar a empresa, local de negócio, nível
de aprovação, data ou identificador do
documento. (OBS.: No campo Local de
Negócios atentar para não informar o
Centro).
✓ Clicar em “processar” .
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Observação: Caso não esteja aparecendo a solicitação para o usuário, deverá voltar a tela anterior e verificar se não foi informado nenhum
dado incorreto na tela inicial, lembrando que deve ser informado o local de negócios referente ao documento e não o centro.
Caso os dados estejam corretos, significa que o usuário não possui acesso ao nível de aprovação e precisa solicitar conforme orientação das
páginas. 6 a 12.
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✓ Na tela seguinte o usuário deve verificar se a solicitação foi criada de forma correta, clicando duas vezes em cima do Id. Docum. consegue
entrar na solicitação GNF para analisar os dados relevantes de acordo com a operação (entradas/saídas), como por exemplo:
quantidades, valores, impostos, prazo de retorno, nº NF-e, chave de acesso, transporte, etc. Para retornar para a tela de aprovação,
clique em “Voltar” (F3).
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Para realizar a aprovação:

✓ Caso a solicitação esteja correta, clicar na caixa de seleção e no campo “Aprovar”.
✓ Quando é clicado no botão “Aprovar” para os níveis “R10 ou R11” abrirá uma mensagem: “Modificar os dados das solicitações
aprovações antes de gerar o documento? Caso haja necessidade de alterar a dados de transporte: placa, peso líquido/bruto e volume,
clicar em “Sim” e alterar dados, somente estes campos poderão ser alterados.
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✓ Informar os dados corretos referente ao transporte e clicar em “Voltar”.
✓ Aparecerá a mensagem: “Confirma modificações?”, caso esteja correto clicar em “Sim”.
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✓ Posteriormente clicar em “Salvar”. Quando o Status do documento altera para significa que a aprovação foi gravada.
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Para realizar a reprovação:

✓ Caso a solicitação esteja com algum dado incorreto, deverá clicar no campo “Reprovar”.
✓ No campo “Motivo” para informar o motivo da recusa.
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✓ Informar claramente o motivo da recusa e clicar em “Fechar”.
✓ O motivo irá constar na linha do documento, posteriormente deverá “Salvar”.
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✓ Quando o Status da solicitação altera para significa que a reprovação foi gravada. Caso o documento seja reprovado o usuário deve
criar nova solicitação com os dados corrigidos e enviar novamente para aprovação.
Obs.: Quando a solicitação é reprovada no primeiro nível, ela será inutilizada, ou seja, não passará para o segundo nível de aprovação e não
necessita de cancelamento. Ex.: Uma solicitação de saída que foi reprovada no nível S01, não passará para a aprovação do nível R10. É
possível consultar o Status das aprovações na aba “Aprovações” na transação /N/SPROGNF/028, informando o nº da solicitação.
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Emissão ou Registro - Nota Fiscal
Posteriormente a estes processos, você terá a solicitação aprovada com sucesso e poderá prosseguir de acordo com a operação:
• Saída/Entrada Própria - Liberada para impressão da nota fiscal junto a transação Z142;
• Entrada - Liberada para impressão da planilha cega referente as notas fiscais em que ocorra o recebimento físico, deverá utilizar a
Transação Z5AO_GNF.
Obs.: Após a aprovação do nível S01, significa que a solicitação já está disponível para o usuário da Célula de Saída (R10) ou Célula de
Entrada (R11) aprovar e emitir a NF-e.
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Imprimir Nota Fiscal gerada
Z142 – Impressão ou Reimpressão - Saída/Entrada Própria
✓ Acessar a transação Z142 e informar: empresa, local de negócio, centro/org. vendas, data documento e impressora cadastrada.
✓ Tipo de Nota Fiscal:

a) Caso necessário “Reimprimir”, deverá informar o Nº interno
do documento, o Nº da NF-e e o Motivo da reimpressão.
b) Caso necessário “Gerar Cópia” ou “PDF (Nfe)”, deverá
informar o Nº interno do documento e o Nº da NF-e e o
caminho para salvar o arquivo;
c) Para imprimir uma nota fiscal de saída, selecionar o “Tipo de
Nota Fiscal”: Saída;
d) Para imprimir uma nota fiscal de entrada própria, selecionar
o “Tipo de Nota Fiscal”: Entrada.
✓ Clicar no campo para gerar a impressão. (Para
reimprimir, selecione a opção reimpressão antes de
processar).
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Gerar a Planilha Cega
Z5AO_GNF - Emissão de Planilha Cega GNF - Entrada
Para todas as notas fiscais em que ocorra o recebimento físico, é necessário a emissão da planilha cega para realizar a conferência do
material.
No módulo GNF, o usuário primeiramente terá que registrar a NF-e, onde irá gerar o número da solicitação GNF, posteriormente terá que
imprimir a planilha cega informado o ID. Documento de registro e solicitar o descarregamento do material.
Depois que o material foi descarregado, a planilha cega volta para a Célula de Entradas, o atendente faz a conferência do que está na
planilha com o que foi lançado e se estiver ok, libera o motorista. Caso esteja com quantidade errada, solicita uma nova conferência assim
como nos demais casos.
5
✓ Portanto, para gerar a Planilha Cega deverá acessar a Transação Z5AO_GNF.

✓ Informar o Id. Documento GNF
✓ Processar (F8).
5
✓ Conferir os dados do fornecedor e os dados da nota fiscal.

✓ Clicar em “Re-impressão Planilha”.
5
✓ Informar a impressora cadastrada no campo “Disp.saída”.

✓ Clicar em imprimir.
✓ Caso desejar conferir os dados da planilha cega em tela, basta clicar em pré-visualização.
5
✓ Encaminhar a planilha cega impressa para o recebimento.

6
Monitorar Nota Fiscal – Entradas ou Saídas
J1BNFE – Consulta Status NF-e.
Realizar diariamente a validação das NF-es (entradas/saídas). Após criar a solicitação GNF, deverá verificar o documento no monitor J1BNFE.
✓ Preencher os campos de acordo com a

necessidade de busca. Ex.: Nº do
documento, Criado em, Empresa, Local de
negócio ou somente informar empresa, a
data e local de negócio que irá buscar
todo os documentos gerados para o local
de negócio e clicar no campo “Processar”.
6
Se o “Status Ação” do documento está “Encerrado” e a “Etapa” está “C - Concluído” significa que o documento está concluído sem erros
identificados pelo sistema ou pela SEFAZ.
Coluna FORM: ZF01 (Saída), ZF02 (Entrada própria) e campo vazio (Entrada).
6
Se o “Status Ação” do documento está na “Engrenagem” e a “Etapa” está “A - Numeração efetuada no report batch” significa que o
documento está pendente.
Caso o documento esteja sem o Nº 9 posições, significa que não foi impresso na Z142 pelo usuário da célula de entrada ou saída.
Caso o documento esteja com o Nº 9 posições, significa que foi enviado a SEFAZ e que agora está aguardando o retorno, porém a SEFAZ não
demora mais que alguns MINUTOS para validar. A solução proposta para documentos pendentes a mais de uma hora é: Abrir chamado para
TI para identificação do problema: Global BRF > Serviços > TI > Obter Ajuda > Informar um problema > Informar um problema ou Erro.
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/N/SPROGNF/024 – Registro de Log de Mensagens.
Após realizar a validação do documento na J1BNFE, deverá verificar o LOG das etapas do documento na transação /N/SPROGNF/024. A
transação tem como finalidade demonstrar todo o log de mensagens de processamento das solicitações de criação de NF-e, a transação
sempre precisa ser atualizada quando uma solicitação for criada. Os log’s são registrados linha a linha, com informações desde a criação da
solicitação, status da aprovação, até a confirmação da geração do documento de solicitação.
✓ Informar o identificador do documento.

✓ Clicar em “Processar” .
6
/N/SPROGNF/024 – Registro de Log de Mensagens
Status verde significa que a etapa foi concluída;

Status amarelo é um alerta;
Status vermelho significa que o documento apresentou erro naquela etapa. Deverá analisar a mensagem de erro e tratar, depois de tratado
o erro o documento deve ser reprocessado na /N/SPROGNF/033.
6
J1B3N e GNF – Consultar Impostos.
✓ Na J1B3N informar o DOCNUM e na transação /N/SPROGNF/028 informar o número da solicitação gerada do módulo GNF (ID. DOC.) e
clicar no campo “Processar” ou Enter.
Fazer a comparação das informações dos campos fiscais e valores em ambas as transações, as informações devem estar exatamente iguais,
qualquer divergência deverá abrir chamado para a área Tributária verificar.
6
/N/SPROGNF/019 – Listagens de NF-e por Item.
Principal relatório para listagem de Notas Fiscais a nível de item. Através desta transação também é possível acessar outros documentos
relacionados e visualizar o status de processamento de cada um. A pesquisa pode ser realizada também através dos dados do material,
flegando o campo “Dados de Materiais”.
✓ Informar: empresa, local de negócio e data

(lançamento ou documento).
✓ Para consultar um ou mais documentos específicos
deverá informar o identificador do documento,
documento da J1B3N ou o código do material.
✓ Clique em “Processar” .
6
/N/SPROGNF/019 – Listagens de NF-e por Item.
✓ As informações a seguir é uma listagem das NF-e por item, lançadas ou registradas conforme a data de escolha ou forma de pesquisa
selecionada.
6
/N/SPROGNF/020 – Listagens de NF-e
Relatório para listagem de Notas Fiscais realizada através da consulta por número de documento, com variadas formas de filtragem,
inclusive por cenários e ações específicos. Através desta transação também é possível acessar outros documentos relacionados e visualizar o
status de processamento de cada um.
✓ Informar: empresa, local de negócio e data

(lançamento ou documento).
✓ Para consultar um ou mais documentos
específicos deverá informar o identificador do
documento, documento da J1B3N, cenário e
ação e etc.
✓ Clique em “Processar” .
6
/N/SPROGNF/020 – Listagens de NF-e
✓ As informações a seguir é uma listagem das NF-e lançadas ou registradas conforme a data de escolha ou forma de pesquisa selecionada.
7
Acompanhar solicitações geradas
/N/SPROGNF/028 – Consultar Solicitações Criadas.
Essa transação possibilita a consulta individual de um documento de solicitação percorrendo todos os campos possíveis da NF-e.
✓ Informar o identificador do documento e

apertar “ENTER”.
✓ Clicando no Match Code, é possível consultar o

documento através do nº da J1B3N ou nº NF-e
e Local de negócios, etc.
7
✓ Irá aparecer o Doc. GNF referente as informações passadas. Clicar Enter.
✓ As informações a seguir é um espelho da NF-e e demais informações relevantes.
7
✓ Na aba “Documentos” irá exibir todos os documentos gerados pela SGNF (Doc. Fiscal, documentos contábeis, documentos de material e
respectivos documentos de estorno). Obs.: ao efetuar duplo-click no documento, o sistema irá abri-lo na respectiva transação J1B3N,
FB03 ou MB03.
7
✓ Na aba “Dados NF-e” irá exibir os dados da chave de acesso que devem ser conferidos no caso de nota fiscal de entrada. No caso de nota
fiscal de saída, ao gerar uma nota fiscal que precisa de autorização da SEFAZ, o campo Nº NF-e ficará vazio aguardando a enumeração
pela mensageria que, por sua vez, vai atualizar automaticamente o número na SGNF. A resposta da SEFAZ também será atualizada
automaticamente na aba DADOS NF-e da SGNF.
7
✓ Na aba “Aprovações” irá exibir todo o histórico de aprovações referente ao documento.

Deverá verificar se a “Descrição breve” aparece como:
“Completo” – Solicitação aprovada no nível indicado;
“Pendente” – Solicitação pendente de aprovação no nível indicado;
“Reprovado” – Solicitação reprovada no nível indicado, nesse caso deverá verificar com o usuário o motivo e criar nova solicitação com os
ajustes realizados.
7
Acompanhar retornos pendentes de Notas Fiscais geradas
/N/SPROGNF/027 – Listagem de Retornos Pendentes de NF’s.
É um relatório de solicitações geradas na /N/SPROGNF/005 que realiza o controle de retorno, através deste é possível acompanhar o fluxo
das saídas em poder de terceiros ou das entradas de terceiros em nosso poder, que estão pendentes de devolução/retorno, bem como criar
NF-e complementar de ICMS para casos que estão fora do prazo legal de retorno. O relatório possibilita o acompanhamento por centro,
cenário, período, etc. É de extrema importância que a unidade acompanhe a transação diariamente para verificar o que está perto do
vencimento e que precisa devolver ou retornar.
✓ Informar empresa, local de negócio e data (lançamento ou documento) ou o identificador do documento ou pode ser buscado
informando demais campos como Cenário e Ação, ID parceiro, material, documento da J1B3N e etc.
✓ Clicar em “Processar (F8)”.
7
✓ Foi criado um botão na transação

/N/SPROGNF/027 onde é possível visualizar os
documentos que estão com o prazo de retorno
vencido e que possa estar pendente a emissão de
NF-e de complemento de ICMS.
✓ Para listar os documentos que estão com o prazo

de retorno vencido e que ainda não possui NF-e de
complemento de ICMS emitida, deverá flegar o
campo “SGNFs Pend. Nota de Compl.”
7
Emissão de complemento de ICMS
/N/SPROGNF/027 – Relatório de Retornos Pendentes
Para esses documentos, deve-se verificar se trata de alguma operação abaixo e emitir uma NF-e de Complemento de ICMS para acobertar
a operação:
Remessa para Conserto / Remessa Demonstração / Remessa Exposição / Remessa Formação de Lote / Remessa Industrialização / Remessa
Locação / Remessa Comodato / Remessa para Teste / Remessa Imobilizado para uso fora do estabelecimento.
Lembrando que algumas operações possuem prazo somente para estados específicos, sendo assim em caso de dúvidas, quando passar
do prazo deve abrir chamado para a área tributária verificar se deve emitir a NF-e complementar de ICMS para acobertar a operação.
Caminho do chamado: Global BRF > Serviços > Tributário > Dúvidas Fiscais.
As demais operações, apesar de estarem listadas ao selecionar a opção, não têm necessidade de emissão da NF-e complementar de
ICMS. O sistema tem essa deficiência de eliminar as operações que já saíram tributadas ou que o prazo legal de retorno é indeterminado,
onde o prazo cadastrado no sistema é somente para controle interno. Já estamos analisando junto a SPRO para eliminar os documentos
indevidos.
7
✓ A informação a seguir é referente as NF’s que estão pendentes de retorno, você pode criar subtotais por Id. Documento, material, NF,
data e demais colunas, selecionando a coluna desejada e clicando no campo “Subtotais” .
✓ A última linha soma a quantidade pendente e a quantidade total de todas as NFs.
7
✓ Após avaliar se a operação que está sendo analisada necessita de emissão de NF-e de complemento de ICMS, caso sim, o usuário
deverá selecionar a linha do item e clicar no botão “Criar Compl. de Imposto”.
8
✓ SGNF criada, imprimir a NF-e na Z142.
8
Obs.: Lembrando que quando a nota tem mais de um item pendente de retorno, devem ser selecionados todos os itens para a emissão de
uma única NF-e de complemento de ICMS, pois caso contrário irá ocorrer inconsistência no registro do retorno.
8
✓ SGNF criada, imprimir a NF-e na Z142.
8
✓ Criado novas colunas na transação /N/SPROGNF/027 onde traz o valor do item e valor total da solicitação GNF, como também o código
de Imobilizado para casos de documentos com “Utilização do Material 3 – Imobilizado”.
8
✓ Criado um botão na transação /N/SPROGNF/027 onde ao clicar no mesmo, direciona para a tela de saldos em aberto (transação
/N/SPROGNF/047).
8
✓ Criado um botão na transação /N/SPROGNF/027 onde demonstra os dados de data de fabricação e vencimento, buscando de forma
automática as informações através do número do lote, melhorando a rastreabilidade do produto.
8
Reprocessar Notas Fiscais geradas
/N/SPROGNF/033 - Reprocessamento de NF-e.
A finalidade da transação é reprocessar documentos de solicitação que por alguma razão foi interrompido durante o processamento,
podendo ou não haver erro.
Desta forma quando um documento apresentar erro durante o processamento, este pode ser reutilizado sem necessidade de criar outro
documento de solicitação. O reprocessamento só deve ser feito após a tratativa do problema e obrigatoriamente dentro do período
contábil, não podendo virar o mês com pendência nessa transação.
Ex.: a movimentação do estoque não é feita pela falta de material em estoque, primeiro deve acertar o estoque e após reprocessar para
realizar o movimento.
Para os casos que o processamento apenas foi interrompido, basta reprocessar o documento na /N/SPROGNF/033.
8
✓ Informar empresa, local de negócio, data

(lançamento ou documento);
✓ Informar o identificador do documento, caso
deseja consultar algum documento
específico;
✓ Informar o sentido de acordo com a
necessidade;
✓ Documentos, selecionar a opção todos, para
buscar pendências tanto de contabilização,
quanto de Movimentação.
8
✓ Na tela seguinte caso esteja pendente aparecerá o identificador do documento com todas as informações.
✓ Atentar para onde foi o erro e verificar na /N/SPROGNF/024 a mensagem de erro.
✓ Após efetuar as tratativas, selecionar a linha do identificador do documento e clicar em para processar.
Obs.: Caso tenha corrigido mais de um documento, pode clicar em “Selecionar todos”.
✓ Clicar em para salvar o reprocessamento.
8
✓ Em uma nova tentativa de seleção na tela de filtros da transação /SPROGNF/033, o sistema não identifica mais o registro como pendente
ou incompleto.
✓ Ao consultar o LOG novamente na /N/SPROGNF/024, verá que processo é continuado e finalizado com sucesso.
9
Cancelamento Notas Fiscais geradas
/N/SPROGNF/044 – Cancelar NF-e no Módulo GNF.
A transação /N/SPROGNF/044 tem como finalidade realizar o cancelamento de uma NF-e criada através da transação /N/SPROGNF/005.
Essa transação não permite o cancelamento de documentos emitidos fora do Módulo GNF.
Deverá atentar para o prazo de cancelamento da NF-e, pois não é possível o cancelamento do identificador do documento sem a validação
do cancelamento da NF-e na SEFAZ para casos de saída/entrada própria, atentar para as regras de cancelamento do seu estado. Quanto aos
documentos de entrada, os mesmos só podem ser cancelados dentro do período de competência.
**IMPORTANTE LEMBRAR QUE OS DOCUMENTOS EMITIDOS VIA MÓDULO GNF NÃO PODEM SER CANCELADOS NO MONITOR J1BNFE.**
9
Para solicitar o cancelamento do documento no GNF, o mesmo NÃO pode estar com a “Etapa 3” no monitor J1BNFE.
Para possibilitar a solicitação de estorno no módulo GNF, o usuário deverá enviar o documento novamente no monitor J1BNFE.
✓ Selecionar a linha do documento, clicar em “Documento fiscal” e em “Enviar”.
9
Aparecerá a mensagem “O documento foi processado com êxito” e o Status passará para Engrenagem.
Após alguns minutos o Status deve atualizar para erro ou para concluído , nesse momento poderá ser solicitado o estorno do
documento na /N/SPROGNF/044.
9
✓ Na transação /N/SPROGNF/044 deve informar o Identificador do Documento. Caso o usuário não tenha em mãos a SGNF, clicando no
Match Code é possível informar o documento J1B3N ou informar o nº da NF-e e Local de Negócios, que encontrará o Identificador do
Documento para solicitar o para estorno.
9
✓ Informar o motivo do estorno, clicando no “Match Code” abre as opções disponíveis.

Posteriormente clicar “Enter”.
9
Obs.: Não é possível efetuar cancelamentos de SGNF que possuam notas fiscais atreladas, assim se uma NF-e de remessa possuir uma NF-e
de complemento ou devolução não poderá ser cancelada, a menos que as notas fiscais de complemento ou devolução sejam todas
canceladas anteriormente.
9
✓ Na tela seguinte, conferir os dados para validar se é de fato o documento no qual necessita cancelamento e clicar em “Cancelar”.
✓ Caso apresente erro, deverá verificar o ocorrido clicando no botão “Log de Erros”.
9
Para o exemplo abaixo nem sempre será possível cancelar, quando apresentar esse erro poderá verificar com a área fiscal a possibilidade de
solicitar o cancelamento extemporâneo ou abertura do período, dependendo do Estado. Caminho: Global BRF > Serviços > Tributário >
Dúvidas Fiscais.
Importante: Após encerrado o período de competência não é mais possível solicitar o estorno do documento, em nenhuma situação, visto
que já ocorreu as entregas das obrigações fiscais.
9
Caso a mensagem de erro seja "Digito verificador X diferente do calculado X.“

Deve verificar qual o dígito verificador calculado que informa na mesma, sair do documento na transação /N/SPROGNF/044 e entrar
novamente. Porém antes de clicar em cancelar, deve ir na aba “Dados NF-e” e ajustar o dígito verificador da chave de acesso para o indicado
na mensagem de erro, após feito o ajuste pode prosseguir com o cancelamento.
9
✓ Quando o usuário for cancelar uma nota que já tenha seu documento contábil compensado, o módulo GNF apresentará uma mensagem
de erro bloqueando esta operação. Sendo assim, o usuário terá que entrar em contato com a área de contabilidade MI solicitando o
estorno da compensação.
✓ Posteriormente irá permitir a unidade prosseguir com o cancelamento da nota fiscal, o cancelamento será efetuado e contabilizado
normalmente. 1
✓ Após clicar no botão cancelar e não apresentar erro, aparecerá a mensagem: “Confirma o cancelamento da solicitação GNF?”. Se estiver
de acordo, clicar em “Sim”.
✓ Aparecerá a mensagem: “Nota fiscal cancelada com sucesso.”
1
✓ Deverá conferir na /N/SPROGNF/024 se o cancelamento foi concluído corretamente.
✓ Caso tenha apresentado erro, deve abrir chamado no caminho abaixo anexando o print do erro e informando o nº da SGNF: Global BRF >
Serviços > Controladoria > Gestão de Entradas e Saídas > Módulo GNF > GNF - Dúvidas das Transações.
1
✓ Também é possível conferir na /N/SPROGNF/028 se o cancelamento ocorreu.
✓ Na aba documentos, irá constar o documento de estorno.
1
✓ Também é possível conferir na /N/SPROGNF/028 se o cancelamento ocorreu.
✓ Na aba documentos, irá constar o documento de estorno.
1
/N/SPROGNF/044 – Reativação de documento cancelado somente no módulo GNF
Quando uma solicitação GNF é cancelada por algum motivo somente no Módulo GNF e o Docnum continua ativo no monitor JBNFE e J1B3N,
para realizar a reativação basta seguir os passos abaixo:
✓ Acessar a transação /N/SPROGNF/044;

✓ Informe o número da SGNF;
✓ Campo “Motivo estorno” deixar em branco;
✓ Apertar “Enter”.
1
✓ Irá apresentar a mensagem abaixo, devendo informar “Sim”;
✓ Informar o motivo da reativação (Ex.: Documento ativo no monitor J1BNFE, J1B3N e SEFAZ.)
1
✓ Irá fazer uma segunda validação, devendo informar “Sim” para concluir a reativação.
✓ LOG atualizado com o motivo informado:
1
✓ SGNF Reativada e SGNF CAN Cancelada:
1
/N/SPROGNF/047 - Relatório de Composição de Saldos em Aberto.
Esta transação tem como principal finalidade demonstrar através de um relatório a composição dos saldos em aberto das notas fiscais
geradas através do módulo GNF. Partindo do documento principal (documento de origem), os documentos de referência são relacionados
de acordo com o registro dos retornos realizados, oferecendo ainda a opção de filtro por partidas compensadas ou em aberto. O relatório
exibe a SGNF principal e todas as subsequentes e considera não pendentes os casos em que a mesma quantidade que entrou ou saiu, tenha
sido devolvida.
Foi criado um novo parâmetro no relatório com a finalidade de filtrar operações de cenários configurados com ou sem obrigatoriedade de
retorno, onde será possível solicitar que sejam exibidos somente documentos que possuem controle de retorno. O filtro “Apenas Ações c/
Ret. Requerido” foi criado na transação /N/SPROGNF/047 no quadro Cabeçalho NF, o qual deverá ser marcado quando o usuário desejar
visualizar somente as operações realizadas com cenários/ações configuradas com o parâmetro “Ret. Material Previsto”. Desta forma exibirá
somente operações que foram criadas utilizando cenários e ações que possuem o parâmetro para controle de retorno.
Se houverem SGNFs de cenários/ações que não possuem o parâmetro para controle de retorno, estas não serão exibidas.
*A configuração da obrigatoriedade de retorno é realizada no cenário/ação por meio de um flag no parâmetro “Ret. Material Previsto”.
1
Na aba CABEÇALHO NF, filtra-se por dados de cabeçalho da SGNF.
Empresa Obrigatório.
Local de negócios Filial da SGNF.
Data de criação Data de criação do registro (não é data de lançamento).
Data documento Data do documento SGNF.
Identificador documento Número da solicitação GNF.
Nº documento DOCNUM.
Doc. Material Número do documento de material.
Dir. Movim. Mercadorias 1 – Entrada / 2 – Saída.
Conta do razão Exibe a conta do filtro em que houve a contabilização
Núm. Protocolo Número de protocolo do cabeçalho da SGNF.
Considerar não contabilizadas Vai exibir partidas da SGNF mesmo sem ter havido contabilização.
Considerar canceladas Vai exibir partidas da SGNF mesmo que canceladas.
Considerar solicit. Concluídas Vai exibir partidas da SGNF mesmo sem saldo a devolver.
Apenas Ações c/ Ret. Requerido Visualizar somente as operações configuradas com o parâmetro Ret. Material Previsto
Partidas em aberto (data) parâmetro Ret Material Previsto
Partidas compensadas (data) Exibe partidas com devolução (não pendentes).
Todas as partidas (data) Exibe todas as partidas.
1
Para acessar o relatório basta executar a transação

/N/SPROGNF/047, a tela com as opções de seleção
será exibida.
✓ Informar empresa, local de negócio, data caso
necessário.
✓ Para consultar um ou mais documentos
específicos deverá informar o identificador do
documento ou o documento da J1B3N.
✓ Flegar os campos: “Considerar não
contabilizadas”, “Apenas Ações c/ Ret
Requerido” e no Status: “Partidas em aberto”,
para identificar documentos com partidas
pendentes de retorno.
Dessa forma irá identificar se o documento de
origem possui pendências de retorno ou
devolução.
1
Na aba OPÇÕES DE EXIBIÇÃO, destina-se a saída do relatório.
Relatório em formato ALV53,32 O relatório vai ser meramente exibido na tela.

Geração de arquivo O relatório vai gerar um arquivo TXT com o resultado da seleção.
Obs.: O arquivo é gravado em formato TXT com colunas divididas pelo caractere pipe ‘|’, sendo
necessário o usuário formatá-lo para utilização no NOTEPAD ou EXCEL.
Arquivo de destino local O arquivo TXT será gravado no computador do usuário.
Arquivo de destino Unix Opção de integração com saída para o sistema Unix (requer desenvolvimento).
Arquivo de destino Local do computador do usuário onde será gravado o arquivo TXT.
Flegando as opções conforme imagem é

possível extrair o relatório em arquivo TXT.
1
Para visualizar o relatório em tela, o sistema já trará a opção como padrão. Conforme demonstrado abaixo:
1
✓ Na tela de resultados vai exibir as linhas da SGNF principal por item e todas suas subsequentes existentes, caso estejam pendentes ou se
as opções PARTIDAS COMPENSADAS.
Na tela de resultados vai exibir mensagem ‘Lista não contém dados’, caso a opção PARTIDAS EM ABERTO esteja marcada, mas as SGNF já
contenham as respectivas devoluções (não pendentes).
1
Para demonstrar o fluxo completo de todos os

documentos atrelados ao documento de origem,
devem ser marcadas todas as opções:
✓ “Considerar não contabilizadas”, “Considerar
canceladas”, “Considerar Solic. Concluídas”,
“Apenas Ações c/ Ret. Requerido” e “Partidas
em aberto”.
No Status deve estar marcada a opção:

✓ “Todas as partidas”.
1
✓ Na tela de resultados vai exibir as linhas da SGNF principal por item e todas suas subsequentes existentes.
Obs.: Caso não queira que apresente os documentos de cancelamento, pode ser desmarcada a opção “Considerar canceladas” na tela inicial.
1
Melhorias Implementadas
ZGNF058 – Relatório de Retornos Pendentes de Notas Fiscais (Customizado)
Criada a transação ZGNF058 de consulta para ter maior

visibilidade dos documentos pendentes de retorno, onde
o mesmo é uma junção das transações /N/SPROGNF/027
e /N/SPROGNF/047.
Obs.: Os dados de busca que devem ser informados são

referente ao documento de origem.
1
✓ Após o relatório gerado é possível extrair para o Excel.
1
✓ Relatório gerado.
1
/N/SPROGNF/005 – Saídas Remessa Armazenagem - Doc. Fiscal Origem
Nova funcionalidade: na criação de uma solicitação GNF na transação /N/SPROGNF/005 de remessa para armazenagem, é possível
informar o documento de compra/transferência no campo DOCNUM Modelo:
1
/N/SPROGNF/005 – Saídas Remessa Armazenagem - Doc. Fiscal Origem
Irá puxar todos os dados de acordo com o documento informado, de qualquer forma deve sempre realizar a conferência de todos os
dados.
Obs.: Sempre deve-se realizar a consulta do preço x quantidade, pois NÃO irá fazer a conversão automática nas casas decimais na
quantidade de TON para KG.
✓ A partir desse ponto, o processo deve seguir o processo normal, como de

costume. O documento de referência irá puxar nos dados adicionais da NF-e.
1
/N/SPROGNF/005 – Ticket de pesagem - balança
Foi criada uma parametrização para obrigar a informar o ticket de pesagem no momento da emissão da NF-e no módulo GNF para todos
os casos em que é realizada a pesagem na saída, essa parametrização é realizada pela área de Gestão de Entradas e Saídas através de
Centro, Cenário, Ação e Material.
Caso haja algum material sem cadastro, deve ser solicitado via chamado no caminho abaixo, contendo a seguinte descrição: “Favor realizar
o cadastro dos parâmetros para solicitar o ticket de balança na criação da SGNF, conforme dados em anexo.”
Global BRF > Serviços > Controladoria > Gestão de Entradas e Saídas > Módulo GNF > GNF - Dúvidas das Transações
Na abertura do chamado deverá obrigatoriamente anexar uma a planilha em Excel preenchida com TODOS os dados solicitados, conforme
exemplo abaixo:
Centro Cenário Ação Código Material Descrição do Material
1
Ao emitir a NF-e no GNF na /N/SPROGNF/005, na tela inicial não sofrerá alterações. Deve informar os dados para a emissão e prosseguir.
1
Deverá informar o nº do Ticket de pesagem na linha do item, no campo “Num. Ticket”;
1
Ao clicar em validar campos, o sistema irá validar o código do material, o centro e a quantidade de acordo os dados do ticket informado:
1
/N/SPROGNF/005 – Termo pallet
Ao emitir a NF-e no GNF na /N/SPROGNF/005, na tela inicial não sofrerá alterações. Deve informar os dados para a emissão e prosseguir.
1
Após criar a solicitação e validar os campos, deve clicar em “Salvar” “Sim”.

Posteriormente irá aparecer a mensagem “Necessário criar temo pallet”? Clicar em “Sim” para gerar o termo.
1
Irá abrir um Popup para preencher os dados do TP com as informações necessárias, em seguida apertar “Enter” para validar os dados e
posteriormente clicar no botão “Avançar”.
1
Após realizar a aprovação e impressão do documento, é possível visualizar o termo pallet criado através da transação /N/SPROGNF/024.
É possível consultar o Status do Termo Pallet através da transação ZSD0192.
1
Após para realizar o registro na unidade de destino para o caso de transferência, o usuário deve referenciar o documento GNF de saída da
unidade de origem, seguir o fluxo normal de lançamento e após clicar em salvar vai aparecer a mensagem do print abaixo, onde deve
selecionar a linha do termo pallet que deseja baixar e clicar “enter” para gravar a solicitação.
1
É possível consultar o Status do Termo Pallet através da transação ZSD0192. Conforme abaixo, o mesmo encontra-se com o status CONC –
Concluído:
Observações Importantes:
➢ Para o usuário conseguir finalizar todo o fluxo do processo do TP, desde a criação da NF-e até a finalização e baixa, obrigatoriamente
deve possuir acesso a transação ZSD0192.
➢ Para casos onde não trata-se de operação de transferência, a baixa do TP irá ocorrer quando a unidade de origem efetuar o registro da
NF-e de devolução emitida pelo parceiro.
1
Em consulta a transação /N/SPROGNF/024, observar que a baixa ocorreu com sucesso:
Processo finalizado!
1
Baixa automática de canhoto
Criada a funcionalidade de baixa automática de canhoto de operações de transferência entre unidades BRF.
SGNF saída: 5051761
1
Canhoto criado na tabela Z1118 para o DOCNUM da ação de saída:
Ação de entrada criada:
1
Consulta status transação Z16G para verificar a baixa total do canhoto.
✓ Informar os dados da unidade de destino na parte superior;

✓ Informar os dados da unidade de origem na parte inferior;
✓ Clicar “enter”;
✓ Posteriormente clicar em “Fluxo doc.”
1
✓ Irá abrir a tela abaixo, onde deverá validar se o documento J1B3N informado é o do documento de saída e clicar “Em Tela”;
1
Irá abrir a tela abaixo para consulta do status, onde conseguirá verificar se ocorreu a baixa total do canhoto:
Processo finalizado!
1
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Quando é emitida uma NF-e de entrada própria para um documento, a mesma não cancela o documento de origem no SAP, apenas anula
a operação, invalidando o mesmo.
• Quando existe documento subsequente atrelado a um registro de entrada, o SAP não permite o cancelamento do documento de origem,
se o documento subsequente não estiver cancelado.
• Diariamente deve ser efetuado a conferência do Livro Diário a fim de identificar erros ocorridos, devendo efetuar a correção dentro do
período de competência, para não gerar problemas futuros.
• Deverá realizar a conferência diária das ocorrências contidas no Banco de Soluções, a fim de regularizar as mesmas em tempo hábil.
• A área de Gestão de Entradas e Saídas através de um JOB automático realiza uma conferência diária, enviando cobrança a todas as
unidades de algumas ocorrências não regularizadas dentro do período de competência, porém a responsabilidade de realizar essa
atividade diariamente é da unidade.
1
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Deverá ser seguida a Norma de Entradas 03.1.057, a Norma de Saídas (em revisão) e todos os Fluxos e IT’s referentes ao processo
"Gerenciar Documentos de Entradas e Saídas", os mesmos estão disponíveis na Intranet em "Documentos Normativos".
• Para qualquer dúvida relacionada ao registro/emissão de documento no módulo GNF, nossa área possui um canal de atendimento via
Servicenow para atendimento através de chamado: Global BRF > Serviços > Controladoria > Gestão de Entradas e Saídas > Módulo GNF
> GNF - Dúvidas das Transações.
• Para dúvidas relacionadas quanto ao preenchimento de impostos e liberação dos campos fiscais, deve abrir chamado para área fiscal, no
caminho: Global BRF > Serviços > Tributário > Adequação de Tributação > ZGNF.
• Para dúvidas relacionadas quanto ao fluxo, procedimento fiscal, determinação de CFOP, etc, deve abrir chamado para a área fiscal no
caminho: Global BRF > Serviços > Tributário > Dúvidas Fiscais.
• Para dúvidas/problemas relacionados ao cadastro de parceiro/cliente/fornecedor e cadastro de materiais, abrir chamado para área de
Dados Mestres no caminho: Global BRF > Serviços > Dados Mestres
• Para dúvidas quanto a contabilização, entrar em contato com a Caroline Frahm ou Arlan Correia.
1
BANCO DE SOLUÇÕES
O arquivo “Banco de Soluções”, é um material de apoio que qualquer usuário BRF pode ter acesso, onde contém os principais tipos de
inconsistências, como tratá-las e demais orientações relativas ao processo de registro e emissão de NF-e e CT-e, onde o mesmo pode ser
ajustado periodicamente de acordo com as legislações vigentes e normas da Cia.
Obs.: O Banco de Soluções sempre estará atualizado para o usuário através do link acima, por ser um arquivo vivo, pode ser ajustado em
qualquer tempo, conforme alteração de processo ou legislação.
Esse link pode ser compartilhado com qualquer usuário das Células de Entradas e Saídas.
1
OBRIGADO!
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MANUAL MÓDULO GNF

Conceitos e definições Módulo GNF

Cenário – É o processo ou agrupamento da operação principal

Ação – É cada operação que gera uma nota fiscal dentro de

Dados para Nota Fiscal de remessa (controle de campos)

• Determinação Automática dos Impostos;

Para obter o acesso as transações GNF, o usuário deve

TRANSAÇÃO DESCRIÇÃO TRANSAÇÃO DESCRIÇÃO

/N/SPROGNF/024 Registro de Log de Mensagens MM03 Consulta Material

O Módulo GNF trabalha com conceito de liberações específicas, por exemplo:

Para solicitação de acessos a cenário e ação, é

Para solicitar acesso aos níveis de aprovação, é

A transação /N/SPROGNF/005 cria uma nova solicitação no módulo GNF.

Ações possíveis nos cenários de entrada:

✓ Comece o processo colocando o código da

✓ Informar o nº da chave de acesso (44 dígitos) da NF-e que está registrando;

Obs: Caso apresente o erro ao lado na hora do

Para correção, basta solicitar que o outro usuário

✓ Selecionar a opção desejada referente ao parceiro, de acordo com a operação.

Após o cadastro do DE x PARA

✓ Clicar no botão “Selecionar todos” para marcar os itens.

✓ Alimentar os dados referente ao transporte clicando na aba “Transporte”.

✓ A aba “Dados NF-e” somente estará disponível para

Obs.: Quando o registro for realizado através da chave

✓ Comece o processo colocando o código da transação no SAP, após apertar ENTER.

✓ Informar empresa, local de negócio, NF função parceiro e ID parceiro (preenchimento obrigatório).

✓ Para acrescentar uma informação adicional clique em “Mensagens”.

✓ Alimentar os dados referente ao transporte clicando na aba “Transporte”.

✓ Se não informar o subnúmero irá apresentar o erro de validação do centro:

Para realizar a aprovação:

✓ Informar os dados corretos referente ao transporte e clicar em “Voltar”.

✓ Aparecerá a mensagem: “Confirma modificações?”, caso esteja correto clicar em “Sim”.

Para realizar a reprovação:

✓ No campo “Motivo” para informar o motivo da recusa.

✓ Informar claramente o motivo da recusa e clicar em “Fechar”.

✓ O motivo irá constar na linha do documento, posteriormente deverá “Salvar”.

✓ Tipo de Nota Fiscal:

✓ Portanto, para gerar a Planilha Cega deverá acessar a Transação Z5AO_GNF.

✓ Conferir os dados do fornecedor e os dados da nota fiscal.

✓ Informar a impressora cadastrada no campo “Disp.saída”.

✓ Encaminhar a planilha cega impressa para o recebimento.

✓ Preencher os campos de acordo com a

✓ Informar o identificador do documento.

Status verde significa que a etapa foi concluída;

✓ Informar: empresa, local de negócio e data

✓ Informar: empresa, local de negócio e data

✓ Informar o identificador do documento e

✓ Clicando no Match Code, é possível consultar o

✓ Irá aparecer o Doc. GNF referente as informações passadas. Clicar Enter.

✓ As informações a seguir é um espelho da NF-e e demais informações relevantes.

✓ Na aba “Aprovações” irá exibir todo o histórico de aprovações referente ao documento.

✓ Foi criado um botão na transação

✓ Para listar os documentos que estão com o prazo

✓ SGNF criada, imprimir a NF-e na Z142.

✓ SGNF criada, imprimir a NF-e na Z142.

✓ Informar empresa, local de negócio, data

✓ Informar o motivo do estorno, clicando no “Match Code” abre as opções disponíveis.

Caso a mensagem de erro seja "Digito verificador X diferente do calculado X.“

✓ Aparecerá a mensagem: “Nota fiscal cancelada com sucesso.”

✓ Deverá conferir na /N/SPROGNF/024 se o cancelamento foi concluído corretamente.

✓ Também é possível conferir na /N/SPROGNF/028 se o cancelamento ocorreu.

✓ Na aba documentos, irá constar o documento de estorno.

✓ Também é possível conferir na /N/SPROGNF/028 se o cancelamento ocorreu.

✓ Na aba documentos, irá constar o documento de estorno.