18j S4hana2021 BPD PT BR

Requisições (18J_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 01-10-21
Requisições (18J_BR)
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre e dados organizacionais
2.4 Etapas preliminares
2.4.1 Criar registro info para compras
2.4.2 Configurar catálogo
2.4.2.1 Definir configurações para pesquisa em todos os catálogos
2.4.2.2 Configurar definições da interface de catálogos aberta
2.4.3 Atualizar grupos de requisições
2.4.4 Atualizar a configuração padrão para usuários
2.4.5 Definir mapeamento do grupo de materiais aos grupos de compradores
2.4.6 Ativar workflow flexível para requisição de compra
2.4.6.1 Verificar workflow flexível para liberação de uma requisição de compra
2.4.6.2 Configurar workflow flexível para requisição de compra
2.4.6.3 Administrar condições para a reinicialização de workflow flexível
2.4.7 Ativar workflow flexível para pedido
2.4.7.1 Ativar workflow flexível para autorização do pedido
2.4.7.2 Configurar workflow flexível para pedido (opcional)
2.4.8 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.4.8.1 Verificar limite de tolerância para chave de tolerância PP
2.4.8.2 Modificar ligação de tipos de eventos para workflow de fatura
2.4.8.3 Ativar cenário de workflow flexível para fatura de fornecedor
2.4.8.4 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor (opcional)
2.4.8.5 Verificar workflow para fatura de fornecedores
2.4.9 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
2.4.10 Administrar tipos de situação
2.5 Condições empresariais
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Criar requisição de compra
4.1.1 Criar requisição de compra com centro de custo
4.1.2 Criar requisição de compra para item limite ampliado
4.1.3 Compras de catálogo
4.1.3.1 Administrar itens do catálogo
4.1.3.2 Criar requisição de compra com catálogo
4.2 Verificar requisição de compra (opcional)
4.3 Copiar requisição de compra (opcional)
4.4 Modificações em massa de requisições de compra (opcional)
4.5 Monitorar itens da requisição de compra por classificação contábil (opcional)
4.6 Aprovar requisição de compra
4.7 Modificar requisição de compra
4.8 Monitorar itens de requisição de compra (opcional)
4.9 Redistribuir carga de trabalho (opcional)
4.10 Converter requisição de compra em pedido
4.11 Aprovar pedido
4.12 Modificar pedido
4.13 Confirmar recebimento da remessa

4.14 Criar fatura de fornecedor
5 Anexo
5.1 Process Integration
5.2 Processos subsequentes
5.3 Configurar notificação por e-mail do workflow para requisição de compra
5.4 Configurar retrabalho do workflow flexível para requisição de compra
5.5 Retrabalhar requisição de compra

1 Objetivo
Este item de escopo descreve as atividades de solicitações de funcionários. Um funcionário cria um carrinho de compras para material de texto livre. Uma requisição de compra é gerada e convertida
em pedido. Se o valor exceder certos critérios, o pedido deve ser aprovado. Quando o funcionário recebe a mercadoria, a confirmação da entrada de mercadorias é efetuada. O recebimento da fatura
pode ser efetuado em seguida.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação diferente,
insira valores conforme apropriado.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sis- Detalhes
tema
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua
função.
2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.
Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

login
Empregado – Suprimento SAP_BR_EMPLOYEE_PROCURE-
MENT
Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras SAP_BR_PURCHASER
Gerente – Caixa de entrada SAP_BR_MANAGER Aprovações do gerente – Minha caixa SAP_BPM_SP_MYINBOX

de entrada
Controlador – Custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT Contabilidade de custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUN-

TANT

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar
login
Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER
Contador da contabilidade de fornecedores – Supri- SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PRO- Contabilidade de fornecedores – Supri- SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_PAYA

mento CUREMT mento BLE
Especialista de configuração – Configuração do pro- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT

cesso empresarial
Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contas a pagar SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
2.3 Dados mestre e dados organizacionais

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Os dados mestre represen -
tam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de Detalhes Comen-

amostra tários
Material TG12 Produto comercializável para negociação regular (MRP do ponto de reabastecimento)
Centro 1410 BR – Centro 1
Fornecedor 14300002 10 – Fornecedor nacional 2
Empresa 1410 Empresa 1410
Organização de compras 1410 Organização de compras 1410
Grupo de compradores 003 Grupo 003
Centro de custo 14101101 Finanças (BR)
Centro de custo 14101501 P&D (BR)
Para mais informações sobre como criar objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)

Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
ID de dados Descrição
mestre
BNE Criar mestre de fornecedores
BHD Criar registros info para compras
BNG Criar conta do Razão e classe de custo
BNM Criar centro de custo e grupo de centros de custo
Nota Assegure-se de que os seguintes campos sejam preenchidos com dados do parceiro de negócios (PN), antes de iniciar o teste:
Número CNPJ (guia Identificação)
Inscrição estadual (guia Identificação)
Contribuinte ICMS (guia Controle)
Contribuinte IPI (guia Controle)
Contribuinte PIS (guia Controle)
Contribuinte COFINS (guia Controle)
Contribuinte ICMS-ST (guia Controle)
Contribuinte ISS (guia Controle) (obrigatório para serviços de compra)
Na função Fornecedor, guia Fornecedor: Dados do imposto, preencha os campos corretamente.
Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.
2.4 Etapas preliminares
2.4.1 Criar registro info para compras
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Clique em Administrar registros info para com- A tela Administrar registros info para com-
pras(F1982). pras é exibida.

teste Comentário
3 Abrir Novo registro info para Clique em Criar registros info para compras. A tela Registro info para compras é ex-
compras ibida.
4 Inserir dados de cabeçalho Efetue as seguintes entradas: Os dados do cabeçalho são adicionados.
Organização de compras: 1410
Fornecedor: 14300002
Material: TG12
Centro: 1410
Grupo de compradores: 003
Descrição do registro info para compras: <inserir
texto breve>
5 Inserir informações gerais Efetue as seguintes entradas: Informações gerais são adicionadas.
Disponível desde: Hoje
Disponível até: 31/12/9999
6 Inserir dados de compras Efetue as seguintes entradas: Dados de compras são adicionados.
Incoterm: EXW
Local incoterm 1: FORNECEDOR
7 Inserir dados de remessa e Efetue as seguintes entradas: Dados de remessa e quantidade são adi-
quantidade Prazo de entrega em dias: 1 cionados.
Abaixo da tolerância de remessa em %: 10,0

Acima da tolerância de remessa em %: 10%
Código de imposto: 00
Unidade do pedido: Un
Quantidade padrão do pedido: 10
Selecione as seguintes entradas:
Revisão de faturas baseada em entrada de mercadorias (GR-
Bsd_IV)
Nenhuma liquidação automática de entrada de mercadorias
(nenhuma FAEM)
8 Inserir dados da condição Na seção Condição, selecione Adicionar. Efetue as seguintes Dados de condição são adicionados.
teste Comentário
entradas:
Início da validade: hoje
Fim da validade: 31/12/9999
Montante: 30
Unidade de preço: 1
Moeda: BRL
Clique em Aplicar.
9 Inserir dados de referência Opcionalmente, você pode inserir dados de referência. Os dados de referência são adicionados.
(opcional)
10 Salvar os dados Clique em Salvar. Um registro info para compras é salvo.
2.4.2 Configurar catálogo
2.4.2.1 Definir configurações para pesquisa em todos os catálogos
Procedimento
1. Acesse a atividade usando a seguinte opção de navegação:
Caminho IMG da Administração de materiais -> Compras -> Requisição de compra -> Self-Service Suprimento -> Definir configurações para pesquisa em todos os
SAP catálogos
Código de transação S_CUS_IMG_ACTIVITY
2. Na tela Modificar visão "Configurações pesquisa em todos os catálogos e moeda comum", desmarque o campo de seleção Ocultar barra de pesquisa.
3. Clique em Gravar.

2.4.2.2 Configurar definições da interface de catálogos aberta
Processo externo
Consulte o documento ConfiguraçãoRequisições (18J).
2.4.3 Atualizar grupos de requisições

Caminho IMG da Administração de materiais -> Compras -> Requisição de compra -> Self-
SAP Service
Suprimento -> Atualizar grupos de requisições
Código de transação SPRO
2. Na tela Modificar visão "Visão de atualização para grupos de requisições para compras", clique em Novas entradas e efetue as seguintes entradas:
ID do grupo de requisições：Z001
Data de início da validade：<dados atuais>
Data do fim da validade:<dados atuais + 6 meses>
Nome grupo reqs.：teste SOB
2.4.4 Atualizar a configuração padrão para usuários
Objetivo
A configuração padrão para um funcionário deve ser atualizada obrigatoriamente pelo especialista em configuração. Ao centro e à empresa deve ser apresentada uma informação primária na tela
padrão do usuário.
O usuário deve ser um usuário de funcionário, porque este item de escopo se focaliza no suprimento de funcionários.
O usuário para a aprovação de requisições de compra e aprovação de pedidos também tem de ser um usuário do empregado.

Para as etapas de configuração de usuário, consulte as seções em Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Practices
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário

etapa de teste
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de config- O launchpad do SAP Fiori
uração – Configuração do processo empresarial. é exibido.
2 Acessar o app Abra Configurações padrão para usuários – Requisições de com- A tela Configurações
pra(F1995). padrão para usuários é ex-
ibida.
3 Insira o ID do usuário Na tela Configurações padrão para usuários, insira o ID do usuário e Utilize a ajuda de pesquisa para procurar o ID do
pressione Enter. usuário para Nome de usuário Employee_pro-
curement .
4 Atualizar a configu- Na tela Configurações padrão para usuários, clique em Editar no As configurações default
ração padrão para canto inferior direito. são definidas para
usuário Efetue as seguintes entradas: usuários.
Grupo de requisições (opcional): <o número que você de-
fine no capítulo anterior>, por exemplo, Z001
Tipo Comprar em nome de:
Baseado em grupo: <Você pode comprar somente em
nome do empregado que pertencer ao mesmo Grupo
de requisições
Baseado na empresa: <Você pode comprar em nome do
empregado que pertencer à mesma empresa>.
Nenhuma compra baseada em nome de.
Centro: 1410
Empresa: 1410
Moeda: BRL
Determinação da fonte de suprimento: <Selecionado>
Tipo doc. compras: NBS

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário
etapa de teste
teste
Tipo do preço de pedido: <Não aceitar>
Clique em Salvar.
Nota Existem três tipos para o tipo do preço de pedido:
1. Não adotar o preço de SSPPR sempre copiado para o pedido se o
fornecedor fixo estiver atualizado.
2. O preço de SSPPR será copiado para o pedido como preço líquido
se nenhum fornecedor fixo e registro info for atualizado.
3. O preço de SSPPR será copiado para o pedido como preço bruto se
nenhum fornecedor fixo e registro info for atualizado.
2.4.5 Definir mapeamento do grupo de materiais aos grupos de compradores

Caminho IMG da Administração de materiais -> Compras -> Requisição de compra -> Definir mapea-
SAP mento
de grupo de materiais ao grupo de compradores
2. Na tela Modificar visão "Atualizar mapeamento de grupos de mercadorias para grupo de compradores, clique em Novas entradas e efetue as seguintes entradas:
Cen.: 1410
PGr: 003
Opção: EQ igual a (=Baixo)
GrpMercsDe: YBMM00

2.4.6 Ativar workflow flexível para requisição de compra
2.4.6.1 Verificar workflow flexível para liberação de uma requisição de compra
Objetivo
Neste procedimento, você vai ativar ou desativar o workflow flexível para aprovação de requisição de compra.
Atenção A seção seguinte é relevante SOMENTE para a versão on-premise do SAP S/4HANA.
Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando a seguinte opção de navegação:
Caminho IMG da Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > Workflow flexível para requisições de compra > Ativar workflow flexível para requisições de
SAP compra
2. Na tela Tipos de documento de modificação da requisição de compra, marque o campo de seleção embaixo de Workflow baseado no cenário para o tipo de documento: NB ou NBS.
3. Clique em Salvar.
2.4.6.2 Configurar workflow flexível para requisição de compra
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para aprovação da requisição de compra.
Nota É possível traduzir o nome do workflow e os nomes de etapa para outros idiomas por meio do app Tradução do conteúdo de workflow(SWF_FLEX_I18N_TR_WEB), por exemplo, do inglês
para o alemão.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração O launchpad de SAP Fiori
do processo empresarial. é exibido.
2 Abrir Administrar work- Abra Administrar workflows para requisições de compra(F2705) A tela Administrar work-
flow para requisição de flows é exibida.
compra
3 Criar ‘Administrar work- Selecione Workflows: liberação geral da requisição, em seguida, Adicionar e efetue as O workflow de requisição
flow’ seguintes entradas: de compra é configurado.
Nome: Testar workflow para requisição de compra
Condições de execuçãoo montante líquido total da requisição de compra é superior a
500.00BRL
Sequência de etapas: Adicionar
Tipo de etapa: Liberação geral do cabeçalho da requisição de compra
de liberação
Características da etapa:
É etapa opcional: Não
Destinatários: Atribuição por: <usuário>
Nota Verifique se os dados do empregado foram atualizados com o capítulo Atualizar a con-
figuração padrão para usuários [página ] 10 para Usuários se você não conseguir encontrar o
usuário para aprovação.
Selecione o usuário com Manager_procurement a partir das entradas possíveis.
Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
4 Ativar item de workflow Selecione o item de workflow recentemente criado e clique em Ativar. O item de workflow é ati-
vado.
5 Definir ordem Clique em Definir ordem. Defina a prioridade para o

Na tela Definir ordem, selecione Workflow de teste para requisição de compra e, em seguida, workflow.
transfira o workflow selecionado para um nível superior.

2.4.6.3 Administrar condições para a reinicialização de workflow flexível
Caminho IMG da Administração de materiais -> Compras -> Requisição de compra -> Workflow flexível para requisições de compra -> Administrar condições para reiniciar
SAP workflow flexível
2. Na tela Modificar visão "Administrar condições para reiniciar workflow flexível”: síntese, desmarque Suprmto.SS ou SuprmProf. para cada item se você não deseja reiniciar o workflow flexível.
2.4.7 Ativar workflow flexível para pedido
2.4.7.1 Ativar workflow flexível para autorização do pedido
Objetivo
Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a aprovação de um pedido.

Se você desejar usar o workflow flexível para autorizar o pedido, deve processar esta etapa Configurar workflow flexível para pedido.
Atenção A seção seguinte é relevante SOMENTE para a versão on-premise do SAP S/4HANA.
Procedimento
Caminho IMG da SPRO > Administração de materiais > Compras > Pedido > Workflow flexível para pedidos > Ativar workflow flexível para
SAP pedidos
Código de transação S_ER9_52000654
2. Na tela Tipos de documento modificação do pedido, selecione o campo de seleção em Workflow baseado no cenário para Ativar workflow flexível para pedidos Ativar workflow flexível para pe-
didos Tipo de documento: NB
4. Você poderá ser solicitado a inserir um número de ordem de customizing. Selecione a própria ordem de customizing ou crie uma e depois clique em Continuar.
2.4.7.2 Configurar workflow flexível para pedido (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para aprovação do pedido.
Nota Ao iniciar o processamento desta etapa, assegure que o workflow flexível para o tipo de documento de compras NB tenha sido ativado no seu sistema.
Nota É possível traduzir o nome do workflow e os nomes de etapa para outros idiomas por meio do app Tradução do conteúdo de workflow(SWF_FLEX_I18N_TR_WEB), por exemplo, do inglês
para o alemão.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – O launchpad de SAP Fiori é
do SAP Fiori Configuração do processo empresarial. exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para pedidos(F2872). A tela Administrar workflows
é exibida.
3 Criar ‘Administrar work- Selecione Adicionar e efetue as seguintes entradas: O workflow para o pedido é
flow’ Nome: configurado.
Selecione Condições prévias e, na área CONDIÇÕES PRÉVIAS, efetue as
seguintes entradas:
Clique em Adicionar outra condição e efetue as seguintes entradas:
Montante líquido total do pedido central é superior a: Marcado
Montante: 500.00
Moeda: BRL
Na área SEQUÊNCIA DE ETAPAS, clique em Adicionar e efetue as seguintes
entradas:
Tipo: Liberar pedido
Na área Destinatários, efetue as seguintes entradas:
Usuário: Selecione o usuário a partir da ajuda de valores (com ID de fun-
cionário PURCHASING_MANAGER)
Selecione OK.
Etapa a ser concluída por： um dos destinatários.
Clique em Salvar.
4 Ativar item de workflow Selecione o Item de workflow recém-criado e clique em Workflow de teste O item de workflow é ati-
para Ativar o pedido. vado.
Nota Verifique se o workflow Liberação automática do pedido foi ativado.
2.4.8 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.4.8.1 Verificar limite de tolerância para chave de tolerância PP
Objetivo
Se você precisar iniciar o workflow Bloqueio de pagamento para fatura de fornecedor, verifique se foi efetuada a atualização da verificação de limite de tolerância para a chave de tolerância PP.
Procedimento

Caminho IMG da SPRO > Administração de materiais > Revisão de faturas da logística > Bloqueio da fatura > Definir limites de tol-
SAP erância
Código de transação SM30 V_169G
2. Selecione Exibir->Modificar. Em seguida, clique duas vezes na linha com, por exemplo, empresa 1410, chave de tolerância PP.
3. Verifique se os dados de limite superior/inferior absoluto ou de limite superior/inferior percentual foram atualizados.
4. Selecione Gravar.
Resultado
A verificação do limite de tolerância para chave de tolerância PP está ativada.
2.4.8.2 Modificar ligação de tipos de eventos para workflow de fatura
Procedimento
Menu SAP Guia de implementação do customizing SAP -> SAP NetWeaver -> SAP Gateway Service Enablement -> Backend OData Channel -> Backend Event Publisher
Administration -> Ligações de tipos de evento
Código de SWETYPV
transação
2. Na tela Visão de modificação “Ligações de tipos de eventos", selecione o tipo de objeto seguinte e clique duas vezes nele.
Nome do campo Ação do usuário e val-

ores
Categoria do objeto tipo de objeto BOR
Tipo de objeto BUS2081

Nome do campo Ação do usuário e val-
ores
Evento LANÇADO
Tipo de receptor WS08900002
3. Na tela Visão de modificação “Ligações de tipos de eventos”: detalhes, desmarque o campo de seleção para o campo Ligação ativada.
4. Clique em Salvar.
2.4.8.3 Ativar cenário de workflow flexível para fatura de fornecedor
Objetivo
Nesse procedimento, você ativa o cenário de workflow flexível para a fatura de fornecedor.
Procedimento
Caminho IMG da SPRO > SAP NetWeaver > Servidor de aplicação > Administração de empresas > SAP Business Workflow > Workflow flexível > Ativação de
SAP cenário
Código de transação SM30 V_SWF_FLEX_SCACT
2. Verificar opção: WS00800251 e WS00800303, em seguida, selecione Gravar.
Resultado
Cenário: WS00800251 e WS00800303 estão ativados.

2.4.8.4 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor (opcional)
Objetivo
A etapa é relevante SOMENTE para SAP Best Practices for SAP S/4HANA.
Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a fatura de fornecedores.
Se você desejar utilizar o workflow flexível para autorizar a fatura de fornecedores, deve processar as etapas: Workflow flexível ativo para fatura de fornecedores e Configurar workflow flexível
para fatura de fornecedores.
Procedimento
Caminho IMG da SPRO > Administração de materiais > Revisão de faturas logísticas > Fatura recebida > Workflow flexível para faturas de fornecedores -> Ativar workflow
SAP flexível para faturas de fornecedores
Código de SM30 T169WF02

transação
2. Marque o campo de seleção: Bloqueio de pagamento: workflow flexível está ativo e depois clique em Salvar.
Resultado
O bloqueio de pagamento: workflow flexível está ativado.

2.4.8.5 Verificar workflow para fatura de fornecedores
Objetivo
Nesse procedimento você se certifica de que o workflow para fatura de fornecedores está ativado.
Nota É possível traduzir o nome do workflow e os nomes de etapa para outros idiomas por meio do app Tradução de conteúdo de workflow, por exemplo, do inglês para o alemão.
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do processo O launchpad do SAP
pad do SAP Fiori empresarial. Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para faturas de fornecedores(F2873). A tela Administrar
workflows é exibida.
3 Verificar Workflow Na lista suspensa Workflows, selecione Workflow para fatura de fornecedores. Certifique-se de que O item de workflow
para fatura de fornece- Liberar fatura bloqueada por responsáveis pela contabilidade esteja em status ativo. Em caso negativo, é ativado.
dores selecione-o e selecione em seguida Ativar.
2.4.9 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você editará parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedor.

Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores – Suprimento. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app Clique em Editar configurações da fatura do fornecedor(F3813). A tela Editar configurações de
SAP Fiori fatura de fornecedores é ex-
ibida.
3 Definir Verificar exibição do parâmetro Lançamento contábil: X A modificação foi salva cor-
parâmetros Nota Se o parâmetro estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá o retamente.
número da fatura e o do lançamento contábil.
Se o parâmetro estiver desmarcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá apenas o
número da fatura.
Se este parâmetro for modificado, para APP Criar fatura de fornecedores(F0859), ele terá efeito imedi-
ato. Para o aplicativo Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO), o usuário precisa efetuar logoff
e login novamente para torná-lo efetivo.
Resultado
A exibição do parâmetro Lançamento contábil foi definida corretamente.

2.4.10 Administrar tipos de situação
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste teste provada / Comen-
tário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do O launchpad do SAP Fiori
launchpad do SAP Fiori processo empresarial. é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar tipos de situação(F4592). A tela Administrar tipos de

situação é exibida.
3 Selecione o modelo a Selecione Modelo padrão e marque Ir para procurar pelos Modelos de situação padrão: A tela Tipo de situação é
ser copiado Seelecione Modelos de situação padrão: PROC_OVERDUEPRITEMTOCONFIRM e então exibida.
Copy.
4 Criar tipo de situação Na tela Novo tipo de situação, efetue as seguintes entradas: O tipo de situação é atual-
personalizado Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar: izado.
ID: Z_PROVERDUEPRITEMTOCONFIRM
Nome: Item SC SSP em atraso para confirmação
Selecione Escalonamento do job em lote:
Fuso horário: por exemplo, UTC+1
Iniciar job em lote em: por exemplo: 22:00
Clique em Destinatários. Selecione Adicionar regra para Regras de responsabilidade. Na tela
Adicionar regras, selecione Determinar responsável pelo SSP PR e clique em Selecionar.
5 Ativar tipo de situação Selecione Simquando a caixa de diálogo Ativar tipo de situação for exibida.
2.5 Condições empresariais

Antes que este item de escopo possa ser testado, é necessário cumprir as condições empresariais seguintes.

Item de escopo Condição empresarial
BNZ – Criar novo período de lançamento MM Deve ser executado antes deste script de teste.
aberto

3 Tabela de síntese
Este item de escopo consiste de várias etapas de processo listadas na tabela abaixo:
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em -
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Criar requisição de compra com centro de custo Empregado – Suprimento Criar requisição de compra(F1643) A requisição de compra é criada.
[página ] 27
Criar requisição de compra para item limite ampli- Empregado – Suprimento Criar requisição de compra(F1643) A requisição de compra é criada.
ado [página ] 30
Administrar itens do catálogo [página ] 32 Comprador Administrar itens do catálogo(F3149) O item do catálogo é atualizado.
Criar requisição de compra com catálogo [página ] Empregado – Suprimento Criar requisição de compra(F1643) A requisição de compra é criada por
33 meio de catálogo.
Verificar requisição de compra (opcional) [página ] Empregado – Suprimento Minhas requisições de compra(F1639) A requisição de compra é criada.
36
Copiar requisição de compra (opcional) [página ] Empregado – Suprimento Minhas requisições de compra(F1639) A requisição de compra é criada.
37
Modificações em massa de requisições de compra Comprador Modificações em massa de requisições de com- O pedido para o material de consumo é
(opcional) [página ] 39 pra(F2594) (opcional) criado.
Monitorar itens da requisição de compra por classi- Contador da contabilidade de Itens de requisição de compra por classificação contá-
ficação contábil (opcional) [página ] 40 fornecedores – Suprimento bil(F2422)
Aprovar requisição de compra [página ] 42 Gerente – Suprimento Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) A requisição de compra é aprovada.
Modificar requisição de compra [página ] 44 Comprador Administrar requisições de compra – Profes- A página de detalhes do item da requi-
sional(F2229) sição de compra é alterada.
Monitorar itens de requisição de compra (opcional) Comprador Monitorar itens de requisição de compra(F2424) A página de detalhes do item da requi-
[página ] 45 sição de compra é exibida.
Redistribuir carga de trabalho (opcional) [página ] Comprador Redistribuir carga de trabalho(F2504)

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados
46
Converter requisição de compra em pedido [página Comprador Processar requisições de compra - anteriormente Adminis- O pedido é criado.
] 48 trar requisições de compra(F1048)
Aprovar pedido [página ] 50 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) O pedido é aprovado.
Modificar pedido [página ] 51 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido é atualizado.
Confirmar recebimento da remessa [página ] 53 Empregado – Suprimento Confirmar recebimento de mercadorias – Novo(F4489). A entrada de mercadorias é registrada.
Criar fatura de fornecedor [página ] 54 Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) A entrada de faturas é registrada.
fornecedores – Suprimento
#unique_43 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) A fatura de fornecedores bloqueada é
liberada.

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Criar requisição de compra
4.1.1 Criar requisição de compra com centro de custo
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
O empregado cria um carrinho de compras para material e gera uma requisição de compra.

Procedimento
Nota Este app também suporta a categoria de classificação contábil P, 1NT e 35F como um pré-requisito caso o usuário final vá usar a categoria de classificação contábil como P.
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esper- Aprovada / re-

etapa de de teste ado provada / co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Empregado – Suprimento. O launchpad do
SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar Criar Abra Criar requisição de compra(F1643) A tela Criar requi-

requisições de sição de compra é
compra exibida.
3 Criar item do Clique em Criar item para criar um item de descrição livre.
pedido
4 Inserir dados Na seção Dados gerais, efetue as seguintes entradas:

gerais Material:TG12
Pressione Enter.
Nota Você verá o grupo de mercadorias com classificação se o item de escopo 2XV estiver implementado.
Preço de avaliação: 100
Moeda: BRL
Unidade de preço: 1 UN
Quantidade solicitada : 100
Unidade de medida: UN
Data de remessa: <hoje +30>
5 Atribuir fonte de Na seção Fonte de suprimento, selecione Adicionar. O fornecedor é

suprimento Na caixa de diálogo Adicionar um fornecedor: atribuído.
Fornecedor: por exemplo, 14300002como Fixo , e depois selecione Adicionar.
Nota Certifique-se de ter criado antes o registro info para compras.
6 Adicionar ao Clique em Adicionar ao carrinho de compras na parte inferior direita da tela. A tela Síntese de
carrinho de requisição de com-
compras pra é exibida.
7 Processar item Selecione Síntese de requisição de compra na parte superior direta da tela para exibir o carrinho de compras. Em
teste mentário
de requisição de seguida, selecione Exibir carrinho de compras.
compra Na tela Minha requisição de compra:
Existem 2 casos; você pode selecionar qualquer um deles para continuar o teste:
Caso 1:
Selecione o item criado e insira as entradas seguintes:
Grupo de compradores: 003　(oriundo da etapa #unique_45)
Empresa: 1410
Centro: 1410
Categoria de classificação contábil: U ou K
Nota Também é suportada a categoria de classificação contábil P para classificações contábeis de projetos. No caso de
o controle da disponibilidade de orçamento para um projeto estar ativo, você poderá encontrar mensagens de aviso/
erro ao longo do processo de requisição, se os valores limiares do orçamento forem excedidos. Para mais detalhes so-
bre o controle da disponibilidade de orçamento para projetos, consulte o script de teste 1NT (responsável pelo compo-
nente: PPM-CNT)
Se você atribuir a Categoria de classificação contábil a K, na seção Classificação contábil:
selecione Nº série ClassCont. 1.
Na tela Informações para fins de registro, efetue as seguintes entradas:
Conta do Razão: 65100000
Centro de custo: 14101101
Clique em Voltar.
Clique em Salvar.
Clique em Voltar.
Nota Se você atribuir Classificação contábilU, então vá para o capítulo Verificar requisição de compra (opcional)
[página ] 36 após a requisição de compra ser criada.
Caso 2:
Selecione o item criado e insira as entradas seguintes:
Empresa: 1410

teste mentário
Centro: 1410
Ctg.classificação contábil: K
Código de distribuição: distribuição percentual
Na seção Classificação contábil, selecione Nº série ClassCont. 1.
Distribuição (%): 40
Clique em Voltar.
Selecione Adicionar, vá para a segunda tela Informações para fins de registro e efetue as seguintes entradas:
Distribuição (%): 60
Clique em Salvar.
Clique em Voltar.
8 Ordem Clique em Ordem. A requisição de

compra
1000XXXX é cri-
ada.
4.1.2 Criar requisição de compra para item limite ampliado

Nota O item limite não é suportado pelos mecanismos de integração com cálculo de imposto externo na localização Brasil.
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Empregado – Suprimento. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

teste tário
2 Acessar Criar requi- Abra Criar requisição de compra(F1643). É exibida a tela Criar requisição de compra.
sições de compra
3 Criar item do pedido Clique em Criar item limite para criar um item de descrição livre.
4 Inserir dados gerais Na seção Dados gerais, efetue as seguintes entradas:

Texto breve: materiais de escritório
Grupo de mercadorias: YBMM00
Limite total: 120BRL
Valor previsto: 100BRL
Período de validade: por exemplo, hoje até hoje + 6 meses
5 Atribuir fonte de Na seção Fonte de suprimento, selecione Adicionar. O fornecedor é atribuído.

suprimento Na caixa de diálogo Adicionar um fornecedor:
Fornecedor: por exemplo, 14300002como Fixo e clique em Adicionar.
6 Adicionar ao carrinho Selecione Adicionar ao carrinho na parte inferior direita da tela. A tela Síntese de requisição de compra é ex-
de compras ibida.
7 Processar item de req- Selecione Síntese de requisição de compra na parte superior direta da tela para
uisição de compra exibir o carrinho de compras. Em seguida, selecione Exibir carrinho de com-
pras.
Na tela Minha requisição de compra:
Selecione o Item limite criado e insira as seguintes entradas:
Empresa: 1410
Centro: 1410
Na seção Classificação contábil:

teste tário
Clique em Voltar.
Clique em Salvar.
Clique em Voltar.
8 Ordem Clique em Ordem. A requisição de compra 1000XXXX é cri-

ada.
Nota Ao ampliar o item limite RC, não é
necessário confirmar a entrada de mercado-
rias.
4.1.3 Compras de catálogo
4.1.3.1 Administrar itens do catálogo
Objetivo
Neste procedimento, você define o item de catálogo para requisição.
Procedimento

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad de SAP Fiori é ex-
ibido.

tário
2 Abrir Administrar Abra Administrar itens do catálogo(F3149). A tela Administrar itens do
item do catálogo catálogo é exibida.
3 Criar item do catál- Na tela Administrar itens do catálogo, clique em Criar. A tela de informações detal-
ogo Na tela Modificar tela de item do catálogo, navegue para a seção Informações gerais e efetue hadas do catálogo é exibida.
as seguintes entradas:
Material:TG12
Unidade de medida básica: UNID.
Catálogo: S4H_GLOBALCATALOG
Válido de:<hoje>
Fim da validade: <hoje + 12 meses>:
Preço por unidade: 1
Unidade do pedido: Un
Preço: por exemplo: 1BRL
Centro: 1410
Empresa: 1410
Navegue para a seção Administração de textos. Exceto para a descrição padrão no idioma
EN, você pode atualizar a descrição do item para o segundo idioma, se for necessário.
4 Salvar item do catál- Escolha Salvar para salvar o item do catálogo. Item de catálogo cri-
ogo ado.
4.1.3.2 Criar requisição de compra com catálogo

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O empregado cria um carrinho de compras para item do catálogo e, em seguida, gera uma requisição de compra. Assegure a execução da etapa preliminar #unique_46 antes de iniciar esta etapa.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de etapa de Reprovada /
teste teste Comentário
1 Efetuar lo- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Empregado – Suprimento. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
gin
2 Acessar Abra Criar requisição de compra(F1643). A tela Criar requisição de compra

Criar requi- é exibida.
sições de
compra
3 Criar item Na tela Criar requisição de compra, insira a descrição criada na etapa ante- Adicionar catálogo para visualizar carrinho de compras.
do pedido rior Administrar itens do catálogo [página ] 32.
Quantidade: 10
e, em seguida, pressione Enter.
Selecione Adicionar ao carrinho de compras com o item de procura.
Nota Na tela Criar requisição de compra, se você desejar criar uma requi-
sição de compra por meio do catálogo externo, selecione um catálogo na
seção Catálogo e marque produtos listados no Catálogo, adicione ao carrinho
de compras e efetue o check out para adicioná-los à sua requisição de com-

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada /
etapa de etapa de Reprovada /
teste teste Comentário
pra.
Consulte o capítulo Configurar definições da interface de catálogos aberta
[página ] 10 para obter detalhes.
4 Visualizar Selecione Síntese de requisição de compra na parte superior direta da tela Atualize os dados gerais.
carrinho de para visualizar o carrinho de compras. Em seguida, selecione Visualizar car- Nota Certifique-se de ter executado a etapa Atualizar a configu-
compras rinho de compras. ração padrão para usuários [página ] 10 anteriormente porque,
Selecione o item criado e insira as entradas seguintes: caso contrário, é necessário revisar e corrigir os dados das infor-
Grupo de compradores : por exemplo, 003 , (oriundo da etapa #unique_45) mações da organização de compras, empresa, centro e endereço,
nesta etapa.
Organização: por exemplo, 1410
Empresa : por exemplo, 1410
Centro: por exemplo, 1410
Na seção Classificação contábil selecione Nº série ClassCont. 1.
Conta do Razão: por exemplo, 65100000
Centro de custo: por exemplo, 14101101
Clique em Voltar.
Na seção Fonte de suprimento, selecione Adicionar.
No diálogo Adicionar um fornecedor, insira o fornecedor 14300002 como
Fixo e clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Clique em Voltar.
5 Efetue uma Clique em Ordem. A requisição de compra 1000XXXX é criada.

ordem

4.2 Verificar requisição de compra (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você pode verificar sua requisição de compra. Se você utilizar a classificação contábil U na seção Criar requisição de compra com centro de custo [página ] 27, precisará modificar a
classificação contábil de U para K nesta etapa.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste provada / Comen-
tário
1 Acessar o Launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Empregado – Suprimento. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori
2 Acessar o app Clique em Minhas requisições de compra(F1639). A tela inicial Criar requisição de com-
pra é exibida.
3 Verificar detalhes do Selecione Loja em nome de, se você quiser verificar a requisição de compra cri- São exibidas as informações detal-
item ada para Employee_Procure_R. hadas do item de requisição de com-

tário
Procure pelo número de sua requisição na lista de requisições de compra. Sele- pra.
cione o item para verificar as respectivas informações detalhadas.
Nota Se for exibido um esboço de informações, já existe uma requisição de com-
pra de esboço para o usuário.
Selecione Continuar.
4 Modificar requisição de Selecione Item da requisição de compra. Na tela Detalhes do item, na seção Dados
compra (opcional) gerais:
Categoria de classificação contábil: K
Na seção Classificação contábil:
Clique em Voltar e, em seguida, Salvar.
Clique em Voltar.
5 Adicionar novo item Na tela Minha requisição de compra, clique em Adicionar.

(opcional) Você pode seguir o capítulo Criar requisição de compra com centro de custo
[página ] 27 para detalhes.
6 Voltar ao início Clique em Voltar e, em seguida, Ordem. Requisição de compra 1000XXXX

Nota A requisição de compra também pode ser visualizada/modificada a partir do modificada.
aplicativo Administrar requisição de compra - Profissional e da função Com-
prador.
4.3 Copiar requisição de compra (opcional)

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento

1 Acessar o launchpad do SAP Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Empregado – Suprimento. O launchpad do SAP Fiori é ex-
Fiori ibido.
2 Acessar Minha requisição de Clique em Minhas requisições de compra(F1639). A tela inicial Criar requisição de
compra compra é exibida.
3 Copiar requisição de compra Procure pelo número de sua requisição na lista de requisições de compra. Adicionar ao carrinho de compras.
Selecione o item e, em seguida, Copiar.
4 Processar itens da requisição Na tela Minha requisição de compra: As informações detalhadas são at-
de compra Nota Selecione Rejeitado; você verá a Nota de decisão se a requisição de ualizadas.
compra copiada tiver sido rejeitada.
Selecione o item criado e insira os seguintes dados:
Dados do fornecimento: por exemplo <hoje+30>.
Clique em Salvar.
Clique em Voltar.
5 Ordem Clique em Ordem. A requisição de compra é criada.

4.4 Modificações em massa de requisições de compra (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesse procedimento, você pode aplicar modificações em vários Itens de requisição de compra simultaneamente.
Nota Quando a requisição de compra inclui o item Limite ampliado, alguns campos como Dados de remessa, Preço de avaliação, Código de distribuição, Tempo de processamento da EM, EM não
avaliada e Preço do pedido não são suportados por este app.
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como O Launchpad do SAP Fiori é exibido.
Comprador.
2 Acessar o app Abra Modificações em massa de requisições de Exibe-se a tela Modificações em massa de requisições de compra.
compra(F2594).
3 Procurar itens de req- Defina valores para alguns filtros. Por exem- Os resultados da pesquisa exibem os detalhes com os respectivos critérios de

teste tário
uisição de compra plo: filtro.
Requisição de compra: o número da RC criada Por padrão, todos os Itens de requisição de compra são selecionados para a op-
no procedimento Criar requisição de compra. eração de Modificação em massa.
Em seguida, selecione Ir.
4 Exibir requisição de Selecione um Item de requisição de compra in- A página de detalhes do item da requisição de compra é exibida. Revise os de-
compra dividual. talhes da requisição de compra e clique em Voltar.
5 Definir novos valores Clique em Edição em massa. Uma caixa de diálogo se abrirá exibindo os campos onde podem ser definidos
novos valores.
6 Aplicar modificações Defina novos valores para os campos deseja- Exibição de uma caixa de diálogo de confirmação para confirmar a operação
em massa dos, que são exibidos na caixa de diálogo. de modificação em massa.
Por exemplo: Data de remessa: <substi- Após clicar em Aplicar, exibe uma mensagem de aviso contendo o ID do job
tuir valor do campo> <hoje+20> desta operação de modificação em massa específica. Em seguida, selecione
Após definir novos valores, clique em Aplicar Exibir lista de jobs.
modificações em massa.
7 Verificar job de apli- Selecione Jobs de modificação em massa. Acessa-se a página Jobs de aplicação contendo a lista de Jobs de requisição de
cação compra.
Verifique se o job está correto para os Itens de requisição de compra sele-
cionados.
4.5 Monitorar itens da requisição de compra por classificação contábil (opcional)
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento você pode monitorar todo item de requisição de compra com base na classificação contábil.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-

de teste provado /Comen-
tário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador O launchpad do SAP Fiori é exibido.
da contabilidade de fornecedores – Suprimento.
2 Acessar o aplicativo Abra Itens de requisição de compra por classificação con- A tela Itens de requisição de compra por classificação contá-
tábil(F2422). bil é exibida.
3 Procurar requisição de Todos os filtros básicos são exibidos, Os resultados da pesquisa exibem os detalhes com os respec-
compra Requisição de compra tivos critérios de filtro.
Ctg.classificação contábil Por padrão, os dados são filtrados por centro de custo.
Centro de custo Você pode selecionar Adaptar filtro para adicionar aos filtros
de lista.
Elemento PEP
Imobilizado
Grupo de materiais
Fornecedor fixo
Organização de compras
Grupo de compradores
Efetue as entradas acima de modo apropriado, em seguida
selecione Ir.

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-
de teste provado /Comen-
tário
4 Exibir requisição de com- Selecione um item individual de Item de requisição de A tela Item da requisição de compra é exibida.
pra compra para o qual você deseja exibir os detalhes.
Selecione Detalhes para exibir.
5 Verificar dados exibidos Verificar dados exibidos na página do objeto. Os dados devem estar logicamente sincronizados com o item
na página do objeto de requisição de compra.
6 Modificar agrupamento e Selecione Voltar (sinal “menor que”) para voltar para a Os dados deve ser recarregados no app e Agrupamento e Or-
ordenação visão principal do app. denação devem corresponder às opções selecionadas.
Selecione Configuração e modifique as opções de agrupa-
mento e ordenação. E selecione OK.
4.6 Aprovar requisição de compra
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Neste procedimento, você libera uma requisição de compra. Se o montante total da requisição de compra for maior que 500.00BRL e o tipo de ordem é NBS. O tipo de ordem está configurado em
Atualizar a configuração padrão para usuários [página ] 10.
Procedimento
Nota Você pode ignorar esta etapa se não tiver configurado as etapas preliminares - Configurar workflow flexível para requisição de compra [página ] 13.
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de de teste provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente – Suprimento. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Abrir Minha Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331). É exibida uma lista de
caixa de entrada Nota É possível que você encontre o valor do nível de confiança para aprovação da requisição de compra no requisições de compra
canto superior direito, porque o item de escopo 43E foi ativado. já criadas.
3 Processar requi- Opção 1: Selecione a requisição de compra na tela da esquerda. Selecione o número da requisição de compra e, A requisição de com-
sição de compra em seguida, clique em Editar e aprovar requisição de compra. Na tela Editar e aprovar requisição de compra, pra é aprovada.
clique em Editar. Em seguida, modifique a quantidade e selecione Aprovar. Selecione Aprovar depois de inserir
alguns comentários.
Opção 2: Selecione a requisição de compra na tela à esquerda e selecione Aprovar na parte inferior direita da
tela.
Insira o motivo de aprovação, se necessário e, em seguida, selecione Enviar.
4 Voltar para Selecione o botão Página inicial para voltar ao launchpad do SAP Fiori. O launchpad do SAP
launchpad no Fiori é exibido.
SAP Fiori
Nota O autor e o solicitante da requisição de compra receberão uma notificação se a requisição de compra for rejeitada.

4.7 Modificar requisição de compra
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Pré-requisito
Esta etapa é obrigatória se o RITA estiver ativado.
Procedimento
Etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / re-

teste # provada / comentário
1 Efetue login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
pad do SAP Fiori ibido.
2 Acessar o app Abra Administrar requisições de compra – Professional(F2229). A Requisição de compra é exibida.
3 Procurar requisição de Insira o número da requisição de compra e clique em Ir. A tela Requisição de compra é ex-
compra Selecione a linha da Requisição de compra a ser modificada, use a pequena seta do ibida.
lado direito para inserir os detalhes da RC e clique em Editar. A Requisição de compra é aberta no
modo de modificação.

Etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / re-
teste # provada / comentário
4 Atualizar o código de Selecione a linha do item e vá até a tela Item da requisição de compra. O código de imposto da Requisição
imposto Escolha a guia Avaliação e atualize o Código de imposto V1. de compra é atualizado.
Clique em Aplicar.
Clique em Salvar.
4.8 Monitorar itens de requisição de compra (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento
Nesta etapa você pode monitorar seus itens de requisição de compra.

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

tário
2 Acessar o app Abra Monitorar itens de requisição de compra(F2424). O app é aberto e exibe somente os filtros na barra
de pesquisa.
3 Verificar as colunas exibidas Para carregar dados, selecione Variante padrão. A lista de requisições de compra é exibida.
em colunas de saída Selecione Ir. As colunas a seguir devem ser exibidas automatica-
mente:
Item de requisição de compra
Material
Centro
Fornecedor fixo
Quantidade solicitada
Preço de avaliação
Valor líquido
Data de remessa
4 Procurar requisição de com- Procure uma requisição de compra aplicando o filtro Requi- Todos os itens para a Requisição de compra são ex-
pra sição de compra disponível no topo. ibidos em itens de linha na lista de saída.
Selecione Ir.
5 Exibir detalhe do item de req- Selecione um item individual de Requisição de compra para A página Detalhe do item da requisição de compra
uisição de compra exibir Detalhe do item da requisição de compra. é exibida.
Os dados devem estar logicamente sincronizados
com a requisição de compra.
6 Voltar para o launchpad do Selecione a Página inicial para voltar ao launchpad do SAP O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori Fiori.
4.9 Redistribuir carga de trabalho (opcional)

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento
Para executar isso, devem ser listados os documentos de compras relevantes. Ao selecionar documento/documentos de compras, deve ser ativado o botão Reatribuir grupo de compradores. Por isso,
o usuário pode selecionar o grupo de compradores correspondente a partir da lista do respectivo grupo de compradores das entradas possíveis. O usuário pode selecionar Simular , isso permite ou não
modificar o grupo de compradores para os documentos de compras selecionados. Assim, o usuário pode confirmar (com cancelar, OK ou gravar) para poder atualizar adequadamente.
Você não precisará aprovar a requisição de compra se processar o capítulo Administrar condições para reiniciar workflow flexível, caso contrário, deverá processar a etapa aprovar a requisição de
compra novamente, pois o workflow é reiniciado após a reatribuição do grupo de compras.
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de teste Reprovada /
1. Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
launchpad do
SAP Fiori
2 Acessar o app Abra Redistribuir carga de trabalho(F2504). É exibida a tela Redistribuir carga de trabalho.
3 Pesquisar en- Defina valores para alguns filtros para pesquisar os documentos de compras para os Os resultados da pesquisa exibem os detalhes dos
trada/entradas do quais você pretende redistribuir a carga de trabalho, em seguida, selecione IR. documentos de compras com os respectivos critérios
documento de por exemplo: de filtragem.
compras Nota A requisição de compra está encerrada, os da-
Data de criação
dos estão completos, ou o status é Liberação con-
Número do documento
cluída, a seguir, a requisição de compra pode ser lis-
Tipo de documento tada.
Organização de compras
Grupo de compradores
Categoria do documento

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /
etapa de teste Reprovada /
4 Reatribuir grupo Selecione entrada/entradas do documento de compras cuja carga de trabalho você de- A caixa de diálogo Reatribuir grupo de compradores
de compradores seja redistribuir. é aberta e o novo Grupo de compradores deve ser se-
Clique em Reatribuir grupo de compradores e selecione um grupo de compradores da lecionado.
lista.
5 Simular Selecione Simular. Isto indica se a reatribuição é ou não possível para as

Nota Se todos os documentos de compras tiverem erros na Simulação e o Grupo de mensagens de simulação.
compradores não puder ser atualizado para os documentos (por exemplo, os documen-
tos de compras já têm um documento subsequente ou estão bloqueados), você precisa
selecionar Cancelar e voltar à etapa anterior para selecionar outros documentos de
compras. Só é permitido atribuir o grupo de compradores atualizado no capítulo
#unique_45.
6 Salvar Clique em Salvar. O Grupo de compras deve ser reatribuído de acordo

reatribuição com a mensagem do sistema O grupo foi
atribuído a documentos para gravar
a reatribuição quando a simulação
mostrar que esta é factível..
7 Verificar log de Selecione Log de modificações. Acessa-se a página Jobs de aplicação contendo a
modificações dos lista de IDs de job para todos os documento de com-
jobs de aplicação pras.
Verifique se o job está correto para os documentos
de compras selecionados.
4.10 Converter requisição de compra em pedido

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o comprador converte a requisição de compra criada em pedido.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instruções Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste provada / Comentário
1 Efetuar login Abra o launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Processar requisições de compra - anteriormente Ad- É exibida uma lista de requisições.
ministrar requisições de compra(F1048).
Nota Para usar a funcionalidade Salvar esboço neste app,
você deve usar um usuário personalizado.
3 Selecione uma requisição de compra criada Efetue as seguintes entradas: A lista de requisições de compra é ex-
na seção Criar requisição de compra. Centro: 1410 ibida em função do material.

Material:TG12
Clique em Ir.
4 Selecionar requisição de compra Selecione uma requisição de compra criada na seção Criar A tela Selecionar fonte de suprimento
requisição de compra. é exibida.
Nota Certifique-se de que existe registro info para compras
para o material e o fornecedor.

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instruções Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste provada / Comentário
5 Preparar o pedido Selecione a requisição de compra na qual o fornecedor A tela Visualização de pedidos é ex-
atribuído é exibido e clique em Criar pedido. ibida.
6 Criar o pedido Selecione Tipo de pedido com Pedido padrão e clique O pedido é criado.
em Salvar.
Verifique os dados a seguir na etapa Modificar pedido
[página ] 51 salvar.
Certifique-se de que Revisão de faturas baseada em EM
tenha sido selecionada.
Acesse a área Imposto para verificar o código de imposto:
00
7 Voltar para Administrar requisição de compra Na caixa de diálogo, clique em OK. A lista de requisições de compra é ex-
ibida novamente.
4.11 Aprovar pedido
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Neste procedimento, você libera um pedido. Se o montante total do pedido for superior a 500.00 BRL e o grupo de compradores for 003, o pedido deve ser aprovado.
Se o usuário de aprovação não tiver o app Minha caixa de entrada, você terá de verificar se o catálogo empresarial SAP_PRC_BC_PURCHASING_MNGR foi atribuído à função empresarial do
usuário de aprovação.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-
teste mentário
1. Efetuar login Abra o launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2. Abrir Aprovar pedidos Abrir É exibida uma lista de pedidos já

Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) criados.
3. Procurar status do pe- Efetue a seguinte entrada e pressione Enter: O pedido é exibido.
dido Pesquisa: <número do pedido>
4. Aprovar pedido Selecione o pedido na parte esquerda da tela e Aprovar na parte infe- A tela Enviar decisão é exibida.
rior direita.
5. Inserir motivo de Insira o motivo de aprovação, se necessário, e, em seguida, selecione O pedido é aprovado.
aprovação Enviar.
Nota Para informações sobre como lidar com impressões e pedidos, consulte o capítulo Visualizar pedido (opcional) no script de teste Compras de materiais diretos (J45).
4.12 Modificar pedido

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste de teste Reprovada / Comen-
tário
1 Efetuar login Abra o launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pedidos é exibida.

É exibida uma lista de pedidos já criados.
3 Procurar pedido Inserir o número do pedido ou algum outro dado O pedido é exibido.
para procurar pelo pedido.
4 Selecionar pe- Selecione a linha para o pedido a ser modificado. A tela Processar pedido xxx é exibida. O pedido é aberto no modo de
dido Nota Você pode inserir alguns critérios de pesquisa modificação.
para localizar seu pedido.
5 Modificar pedido Clique em Editar. Os valores do pedido são modificados.

Selecione o item que você deseja modificar para a
tela Item do pedido.
Clique em Imposto em itens de peça:
Código de imposto: 00
6 Enviar pedido Clique em Aplicar. Em seguida, clique em Ordem O pedido é atualizado.

para salvar o pedido. Nota Você precisa executar a etapaAprovar pedido [página ] 50 se o
pedido necessitar novamente de aprovação.

4.13 Confirmar recebimento da remessa
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Esta atividade registra a entrada de mercadorias com referência a uma requisição de compra existente.
Procedimento

teste tário
1 Abrir o launchpad do SAP Abra o launchpad do SAP Fiori como Empregado – Suprimento. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Fiori
2 Selecionar notificação (op- Selecione o ícone Notificações na parte superior direita da tela Página inicial. É exibida uma lista de notificações.
cional) Selecione as notificações que são geradas pelo sistema.
Nota Esta notificação é gerada somente se os dados de entrega estiverem no
passado quando estes dados de entrega no pedido são comparados com os da-
dos atuais.

teste tário
3 Confirmar a quantidade de Abra Confirmar recebimento de mercadorias – Novo(F4489). A tela Confirmar requisições é exibida.
entrada de mercadorias É exibida uma lista de pedidos.
4 Finalizar a remessa (op- Na tela Confirmar requisições, insira o número da RC e clique em Ir. O sistema exibe os dados para a entrada
cional) Selecione o item da RC na lista. de mercadorias na tela Confirmar requi-
sições.
Na tela da direita, clique em Editar.
Agora, você pode efetuar as seguintes entradas:
Na guia Informações gerais:
Data do documento: <data de criação do documento>
Data de lançamento: <data de lançamento do documento>
Nota de remessa: Insira o número da NF. Use "-" (travessão) para in-
serir séries de NF, se aplicável (por exemplo: 12345-001).
Texto de cabeçalho: <descrição do documento do material>
Na parte Itens:
Verifique ou modifique a quantidade em Quantidade fornecida.
Marque o campo de seleção Remessa final se desejar encerrar a requisição de
compra.
5 Confirmar a entrada de Marque o campo de seleção para o item e selecione Confirmar.

mercadorias
4.14 Criar fatura de fornecedor
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você efetua a revisão de faturas.
Procedimento

teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores – Suprimento. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) A tela Criar fatura de
fornecedores –
Avançado é exibida.
3 Inserir dados Efetue as seguintes entradas:

gerais Transação: fatura
Empresa: por exemplo, 1410
Data da fatura: <hoje>
Data de lançamento: <hoje>
Montante bruto da fatura: valor no pedido Calcular imposto
Emissor da fatura: por exemplo, 14300002
Referência: xxx (número da fatura de referência do emissor da fatura).
O número da fatura, na qual o material foi recebido.
Inserir nº NF no campo Referência. Use "-" (travessão) para inserir séries de NF, se aplicável (por exemplo: 12345-
001)

teste mentário
4 Inserir referên- Em Referência do pedido, verifique as referências.
cias do pedido Efetue as seguintes entradas (usando um pedido criado anteriormente):
Categoria de documento de referências: Pedido / programa de remessas : <XXX>Pedido
Inserir a cate- Vá para a guia Detalhes: YA

goria de nota
fiscal
Verificar os da- Se o item da fatura for Limite, insira o montante que seja 100 BRL, o Código de imposto V1 (já deve haver um O Montante e o
dos de itens de código de imposto copiado a partir do pedido). Código de imposto são
fatura consistentes.
5 Verificar os da- Verifique a compra Montante, a Quantidade e o Código do imposto.

dos de itens do Nota Se o montante for maior que 5,5% do montante inicial, o workflow de fatura de fornecedores será acionado.
pedido Isto significa que você precisa executar a próxima etapa - #unique_43 - e as modificações do montante só serão rel-
evantes para a classificação contábil individual. Você pode selecionar o item da fatura para a exibição detalhada da
classificação contábil múltipla na tela seguinte.
6 Lançar fatura Clique em Lançar. A fatura é criada.

5 Anexo
5.1 Process Integration

O processo a ser testado neste script de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.
5.2 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:
Processo Descrição empresarial

Reporting em tempo real e monitorização A página de síntese do suprimento oferece ao comprador, em um relance, as informações mais importantes e relevantes - em vez de ter que nave-
para suprimento(1JI) gar por diversas transações e relatórios.
O filtro global ajuda o comprador a se concentrar inteiramente na página de síntese do suprimento, para visualizar todas as informações de acordo
com fornecedores específicos, grupos de materiais, grupos de compradores e outros.
Pela navegação contextual, o comprador pode agir imediatamente de acordo com as informações exibidas, acessando o app ou a instância de ob-
jeto, ou obtendo informações mais detalhadas nas listas expandidas de KPI correspondentes.
5.3 Configurar notificação por e-mail do workflow para requisição de compra
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Copiar o modelo de e-mail pré-fornecido exatamente com o nome para o modelo personalizado.
Nota O endereço de e-mail já foi atualizado para a aprovação.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esper- Aprovada / Re-

etapa de ado provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Admin- O launchpad do
istrador. SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar Atualizar modelos de e-mail Selecione Atualizar modelos de e-mail. Os modelos

são exibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo Modelo de e-mail
de pesquisa pré-fornecido (XX): copiado.
SWF_CRT_NOTIFY_RECIPIENTS.
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e, em
seguida, efetue as entradas abaixo:
Modelo de e-mail: _02000458 _CRT_ALL
Nome: Liberação geral de requisição de compra
Selecione Copiar.
Nota Os modelos a seguir estão disponíveis para work-
flow de requisição de compra:
Workflow para liberação geral de requisição de compra:

teste mentário
02000458_CRT_ALL
02000458_CRT_19
Workflow para liberação de item da requisição de com-
pra:
02000471 _CRT_ALL
02000471 _CRT_20
Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré-

fornecido (X): SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY .
Nota Para o workflow de aprovação, copie o modelo de e-mail pré-fornecido
SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY em seu espaço de nomes. O
modelo personalizado deve seguir este modelo: YY1_<ScenarioId>_COM-
PLETE_POSITIVE
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e efetue as seguintes entradas:
Modelo de e-mail: _02000458_COMPLETE_POSITIVE
Nome: Workflow positivo para liberação geral de req-
uisição de compra
Ou
Modelo de e-mail: _02000471_COMPLETE_POSITIVE
Nome: Workflow positivo para liberação de item da
requisição de compra
Clique em Copiar.
Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré-

fornecido (X): SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY .
Nota Para o workflow de aprovação, copie o modelo de e-mail pré-fornecido
SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY em seu espaço de nomes. O
modelo personalizado deve seguir este modelo: YY1_<ScenarioId>_COM-
PLETE_POSITIVE
Selecione o modelo de e-mail, clique em Copiar e efetue as seguintes entradas:
Modelo de e-mail: _02000458_COMPLETE_NEGATIVE
Nome: Workflow negativo para liberação geral de req-
uisição de compra

teste mentário
Ou
Modelo de e-mail: _02000471_COMPLETE_NEGATIVE
Nome:Workflow negativo para liberação de item de req-
uisição de compra
Clique em Copiar.
4 Ajustar o texto do modelo de e-mail Selecione a ficha Personalizado. Modelo de e-mail

Selecione o modelo de e-mail, por exemplo, personalizado
aberto.
YY1__02000458_CRT_ALL, em seguida, vá para a
tela Modelo de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione o idioma, por exemplo, inglês e vá para a tela O modelo de e-
Conteúdo de modelos de e-mail. mail é ajudtado.
Você pode editar a parte do corpo HTML e a parte de
texto do corpo como sua solicitação e, em seguida,
clique em Salvar.
5.4 Configurar retrabalho do workflow flexível para requisição de compra

teste tário
1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configu- O launchpad do SAP Fiori é ex-
do SAP Fiori ração do processo empresarial. ibido.
2 Abrir Administrar work- Abra Administrar workflows para requisições de compra(F2705). A tela Administrar sua solução é
flow para requisição de exibida.
compra
3 Criar workflow de retra- Selecione Workflows: Release geral de requisição. Clique em Adicionar e efetue as O Retrabalho de workflow para a
balho seguintes entradas: Requisição de compra é configu-
Nome: Testar workflow de retrabalho para requisição de com- rado.

teste tário
pra
Condições de execução:
A indicação da criação de requisição de compra é S
O montante líquido total de requisição de compra é superior a 500,00BRL
Sequência de etapas: Adicionar
Tipo de etapa: Release geral de RC retrabalhável
PROPRIEDADES DA ETAPA:
É etapa opcional: Nº
Destinatários: Atribuição por: <usuário>
Nota Verifique se os dados do empregado foram atualizados com o capítulo Atualizar a
configuração padrão para usuários [página ] 10 para Usuários caso você não encontre o
usuário para aprovação.
Selecione o Usuário com Manager_procurement a partir das entradas possíveis.
Tratamento de exceções:
Retrabalho solicitado Selecione Retrabalhar RC para Ação necessária e clique em Repe-
tir etapa para Resultado da ação.
Nota O resultado da ação precisa ser (após retrabalho):
● Continuar workflow: o workflow atual passará para a próxima etapa.
● Repetir etapa: repita a etapa atual do workflow atual
● Reiniciar workflow: reinicie o workflow
Clique em Salvar.
4 Ativar item de workflow Selecione o item de workflow recentemente criado e clique em Ativar. O item de workflow é ativado.

5.5 Retrabalhar requisição de compra
Objetivo
Neste procedimento, você retrabalha uma requisição de compra. Caso a Indicação de criação da requisição de compra seja S, o montante total da RC será superior a 500.00 BRL e o tipo de ordem
será NBS. O tipo de ordem está configurado em Atualizar a configuração padrão para usuários [página ] 10.
Procedimento
Ignore esta etapa caso não tenha configurado as Etapas preliminares Configurar workflow flexível para requisição de compra [página ] 13.

tário
1 Efetue login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente – Suprimento . O launchpad do SAP Fiori é ex-
pad do SAP Fiori ibido.
2 Abrir Minha caixa de Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331). É exibida uma lista de requi-
entrada Nota É possível que você encontre o valor do nível de confiança para aprovação da requi- sições de compra já criadas.
sição de compra no canto superior direito, porque o item de escopo 43E foi ativado.
3 Retrabalhar requisição Selecione a requisição de compra na tela à esquerda e clique em Aprovar na parte inferior A requisição de compra é
de compra direita da tela. aprovada.
Insira o motivo de retrabalho no diálogo Enviar decisão e clique em Enviar.
4 Voltar ao launchpad do Clique no botão Página inicial para voltar ao launchpad do SAP Fiori. O launchpad do SAP Fiori é ex-
SAP Fiori ibido.
Após esta etapa, a Requisição de compra tem de ser processada pelo autor com o motivo do retrabalho.

Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap

EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and param-
eters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Exam- Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
ple> make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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Requisições (18J_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Requisições (18J_BR) PUBLIC

2.1 Acesso ao sistema

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras SAP_BR_PURCHASER

Gerente – Caixa de entrada SAP_BR_MANAGER Aprovações do gerente – Minha caixa SAP_BPM_SP_MYINBOX

Controlador – Custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT Contabilidade de custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUN-

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Contador da contabilidade de fornecedores – Supri- SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PRO- Contabilidade de fornecedores – Supri- SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_PAYA

Especialista de configuração – Configuração do pro- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT

Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contas a pagar SAP_BR_AP_ACCOUNTANT

2.3 Dados mestre e dados organizacionais

Dados Valor de Detalhes Comen-

Centro 1410 BR – Centro 1

Fornecedor 14300002 10 – Fornecedor nacional 2

Empresa 1410 Empresa 1410

Organização de compras 1410 Organização de compras 1410

Grupo de compradores 003 Grupo 003

Centro de custo 14101101 Finanças (BR)

Centro de custo 14101501 P&D (BR)

Requisições (18J_BR) PUBLIC

BHD Criar registros info para compras

BNG Criar conta do Razão e classe de custo

BNM Criar centro de custo e grupo de centros de custo

2.4 Etapas preliminares

2.4.1 Criar registro info para compras

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Abaixo da tolerância de remessa em %: 10,0

10 Salvar os dados Clique em Salvar. Um registro info para compras é salvo.

2.4.2 Configurar catálogo

2.4.2.1 Definir configurações para pesquisa em todos os catálogos

1. Acesse a atividade usando a seguinte opção de navegação:

Código de transação S_CUS_IMG_ACTIVITY

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Consulte o documento ConfiguraçãoRequisições (18J).

2.4.3 Atualizar grupos de requisições

Código de transação SPRO

2.4.4 Atualizar a configuração padrão para usuários

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário

Requisições (18J_BR) PUBLIC

2.4.5 Definir mapeamento do grupo de materiais aos grupos de compradores

Código de transação SPRO

Requisições (18J_BR) PUBLIC

2.4.6.1 Verificar workflow flexível para liberação de uma requisição de compra

1. Acesse a atividade utilizando a seguinte opção de navegação:

Código de transação SPRO

2.4.6.2 Configurar workflow flexível para requisição de compra

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

5 Definir ordem Clique em Definir ordem. Defina a prioridade para o

Requisições (18J_BR) PUBLIC

Código de transação SPRO

2.4.7 Ativar workflow flexível para pedido

2.4.7.1 Ativar workflow flexível para autorização do pedido

Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a aprovação de um pedido.

1. Acesse a atividade usando a seguinte opção de navegação:

Código de transação S_ER9_52000654