2me S4hana2021 BPD PT BR

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 01-10-21
Contratos de compra centrais (2ME_BR)
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Etapas preliminares
2.4.1 Configurar workflow flexível para contratos de compra centrais
2.4.2 Configurar workflow flexível para contratos centrais de hierarquia
2.4.3 Administrar equipes e responsabilidades
2.4.4 Criar tipo de situação para o vencimento do contrato central
2.4.5 Criar tipo de situação para consumo de item do contrato central
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Contratos de compra central
4.1.1 Criar contratos de compra centrais e distribuição
4.1.2 Liberar contrato de compra central (opcional)
4.1.3 Exibir contratos de compra centrais
4.1.4 Programar saída para contratos de compra centrais
4.1.5 Verificar lista de opções de fornecimento no sistema conectado
4.1.6 Criar documentos subsequentes – No sistema conectado
4.1.7 Importar solicitações sobre contrato
4.1.9 Registrar entrada de mercadorias – no sistema conectado
4.1.10 Criar fatura de fornecimento – no sistema conectado
4.1.11 Renovar contratos de compra central
4.1.12 Bloquear itens do contrato de compra central
4.2 Modificações em massa em Contratos de compra centrais
4.3 Monitorar itens de contrato de compra central (opcional)
4.4 Histórico de preços para itens do contrato de compra central
4.4.1 Programar atualização dos detalhes de preços dos contratos de compra centrais
4.4.2 Histórico de preços para itens do contrato de compra central
4.5 Contratos centrais de hierarquia
4.5.1 Criar contratos centrais de hierarquia
4.5.2 Liberar contrato central de hierarquia (opcional)
4.5.3 Exibir contratos centrais subordinados
4.6 Criação de versões de contratos de compra centrais
4.6.1 Criar contrato de compra central
4.6.3 Modificar contratos de compra centrais
4.6.4 Exibir histórico de versões em contratos de compra centrais
4.7 Contratos de compra centrais com determinação de preço da commodity
4.7.1 Criar fornecedor
4.7.2 Atualizar fórmula e período de validade da determinação de preço da commodity
4.8 Detectar e reagir à situação (opcional)
4.8.1 Detectar situação crítica de vencimento de contrato central
4.8.2 Reagir a situação crítica de vencimento de contrato central
4.8.3 Detectar situação de consumo crítica de item de contrato central

4.8.4 Reagir a situação de consumo crítica de item de contrato central

1 Objetivo
Os contratos centrais são acordos globais de longo prazo negociados entre uma organização e um fornecedor. Isso ajuda a obter as melhores taxas e condições ao agrupar o volume de compras de
várias subsidiárias. Esses contratos são normalmente negociados pela organização central de compras, em geral nas sedes, e são utilizados para aumentar globalmente a eficiência operacional, re -
duzir custos e, ao mesmo tempo, cumprir com as normas nas diversas subsidiárias.
O contrato central, criado nas sedes, pode ser distribuído para as subsidiárias para gerar contratos ou programas de remessas locais. Deste modo, as subsidiárias podem continuar com o suprimento
operacional de forma contínua ao utilizar esse contrato ou programa de remessas local. O monitoramento central de contratos nas subsidiárias e de suas renovações é facilmente gerenciado pelas
sedes.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação diferente,
insira valores conforme apropriado.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema

O teste deve ser conduzido com o seguinte sistema:
Sistema Detalhes
Sistema hub SAP S/ Identifica o sistema SAP S/4HANA a partir dos releases 2108 CE. O sistema SAP S/4HANA funciona como um sistema hub enquanto está conectado com vários
4HANA sistemas.
Acessível por meio do launchpad do SAP Fiori. O seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos à sua função.
Sistema conectado Qualquer sistema ERP de release ERP6.0 e EHP6 anterior com o add-on HUBERPI é considerado como sistema conectado.
Qualquer S/4HANA On-Premise 1709 e superior, com o add-on HUBS4IC, é considerado como sistema conectado.
Qualquer S/4HANA Cloud 2108 é considerado um sistema conectado.
2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.
Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

login
Comprador – Suprimento central SAP_BR_CENTRAL_PURCHASER Suprimento central SAP_BR_CENTRAL_PURCHASER
Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER
Especialista de configuração – Configuração do processo SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo em- SAP_BR_BPC_EXPERT

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar
login
empresarial presarial
Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de SAP_BR_BUPA_MASTER_SPE- Dados mestre – Parceiros de SAP_BR_BUPA_MASTER_SPE-
negócios CIALIST negócios CIALIST
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Os dados mestre represen -
tam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de Detalhes Comen-

amostra tários
Organização central de compras 1410 Organização de compras 1410
Grupo central de compras 001 Grupo 001
Para mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
MD Descrição
S
BN Criar mestre de fornecedores– MDS
E

2.4 Etapas preliminares
2.4.1 Configurar workflow flexível para contratos de compra centrais
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para contratos de compra centrais.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste Reprovada / Comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configu- O launchpad do SAP Fiori
ração – Configuração do processo empresarial. é exibido.
2 Abrir Administrar workflow para con- Clique em Administrar workflows para contratos de compra cen- A tela Administrar work-
trato de compra central trais(F3401). flows é exibida.
3 Criar workflow Clique em Adicionar e efetue as entradas a seguir.

● Nome: Workflow para contrato de compra central
Efetue as seguintes entradas na área Condições de execução:
A empresa do contrato de compra central é:1410
O preço total líquido de todos os itens do contrato de compra central é su-
perior a: 1000 BRL
Na área Sequência de etapas, selecione Adicionar e efetue as seguintes en-
tradas:
Tipo de etapa: Liberação de contrato de compra central
Atribuição por: Selecione o usuário e procure Purchasing_manager na
ajuda de pesquisa.
Etapa a ser concluída por: Um dos destinatários

tário
Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
4 Ativar workflow Selecione o workflow criado e marque Ativar. O workflow é ativado.
2.4.2 Configurar workflow flexível para contratos centrais de hierarquia
Objetivo
Neste procedimento, você configura condições de liberação para contratos centrais de hierarquia.
Procedimento

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configu- O launchpad do SAP Fiori
ração – Configuração do processo empresarial. é exibido.
2 Abrir Administrar workflow para con- Clique em Administrar workflows para contratos de compra cen- A tela Administrar work-
trato de compra central trais(F3401). flows é exibida.
3 Criar workflow Clique em Adicionar e efetue as entradas a seguir.

● Nome: Workflow para contratos centrais de hier-
arquia
Efetue as seguintes entradas na área Condições de execução:
A empresa do contrato de compra central é:1410
O tipo de documento da hierarquia de contratos de compra centrais é :
Quantidade

tário
Na área Sequência de etapas, selecione Adicionar e efetue as seguintes en-
tradas:
Tipo de etapa: Liberação de contratos centrais de hi-
erarquia
Atribuição por: Selecione o usuário e procure Purchasing_manager na
ajuda de pesquisa.
Etapa a ser concluída por: Um dos destinatários
Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
4 Ativar workflow Selecione o workflow criado e marque Ativar. O workflow é ativado.
2.4.3 Administrar equipes e responsabilidades
Objetivo
Nesse procedimento, você cria equipes e responsabilidade para compras centralizadas.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração O launchpad de SAP Fiori é
pad do SAP Fiori do processo empresarial. exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar equipes e responsabilidades – Suprimento(F2412). A tela Administrar equipes e
responsabilidades é exibida.

teste tário
3 Criar Administrar equipe Clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
e responsabilidades Nome:CCTR_TEAM (por exemplo)
ID global: CCTR_TEAM (por exemplo)
Descrição:equipe de contrato de compra central (por exemplo)
Status: Ativado
Tipo:SCPRC
Na seção Definições de responsabilidade, efetue as seguintes entradas:
Grupo de compradores: 001
Na seção Membros da equipe, clique em Criar e efetue as seguintes entradas na tela
seguinte:
Parceiro de negócios: <seu parceiro de negócios>, por exemplo, procure o so-
brenome do usuário com a função Comprador – Suprimento central para obter o
ID dele
Funções: SCTPUR (compras centralizadas)
4 Criar equipe Clique em Criar. A equipe foi criada.
2.4.4 Criar tipo de situação para o vencimento do contrato central
Objetivo
Nesse procedimento, você cria o tipo de situação para o vencimento do contrato central.
Quando um comprador efetua o login no launchpad do SAP Fiori, ele receberá uma notificação de contratos centrais "O contrato de compra central está prestes a vencer". Os critérios da datam de
vencimento podem ser atualizados em termos de dias nos tipos de situação personalizados. O framework verifica se a data de validade do contrato central é menor ou igual ao número de dias config -
urado. Uma situação é então acionada e a notificação é enviada. O comprador pode, então, navegar da notificação do SAP Fiori para o objeto do contrato. O comprador pode, então, escolher por
descartar a situação e tomar as medidas corretivas. Descartar uma situação garantirá que nenhuma outra mensagem sobre a situação seja acionada para o mesmo tipo de situação e número do con -
trato. O comprador pode então selecionar a partir de um dos seguintes motivos para descartar a mensagem de situação:
● Obsoleto
● Resolvido

● Inválido
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do O launchpad do SAP Fiori
processo empresarial. é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar tipos de situação(F2947). A tela Administrar tipos de

situação é exibida.
3 Copiar modelo de Na tela Administrar tipos de situação, selecione Ir.

situação padrão Selecione o modelo de situação padrão: PROC_CENTRALCONTRACTEXPIRY Vencimento
de contrato central e selecione Copiar.
4 Criar tipo de situação Será criado um tipo de situação pronto para ser usado. O tipo de situação pronto
pronto para ser usado Na tela Tipo de situação, efetue as seguintes entradas: para ser usado foi salvo.
ID: ZPROC_CENTRALCONTRACTEXPIRY (por exemplo)
Este campo é o identificador único de um tipo de situação pronto para ser usado. O ID de um tipo
de situação pronto para ser usado deve começar por 'Z' ou 'Y'. ID é um campo obrigatório e não
pode ser deixado em branco.
Nome: Vencimento de contrato central (por exemplo)
Este campo é o nome do tipo de situação pronto para ser usado.
Vá para a seção Condições:
Clique em Sequência de processamento e efetue as seguintes entradas:
Empresa: 1410
Período de validade: Menor que LASTDAYOFCURRENTMONTH Último dia do mês
atual (por exemplo)
Vá para a seção Destinatários e efetue as seguintes entradas:
Definições de responsabilidade: Grupo de compradores
Funções do membro: Compras centralizadas
Vá para a seção Monitoramento de situação:
teste tário
Marque Monitorar instâncias.
Acessar a seção Escalonamento do job em background:
Selecione um fuso horário no campo Fuso horário e atualize a hora do campo Iniciar job em lote
às.
Clique em Criar.
5 Ativar tipo de situação Na tela Você quer ativar o tipo de situação?, selecione Sim. O tipo de situação pronto
pronto para ser usado para ser usado está ativado.
2.4.5 Criar tipo de situação para consumo de item do contrato central
Objetivo
Nesse procedimento, você cria um tipo de situação para o consumo do item de contrato central.
Quando um comprador efetua o login no launchpad do SAP Fiori, ele receberá uma notificação de contratos centrais "% do contrato consumido".
Para contratos centrais com base no valor, é calculado o valor total de consumo no nível do item como o agregado de todas as ordens de liberação e de programas de remessa criadas contra ele. Um
valor % da utilização até valor limiar é atualizada em tipos de situação personalizados. Se o % do consumo total alcançar o valor que está configurado, uma situação será acionada e uma notificação
é enviada.
Para contratos centrais baseados em quantidade, o consumo total é calculado no nível do item. Um valor % da utilização até valor limiar é atualizada em tipos de situação personalizados. Se o % do
consumo de quantidade total alcançar o valor que está configurado, uma situação será acionada e uma notificação é enviada.
O comprador pode, então, navegar da notificação do SAP Fiori para o objeto do contrato central. O comprador pode, então, escolher definir o status da situação como Descartar e tomar as medidas
corretivas offline.

Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do O launchpad do SAP Fiori
processo empresarial. é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar tipos de situação(F2947). A tela Administrar tipos de

situação é exibida.
3 Copiar modelo de Na tela Administrar tipos de situação, selecione Ir.

situação padrão Selecione o modelo de situação padrão: PROC_CENTRALCONTRACTCONSUMPTION Consumo
de item do contrato central e escolha Copiar.
4 Criar tipo de situação Será criado um tipo de situação pronto para ser usado. O tipo de situação pronto
pronto para ser usado Na tela Tipo de situação, efetue as seguintes entradas: para ser usado foi salvo.
ID: ZPROC_CENTRALCONTRACTCONSUMPTION (por exemplo)
Este campo é o identificador único de um tipo de situação pronto para ser usado. O ID de um tipo
de situação pronto para ser usado deve começar por 'Z' ou 'Y'. ID é um campo obrigatório e não
pode ser deixado em branco.
Nome: Consumo de item do contrato central (por exemplo)
Este campo é o nome do tipo de situação pronto para ser usado.
Vá para a seção Condição:
Selecione a instância Sequência de processamento Definir como statusEm aberto e efetue as
seguintes entradas:
Percentual de consumo: maior ou igual a 80 (por exemplo)
Clique em Sequência de processamento Definir como statusSolucionado e efetue as seguintes
entradas:
Percentual de consumo : menos 80 (por exemplo)
Vá para a seção Destinatários e efetue as seguintes entradas:
Definições de responsabilidade: Grupo de produtos e Grupo de compradores
Funções do membro: Compras centralizadas

teste tário
Vá para a seção Monitoramento de situação:
Marque Monitorar instâncias.
Clique em Criar.
5 Ativar tipo de situação Na tela Você quer ativar o tipo de situação?, selecione Sim. O tipo de situação pronto
pronto para ser usado para ser usado está ativado.

3 Tabela de síntese
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em -
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados es-

perados
Contratos de compra centrais
Criar contratos de compra centrais e distribuição [página ] 17 Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
Liberar contrato de compra central (opcional) [página ] 27 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862)
Exibir contratos de compra centrais [página ] 28 Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
Programar saída para contratos de compra centrais [página ] Especialista de configuração – Configuração Programar saída para contratos de compra centrais(F5429)
30 do processo empresarial
Verificar lista de opções de fornecimento no sistema conec- Comprador ECC

tado [página ] 32
Criar documentos subsequentes – No sistema conectado Comprador ECC

[página ] 33
Importar solicitações sobre contrato [página ] 34 Especialista de configuração – Configuração Programar importação de solicitações sobre contrato
do processo empresarial
Registrar entrada de mercadorias – no sistema conectado Chefe do depósito ECC

[página ] 37
Criar fatura de fornecimento – no sistema conectado Contador da contabilidade de fornecedores ECC

[página ] 38
Renovar contratos de compra central [página ] 39 Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
Modificações em massa em Contratos de compra centrais Comprador – Suprimento central Modificações em massa em contratos de compra cen-
[página ] 42 trais(F3792)

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados es-
perados
Monitorar itens de contrato de compra central (opcional) Comprador – Suprimento central Monitorar itens de contrato de compra central(F3492)
[página ] 44
Histórico de preços para itens do contrato de compra central
Programar atualização dos detalhes de preços dos contratos Especialista de configuração – Configuração Programar atualização dos detalhes de preços dos contratos
de compra centrais [página ] 46 do processo empresarial de compra centrais(F5688)
Histórico de preços para itens do contrato de compra central Comprador – Suprimento central Histórico de preços para itens do contrato de compra cen-
[página ] 48 tral(F5711)
Contratos centrais de hierarquia
Criar contratos centrais de hierarquia [página ] 50 Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
Criação de versões de contratos de compra centrais [página ] 55
Criar contrato de compra central [página ] 56 Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
Modificar contratos de compra centrais [página ] 59 Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
Exibir histórico de versões em contratos de compra centrais Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
[página ] 61
Contratos de compra centrais com determinação de preço da commodity
Criar fornecedor [página ] 63 Especialista em dados mestre – Dados do Administrar contratos de compra centrais(F3144)
parceiro de negócios
Atualizar fórmula e período de validade da determinação de Comprador – Suprimento central Processar componentes do conjunto de fórmula
preço da commodity [página ] 64
Criar contrato de compra central [página ] 67 Comprador – Suprimento central Administrar contratos de compra centrais(F3144)
Detectar e reagir à situação (opcional)

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Contratos de compra central
4.1.1 Criar contratos de compra centrais e distribuição
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Um comprador responsável pelo suprimento central cria um contrato central no sistema hub em S/4HANA. Após a atualização dos dados necessários na seção Informações gerais, ele atualiza as en -
tradas de distribuição no nível do item para distribuir os itens de contrato pelos sistemas conectados. Uma cópia local do programa de remessas/contrato obtém a criação de contato local no respec -
tivo sistema conectado.

Procedimento
Tabela 2: Cenário 1 Criar contrato por quantidade com material de texto livre e distribuir no contato local
teste tário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP Fiori é ex-
launchpad do SAP ibido.
Fiori
2 Acessar o app Clique em Administrar contratos de compra centrais(F3144). A tela Administrar contratos de
compra centrais é exibida.
3 Iniciar criação de con- Sem efetuar qualquer seleção, clique em Criar para criar um novo contrato de compra central. A tela Contratos de compra
tratos Inicie a criação de contratos. centrais é exibida.
4 Inserir dados do con- Na tela Contrato de compra central, navegue para a seção Informações gerais e efetue as
trato central seguintes entradas:
Tipo de contrato: contrato em quantidade
Início da validade: por exemplo, hoje
Fim da validade: por exemplo, hoje + 1 mês
Organização central de compras: 1410
Grupo central de compradores: 001
Fornecedor: 14300001
Moeda: BRL
Nota Você pode marcar Distribuição flexível para permitir uma distribuição de mais de 100%.
Na seção Transações jurídicas, é possível atribuir transações jurídicas ao contrato de compra
central. Para obter detalhes sobre transações jurídicas, verifique o item 1XV – SAP S/4HANA
para administração de contratos empresariais do escopo.
5 Atualizar dados do Acesse a seção Itens e clique em Criar.

item do contrato cen- Na tela Item do contrato de compra central, navegue para a seção Informações gerais e efetue as
tral seguintes entradas:
Categoria do item: padrão
Grupo de materiais: seu grupo de materiaispor exemplo, L002
Descrição do material: sua descrição do material, por exemplo, material de
amostra

teste tário
Navegue para a seção Quantidade e preço e efetue as seguintes entradas:
Preço líquido do pedido: por exemplo, 10BRL
Quantidade prevista: por exemplo, 100 unidades
6 Distribuir item do Navegue para a seção Distribuição, clique em Criar para criar novas entradas de distribuição e
contrato efetue as seguintes entradas:
Efetue as seguintes entradas na seção Distribuição de itens:
Informações gerais:
Categoria do contrato: contrato
Empresa: a sua empresa no sistema conectado, por exemplo, 1000
Centro: seu centro no sistema conectado, por exemplo, 1000
Depósito: seu depósito no sistema conectado, por exemplo, 0001
Organização de compras: sua organização de compras no sistema conec-
tado, por exemplo, 1000
Grupo de compradores: seu grupo de compradores no sistema conectado, por
exemplo, 001
Moeda: BRL
Código de atualização do registro info: Atualização com ou sem centro
Navegue para a seção Detalhes de distribuição:
Tipo de distribuição:por exemplo, quantidade
Quantidade prevista: por exemplo, 100
Clique em Aplicar para salvar a distribuição.
Clique em Aplicar para salvar o item.
7 Salvar contrato cen- Na tela Criar contrato central, clique em e anote o número do contrato central. Salve em O contrato de compra central é
tral Preparação. criado com o status Em
preparação.
8 Visualizar impressão Na tela Salvar em Criar contrato central, clique em Visualizar impressão no canto superior dire- A tela Visualizar impressão é
ito. exibida.
9 Liberar contrato cen- Na tela Criar contrato central, clique em Editar e, em seguida, Liberar. O contrato de compra central é
tral liberado.

Tabela 3: Cenário 2 Criar contrato em valor com material e distribuir ao programa de remessas
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada
de teste / Comentário
1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento O launchpad do SAP Fiori é exibido.
do SAP Fiori central.
2 Acessar o app Clique em Administrar contratos de compra centrais(F3144). A tela Administrar contratos de com-
pra centrais é exibida.
3 Iniciar criação de contratos Sem efetuar qualquer seleção, clique em Criar para criar um novo contrato A tela Contratos de compra centrais
de compra central. é exibida.
4 Inserir dados do contrato Na tela Contrato de compra central, navegue para a seção Informações
central gerais e efetue as seguintes entradas:
Tipo de contato: contrato em valor
Moeda: BRL
5 Criar distribuição de Navegue para a seção Distribuição, clique em Criar para criar novas en-
cabeçalho tradas de distribuição e efetue as seguintes entradas:
Categoria do item: padrão
Categoria do contrato: programa de remessas
Empresa: a sua empresa no sistema conectado, por exemplo,
1000
Organização de compras: sua organização de compras no
sistema conectado, por exemplo, 1000
Tipo de contrato básico: seu tipo de programa de remessas,
por exemplo, LP
Grupo de compradores: seu grupo de compradores no sis-
tema conectado, por exemplo, 001

Moeda: BRL
% de distribuição: 100
Atualizar lista de opções de fornecimento: verificar
Restrição lista opções de fornecimento: sem restrição
Clique em Aplicar para salvar as entradas.
6 Criar condição de cabeçalho Navegue até a seção Condições de cabeçalhos e clique em Criar.
Na tela Criar registro de condição, efetue as seguintes entradas:
Tipo de condição: ZRA1
Início da validade: hoje
Válido desde: hoje + 1 mês
Clique em Criar.
Na tabela Montantes da condição, efetue as seguintes entradas:
Desconto % sobre o bruto (ZRA1): -5 %
7 Atualizar dados do item do Acesse a seção Itens e clique em Criar.

contrato central Na tela Item do contrato de compra central, navegue para a seção Infor-
mações gerais e efetue as seguintes entradas:
Material: na ajuda de pesquisa, insira seu sistema conectado e procure o
material, por exemplo, METAL01
Valor fixado: 1000
8 Atualizar condição do item Acesse a seção Condições e clique em Criar.

Na tela Criar registro de condição, efetue as seguintes entradas:
Independente do centro: verificar
Tipo de condição: PPRO
Início da validade: hoje + 1 mês
Motivo: seu motivo
Clique em Criar.

Na tabela de condições independentes do centro Montantes da condição,
efetue as seguintes entradas:
Preço bruto padrão (PPRO): 20 BRL
Clique em Aplicar para salvar as entradas.
Atualizar valor fixado Na tela Criar contrato central, navegue até a seção Informações gerais.
No campo Valor fixado, escolha atualizar o valor fixado com a soma de to-
dos os valores fixados do item.
9 Salvar contrato central Na tela Criar contrato central, clique em Liberar e anote o número do con- O contrato central de compra é cri-
trato central. ado.
Tabela 4: Cenário 3 Criar contrato em valor com item de grupo de mercadorias e distribuir para contato
Moeda: BRL
Valor fixado: 1000
Você pode marcar Distribuição flexível para permitir uma distribuição de
mais de 100%.
5 Atualizar dados do item do Navegue para a seção Itens e clique em Criar.
Categoria do item: grupo de mercadorias
Grupo de mercadorias: seu grupo de mercadoriaspor exemplo,
L002
Descrição do material: sua descrição do material, por exemplo,
grupo de mercadorias de amostra
Valor fixado: por exemplo, 1000 BRL
6 Distribuir item do contrato Navegue para a seção Distribuição, clique em Criar para criar novas en-
tradas de distribuição e efetue as seguintes entradas:
1000
Depósito: seu depósito no sistema conectado, por exemplo,
0001
Moeda: BRL
Tipo de distribuição:por exemplo, porcentagem
Distribuição %: por exemplo: 100
7 Salvar e liberar contrato cen- Na tela Criar contrato central, clique em Liberar e anote o número do con- O contrato central de compra é cri-
tral trato central. ado.

Tabela 5: Cenário 4 Criar contrato por quantidade com item de material desconhecido e distribuir para contato
2 Acessar o app Clique em Administrar contratos de compra centrais(F3144). É exibida a tela Administrar con-
tratos de compra centrais.
Moeda: BRL
mais de 100%.

Categoria do item: Material desconhecido
Grupo de materiais: seu grupo de mercadoriaspor exemplo,
L002
grupo de mercadorias de amostra
Preço líquido do pedido: por exemplo, 10 BRL
Quantidade prevista: por exemplo, 100 Unid.

1000
Moeda: BRL
Tabela 6: Cenário 5 Criar contrato por quantidade com item de subcontratação e distribuir para contato
Tipo de contato: contrato em quantidade

Moeda: BRL
mais de 100%.

Categoria do item: Subcontratação
Grupo de materiais: seu grupo de mercadoriaspor exemplo,
L002
subcontratação de amostra
Preço líquido do pedido: por exemplo, 10 BRL
Quantidade prevista: por exemplo, 100 Unid.
tradas de distribuição.
Na seção Distribuição de itens, efetue as seguintes entradas:
Empresa: a sua empresa no sistema conectado, por exem-
plo, 1000
Centro: seu centro no sistema conectado, por exemplo,
1000
Moeda: BRL
Navegue para a seção Endereço de remessa:
Tipo de endereço: por exemplo, Número de referência do en-
dereço
Número de referência do endereço: seu número de referência
de endereço no sistema conectado
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Você libera o contrato de compra central, se o workflow for acionado para seu contrato de compra central.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori
é exibido.
2 Abrir Minha caixa de en- Clique em Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de en-
trada trada é exibida.
3 Procurar por contrato de Na tela Minha caixa de entrada, insira o número do contrato de compra central na área
compra central de pesquisa e, em seguida, selecione o botão Pesquisar.
4 Liberar contrato de com- Selecione o contrato de compra central na parte esquerda da tela e selecione Liberar na A tela Enviar decisão é ex-
pra central parte inferior direita. ibida.
5 Inserir motivo de liber- Insira o motivo de liberação, se necessário, e depois selecione Enviar. O contrato de compra cen-
ação tral é liberado.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Após um contrato central ser aprovado, você pode verificar o status de distribuição e o contrato local/programa de remessas no contrato de compra central.
Procedimento

etapa de teste provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP Fiori é
launchpad do SAP exibido.
Fiori
2 Acessar o app Clique em Administrar contratos de compra centrais(F3144). É exibida a tela Administrar
contratos de compra centrais.
3 Procurar contrato cen- Na tela Administrar contratos de compra centrais, insira critérios de pesquisa para procurar seu Seu contrato central é exibido.
tral contrato de compra central.
Em seguida, selecione seu contrato de compra central.
4 Verificar controle de Na tela Contratos de compra centrais, navegue até a seção Controle de saída.
saída Você pode verificar os detalhes de saída.
Nota Se a Momento de envio for programada, você precisa usar o app Fiori Programar saída para
contratos de compra centrais para programar a saída.
5 Verificar status de dis- Na tela Contratos de compra centrais, navegue para a seção Contratos básicos distribuídos.
tribuição e número do Você pode verificar o número do contrato local/programa de remessas na coluna Contratos básicos.
contrato local
Nota Se Status de distribuição for Erro na distribuição, você pode clicar no ícone Informações na
coluna Informações de erro para verificar informações detalhadas do erro. Após o erro ser fixado
no sistema conectado, você pode selecionar a linha e marcar Reiniciar a distribuição para distribuir
contrato central de compra novamente.
6 Verificar informações Na tela Contratos de compra centrais, acesse a seção Contratos básicos distribuídos.
teste mentário
da lista de opções de Se a opção Atualizar lista de opções de fornecimento for marcada na distribuição de contratos, você
fornecimento poderá verificar o status da lista de opções de fornecimento e clicar no ícone de informações na col-
una de informações da lista de opções de fornecimento para obter detalhes.
Nota Se o status da lista de opções de fornecimento for Erro, clique no ícone de informações na
coluna de informações da lista de opções de fornecimento para obter informações detalhadas sobre
o erro. Após a correção do erro, selecione a linha e clique em Reinicializar lista de opções de
fornecimento para atualizar a lista novamente.
7 Verificar contratos Na tela Contratos de compra centrais, acesse a seção Contratos básicos distribuídos. O contrato/programa de remes-
básicos locais Selecione o número de contratos básicos para exibir os contratos/programas de remessas locais no sas local é exibido na tela do
sistema conectado na tela da WebGUI. sistema conectado da WebGUI.
Se o Código de atualização registro info estiver atribuído na distribuição de contratos, é possível
verificar o registro info atualizado em Menu > Ambiente > Registro info no contrato/programa de
remessas local.
As categorias de classificação contábil 'U' (desconhecido) para texto livre e ' ' (em branco) para ma-
terial atualmente são compatíveis com o item de contrato central.
4.1.4 Programar saída para contratos de compra centrais
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste provada / Comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de con- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
figuração – Configuração do processo empresarial.
2 Abrir Programar importação de Clique em Programar saída para contratos de compra cen- A tela Jobs de aplicação é exibida.
solicitações sobre contrato trais(F5429)
3 Criar novo job de importação Na tela Jobs de aplicação, clique em Criar. A tela Detalhe de jobs de aplicação é ex-
Na tela Modelo de seleção, efetue as seguintes entradas e clique em ibida.
Etapa 2.
● Modelo de job: Programar saída para contratos
de compra centrais
● Nome do job: Programar saída para contratos
de compra centrais
Na tela Opções de escalonamento, efetue as entradas a seguir e
clique em Etapa 3.
● iniciar imediatamente: verificar
Na tela Parâmetros, efetue as entradas a seguir.
● Tipo de objeto de aplicação: CENTRAL_PURCHASE_CON-
TRACT
● Número do contrato central: número de contrato de
compra central
4 Escalonar o job Selecione Programar. O job Programar saída para contratos de

compra centrais foi programado.
5 Verificar status do job de progra- Na tela Jobs de aplicação, selecione Log para o job que você pro-
mação gramou.

tário
Verifique detalhes do log
4.1.5 Verificar lista de opções de fornecimento no sistema conectado
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Você pode verificar a lista de opções de fornecimento, que é atualizada pelo contrato central no sistema conectado.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado Aprovada / Re-

etapa de teste esperado provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login em ECC Acesse o respectivo sistema conectado ao qual o funcionário está atribuído como Comprador.
2 Verificar a lista de Verifique a lista de opções de fornecimento com a transação ME03.

opções de forneci- Se a opção Atualizar lista de opções de fornecimento estiver marcada na distribuição de contratos, insira o ma-
mento terial e o centro para exibir a lista de opções de fornecimento. Você verá o novo contrato básico na lista de
opções de fornecimento.
4.1.6 Criar documentos subsequentes – No sistema conectado
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Você pode consultar o contrato/programa de remessas local que é replicado a partir do contrato central no sistema conectado para o documento subsequente criado.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado Aprovada / Re-

de teste teste esperado provada / Comen-
tário
1 Efetuar login em Acesse o respectivo sistema conectado ao qual o funcionário está atribuído como Comprador.
ECC
2 Criar documentos Você pode consultar o contrato de compra local para criar o pedido com a transação ME21N.
subsequentes Ou você pode consultar o programa de remessas local para criar o programa de remessas com a transação ME38.
Como apenas as categorias de classificação contábil 'U' (desconhecido) e ' ' (em branco) são suportadas para o
item de contrato central, você deve verificar e modificar a classificação contábil quando criar o documento subse-
quente.
Para o contrato de compra local com a categoria do item “W” (grupo de mercadorias) e “M” (material descon-
hecido), você precisa inserir o material ao criar o pedido.
4.1.7 Importar solicitações sobre contrato
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Após um pedido ser criado no sistema conectado, é possível programar a importação de solicitações sobre contrato para atualizar as informações de pedido/programa de remessas no contrato de
compra central no sistema hub.
Procedimento

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configu- O launchpad do SAP Fiori é
ração – Configuração do processo empresarial. exibido.
2 Abrir Programar importação de solic- Clique em Programar importação de solicitações sobre contrato A tela Jobs de aplicação é ex-
itações sobre contrato ibida
3 Criar novo job de importação Na tela Jobs de aplicação, clique em A tela Detalhe de jobs de apli-
Criar. cação é exibida.
Na tela Modelo de seleção, efetue as seguintes entradas e clique em
Etapa 2.
● Modelo de job: importar ordens de liberação de sistemas conectados
● Nome do job: importar ordens de liberação de sistemas conectados
Na tela Opções de escalonamento, efetue as entradas a seguir e clique
em Etapa 3.
● Iniciar imediatamente: verificar
Na tela Parâmetros, efetue as entradas a seguir.
● Tipo de importação: importação ad hoc
● ID do sistema conectado: ID do seu sistema conectado
● Contrato central de: número de contrato de compra central
● Contrato central a: número de contrato de compra central
4 Escalonar o job Clique em Escalonar.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Após a importação das solicitações sobre contrato no sistema hub, você pode exibir as informações do pedido no contrato central.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Clique em Administrar contratos de compra centrais(F3144) A tela Administrar contratos de
compra centrais
é exibida.
3 Procurar contrato cen- Na tela Administrar contratos de compra centrais, insira critérios de pesquisa para Seu contrato central é exibido.
tral procurar seu contrato de compra central.
4 Exibir informações de Na tela Contrato de compra central, navegue para a seção Item e selecione seu Sua ordem de liberação é exibida.
pedido item.
Na tela Item do contrato de compra central, navegue para a seção Documentação
da solicitação de remessa.
Verifique as informações da ordem de liberação.
4.1.9 Registrar entrada de mercadorias – no sistema conectado
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste teste Comentário
1 Efetuar login em ECC Acesse o respectivo sistema conectado ao qual o funcionário está
atribuído como Chefe do depósito.

2 Registrar entrada de Registre a entrada de mercadorias com a transação MIGO A entrada de mercadorias é registrada no
mercadorias sistema conectado.
4.1.10 Criar fatura de fornecimento – no sistema conectado
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Contexto
Procedimento

1 Efetuar login em Acesse o respectivo sistema conectado ao qual o funcionário está atribuído como Con-
ECC tador da contabilidade de fornecedores.

2 Criar verificação de Crie a fatura de fornecedores com o código de transação MIRO. A fatura é criada no sistema
faturas conectado.
4.1.11 Renovar contratos de compra central
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste script de teste, você renova o contrato de compra central.
Procedimento

ibido.
compra centrais
é exibida.
3 Procurar contrato cen- Na tela Administrar contratos de compra centrais, insira critérios de pesquisa para Seu contrato central é exibido.
tral procurar seu contrato de compra central.
4 Renovar contrato cen- Insira o número do contrato de compra central e selecione Renovar. O contrato central é renovado.
tral Na janela de popup Renovar efetue as seguintes entradas e selecione Renovar.
Fim da validade: por exemplo, hoje + 2 meses
Nota Você pode selecionar Avançar para abrir o contrato de compra central no
modo de modificação.
5 Exibir contratos cen- Na tela Administrar contratos de compra central, selecione seu contrato de com-
trais renovados pra.
Na tela Contrato de compra central, você pode verificar os detalhes do contrato
renovado.
4.1.12 Bloquear itens do contrato de compra central
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta etapa de teste, você bloqueia os itens do contrato de compra central.
Procedimento

de teste provada / Comentário
1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP Fiori é ex-
pad do SAP Fiori ibido.
3 Procurar contrato central Na tela Administrar contratos de compra centrais, insira critérios de pesquisa Seu contrato central é exibido.
para procurar seu contrato de compra central.
4 Editar contrato central Na tela Contratos de compra centrais, clique em Editar. O contrato central está no modo de
edição.
5 Bloquear contrato central Na tela Contratos de compra centrais, navegue até a seção Itens. O item do contrato central está blo-
Selecione um item e escolha Bloquear. queado.
Escolha um Código do motivo de bloqueio.
Clique em Liberar.
6 Exibir contrato central lo- Após o contrato de compra central ser distribuído com êxito.
cal bloqueado Na tela Contratos de compra centrais, navegue para a seção Contratos básicos
distribuídos.
Selecione o número de contratos básicos para exibir os contratos/programas de
remessas locais no sistema conectado na tela da WebGUI.
Marque o campo Marcação para eliminação no item definido como Bloqueado.

4.2 Modificações em massa em Contratos de compra centrais
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você pode aplicar modificações a vários Contratos de compra centrais selecionados em massa.
Procedimento
Cenário 1 – Usar edição em massa para modificar o contrato de compra central

teste tário
1 Efetuar login no launchpad do Abra o launchpad do SAP Fiori com a função Comprador – Supri-
SAP Fiori mento central .
2 Acessar o app Abra Modificações em massa em contratos de compra cen- A tela Modificações em massa de contratos de
trais(F3792). compra centrais é exibida.
3 Procurar Contratos de compra Na tela Modificações em massa de contratos de compra centrais , Os resultados da pesquisa exibem os detalhes
teste tário
centrais efetue as seguintes entradas: com os respectivos critérios de filtro.
Empresa central: 1410
Selecione Ir.
4 Definir contratos de compra Na ficha Cabeçalho do contrato central, selecione os Contratos de Uma caixa de diálogo abrirá exibindo campos
centrais para edição em massa compra centrais que você criou e escolha Edição em massa. para Edição em massa.
5 Aplicar modificações em Na tela Edição em massa, efetue as seguintes entradas: O job de modificação em massa foi progra-
massa Válido até: selecione <Substituir o valor do campo> e insira o último mado.
dia do mês atual.
Clique em Aplicar modificações em massa.
Clique em Aplicar na tela popup.
6 Verificar jobs de aplicação Selecione Exibir job, na tela de popup Sucesso ou, na tela Modifi- Verifique se o job está correto para a modifi-
cações em massa de contratos de compra centrais , selecione Job de cação em massa dos contratos de compra cen-
aplicação. trais.
Você pode selecionar Log para verificar os detalhes do job.
Cenário 2 – Usar o download/upload do Microsoft Excel para modificar o contrato de compra central

teste tário
1 Efetuar login no launchpad do Abra o launchpad do SAP Fiori com a função Comprador – Supri-
SAP Fiori mento central .
2 Acessar o app Abra Modificações em massa em contratos de compra cen- A tela Modificações em massa para con-
trais(F3792). tratos de compra centrais é exibida.
3 Procurar Contratos de compra Na tela Modificações em massa para contratos de compra centrais, se- Os resultados da pesquisa exibem os detal-
centrais lecione Ajustar filtro. hes com os respectivos critérios de filtro.
teste tário
Na caixa de diálogo Ajustar filtro, escolha Mais filtros.
Marque Contrato central e clique em OK.
Insira o número do contrato de compra central e clique em Ir.
4 Baixar contrato de compra cen- Na tela Modificações em massa para contratos de compra centrais, Os contratos de compra centrais são baixa-
tral clique em Baixar. dos com êxito no formato Microsoft Excel.
5 Modificar contrato de compra Abra o arquivo do Microsoft Excel baixado e efetue as seguintes mod- Contratos de compra centrais são modifica-
central no arquivo Microsoft Ex- ificações: dos no arquivo do Microsoft Excel
cel Modifique o Valor fixado do contrato de compra central para 1500
na planilha Cabeçalho do contrato central e salve o arquivo do
Microsoft Excel.
6 Carregar arquivo do Microsoft Na tela Modificações em massa para contratos de compra centrais, O job de modificação em massa foi progra-
Excel clique em Carregar. mado.
Selecione o arquivo do Microsoft Excel modificado e clique em Abrir.
7 Verificar jobs de aplicação Selecione Exibir job, na tela de popup Sucesso ou, na tela Modifi- Verifique se o job está correto para a modifi-
cações em massa de contratos de compra centrais , selecione Job de cação em massa dos contratos de compra
aplicação. centrais.
Você pode clicar em Log para verificar os detalhes do job.
4.3 Monitorar itens de contrato de compra central (opcional)
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesse procedimento, você pode utilizar o app Monitorar itens de contrato de compra central para analisar o contrato de compra central.
Procedimento

teste tário
ibido.
2 Acessar o app Clique em Monitorar itens de contrato de compra central(F3492). A tela Monitorar itens de contrato
de compra central é exibida.
3 Utilizar o filtro global Na tela Monitorar itens de contrato de compra central, efetue as entradas a seguir. Os dados correspondentes são filtra-
Moeda de exibição: BRL dos de modo apropriado.
Grupo de materiais: L002

Clique em Ir.
4 Comutar para filtro vis- Selecione o ícone Filtro visual no canto superior direito da tela para comutar para a
ual visão Filtro visual. É exibido um diagrama em anel, que funciona como filtro visual e
permite duas opções de filtros diferentes:
● Porcentagem de consumo de contrato por item de contrato central
● Porcentagem de consumo de contrato por distribuição de item
● Número montante teórico por fornecedor
● Número de itens por status de validade
● Número de itens por status de distribuição

teste tário
Verifique se o conteúdo dos dados correspondentes está filtrado de modo apropriado.
5 Comutar para visão difer- Selecione a Visão de tabela e de diagrama, a Visão de diagrama e a Visão de tabela na Verifique se a Visão de tabelae a
ente em parte do con- parte superior direita da tela. Visão de diagrama são exibidas cor-
teúdo retamente.
6 Efetuar drill down por di- Selecione o ícone Visualizar por (o segundo ícone na barra de ícones). Na caixa de diál- Verifique se a função drill down
mensão ogo exibida, selecione uma dimensão para expandir para um nível mais detalhado. funciona corretamente.
7 Modificar tipo de dia- Selecione o ícone Tipo de diagrama selecionado. Na caixa de diálogo exibida, selecione Verifique se a modificação do tipo
grama um tipo de diagrama. de diagrama funciona corretamente.
8 Exibir valores liberados Acesse a seção da tabela e exiba os itens do contrato individual. Para os itens cujo valor Verifique a tendência histórica do
liberado não seja igual a 0, os pedidos foram criados em relação ao item do contrato. consumo do contrato.
4.4 Histórico de preços para itens do contrato de compra central
4.4.1 Programar atualização dos detalhes de preços dos contratos de compra centrais
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta etapa, você programa a atualização dos detalhes de preços dos contratos de compra centrais.
Procedimento
N° da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste reprovada / comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configu- O launchpad do SAP Fiori é
ração – Configuração do processo empresarial. exibido.
2 Abrir Programar importação de so- Clique em Programar atualização dos detalhes de preços dos contratos de A tela Jobs de aplicação é ex-
licitações sobre contrato compra centrais(F5688) ibida
3 Criar novo job de importação Na tela Jobs de aplicação, clique em Criar. A tela Detalhe de jobs de
Navegue para a seção Informações gerais e efetue as seguintes entradas: aplicação é exibida.
● Modelo de job: Atualizar detalhes de preços dos contratos de compra
centrais
● Nome do job: Atualizar detalhes de preços dos contratos de compra
centrais
Navegue para a seção Opções de escalonamento e efetue as seguintes en-
tradas:
● Iniciar imediatamente: verificação
Navegue para a seção Parâmetros e efetue as seguintes entradas:
● Modo de carregamento: Carregamento ad hoc
● ID ativo de contrato central número de contrato de compra
central
4 Escalonar o job Clique em Escalonar.

4.4.2 Histórico de preços para itens do contrato de compra central
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesse procedimento, use o app Histórico de preços para itens do contrato de compra central para analisar os detalhes de preços para itens do contrato de compra central.
Procedimento
Etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / re-

teste # provada / comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Clique em Histórico de preços para itens do contrato de compra cen- A tela Histórico de preços para itens do
tral(F5711). contrato de compra central é exibida.
3 Utilizar o filtro global Na tela Histórico de preços para itens do contrato de compra central, efetue as Os dados correspondentes são filtrados
entradas abaixo: de modo apropriado.
Moeda de exibição: EUR

Etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / re-
teste # provada / comen-
tário
Fim da validade: hoje + 1 mês
Item do contrato central: seus itens do contrato de compra cen-
tral
Clique em Ir.
5 Comutar para visão difer- Selecione a Visão de tabela e de diagrama, a Visão de diagrama e a Visão de Verifique se a Visão de tabelae a Visão
ente em parte do conteúdo tabela na parte superior direita da tela. de diagrama são exibidas corretamente.
6 Efetuar drill down por di- Selecione o ícone Visualizar por (o segundo ícone na barra de ícones). Na caixa Verifique se a função drill down fun-
mensão de diálogo exibida, selecione uma dimensão para expandir para um nível mais ciona corretamente.
detalhado.
7 Modificar tipo de diagrama Selecione o ícone Tipo de diagrama selecionado. Na caixa de diálogo exibida, Verifique se a modificação do tipo de
selecione um tipo de diagrama. diagrama funciona corretamente.
8 Exibir histórico de preços Acesse a seção da tabela e exiba os itens do contrato individual. Verifique o histórico de preços para
Escolha Preço efetivo para exibir os detalhes da condição. itens do contrato de compra central.
4.5 Contratos centrais de hierarquia

O contrato central de hierarquia é uma variante do contrato central que só permite um nível de hierarquia. Se você quiser criar um contrato-filho no sistema de suprimento central, será preciso dis -
tribuir o contrato central de hierarquia.
O contrato central de hierarquia é o pai dos contratos centrais subordinados. Os contratos centrais subordinados são, cada um, um subconjunto do contrato central de hierarquia, e a divisão dos con -
tratos centrais subordinados é feita com base na personalização do grupo de empresas. O contrato central de hierarquia pode ter 1-N contratos centrais subordinados.
Nota Para distribuir os itens de uma hierarquia de contratos de compra centrais para os sistemas conectados no SAP S/4HANA Cloud, é preciso realizar um mapeamento de tipo de documento. Isso é
feito no BAdI Modificação de contratos básicos criados a partir de contrato de compra central antes da distribuição (MM_PUR_S4_CCTR_MOD_DISTR_CTR) no app Campos personalizados e lóg-
ica. É preciso definir o tipo de contrato de compra a ser criado para um tipo específico de contrato central subordinado na definição de BAdI.

4.5.1 Criar contratos centrais de hierarquia
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Um comprador responsável pelo suprimento central cria um contrato central de hierarquia no sistema hub do S/4HANA.
Procedimento

etapa de provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP Fiori
pad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Clique em Administrar contratos de compra centrais(F3144). É exibida a tela Adminis-
trar contratos de compra
centrais.
3 Iniciar a criação de con- Na tela Administrar contratos de compra centrais, selecione a guia Hierarquia de contratos de É exibida a tela Hierarquia
tratos centrais de hierar- compra centrais. de contratos de compra
quia centrais.
teste mentário
Clique em Criar para criar um contrato central de hierarquia.
4 Inserir dados do contrato Na tela Hierarquia de contratos de compra centrais, acesse a seção Informações gerais e efetue as
central seguintes entradas:
Tipo de contato: Quantidade
Moeda: BRL
Você pode marcar Distribuição flexível para permitir uma distribuição de mais de 100%.
Nota Na seção Transações jurídicas, é possível atribuir transações jurídicas ao contrato de hierar-
quia central. Para obter detalhes sobre transações jurídicas, verifique o item de escopo 1XV –
SAP S/4HANA para administração de contratos empresariais.
5 Adicionar distribuição de Acesse a seção Distribuição e clique em Adicionar.

cabeçalho Na tela Adicionar distribuição, selecione a empresa conectada (por exemplo: 1000) e clique em
Adicionar.
6 Atualizar distribuição de Acesse a seção Distribuição e efetue as seguintes entradas:

cabeçalho Centro: seu centro no sistema conectado, por exemplo, 1000
Organização de compras: sua organização de compras no sistema conectado, por exemplo, 1410
Grupo de compradores: seu grupo de compradores no sistema conectado, por exemplo, 001
Categoria de contrato básico: Contrato
Porcentagem de distribuição: 100
7 Atualizar dados do item Acesse a seção Itens e clique em Criar.

do contrato central de hi- Na tela Item do contrato de compra central, navegue para a seção Informações gerais e efetue as
erarquia seguintes entradas:
Tipo de produto: material
Grupo de materiais: seu grupo de materiais, por exemplo, L001
teste mentário
Descrição do material: sua descrição do material, por exemplo, material de
amostra
Preço líquido do pedido: por exemplo, 10
8 Desativar distribuição de Navegue para a seção Distribuição, clique em Ativar distribuição/Desativar para desativar a dis-
cabeçalho no item tribuição de cabeçalho.
9 Adicionar distribuição de Acesse a seção Distribuição e clique em Adicionar.

item Na tela Adicionar distribuição, selecione a empresa conectada (por exemplo: 1000) e clique em
Adicionar.
10 Atualizar distribuição de Acesse a seção Distribuição e efetue as seguintes entradas na nova distribuição de item:
item Centro: Seu centro no sistema conectado, por exemplo, 1000
Organização de compras: Sua organização de compras no sistema conectado,
por exemplo, 1000
Grupo de compradores: seu grupo de compradores no sistema conectado, por
exemplo, 002
Categoria de contrato básico: Contrato
Tipo de distribuição: Quantidade
Quantidade prevista: 100
11 Salvar contrato central de Na tela Criar hierarquia de contrato central, clique em Criar e anote o número do contrato central O contrato central de hier-
hierarquia da hierarquia. arquia é criado.

4.5.2 Liberar contrato central de hierarquia (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Você libera o contrato central de hierarquia se o workflow for acionado para seu contrato central de hierarquia.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Abrir Minha caixa de en- Clique em Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de entrada
trada é exibida.
3 Procurar contrato central Na tela Minha caixa de entrada, insira o número do contrato central de hierarquia na
de hierarquia área de pesquisa e clique no botão Pesquisar.
4 Liberar contrato central Selecione o contrato central de hierarquia na parte esquerda da tela e clique em Lib- A tela Enviar decisão é ex-
de hierarquia erar na parte inferior direita. ibida.
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
de teste Comentário
5 Inserir motivo de liber- Insira o motivo de liberação, se necessário, e depois selecione Enviar. O contrato central de hierar-
ação quia é liberado.
4.5.3 Exibir contratos centrais subordinados
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Após a aprovação de um contrato central de hierarquia, você pode verificar contratos centrais subordinados criados pelo contrato central de hierarquia.
Procedimento

teste mentário
teste mentário
ibido.
compra centrais
é exibida.
3 Procurar contrato Na tela Administrar contratos de compra centrais, selecione a guia Hierarquia de contratos de O contrato central de hierarquia é
central de hierar- compra centrais. exibido.
quia Insira critérios de pesquisa para procurar o contrato central de hierarquia.
Em seguida, selecione o contrato central de hierarquia.
4 Verificar contrato Na tela Hierarquia de contratos de compra centrais, acesse a seção Contratos centrais subordina- A tela Contratos de compra cen-
central subordinado dos. trais é exibida.
Você pode verificar o contrato central subordinado na coluna Contrato de compra central.
Selecione o número do contrato de compra central para exibir os detalhes do contrato central sub-
ordinado.
Nota Se o Status da última atualização estiver com o status Erro, você pode clicar no ícone Infor-
mação na coluna de Informações de erro para verificar informações detalhadas do erro. Após a
correção do erro, selecione a linha e clique em Reacionar atualização para atualizar a lista nova-
mente.
5 Verificar detalhes Na tela Contratos de compra centrais, você pode verificar os dados detalhados do contrato central O contrato/programa de remessas
do contrato central subordinado. local é exibido na tela da WebGUI
subordinado Acesse a seção Contratos básicos distribuídos. do sistema conectado.
Selecione o número de contratos básicos para exibir os contratos/programas de remessas locais no
sistema conectado na tela da webGUI.
4.6 Criação de versões de contratos de compra centrais

Com a administração de versões de contratos de compra centrais, você pode criar uma solicitação de modificação de contrato de compra central que permita ao usuário trabalhar no contrato dessa so -
licitação mantendo o documento ativo como contrato operacional. Na função de comprador central, convém renovar os termos ou as datas do contrato, diferenciar as versões dele ou referenciar uma
versão específica.
Para ativar a administração de versões de contratos de compra centrais, configure as seguintes SSCUIs no sistema de suprimento central (seguindo o processo descrito nas instruções de configuração
deste item do escopo):
● Definir motivos p/modificações relevantes p/versão p/documentos de compras
● Configurar administração de versões para documentos de compras
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento
Tabela 7: Cenário 1 Criar contrato por quantidade com material de texto livre e distribuir no contato local
Moeda: BRL
Valor fixado: 1000
5 Atualizar dados do item do Acesse a seção Itens e clique em Criar.

Grupo de materiais: seu grupo de materiaispor exemplo, L002
teste de versão
Acesse a seção Quantidade e preço e efetue as seguintes entradas:
Valor fixado: 1000
1000
Depósito: seu depósito no sistema conectado, por exemplo,
0001
Moeda: BRL
Porcentagem de distribuição: por exemplo, 100
7 Salvar contrato central Na tela Criar contrato central, clique em Liberar e anote o número do con- O contrato central de compra é cri-
trato central. ado.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Você libera o contrato de compra central, se o workflow for acionado para seu contrato de compra central.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori
é exibido.
2 Abrir Minha caixa de en- Clique em Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de en-
trada trada é exibida.
3 Procurar por contrato de Na tela Minha caixa de entrada, insira o número do contrato de compra central na área
compra central de pesquisa e, em seguida, selecione o botão Pesquisar.
4 Liberar contrato de com- Selecione o contrato de compra central na parte esquerda da tela e selecione Liberar na A tela Enviar decisão é ex-
pra central parte inferior direita. ibida.
5 Inserir motivo de liber- Insira o motivo de liberação, se necessário, e depois selecione Enviar. O contrato de compra cen-
ação tral é liberado.
4.6.3 Modificar contratos de compra centrais

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Após a aprovação de um contrato central, você pode verificar o contrato de compra central e gerar uma nova versão.
Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste etapa de teste provada / Comen-
tário
ibido.
2 Acessar o app Selecione Administrar contratos de compra centrais(F3144) A tela Administrar contratos de
compra centrais
é exibida.
3 Procurar con- Na tela Administrar contratos de compra centrais, insira critérios de pesquisa para procurar seu Seu contrato central é exibido.
trato central contrato de compra central.
4 Editar contrato Na tela Contrato de compra central, clique em Editar.

central Acesse a seção Informações gerais. E efetue as modificações a seguir.
Valor fixado: 1500
Motivo para nova versão: seu motivo para modificações relacionadas à versão.
Nota Para acionar a nova versão, é preciso editar um campo relevante para versão (por exemplo,
Valor fixado).

Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste etapa de teste provada / Comen-
tário
Se os campos Motivo para nova versão e Nota de compra estiverem configurados como obri-
gatórios, você precisará preenchê-los manualmente. Caso contrário, eles serão opcionais.
5 Salvar contrato Na tela Criar contrato central, clique em Liberar. É criada uma nova versão do
central Se o contrato de compra central precisar de aprovação, você pode repetir a etapa Liberar con- contrato de compra central.
trato de compra central (opcional) [página ] 58.
4.6.4 Exibir histórico de versões em contratos de compra centrais
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Após a modificação de um contrato central, você pode verificar o histórico de versões em um contrato de compra central.

Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Selecione Administrar contratos de compra centrais(F3144) É exibida a tela Administrar contratos
de compra centrais.
3 Procurar contrato Na tela Administrar contratos de compra centrais, insira critérios de pesquisa Seu contrato central é exibido.
central para procurar seu contrato de compra central.
4 Verificar detalhes Na tela Contratos de compra centrais, acesse a seção Histórico de versões.
da versão Você pode verificar os detalhes da versão deste contrato de compra central.
A versão mais recente é o documento ativo.
Você pode selecionar versões históricas para visualizar os detalhes do docu-
mento histórico.
5 Comparar versões Clique em Voltar. A tela Comparar versões é exibida.

Na tela Contratos de compra central, navegue até a seção Histórico de versões.
Selecione o Documento ativo e um Documento histórico e clique em Comparar
para comparar diferentes versões.
4.7 Contratos de compra centrais com determinação de preço da commodity

A determinação do preço das commodities é feita com base em regras, não em uma lista de preços fixos. Durante o cálculo da taxa, o sistema considera a quantidade da commodity e as regras de
conversão (quantidade/moeda) estabelecidas.
Nota Para usar a determinação do preço da commodity em contratos de compra centrais, é preciso seguir as etapas de Configurar determinação do preço da commodity para contratos de compra cen-
trais, que estão descritas nas instruções de configuração deste item do escopo.

4.7.1 Criar fornecedor
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Você cria o fornecedor para o teste de determinação de preço da commodity.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados mestre O launchpad do SAP Fiori é ex-
– Dados do parceiro de negócios. ibido.
2 Abra Administrar dados Clique em Mestre de fornecedores(F1053A). A tela Administrar dados mestre do
mestre do fornecedor. fornecedor é exibida.
3 Criar fornecedor Na tela Administrar mestre de fornecedores, clique em Criar > Organização. É exibida a tela Fornecedor.
Na tela Criar organização, efetue as seguintes entradas:
Parceiro de negócios: O ID do fornecedor, por exemplo:
VEND_SPROC
Agrupamento: numeração alfanumérica externa
Função de parceiro de negócios: FLVN01 Fornecedor
Nome 1: O nome do fornecedor, por exemplo: Fornecedor para
determinação de preço da commodity
País: DE
Idioma: EN
Organização de compras: 1010
Moeda da ordem:BRL
Clique em OK.
4 Atualizar grupo de esquemas Na tela Fornecedor , acesse a seção Organizações de compras e selecione a
linha da organização de compras.
Na tela Organizações de compras, efetue as seguintes entradas:
Grupo de esquemas: Grupo de esquemas ZC para commodity
Clique em Aplicar.
5 Salvar fornecedor Clique em Criar. O fornecedor é criado.
4.7.2 Atualizar fórmula e período de validade da determinação de preço da commodity
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Você atualiza a fórmula e o período de validade da determinação do preço da commodity.
Procedimento

teste tário
ibido.
2 Acessar o app Clique em Processar componentes do conjunto de fórmula. A tela Processar componentes do
conjunto de fórmula é exibida.
3 Pesquisar fórmula Na tela Processar componentes do conjunto de fórmula, efetue as seguintes entradas: A tela Indicar componentes para
Aplicação: M composição da fórmula é exibida.
Nome do Nome: CPE_MD_FORMULA_ASSEMBLY
Função: APPL_M_FORM_CCTR_MD_FUNCTION
Tabela de decisões: APPL_M_ACCESS_MD_180_FORM_CCTR
Clique em Executar.
4 Atualizar tabela de decisões Na tela Indicar componentes para composição da fórmula, acesse a seção Conteúdo da A fórmula é salva e ativada.
para a fórmula tabela. Clique em Inserir nova linha e efetue as seguintes entradas:
Tipo condição CPE M: ZCMM
Início da validade: primeiro dia do ano atual
Fim da validade: Último dia do ano atual
Chave de fórmula: ZFORM_AG
Clique em Salvar.

teste tário
Clique em Ativar.
Clique em Sim para confirmar a ativação.
Clique em Voltar.
5 Pesquisar período de vali- Na tela Processar componentes do conjunto de fórmula, efetue as seguintes entradas: A tela Indicar componentes para
dade Aplicação: M composição da fórmula é exibida.
Nome do Nome: CPE_MD_FORMULA_ASSEMBLY

Função: APPL_M_TERM_CCTR_MD_FUNCTION
Tabela de decisões: APPL_M_ACCESS_MD_180_TERM_CCTR
Clique em Executar.
6 Atualizar tabela de decisões Na tela Indicar componentes para composição da fórmula, acesse a seção Conteúdo da O período de validade é salvo e
para período de validade tabela. Clique em Inserir nova linha e efetue as seguintes entradas: ativado.
Tipo condição CPE M: ZCMM
Início da validade: primeiro dia do ano atual
Fim da validade: Último dia do ano atual
Nº do termo: 1
Chave do termo: ZTERM_AG
Montante fixo: 1,2
Moeda de cotação fixa: BRL
UnPreçoMontFixo: 1
Unidade de medida montante fixo: KG
Clique em Salvar.
Clique em Ativar.
Clique em Sim para confirmar a ativação.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Suprimento central. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Clique em Administrar contratos de compra centrais(F3144) A tela Administrar

contratos de compra
centrais
é exibida.
teste mentário
3 Iniciar criação de Sem efetuar qualquer seleção, clique em Criar para criar um novo contrato de compra central. A tela Contratos de
contratos compra centrais é ex-
ibida.
4 Inserir dados do Na tela Contrato de compra central, acesse a seção Informações gerais e efetue as seguintes entradas: A ordem de liber-
contrato central Tipo de contato: contrato em quantidade ação é exibida.

Fornecedor: VEND_SPROC
Moeda: BRL
5 Atualizar dados do Acesse a seção Itens e clique em Criar.

item do contrato Na tela Item do contrato de compra central, acesse a seção Informações gerais e efetue as seguintes entradas:
central
Grupo de materiais: o grupo de materiais, por exemplo: L002
Descrição do material: sua descrição do material
Acesse a seção Quantidade e preço e efetue as seguintes entradas:
6 Atualizar condição Navegue até a seção Condições e escolha Criar.

dependente do cen- Na tela Registro de condição central, efetue as seguintes entradas:
tro
Sistema conectado: seu sistema conectado
Tipo de condição: ZPR0
Válido desde: hoje
Motivo: seu motivo
Clique em Criar.
Na tabela de condições do centro Montantes da condição, efetue as seguintes entradas:

teste mentário
Preço bruto padrão (ZPR0): 15 EUR
7 Atualizar escala Navegue até a tabela de condições do centro Montantes da condição, selecione o tipo de condição Preço bruto
padrão (ZPR0) e clique na seta no fim da linha.
Na tela Montante da condição , navegue até a seção Escalas, escolha Criar e efetue as seguintes entradas:
Quantidade da escala: 0 EA
Montante: 15 EUR
Clique em Criar para criar outra escala e efetue as seguintes entradas:
Quantidade da escala: 100 EA
Montante: 12 EUR
Escolha Voltar.
8 Atualizar o código Acesse a seção Mercadoria, clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
da commodity Válido desde: hoje
Commodity: AG prata
Quantidade: 10 KG
Ciclo de atualização: Mensal(1)
Nota A funcionalidade Ciclo de atualização permite atualizar contratos centrais com mercadorias em base men-
sal, trimestral, semestral ou anual. Para atualizar os contratos centrais automaticamente, você pode usar a
transação CMM_UPD_CCTR_PRC.
Para mais informações, consulte o SAP Help Portal em help.sap.com/s4hanae navegue em Product Assistance -
> Aplicações empresariais -> Válido várias transações -> Gerenciamento de commodities -> Suprimento de
commodity -> Determinação do preço da commodity -> Integração de contratos de compra central com CPE.
9 Ativar condição de Navegue para a seção Condições:

commodity Na tabela Montantes da condição, clique na ação Ativar na linha do tipo de condição Preço da commodity
(ZCMM).
Na tela popup Ativar , clique em Ativar.
O montante da condição para o tipo de condição Preço da commodity (ZCMM) é calculado automaticamente.
Você pode selecionar a linha de condição para verificar detalhes de fórmula e detalhes de mercadoria.
10 Simulação de preço Navegue até a seção Simulação de preço, efetue as seguintes entradas:

teste mentário
Data de determinação do preço: hoje
Moeda: EUR
Quantidade: 100 EA
Sistema conectado: seu sistema conectado
Centro: seu centro no sistema conectado
Clique em Simular.
11 Distribuir item do Navegue para a seção Distribuição, clique em Criar para criar novas entradas de distribuição e efetue as
contrato seguintes entradas:
Categoria de contrato básico: contrato
Empresa: a empresa no sistema conectado, por exemplo, 1000
Depósito: seu depósito no sistema conectado, por exemplo, 0001
Organização de compras: sua organização de compras no sistema conectado, por exemplo,
1000
Grupo de compradores: seu grupo de compradores no sistema conectado, por exemplo, 001
Moeda: BRL
Porcentagem de distribuição: por exemplo, 100
12 Salvar contrato Na tela Criar contrato central, clique em Liberar e anote o número do contrato central. O contrato central de
central compra é criado.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador – Supri- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
mento central.
2 Acessar o app Selecione Administrar contratos de compra centrais(F3144) A tela Administrar contratos de compra
centrais
é exibida.
3 Procurar contrato central Na tela Administrar contratos de compra centrais, insira critérios de Seu contrato central é exibido.
pesquisa para procurar seu contrato de compra central.

tário
4 Verificar status de distribuição e Na tela Contratos de compra centrais, acesse a seção Contratos básicos
número do contrato local distribuídos.
Você pode verificar o número do contrato local na coluna Contratos
básicos.
5 Verificar contrato local Selecione o número de contratos locais para exibir os contratos locais O contrato local é exibido na tela da
no sistema conectado na tela da WebGUI. WebGUI do sistema conectado
Selecione a linha do item e clique em Menu > Item > Condições
Verifique os detalhes das condições adicionais.
4.8 Detectar e reagir à situação (opcional)
4.8.1 Detectar situação crítica de vencimento de contrato central

O sistema detecta automaticamente as situações críticas que se referem ao vencimento do contrato central. O processo de detecção é acionado automaticamente pelo sistema em uma base regular e
indica situações críticas de vencimento do contrato central para o comprador, através da funcionalidade de notificação na página inicial. Isto permite que o comprador reaja proativamente a situações
e evite consequências negativas os negócios da empresa.
4.8.2 Reagir a situação crítica de vencimento de contrato central

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nessa atividade, você pode monitorar o vencimento do contrato central por meio de notificações.
A situação e notificação serão acionadas de acordo com os critérios definidos em etapas preliminares. Automaticamente, o sistema detecta situações de vencimento do contrato central de forma
diária e indica as situações críticas utilizando a funcionalidade de notificação na tela inicial. Isto permite que o membro da equipe reaja proativamente ao possível vencimento do contrato central e
evite consequências negativas no processo empresarial da empresa.
Nota Você deve executar as etapas Administrar equipes e responsabilidades [página ] 9 e Criar tipo de situação para o vencimento do contrato central [página ] 10 antes de testar esta etapa.
Procedimento

tário
1 Efetuar login no launchpad Abra o launchpad do SAP Fiori com a função Comprador. O launchpad do SAP Fiori é
do SAP Fiori exibido.
2 Selecionar as notificações Selecione Notificações na parte superior direita da tela. É exibida a tela Contrato de
Selecione as notificações: O item XXX do pedido está atrasado, compra central.
que são geradas pelo job diário em lote do sistema.
3 Verifique a mensagem da Na tela Contrato de compra central, a mensagem de situação detalhada é exibida A mensagem de situação é ex-
situação. na ficha Situações. ibida e rejeitada.
Você pode selecionar Rejeitar e escolher um motivo para rejeitar a situação.

4.8.3 Detectar situação de consumo crítica de item de contrato central
O sistema detecta automaticamente as situações críticas que dizem respeito ao consumo do contrato central. O processo de detecção é acionado automaticamente quando a ordem de liberação do sis -
tema conectado é importada. Isto indica situações críticas de consumo do contrato central para o comprador, utilizando a funcionalidade de notificação na tela inicial. Isto permite que o comprador
reaja proativamente a situações e evite consequências negativas os negócios da empresa.
4.8.4 Reagir a situação de consumo crítica de item de contrato central
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nessa atividade, você pode monitorar o consumo do contrato central por meio de notificações.
A situação e notificação serão acionadas de acordo com os critérios definidos em etapas preliminares. O sistema detecta automaticamente situações de consumo de contrato central quando a ordem
de liberação do sistema conectado é importada. São indicadas situaçoes críticas utilizando a funcionalidade de notificações na tela inicial. Isto permite que o membro da equipe reaja proativamente
ao possível vencimento do contrato central e evite consequências negativas no processo empresarial da empresa.
Nota Você tem de executar as duas etapas Administrar equipes e responsabilidades [página ] 9 e Criar tipo de situação para consumo de item do contrato central [página ] 12antes de testar esta
etapa.

Procedimento

1 Efetuar login no launch- Abra o launchpad do SAP Fiori com a função Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
pad do SAP Fiori ibido.
2 Selecionar as notifi- Selecione Notificações na parte superior direita da tela. A tela Item do contrato de com-
cações Selecione as notificações: XX% do contrato central XXX / item XXX pra central é exibida.
foi consumido, que são geradas pelo job diário em lote do sistema.
3 Verifique a mensagem da Na tela Item do contrato de compra central, a mensagem de situação detalhada é ex- A mensagem de situação é ex-
situação. ibida na ficha Situações. ibida e rejeitada.
Você pode selecionar Rejeitar e escolher um motivo para rejeitar a situação.

Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap

EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and param-
eters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Exam- Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
ple> make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

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Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

2.1 Acesso ao sistema

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER

Especialista de configuração – Configuração do processo SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo em- SAP_BR_BPC_EXPERT

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

Dados Valor de Detalhes Comen-

Grupo central de compras 001 Grupo 001

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

2.4.1 Configurar workflow flexível para contratos de compra centrais

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

3 Criar workflow Clique em Adicionar e efetue as entradas a seguir.

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

4 Ativar workflow Selecione o workflow criado e marque Ativar. O workflow é ativado.

2.4.2 Configurar workflow flexível para contratos centrais de hierarquia

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

3 Criar workflow Clique em Adicionar e efetue as entradas a seguir.

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

4 Ativar workflow Selecione o workflow criado e marque Ativar. O workflow é ativado.

2.4.3 Administrar equipes e responsabilidades

Nesse procedimento, você cria equipes e responsabilidade para compras centralizadas.

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

4 Criar equipe Clique em Criar. A equipe foi criada.

2.4.4 Criar tipo de situação para o vencimento do contrato central

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

2 Acessar o app Abra Administrar tipos de situação(F2947). A tela Administrar tipos de

3 Copiar modelo de Na tela Administrar tipos de situação, selecione Ir.

2.4.5 Criar tipo de situação para consumo de item do contrato central

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

2 Acessar o app Abra Administrar tipos de situação(F2947). A tela Administrar tipos de

3 Copiar modelo de Na tela Administrar tipos de situação, selecione Ir.

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados es-

Verificar lista de opções de fornecimento no sistema conec- Comprador ECC

Criar documentos subsequentes – No sistema conectado Comprador ECC

Registrar entrada de mercadorias – no sistema conectado Chefe do depósito ECC

Criar fatura de fornecimento – no sistema conectado Contador da contabilidade de fornecedores ECC

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

Histórico de preços para itens do contrato de compra central

Contratos centrais de hierarquia

Criação de versões de contratos de compra centrais [página ] 55

Contratos de compra centrais com determinação de preço da commodity

Detectar e reagir à situação (opcional)

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

4.1 Contratos de compra central

4.1.1 Criar contratos de compra centrais e distribuição

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

5 Atualizar dados do Acesse a seção Itens e clique em Criar.

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Contratos de compra centrais (2ME_BR) PUBLIC

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