22Z S4hana2021 BPD PT BR

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 01-10-21
Aquisição de serviços (22Z_BR)
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Condições empresariais
2.5 Componente de ticket
2.6 Etapas preliminares
2.6.1 Criar dados mestre adicionais ao adicionar novo país
2.6.2 Criar registro info para compras (opcional)
2.6.3 Configurar workflow flexível para pedido
2.6.3.1 Ativar workflow flexível para autorização do pedido
2.6.3.2 Configurar workflow flexível para pedido
2.6.4 Ativar workflow flexível para autorização do pedido
2.6.5 Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços
2.6.5.1 Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços
2.6.5.2 Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços
2.6.6 Configurar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.6.6.1 Modificar ligação de tipos de eventos para workflow de fatura
2.6.6.2 Ativar cenário de workflow flexível para fatura de fornecedor
2.6.6.3 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.6.6.4 Verificar workflow para fatura de fornecedores
2.6.6.5 Atualizar centro de custo para usuário responsável
2.6.6.6 Atualizar centro de lucro para usuário responsável
2.6.7 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
2.6.8 Configurar suprimento self-service do empregado
2.6.8.1 Atualizar a configuração padrão para usuários
2.6.8.2 Ativar workflow flexível para requisição de compra
2.6.8.2.1 Verificar workflow flexível para liberação de uma requisição de compra
2.6.8.2.2 Configurar workflow flexível para requisição de compra (opcional)
2.6.9 Atualização de dados mestre para a criação automática de pedidos a partir da requisição de compra
2.6.9.1 Modificar dados mestre de materiais (serviços) - Dados de compras
2.6.9.2 Modificar dados mestre do fornecedor - Dados da organização de compras
2.6.9.3 Gerar lista de opções de fornecimento
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Aquisição padrão de serviços
4.1.1 Opção A: Criar requisição de compra
4.1.2 Opção A: Converter requisição de compra em pedido
4.1.3 Opção B: Criar pedido
4.1.4 Opção C: Criar contrato de compra
4.1.5 Opção C: Criar pedido
4.1.6 Modificar pedido
4.1.7 Aprovar pedido (opcional)
4.1.8 Verificar detalhes de aprovação do pedido (opcional)
4.1.9 Visualizar pedido (opcional)
4.1.10 Atualizar folha de registro de serviços
4.1.10.1 Opção A: Atualizar folha de registro de serviços sem workflow flexível
4.1.10.2 Opção B: Atualizar folha de registro de serviços com workflow flexível

4.1.11 Aprovar folha de registro de serviços
4.1.11.1 Opção A: Aprovar folhas de registro de serviços sem workflow flexível
4.1.11.2 Opção B: Aprovar folha de registro de serviços com workflow flexível ativado
4.1.12 Verificar detalhes da folha de registro de serviços (Opcional)
4.1.13 Criar fatura de fornecedores
4.1.13.1 Opção A: Criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM
4.1.13.2 Opção B: criar fatura de fornecedor com relação a pedido/EM – Salvar como concluída (opcional)
4.1.13.2.1 Criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM
4.1.13.2.2 Liberar fatura de fornecedores concluída
4.1.14 Liberar fatura de fornecedores bloqueada (opcional)
4.2 Classificação contábil múltipla para aquisição de serviços
4.3 Criação automática de pedido a partir da requisição de compra
4.3.1 Criar requisição de compra
4.3.2 Criação automática de pedidos para materiais de serviço

4.4 Suprimento de self-services do empregado
4.4.2 Aprovar requisição de compra (opcional)
4.4.3 Converter requisição de compra em pedido
4.4.4 Modificar pedido (opcional)
5 Anexo
5.1 Process Integration
5.1.1 Processos precedentes
5.1.2 Processos relacionados
5.1.3 Processos subsequentes
5.2 Configurar notificação por e-mail para workflow de folha de registro de serviços
5.3 Configuração de notificação por e-mail para workflow de fatura de fornecedores
5.4 Configurar notificação de e-mail para workflow de fatura de fornecedor com calendário de fábrica
5.5 Modificação em massa data de lançamento
5.6 Ferramenta de automação de testes
5.7 Extensibilidade

1 Objetivo
Este item de escopo contém a criação e aprovação de pedidos de compra para serviços. O processo também pode ser acionado pela criação de uma requisição de compra, que é convertida posterior -
mente em um pedido. A execução do serviço pode ser controlada e monitorada com a folha de registro de serviços. Em seguida, o processo de faturamento é acionado.
O item de escopo é composto de itens de limite e itens padrão, e pode ser conduzido através de diferentes etapas opcionais.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação diferente,
insira valores conforme apropriado.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
Vale ressaltar que, ao adquirir serviços, você deve sempre considerar o preço bruto, não o líquido.
Preço bruto significa que os impostos ISS, PIS e COFINS (exceto impostos retidos na fonte PIS/COFINS) estão incluídos no preço negociado com o fornecedor/provedor de serviços.
2.1 Acesso ao sistema
Sis- Detalhes
tema
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua
função.
2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.
Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

login
Controlador – Custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT Contabilidade de custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUN-
TANT
Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras SAP_BR_PURCHASER
Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar
login
Contador da contabilidade de fornecedores – Supri- SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PRO- Contabilidade de fornecedores – SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_PAYAB
mento CUREMT Suprimento LE
Especialista de configuração – Configuração do pro- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresar- SAP_BR_BPC_EXPERT

cesso empresarial ial
Especialista em dados mestre – Dados do produto SAP_BR_PRODMASTER_SPECIAL- Dados mestre – Produtos SAP_BR_PRODMASTER_SPE-
IST CIALIST
Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de SAP_BR_BUPA_MASTER_SPE- Dados mestre – Parceiros de negó- SAP_BR_BUPA_MASTER_SPE-
negócios CIALIST cios CIALIST
Empregado – Suprimento SAP_BR_EMPLOYEE_PROCURE-

MENT
Gerente – Suprimento SAP_BR_MANAGER_PROCUREMENT
Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT Razão SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Contador divisional SAP_BR_DIVISION_ACCOUNTANT Contabilidade divisional SAP_BR_DIVISION_ACCOUN-

TANT
Especialista em preços SAP_BR_PRICING_SPECIALIST Administração de preços SAP_BR_PRICING_SPECIALIST
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre representam
materiais, clientes e fornecedores, por exemplo, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Use seus dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de Detalhes Comentários

amostra
Empresa 1410 Empresa 1410
Centro 1410 BR – Centro 1
Fornecedor 14300001 10 – Fornecedor nacional 1
Fornecedor 14300002 10 – Fornecedor nacional 2

Dados Valor de Detalhes Comentários
amostra
Fornecedor 14300030 Fornecedor nacional BR 30 WHT/São Paulo – SP Fornecedor de serviços.
Fornecedor de serviços 14300031 Fornecedor nacional BR 31 WHT/São Paulo – SP Fornecedor de serviços.
Fornecedor de serviços 14300032 BR - Fornecedor nacional 32 WHT + IN Fornecedor de serviços
Fornecedor de serviços 14300033 Fornecedor nacional BR 33 WHT + IN(Simples Nacional) Fornecedor de serviços
Organização de compras 1410 Organização de compras 1410
Grupo de compradores 001 Grupo 001
Grupo de compradores 003 Grupo 003
Material SM0001 Material de serviço 01
Grupo de mercadorias YBMM01 Mat.não estocável c/ID
Centro de custo 14101501 P&D (BR)
Centro de custo 14101601 Marketing (BR)
Você pode encontrar informações gerais sobre como criar objetos de dados mestre no seguinte Scripts de dados mestre (MDS):
Tabela 1: Referência a script de dados mestre
MD Descrição
S
BNE Criar mestre de fornecedores – MDS
BN Criar centro de custo e grupo de centros de custo – MDS

M
BH Criar registros info para compras – MDS

D
Nota Certifique-se de que os seguintes campos sejam preenchidos nos dados do parceiro de negócios (PN), antes de iniciar o teste:
• Número CNPJ (guia Identificação)
• Inscrição estadual (guia Identificação)
• Contribuinte ICMS (guia Controle)
• Contribuinte IPI (guia Controle)
• Contribuinte PIS (guia Controle)
• Contribuinte COFINS (guia Controle)
• Contribuinte ICMS-ST (guia Controle)
• Contribuinte ISS (guia Controle) (obrigatório para serviços de compra)
Na função Fornecedor, guia Fornecedor: dados do imposto, preencha os campos corretamente.
Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.
Certifique-se de que o parceiro de negócios tem os impostos retidos na fonte abaixo:
Lançamentos reais considerados em transações relacionadas a compras no momento da fatura:
• IW/IW – Imposto retido na fonte de ISS na fatura
• RF/1R – Imposto retido na fonte de IRRF na fatura
• NS/1N – Imposto retido na fonte de INSS na fatura
Lançamentos reais considerados em transações relacionadas a compras no momento do pagamento:
• CA – COFINS no pagamento
• PA – PIS no pagamento
• SA – CSLL no pagamento
• GP – IRF geral (PIS/COF/CSLL/IR) no pagamento
• GA – Contab.geral
2.4 Condições empresariais

Para testar este item de escopo, é preciso atender às seguintes condições empresariais:
ID do item de escopo Condição empresarial

BNZ – Criar novo Você concluiu a etapa descrita no script de dados mestre Criar novo período contábil MM aberto. Os dados do período contábil estão atualizados.
período de lançamento
MM aberto
JD0 - Criar dados Você precisa concluir as etapas descritas no Criar dados mestre para o Brasil - script de dados mestre MDS (JD0_BR). Todas as configurações precisam ser concluí-
mestre para o Brasil das para serviços de compra, principalmente quanto às configurações/tabelas abaixo: Definir CPOM para provedor de serviços (MM) - Tabela LOGBR_CPOM_VN-
DRV Definir acumulação de imposto retido na fonte para centros (MM) - Tabela LOGBR_WHT_PLNTV
2.5 Componente de ticket

Se você tiver alguns problemas ao usar o seguinte app, abra um ticket de suporte da SAP com o componente correspondente.

App Componente
Administrar pedidos(F0842A) MM-FIO-PUR-PO
Administrar requisições de compra – Professional(F2229) MM-FIO-PUR-REQ-

PRF
Processar requisição de compra(F1048) MM-FIO-PUR-REQ-

SOC
Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862) CA-INB-FIO
Administrar folhas de registro de serviços(F2027) MM-PUR-SVC-SES
Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) MM-IV-LIV
Programar jobs de compras – Avançado(F1702) MM-FIO-PUR
Administrar contratos de compra(F1600A) MM-FIO-PUR-SQ-

CON
2.6 Etapas preliminares
2.6.1 Criar dados mestre adicionais ao adicionar novo país
Objetivo
Para casos específicos, quando o país é ativado utilizando o método "Adicionar novo país", os dados mestre relacionados ao material não podem ser criados automaticamente. Em tais casos, siga as
instruções abaixo.
Se esses dados mestre tiverem sido criados com as visões do Brasil, ignore este capítulo.
Crie as visões de material para o Brasil.

Procedimento
Tabela 2:
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-
teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em dados O launchpad do SAP Fiori é exibido.
mestre – Dados do produto.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar material(MM01). A tela Criar Material (1ª tela) é exibida.
3 Inserir dados básicos de ma- Em Criar material (1ª tela), efetue as seguintes entradas: Os campos podem ser preenchidos.
terial ● Material: SM0001
Tipo de material: Informe SERV (produto do serviço)
Copiar de
● Material: SM0001
Clique em Continuar.
A mensagem Tipo de material Produto do serviço copiado do registro
mestre é exibida.
4 Escolher visões Na janela Marcar visão(ões), selecione as visões abaixo: A tela Novas entradas: detalhes das entradas adi-
Vendas: Dados da organização de vendas 1 cionadas é exibida.
Vendas: Dados da organização de vendas 2
Vendas: Dados gerais/dados do centro
Comércio internacional: Exportação
Compras
Comércio internacional: Importação
Contabilidade 1
5 Inserir dados dos níveis orga- Na tela Níveis organizacionais na seção Níveis organizacionais, efetue as As visões são selecionadas.
nizacionais seguintes entradas:
● Centro
Inserir Centro: 1410
● Org. de vendas
Inserir Org. de vendas: 1410
teste tários
● Canal de Distribuição::
Inserir Canal de Distribuição:: 10
A mensagem O material já existe e será ampliado é exibida.
6 Criar visões para o Brasil Na guia Vendas: Dados de org. de vendas 1, preencha os campos em Da- O sistema enviará a mensagem Material
dos de imposto: TG21_FCI criado.
Divisão: 00
Centro fornecedor: 1410
Desconto: marcado
País/reg.procedência: BR
Categoria de imposto: IBRX
Classificação fiscal: 2 (ISS), para País/região de partida: BR
e Categoria de imposto: IBRX
Pressione Continuar (Enter).
Na guia Vendas: organização de vendas 2, preencha os seguintes cam-
pos:
Cat. De item ger. item: SERV
Grupo de categorias do item: SERV
Na guia Vendas: geral/centro, preencha os seguintes campos:
Centro de lucro: YB600
Na guia Comércio internacional: importação, preencha os seguintes cam-
pos:
Código de controle: SBAR_010602217
Cat.CFOP material: 0 (material)
Na guia Compras, preencha o campo:
Grupo de compradores: 001
teste tários
Na guia Com. internacional: importar, pressione Continuar (Enter).
Na guia Contabilidade 1, preencha os seguintes campos:
Classe de avaliação: 3200
Preço unitário: 1
Preço padrão: 20
A mensagem abaixo é exibida:
O processamento será encerrado.
Deseja Salvar primeiro seus dados para este material?
Confirme com Sim.
Criar condição para determinação de preços
Objetivo
Este procedimento descreve a criação de condições para determinação de preços de venda para países que utilizaram o método de ativação "Adicionar novo país".
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Comen-

teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em preços. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Determinar preços de material – Vendas(VK12). A tela Criar mandato: 1ª tela é exibida.
3 Tipo de condição para a determi- Na visão Modificar registros de condição, insira as seguintes informações: A visão Combinação de chaves é ex-
nação de preços Tipo de condição: por exemplo, PPR0 ibida.
Pressione Enter.
4 Combinação de chaves Na visão Combinação de chaves, marque o campo de seleção Material com A visão Modificar preço (PPR0): seleção
o status Liberar e Escolher. é exibida.
5 Seleção Na visão Modificar preço (PPR0): seleção , insira as informações a seguir: A visão Modificar preço (PPR0): seleção
Organização de vendas: por exemplo, <1410> é exibida.

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Comen-
teste tários
Canal de distribuição: por exemplo, <10> A condição para determinação de preços
Material: por exemplo, <SM0001> é atualizada.
Válido em: por exemplo, <Data atual>
6 Modificar condição de preço Na visão Modificar condição de preço (PPR0): visão Síntese, insira os
seguintes dados:
Material: por exemplo, <SM0001>
Montante: por exemplo, <150>
Início da validade: por exemplo, <Data atual>
Válido até: por exemplo, <Data atual + 1 ano>
7 Salvar Clique em Salvar. A condição para determinação de preços

é salva.
2.6.2 Criar registro info para compras (opcional)
Objetivo
Nesse procedimento, você cria registros info para compras para suprir processo.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

de teste tários
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar registros info para compras(F1982). A tela Administrar registros info para
compras é exibida.
3 Abrir Novo registro info para compras Clique em Criar. A tela Registro info para compras é
exibida.
de teste tários
4 Inserir dados de cabeçalho Vá para a área Cabeçalho e efetue as seguintes entradas: Os dados do cabeçalho são adiciona-
Categoria de registro info para compras: <padrão> dos.
Organização de compras: 1410

Fornecedor: 14300030
Material: SM0001
Centro: 1410
5 Inserir informações gerais Efetue as seguintes entradas: Informações gerais são adicionadas.
Disponível desde: hoje
Disponível até: 31/12/9999
6 Inserir dados de compras Efetue as seguintes entradas: Dados de compras são adicionados.
Incoterm: EXW
Local incoterm 1: FORNECEDOR
7 Inserir dados de remessa e quantidade Efetue as seguintes entradas: Dados de remessa e quantidade são
Prazo de entrega em dias: <hora de remessa>, por exemplo, 5 adicionados.
Abaixo da tolerância de remessa em %: <abaixo da tolerância

de remessa>, por exemplo, 10
Acima da tolerância de remessa em %: <acima da tolerância
de remessa>, por exemplo, 10
Código de imposto: 10
Unidade do pedido: <unidade do pedido>, por exemplo, H
Quantidade padrão do pedido: <quantidade padrão do pe-
dido>, por exemplo, 1
Selecione as seguintes entradas, se necessário:
Fornecimento ilimitado: desmarcado
Revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias: selecionado
Nenhum faturamento automático de entrada de mercadorias: sele-
cionado
Obrigatoriedade de confirmação da ordem: desmarcado

de teste tários
8 Inserir dados da condição Na seção Condições, clique em Criar. Dados de condição são adicionados
Na área Informações gerais, efetue as seguintes entradas:
Início da validade: hoje
Fim da validade:31/12/9999
Montante: 21.00(montante bruto)
Unidade de preço: <unidade de preço>, por exemplo, 1
Moeda: <moeda>, por exemplo, BRL
Clique em Aplicar.
9 Inserir dados de referência (opcional) Você pode inserir dados de referência. Os dados de referência são adiciona-
dos.
10 Salvar os dados Clique em Salvar. Um registro info para compras é

salvo.
11 Repetir etapas completas e criar um novo Repita as etapas completas e crie um novo registro info para compras
registro info para compras para os dados mestre embaixo.
Material: SM0001
Resultado
Os registros info para compras são criados.

2.6.3 Configurar workflow flexível para pedido
2.6.3.1 Ativar workflow flexível para autorização do pedido
Objetivo
Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a aprovação de um pedido.

Se você desejar usar o workflow flexível para autorizar o pedido, deve processar essa etapa e Configurar workflow flexível para pedido [página ] 18.
Atenção A seção seguinte é relevante somente para a versão on-premise do SAP S/4HANA.
Procedimento
1. Acesse a atividade usando a seguinte opção de navegação:
Caminho IMG da SPRO > Administração de materiais > Compras > Pedido > Workflow flexível para pedidos > Ativar workflow flexível para
SAP pedidos
Código de transação S_ER9_52000654
2. Na tela Tipos de documento de modificação do pedido, marque o campo de seleção embaixo de Workflow baseado no cenário para Tipo de documento: NB
3. Clique em Salvar.
4. Você poderá ser solicitado a inserir um número de ordem de customizing. Escolha a própria ordem de customizing ou crie uma e clique em Continuar.
2.6.3.2 Configurar workflow flexível para pedido
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para aprovação do pedido.
Nota Ao iniciar o processamento desta etapa, verifique se o workflow flexível para o tipo de documento de compras NB foi ativado no seu sistema.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – O launchpad de SAP Fiori é
do SAP Fiori Configuração do processo empresarial. exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para pedidos(F2872). A tela Administrar workflows
é exibida.
3 Criar ‘Administrar work- Clique em Adicionar e efetue as seguintes entradas: O workflow para o pedido é
flow’ Nome: testar workflow para pedido configurado.
Vá para a área Condições de execução e clique em Grupo de compradores do

pedido
Clique em Adicionar e efetue as seguintes entradas:
Montante líquido total do pedido é superior a, com o Preço500.00 e Moeda:
BRL
Acesse a área Sequência de etapas, clique em Adicionar e, em seguida, efetue as
seguintes entradas na próxima tela:
Tipo: liberar pedido
Acesse a área Destinatários:
Usuário: Selecione o usuário com Purchasing_manager a partir das en-
tradas possíveis.
Etapa a ser concluída por: um dos destinatários.
Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
4 Ativar item de workflow Selecione o item de workflow recentemente criado e clique em Ativar. O item de workflow é ati-
vado.
Certifique-se de que o workflow padrão Liberação automática de pedido foi ativado.

Os nomes de workflow e de etapas podem ser traduzidos para outros idiomas, por exemplo, do inglês para alemão, por meio do app Tradução do conteúdo de workflow.
Configurar usuários
Para a configuração do usuário, consulte a seção Criando autorizadores no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Practices.

2.6.4 Ativar workflow flexível para autorização do pedido
Objetivo
Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a aprovação de um pedido.

Se você desejar usar o workflow flexível para autorizar o pedido, deve processar essa etapa Configurar workflow flexível para pedido [página ] 18.
Atenção A seção seguinte é relevante SOMENTE para a versão on-premise do SAP S/4HANA.
Procedimento
Caminho IMG da SPRO > Administração de materiais > Compras > Pedido > Workflow flexível para pedidos > Ativar workflow flexível para
SAP pedidos
Código de transação S_ER9_52000654
2. Na tela Tipos de documento de modificação do pedido, marque o campo de seleção embaixo de Workflow baseado no cenário para Tipo de documento: NB
4. Você poderá ser solicitado a inserir um número de ordem de customizing. Selecione a própria ordem de customizing ou crie uma e depois clique em Continuar.
2.6.5 Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços
2.6.5.1 Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços
Objetivo
Neste procedimento você ativa o workflow flexível para folhas de registro de serviços.
Se você desejar utilizar o workflow flexível para autorizar folhas de registro de serviços, deve processar a etapa: Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços e Configurar workflow
flexível para folhas de registro de serviços.
Atenção A seção seguinte é relevante SOMENTE para a versão on-premise do SAP S/4HANA.
Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando a seguinte opção de navegação:
Caminho IMG SPRO > Administração de materiais > Compras > > Suprimento de serviços - Serviços enxutos > Workflow flexível para folhas de registro de serviços - Serviços
da SAP enxutos > Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços - Serviços enxutos
Código de SPRO
transação
2. Clique em Novas entradas. Marque o campo de seleção Folha de registro de serviços: o workflow flexível está ativo.
4. Você poderá ser solicitado a inserir um número de ordem de customizing. Selecione sua própria ordem de customizing ou crie uma nova e depois selecione Continuar.
Resultado
O workflow flexível para folhas de registro de serviços é ativado.
2.6.5.2 Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços
Objetivo
Nesse procedimento, você assegura que o workflow flexível para folhas de registro de serviços está ativado.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pad do SAP Fiori – Configuração do processo empresarial.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para folhas de registro de serviços – Serviços A tela Administrar workflows é exibida.
teste mentário
enxutos(F3173).
3 Verificar Liberação au- Na lista Workflows, selecione Liberação automática da folha de registro de O item de workflow é ativado.
tomática da folha de reg- serviços e certifique-se de que o workflow Liberação automática da folha
istro de serviços de registro de serviços esteja no status ativo. Em caso negativo, selecione-o
e clique em Ativar.
4 Criar ‘Administrar work- Clique em Adicionar e efetue as seguintes entradas: Liberação da folha de registro de serviços
flow’ Nome: aprovação de várias etapas (montante líquido (aprovação em uma etapa)
total > 1000 BRL) O montante líquido total da folha de registro de
Acesse a área PRECONDIÇÕES e selecione A folha de registro serviços maior que 1000 BRL e menor ou igual a
de serviços é externa com Não. 10000 BRL está configurado.
Clique em Adicionar condição alternativa e efetue as seguintes entradas:

O montante líquido total da folha de registro de
serviços é maior que, com Montante líquido1000, e Moeda: BRL
O 1º autorizador (criador Acesse a área SEQUÊNCIA DE ETAPAS, clique em Adicionar e, em

do pedido) seguida, efetue as seguintes entradas na próxima tela:
Tipo: liberar folha de registro de serviços
Acesse a área DESTINATÁRIOS:
Função: criador do pedido
O 2º aprovador Vá para a área SEQUÊNCIA DE ETAPAS, clique em Adicionar e, em

(PROJ_MANAGE_COM seguida, efetue as seguintes entradas na próxima tela:
M) Tipo: liberar folha de registro de serviços
Acesse a área DESTINATÁRIOS:
Usuário: selecione o usuário com Purchasing Manager a partir das
entradas possíveis.
5 Salvar Administrar work- Clique em Salvar. A liberação da folha de registro de serviços

flow (aprovação em várias etapas) e montante líquido to-
teste mentário
tal da folha de registro de serviços é superior a
10000 BRL está configurada.
6 Ativar item de workflow Volte para a tela Detalhes do workflow e clique em Ativar. O item de workflow é ativado.
2.6.6 Configurar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.6.6.1 Modificar ligação de tipos de eventos para workflow de fatura
Objetivo
Você desativa o workflow de fatura antigo nesse capítulo para utilizar o workflow flexível.
Se tanto os workflows antigos como os flexíveis forem ativados, o autorizador terá à disposição dois itens idênticos no app Minha caixa de entrada.
Procedimento
Caminho IMG da Guia de implementação do customizing SAP > SAP NetWeaver > SAP Gateway Service Enablement > Backend OData Channel > Backend Event Publisher Ad-
SAP ministration > Ligações de tipos de evento
Código de SWETYPV
transação
2. Na tela Visão de modificação “Ligações de tipos de eventos", selecione o tipo de objeto a seguir e clique duas vezes nele.
Nome do campo Ação do usuário e val-

ores
Categoria do objeto Tipo de objeto BOR

Nome do campo Ação do usuário e val-
ores
Tipo de objeto BUS2081
Evento LANÇADO
Tipo de receptor WS08900002
3. Na tela Visão de modificação “Ligações de tipos de eventos”: detalhes, desmarque o campo de seleção para o campo Ligação ativada.
4. Selecione Gravar.
2.6.6.2 Ativar cenário de workflow flexível para fatura de fornecedor
Objetivo
Nesse procedimento, você ativa o cenário de workflow flexível para a fatura de fornecedor.
Procedimento
Caminho IMG da SPRO > SAP NetWeaver > Servidor de aplicação > Administração de empresas > SAP Business Workflow > Workflow flexível > Ati-
SAP vação de cenário
Código de transação SM30 V_SWF_FLEX_SCACT
2. Verificar opção: WS00800251 e WS00800303, em seguida selecionar Gravar.
Resultado
Cenário: WS00800251 e WS00800303 estão ativados.

2.6.6.3 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
Objetivo
Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a fatura de fornecedores.

Se você desejar utilizar o workflow flexível para autorizar a fatura de fornecedores, deve processar as etapas: Ative Workflow flexível para fatura de fornecedores e Configurar workflow flexível
para fatura de fornecedores.
Procedimento
Caminho IMG da SPRO > Administração de materiais > Revisão de faturas da logística > Fatura recebida > Ativar workflows flexíveis para faturas de
SAP fornecedores
Código de transação SM30 T169WF02
1. Marque o campo de seleção Bloqueio de pagamento: Workflow flexível está ativo,

2. Marque o campo de seleção Liberar fatura concluída: Workflow flexível está ativo,
4. Marque o campo de seleção Verificar autorizações para etapas de workflow flexível (opcional).
Resultado
O workflow Bloqueio de pagamento flexível e o workflow Liberar fatura concluída são ativados.
2.6.6.4 Verificar workflow para fatura de fornecedores
Objetivo
Nesse procedimento você se certifica de que o workflow para fatura de fornecedores está ativado.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado es- Aprovada /

etapa de teste perado Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do processo empresar- O launchpad do
launchpad do SAP ial. SAP Fiori é ex-
Fiori ibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para faturas de fornecedores(F2873). A tela Adminis-
trar workflows é
exibida.
3 Verificar Workflow Na lista suspensa Workflows, selecione Workflow para fatura pré-registrada como completa. Certifique-se de que O item de work-
para fatura pré-reg- Liberar fatura completada esteja em status ativo. Em caso negativo, selecione-o e clique em Ativar. flow é ativado.
istrada como completa Nota Selecione a linha e acesse a tela Detalhes de workflow. Acesse a guia Sequência de etapas e verifique a coluna
Destinatários. Na sequência de etapas, defina o usuário que trata fatura na etapa específica, por exemplo, Criador de
pedido de compra, Responsável pelo centro de custo ou Responsável pelo centro de lucro. Se esse usuário especí-
fico não dispor do app Minha caixa de entrada, você deve atribuir o catálogo empresarial SAP_CA_BC_MYINBOX
à função empresarial do usuário. Esta ação também é necessária para outro workflow de fatura.
4 Verificar Workflow Na lista suspensa Workflows, selecione Workflow para fatura de fornecedores. Certifique-se de que Liberar fatura O item de work-
para fatura de bloqueada por responsáveis pela contabilidade esteja em status ativo. Em caso negativo, selecione-o e clique em flow é ativado.
fornecedores Ativar.
Os nomes de workflow e de etapas podem ser traduzidos para outros idiomas, por exemplo, do inglês para alemão, por meio do app Tradução do conteúdo de workflow.
2.6.6.5 Atualizar centro de custo para usuário responsável
Objetivo
Neste procedimento você configura suas condições de liberação para aprovação de folhas de registro de serviços.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-

etapa de teste provado /Comen-
teste tário
1 Efetuar logon no Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Controlador – Custos indiretos. O launchpad do SAP Fiori é
launchpad do SAP exibido.
Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar centros de custo(F1443A). Exibe-se Administrar centros

de custo.
3 Filtrar centro de custo Centro de custo: <centro de custo>, por exemplo, 14101501 A tela de informações detal-
Selecione Ir, marque o centro de custo nos resultados da pesquisa e depois selecione Processar hadas do centro de custo é ex-
ibida.
4 Inserir usuário re- Na seção Informações gerais,

sponsável Usuário responsável: Selecionar a partir de F4. Por exemplo: procurar por ID de usuário para
gerente de compras. Gerente de compras CB9980000120. O usuário com a função
de gerente de compras.
Responsável: por exemplo, Purchasing_Manager
5 Gravar dados Selecione Gravar. O centro de custo é gravado.
2.6.6.6 Atualizar centro de lucro para usuário responsável
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para aprovação da fatura.
Nota Se você desejar executar a etapa Opção B: criar fatura de fornecedor com relação a pedido/EM – Salvar como concluída (opcional) [página ] 75 e a condição prévia Categoria da classificação
contábil Centro de lucro for utilizada no workflow, deve atribuir um usuário responsável ao centro de lucro.

Procedimento
Etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-

teste # teste provado /Comen-
tário
1 Efetuar o logon no Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Contador divisional . O launchpad do SAP Fiori é
launchpad do SAP exibido.
Fiori
2 Acessar o app Abrir Administrar centros de lucro(F3516). A tela Administrar centros de

lucro é exibida.
3 Filtrar centro de lucro Centro de lucro: por exemplo, <YB600> É exibida a tela de informações
Selecione Início, marque o centro de lucro nos resultados da pesquisa e, em seguida, selecione detalhadas do centro de lucro.
Processar
4 Inserir usuário respon- Na ficha de registro Geral,

sável Usuário responsável: Selecionar a partir de F4. Por exemplo: procurar por ID de usuário para
gerente de compras. Gerente de compras CB9980000120. O usuário com a função de
gerente de compras.
Responsável: por exemplo, Purchasing_Manager
5 Salvar dados Clique em Salvar. O centro de lucro é salvo.
2.6.7 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você editará parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedor.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado / Re-

etapa de etapa de teste provado / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acesse o app Escolha Editar configurações da fatura do fornecedor(F3813). A tela Editar configurações
SAP Fiori. de fatura de fornecedores é
exibida.
3 Definir Verifique a exibição do parâmetro Lançamento contábil: X A modificação foi salva cor-
parâmetros Nota Se o parâmetro estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá o retamente.
número da fatura e o do lançamento contábil.
Se o parâmetro não estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá apenas o
número da fatura.
Se este parâmetro for modificado, ele entrará em vigor imediatamente para o APP Criar fatura de
fornecedor. No entanto, para o APP Criar fatura dr fornecedor - Avançado, o usuário precisará efetuar lo-
goff e login novamente para que ele se torne efetivo.
Resultado
A exibição do parâmetro Lançamento contábil foi definida corretamente.

2.6.8 Configurar suprimento self-service do empregado
Nota Se você quiser executar a etapa Suprimento de self-services do empregado [página ] 130, deve realizar a configuração abaixo.
2.6.8.1 Atualizar a configuração padrão para usuários
Objetivo
A configuração padrão para um colaborador deve ser atualizada obrigatoriamente pelo especialista em configuração.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração O launchpad do SAP Fiori é ex-
– Configuração do processo empresarial. ibido.
2 Acessar o app Abra Configurações padrão para usuários – Requisições de com- A tela Configurações padrão para
pra(F1995). usuários é exibida.
3 Insira o ID do usuário Na tela Configurações padrão para usuários:

ID de usuário: <ID do usuário>
Nota Use a ajuda de pesquisa para procurar o ID do usuário para Nome de
usuário EmployeeProcurement.
Pressione Enter.
4 Editar a configuração Na tela Configurações padrão para usuários, clique em Editar. As configurações padrão são
padrão para usuário Efetue as seguintes entradas: definidas para usuários.
Centro: 1410
Empresa: 1410
Moeda: BRL
Determinação da fonte de suprimento: <selecionado>
Tipo doc. compras: NBS
Clique em Salvar.
2.6.8.2 Ativar workflow flexível para requisição de compra
2.6.8.2.1 Verificar workflow flexível para liberação de uma requisição de compra
Objetivo
Neste procedimento, você pode verificar o workflow flexível para a liberação de uma requisição de compra.
Procedimento
Caminho IMG da Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > Workflow flexível para requisições de compra > Ativar workflow flexível para requisições
SAP de compra
Código de transação SPRO
2. Marque a caixa de seleção no workflow baseado em cenário para o tipo de documento: NB e NBS.
3. Selecione Salvar.

2.6.8.2.2 Configurar workflow flexível para requisição de compra (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para aprovação da requisição de compra.
A nota SAP 2485779 - Configurar workflow utilizando o SAP Fiori em S/4HANA fornece informações sobre como utilizar a estrutura de workflow em requisições de compra. Para toda questão ref-
erente a essa nota SAP, crie um ticket para o componente MM-FIO-PUR-REQ-SSP.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-

etapa de provado /Comen-
teste tário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configu- O launchpad de SAP Fiori é
ração do processo empresarial. exibido.
2 Abrir Administrar work- Abra Administrar workflows para requisições de compra(F2705). A tela Administrar work-
flow para requisição de flows é exibida.
compra
3 Criar ‘Administrar work- Selecione Workflows: Liberação geral de requisição. Selecione Adicionar e efetue as O workflow para a requisição
flow’ seguintes entradas: de compra é configurado.
Nome: Testar workflow para requisição de compra
Condições prévias<o montante líquido total é igual ou superior ao valor 500 BRL>
Sequência de etapas: Adicionar
Tipo: Liberação geral do cabeçalho da requisição de compra de
liberação
Destinatários: Atribuição por: <usuário>
Nota Se você localizar o usuário para aprovação, deve verificar se os dados do empregado
foram atualizados no capítulo Atualizar a configuração padrão para usuários [página ] 30
para usuários.
Selecione o usuário com Manager_procurement a partir das entradas possíveis.
Selecionar Adicionar.

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-
etapa de provado /Comen-
teste tário
Selecione Gravar.
4 Ativar item de workflow Selecione o item de workflow recentemente criado e selecione Ativar. O item de workflow é ati-
vado.
5 Definir ordem Selecione Definir ordem. A prioridade para o work-

Na tela Definir ordem, selecione Workflow de teste para requisição de compra e, em flow é definida.
seguida, transfira o workflow selecionado para um nível superior.
2.6.9 Atualização de dados mestre para a criação automática de pedidos a partir da requisição de compra
Nota Para atualizar a etapa Criação automática de pedido a partir da requisição de compra [página ] 111, você deve executar a atualização de dados mestre.
Pré-requisito
Por padrão, você concluiu a criação dos dados mestre, incluindo dados mestre de materiais, dados mestre de fornecedor e registro info para compras.
Você pode encontrar informações gerais sobre como criar objetos de dados mestre no seguinte Scripts de dados mestre (MDS):
As documentações encontram-se em https://rapid.sap.com/bp/#/BP_CLD_ENTPR -> Criar dados mestre próprios.
MD Descrição
S
31X Criar mestre de produtos do tipo "Serviços"–
MDS
BN Criar mestre de fornecedores– MDS

E
BH Criar registros info para compras– MDS

D

2.6.9.1 Modificar dados mestre de materiais (serviços) - Dados de compras
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O procedimento a seguir fornece as instruções para modificar dados mestre de materiais (serviços).
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/ Reprovado /

teste Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Especialista em da- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
dos mestre – Dados do produto.
2 Acessar app Abra Modificar material(MM02). A tela Modificar material (1ª tela) é
exibida.
3 Inserir dados básicos de ma- Na tela Modificar material, efetue as seguintes entradas: A tela Selecionar visão(s) é exibida.
terial Material: <material>, por exemplo, SM0001
Selecione Selecionar visão(s).

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/ Reprovado /
teste Comentário
4 Selecionar visões Na tela Selecionar visão(s), selecione Compras e, em seguida, Contin- A tela Níveis organizacionais é ex-
uar. ibida.
5 Inserir dados dos níveis or- Na tela Níveis organizacionais, efetue a entrada a seguir na seção A tela Modificar material XXXXX
ganizacionais Nível organizacional: (serviços) é exibida.
Centro: <centro>, por exemplo, 1410
Selecione Continuar.
6 Selecionar pedido au- Pedido automático:: <selecionado> Pedido automático é selecionado.

tomático
7 Gravar seus dados Selecione Gravar. Os dados mestre de materiais são atu-
alizados.
Resultado
O campo de seleção Pedido automático está definido.
2.6.9.2 Modificar dados mestre do fornecedor - Dados da organização de compras
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O seguinte procedimento fornece instruções para modificar dados mestre do fornecedor.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada

de teste / Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em da- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
dos mestre – Dados do parceiro de negócios.
2 Acessar o app Abra Atualizar parceiro de negócios(BP). A tela Atualizar parceiro de negócios é ex-
ibida.
3 Inserir parceiro de negócios Na tela Atualizar parceiro de negócios, efetue as entradas a seguir. A tela Informações do fornecedor é exibida.
Parceiro de negócios: <fornecedor>, por exemplo, 14300030
ou 14300031
Pressione Enter.
4 Modificar função de PN No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:

Fornecedor:
5 Abrir dados da organização Clique em Compras. A tela Modificar organização:

de compras XXXXXXXX, função Fornecedor é ex-
ibida.
6 Inserir dados de compras Selecione Comutar organização.

Insira os seguintes dados e pressione Enter:
Organização de compras: <organização de vendas>, por
exemplo, 1410
7 Marcar campo de seleção Pe- Vá para a aba Dados de compras na seção Dados de compra adi- O campo de seleção Pedido automático é
dido automático cionais, efetue as seguintes entradas: marcado.
Pedido automático: <selecionado>
8 Salvar os dados Clique em Salvar. A modificação do fornecedor é salva.

2.6.9.3 Gerar lista de opções de fornecimento
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O procedimento a seguir fornece instruções para a criação da lista de opções de fornecimento.

Se você tiver vários fornecedores, selecione um fornecedor fixo na lista de opções de fornecimento.
Procedimento

etapa de provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Clique em Administrar listas de opções de fornecimento(F1859). A tela Administrar listas de
opções de fornecimento é ex-
ibida.
3 Criar lista de opções de Clique em Criar. A tela Lista de opções de

teste tário
fornecimento fornecimento é exibida.
4 Inserir informações Acesse a área Informações gerais e efetue as seguintes entradas:

gerais Material: <material>, por exemplo, SM0001
Selecione Gerar.
Nota Certifique-se de ter executado as etapas da Criação de registro info para o material
SM0001 ou de que existem registros info para compras criados para esse material e
fornecedores.
A geração só ocorre se existirem registros info criados.
5 Procurar essas fontes Na tela Fontes geradas, efetue as seguintes entradas: As fontes são exibidas.
para material e centro Início da validade: <Corrigir data>
Válido até: <31/12/9999>
Clique em Ir,
6 Selecionar fontes Vá para a área Fontes (X).

Selecione essas linhas de itens.
Selecione Substituir existente.
Se você receber uma mensagem de aviso, clique em OK.
7 Selecionar uma fonte Vá para o fornecedor 14300031 ou 14300030 e efetue a seguinte entrada: O fornecedor foi atribuído como
fixa Status: Status fixo (Fixo) fornecedor fixo.
8 Salvar os dados Clique em Salvar. A lista de opções de forneci-

mento é criada.

3 Tabela de síntese
Este item de escopo é composto por várias etapas do processo, como indicado na tabela abaixo:
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em -
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Tabela 3: Aquisição padrão de serviços
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados
Opção A: Criar requisição de compra [página ] Comprador Administrar requisições de compra – Profes- A requisição de compra é criada.
43 sional(F2229)
Opção A: Converter requisição de compra em pe- Comprador Processar requisições de compra - anteriormente Admin- A requisição de compras é convertida em
dido [página ] 47 istrar requisições de compra(F1048) pedido.
Opção B: Criar pedido [página ] 49 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido para serviços externos é criado.
Opção C: Criar contrato de compra [página ] 54 Comprador Administrar contratos de compra(F1600A) O contrato de compra é criado.
Opção C: Criar pedido [página ] 56 Comprador Opção A: Administrar contratos de compra(F1600A) O pedido é criado.
Opção B: Administrar pedidos(F0842A)
Modificar pedido [página ] 58 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido para serviços externos é modifi-
cado.
Aprovar pedido (opcional) [página ] 60 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) O pedido é aprovado.
Verificar detalhes de aprovação do pedido (op- Comprador Administrar pedidos(F0842A) O status de aprovação do pedido é ex-
cional) [página ] 61 ibido.
Visualizar pedido (opcional) [página ] 62 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido é visualizado.
Atualizar folha de registro de serviços [página ] Comprador Administrar folhas de registro de serviços(F2027) A folha de registro de serviços é criada e
63 enviada para a aprovação.
Opção A: Atualizar folha de registro de serviços
sem workflow flexível [página ] 64
Atualizar folha de registro de serviços [página ] Comprador Administrar folhas de registro de serviços(F2027) A folha de registro de serviços é criada e
63 enviada para a aprovação.
Opção B: Atualizar folha de registro de serviços
com workflow flexível [página ] 66
Opção A: Aprovar folhas de registro de serviços Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) A folha de registro de serviços é lançada.
Opção B: Aprovar folha de registro de serviços Gerente de compras Administrar folhas de registro de serviços(F2027) A folha de registro de serviços é criada.
com workflow flexível ativado [página ] 69
Verificar detalhes da folha de registro de serviços Comprador Administrar folhas de registro de serviços(F2027) Os detalhes de aprovação da folha de reg-
(Opcional) [página ] 71 istro de serviços são verificados.
Opção A: Criar fatura de fornecedores com re- Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) A fatura é criada.
lação pedido/EM [página ] 73 fornecedores – Suprimento
Criar fatura de fornecedores com relação Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) A fatura é criada.
pedido/EM [página ] 75 fornecedores – Suprimento
Tabela 4: Classificação contábil múltipla para aquisição de serviços
Opção A: Criar requisição de compra [página ] 83 Comprador Administrar requisições de compra – Professional(F2229) A requisição de compra é cri-
ada.
Opção A: Converter requisição de compra em pedido Comprador Processar requisições de compra - anteriormente Adminis- A requisição de compras é con-
[página ] 86 trar requisições de compra(F1048) vertida em pedido.
Opção B: Criar pedido [página ] 88 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido para serviços exter-
nos é criado.
Modificar pedido [página ] 91 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido para serviços exter-
nos é modificado.
Verificar detalhes de aprovação do pedido (opcional) Comprador Administrar pedidos(F0842A) O status de aprovação do pe-
[página ] 94 dido é exibido.
Opção A: Atualizar folha de registro de serviços sem Comprador Administrar folhas de registro de serviços(F2027) A folha de registro de serviços
workflow flexível [página ] 97 é criada.
Opção B: Atualizar folha de registro de serviços com
workflow flexível [página ] 100
Opção A: Aprovar folhas de registro de serviços sem Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) A folha de registro de serviços
workflow flexível [página ] 104 é lançada.
Opção B: Aprovar folha de registro de serviços com
workflow flexível ativado [página ] 106
#unique_62 Comprador Administrar folhas de registro de serviços(F2027) A folha de registro de serviços

é criada.
#unique_63 Gerente de projeto – Serviços com- Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) A folha de registro de serviços
erciais é lançada.
Criar fatura de fornecedores [página ] 107 Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) A fatura é criada.
fornecedores – Suprimento
Tabela 5: Criação automática de pedido a partir da requisição de compra
Criar requisição de compra [página ] 111 Comprador Administrar requisições de compra – Pro- A requisição de compra é criada.
fessional(F2229)
Criação automática de pedidos para materiais Comprador Programar jobs de compras – Executar escalonador de jobs para criação automática de
de serviço [página ] 113 Avançado(F1702) pedido a partir da requisição de compra.
Modificar pedido [página ] 115 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido é visualizado.
Aprovar pedido (opcional) [página ] 116 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os O pedido é aprovado.
itens(F5331)
Verificar detalhes de aprovação do pedido Comprador Administrar pedidos(F0842A) O status de aprovação do pedido é exibido.
(opcional) [página ] 117
Atualizar folha de registro de serviços Comprador Administrar folhas de registro de A folha de registro de serviços é criada.
[página ] 120 serviços(F2027)
Aprovar folha de registro de serviços Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os A folha de registro de serviços é lançada.
[página ] 123 itens(F5331)
Verificar detalhes da folha de registro de Comprador Administrar folhas de registro de Os detalhes da folha de registro de serviços são verificados.
serviços (Opcional) [página ] 126 serviços(F2027)
Criar fatura de fornecedores [página ] 127 Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – A fatura é criada.

fornecedores – Suprimento Avançado(MIRO)
Tabela 6: Suprimento de self-services do empregado
Criar requisição de compra [página ] 130 Empregado – Suprimento Criar requisição de compra(F1643) A requisição de compra é criada.
Aprovar requisição de compra (opcional) Gerente – Suprimento Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) A requisição de compra é aprovada.
[página ] 131
Converter requisição de compra em pedido Comprador Processar requisições de compra - anteriormente Adminis- A requisição de compra é convertida
[página ] 132 trar requisições de compra(F1048) em pedido.
Modificar pedido (opcional) [página ] 134 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido é processado.
Verificar detalhes de aprovação do pedido (op- Comprador Administrar pedidos(F0842A) O status de aprovação do pedido é
cional) [página ] 136 exibido.
Atualizar folha de registro de serviços [página ] Comprador Administrar folhas de registro de serviços(F2027) A folha de registro de serviços é cri-
139 ada.
Opção A: Atualizar folha de registro de serviços
Aprovar folha de registro de serviços [página ] Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331) A folha de registro de serviços é
142 lançada.
Verificar detalhes da folha de registro de serviços Comprador Administrar folhas de registro de serviços(F2027) Os detalhes da folha de registro de
(Opcional) [página ] 145 serviços são verificados.
Criar fatura de fornecedores [página ] 146 Contador da contabilidade de Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) A fatura é criada.
fornecedores – Suprimento

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Aquisição padrão de serviços
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
A requisição de compra pode ser criada manualmente.

Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acesse o app SAP Fiori. Abra Administrar requisições de compra – Professional(F2229). A tela Administrar requisições de
compra Profissional é exibida.
3 Criar requisição de com- Clique em Criar. A tela Requisição de compra é

pra exibida.
4 Inserir dados de requisição Na tela, efetue as seguintes entradas:

de compra Vá para a área Informações gerais:
Tipo de documento: requisição de compra
Caso 1: serviço de compra Na área Itens, clique em Adicionar e, em seguida, Serviço. Efetue as seguintes entradas
sem número de material para cada item:
Nota Este caso não se Na tela Item da requisição de compra.
aplica ao Brasil. Vá para a área Informações gerais:
Descrição do item: serviço de compra sem número de material
Centro: 1410
Categoria da classificação contábil: K
Grupo de materiais: YBMM01
Vá para a área Quantidade e data:
Quantidade: <quantidade> por exemplo, 10
Data de início: <hoje>
Data final: <hoje + 3 meses>
Data de liberação: <hoje>
Vá para a área Avaliação:
Preço de avaliação: <preço de avaliação>, por exemplo, 10 (montante bruto)
Unidade de medida: <unidade de medida>, por exemplo, H
Tipo do preço de pedido: <tipo do preço de pedido>, por exemplo, como
teste tário
preço líquido
A entrada de mercadorias está prevista: <não selecionado>
A entrada de faturas está prevista: <selecionado>
Vá para a área Classificação contábil:
Efetue as seguintes entradas: Conta do Razão: por exemplo, 65100000 para o grupo
de materiais YBMM01. A conta do Razão será determinada automaticamente.
Selecione a linha e acesse a tela seguinte, efetue a entrada seguinte e, em seguida,
clique em Aplicar.
Centro de custo: 14101501
Vá para a área Informações de contato:
Clique em Aplicar, retorne em seguida para a tela Requisição de compra.
Caso 2: serviço de compra Na área Itens, clique em Adicionar e, em seguida, Serviço. Efetue as seguintes entradas
com número de material para cada item:
Na tela Item da requisição de compra.
Vá para a área Informações gerais:
Material: SM0001
Centro: 1410
Quantidade: <quantidade>, por exemplo, 20
Preço de avaliação: <preço de avaliação>, por exemplo, 20 (montante bruto)

teste tário
Efetue as seguintes entradas: Conta do Razão: por exemplo, 51600000 para materiais
que tenham um número de material, a conta do Razão será determinada automatica-
mente.
clique em Aplicar.
Caso 3: serviço de compra Na área Itens limite, clique em Adicionar e, em seguida, Serviço. Efetue as entradas
com item limite abaixo para cada item:
Nota Este caso não se Na tela Item limite da requisição de compra:
aplica ao Brasil. Vá para a área Informações gerais:
Descrição do item: <descrição do item>, por exemplo, Suprimento de
serviços
Centro: 1410
Grupo de materiais: YBMM01
Valor previsto: 200
Limite total: 400
Acesse a área Período da requisição:
Acesse a área Código de movimento do documento:

teste tário
clique em Aplicar.
6 Salvar requisição de com- Clique em Salvar. A requisição de compra é criada.

pra
Resultado
A requisição de compra é criada.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Co-
teste mentário
ibido.
2 Acessar o app SAP Abra Processar requisições de compra - anteriormente Administrar requisições de com- A tela Administrar requisições de
Fiori pra(F1048). compra exibe a lista de requisições
de compra.
3 Filtrar lista de itens Insira o número da requisição de compra na área Pesquisar, em seguida, clique em Ir. A lista Requisição de compra é fil-
Nota Também é possível gerar a requisição de compra do item de escopo Controle do pro- trada para exibir resultados.
jeto – Suprimento-4RF. E se você encontrar qualquer problema relacionado à classificação
contábil P, pode criar um incidente no componente PPM-CNT.
4 Atribuir fonte de supri- Na tela Administrar requisições de compra, vá para a área Requisições de compra (X). A tela Visualização de pedidos é
mento exibida.
Caso 1: serviço de Vá para a linha do item da requisição de compra e clique em Editar.

compra sem número de Na caixa de diálogo, efetue as seguintes entradas e clique em OK.
material
Fornecedor: 14300030 ou 14300031
Nota Este caso não se
aplica ao Brasil.

compra com número de Selecione o hyperlink X Fonte de suprimento na caixa de diálogo.
material
Na tela Selecionar: fonte de suprimento, selecione o item de registro info Fornecedor
14300030. O sistema exibe novamente a caixa de diálogo.
Clique em OK.

compra com item lim- Na caixa de diálogo, efetue as seguintes entradas e clique em OK.
ite

teste mentário
Nota Este caso não se Fornecedor: 14300030 ou 14300031
aplica ao Brasil.
5 Converter requisição de Selecione o item a ser convertido para o pedido e clique em Criar pedido. A tela Administrar requisições de
compra em pedido compra é exibida.
6 Salvar pedido Na tela Administrar requisições de compra, efetue as entradas a seguir e clique em Salvar. Pedido padrão criado com o
Tipo de pedido: pedido padrão número 45xxxxxxxx.
Verifique os dados seguintes na etapa Modificar pedido (opcional) após salvar:

Vá para a área Controle do processo:
Entrada de mercadorias: <selecionado>
Revisão de faturas bas.EM: <selecionado>
Acesse a Área fiscal:
Nota Se você quiser que o pedido seja atribuído a um autorizador, o montante total do pe-
dido deve ser superior a 500 BRL para grupos de compradores 003.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
O objetivo desta atividade é formalizar um requisito específico para um serviço do fornecedor com a criação de um pedido.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esper- Aprovada / Re-

teste ado provada / Co-
mentário
1 Efetuar login no launchpad do SAP Fiori Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do
SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar

pedidos é exibida.
3 Criar pedido Clique em Criar.

Na tela Pedido, efetue as seguintes entradas:
Na área Dados básicos:
Fornecedor: 14300030 ou 14300031
Nota Para testar o cenário do simples nacional (caso especial da lei), use o
fornecedor 14300033.
Para o imposto retido na fonte consolidado, use o fornecedor 14300032.
Moeda: BRL
Empresa: 1410
Nota Se você quiser que seu pedido seja atribuído a um autorizador, o mon-
tante total do pedido deve ser superior a 500 BRL para grupos de compradores
003;

mentário
Você pode selecionar um dos casos abaixo.
Caso 1: Serviço de compra sem número de Na área Itens, clique em Criar

material texto breve e efetue as seguintes entradas para cada item:: por exemplo,
Nota Este caso não se aplica ao Brasil. <aquisição de serviços>
Grupo de mercadorias: YBMM01
Centro: 1410
Quantidade da ordem: <quantidade da ordem>, por exemplo, 10 H
Selecione o item e vá para a tela Item do pedido.
Grupo de tipos de produto: serviço
Ctg.classificação contábil: centro de custo
Acesse a área Imposto:
Acesse a área Divisões da remessa:
Início do período de execução: <hoje>
Fim do período de execução: <hoje + 30 dias>
Nota Se você quiser um preço bruto do pedido diferente para o item do pe-
dido, vá para a guia Determinação de preços e preencha o preço no campo
Montante para o tipo de condição PPR0.
Selecione a linha e acesse a tela seguinte, efetue a entrada seguinte e, em
seguida, clique em Aplicar.
Clique em Aplicar e volte para a tela Pedido.
Caso 2: Serviço de compra com número de Na área Itens, clique em Criar e efetue as seguintes entradas para cada item:
material Material: SM0001

mentário
Centro: 1410
Quantidade da ordem: <quantidade do pedido>, por exemplo, 20 H
Nota Se você quiser um preço bruto do pedido diferente para o item do pe-
dido, vá para a guia Determinação de preços e preencha o preço no campo
Montante para o tipo de condição PPR0.
Clique em Aplicar e volte para a tela Pedido.
Caso 3: Serviço de Na área Itens com limites, selecione Criar e

compra com item efetue as seguintes entradas para cada item:
limite Texto breve: por exemplo, <aquisição
Nota Este caso não de serviços>
se aplica ao Brasil. Valor previsto: 200
Limite total: 400
Ctg.classificação contábil: centro de
custo (K)
Grupo de tipos de produto: serviço (2)
mentário
Centro: 1410
Selecione o item e vá para a tela Item limite
do pedido.
Grupo de mercadorias: YBMM01
Entrada de mercadorias: <sele-
cionado>
Revisão de faturas bas.EM: <sele-
cionado>
Fim do período de execução: <hoje +
30 dias>
Selecione a linha e acesse a tela seguinte,
efetue a entrada seguinte e, em seguida,
clique em Aplicar.
Clique em Aplicar para voltar para a tela
Pedido.
4 Verificar completitude do pedido Na tela Pedido, clique em Mensagens.

Se o sistema exibir uma mensagem de erro, corrija o pedido.
Se nenhuma mensagem de erro for exibida, o pedido pode ser enviado.
5 Salvar pedido Clique em Ordem. O pedido é criado.

4.1.4 Opção C: Criar contrato de compra
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você cria um contrato de serviços.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste Comentário
1 Efetuar login Abra o launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar contratos de compra(F1600A) A tela Administrar contratos de compra
é exibida.
3 Criar contrato Clique em Criar para criar o contrato. A tela Contrato de compra é exibida.
4 Inserir informações de Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar: O contrato de compra é criado.
contrato Na guia Informações gerais:
Tipo de contrato: por exemplo, CMK

teste Comentário
Início da validade: data de início do contrato, por
exemplo, hoje
Fim da validade: Data final do contrato, por exem-
plo, 31.12.9999
Valor fixado: 100000 BRL
Na guia Condições de remessa e de pagamento:
Condições de pagamento: por exemplo, 0004
Na guia Itens:
Clique em Criar para criar os itens do contrato.
Categoria do item padrão
Categoria da classificação contábil: U(Desconhecido)
Material: SM0001
Centro: 1410
Na guia Quantidade e preço:
Quantidade prevista: 1000 H
Na guia Controle de EM / EF:
Entrada de mercadorias: sim
Entrada de faturas: sim
Revisão de faturas baseada em EM: sim
Na guia Condições :
Caso não exista uma linha, adicione uma nova linha com:
Início da validade: data de início do contrato, por
exemplo, hoje
Fim da validade: Data final do contrato, por exem-
plo, 31.12.9999
Tipo de condição: PPR0

teste Comentário
Montante : 21 BRL
Unidade de preço: 1 H
Se houver uma linha, verifique apenas o montante.
Clique em Aplicar e vá para a linha do item.
Clique em Salvar na tela principal.
4.1.5 Opção C: Criar pedido
Objetivo
Neste procedimento, você cria um pedido com referência ao contrato.
Procedimento
Opção A – Administrar contratos de compra
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste teste provada / Comen-
tário
2 Acessar o app Abra Administrar contratos de compra(F1600A) A tela Administrar contratos de compra é exibida.
3 Inserir informações Efetue as seguintes entradas e clique em Ir: Os contratos são exibidos.
de contrato Fornecedor: 14300031
4 Criar pedido Marque o contrato criado na etapa anterior e selecione Criar pe-
dido.
5 Inserir informações Na guia Itens, efetue as seguintes entradas: Se a mensagem A data de remessa pode ser cumprida?
do pedido Quantidade do pedido: 100 (Data realista da remessa: XX.XX.XXXX) aparecer, ig-

tário
Navegue até o item selecionado, clicando no símbolo (>) ou cli- nore-a.
cando diretamente na linha do item. O Pedido é criado.
Na guia Informações gerais:
Categoria da classificação contábil: Centro de custos (K)
Na guia Classificação contábil:
Navegue até a classificação contábil do item do pedido sele-
cionado, clicando no símbolo (>) ou clicando diretamente na
linha.
Selecione o centro de custo por matchcode. Na pesquisa, exclua o
Início da validade para obter a lista e selecione:
Selecione Aplicar e vá para atribuição
Selecione Aplicar e vá para a linha do item
Selecione Pedir.
Opção B – Administrar pedidos (opcional)

tário
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A) A tela Administrar pedidos é exibida.
3 Criar pedido Clique em Criar para criar o pedido. A tela Novo pedido é exibida.
4 Inserir informações Na guia Itens , selecione Adicionar do documento: Se a mensagem A data de remessa pode ser cumprida?
do pedido Efetue as seguintes entradas e clique em Ir: (Data realista da remessa: XX.XX.XXXX) aparecer, ig-
nore-a.
O pedido é criado.
Tipo de documento de compras: Contrato de compra
A lista de contratos é exibida. Selecione o contrato criado na etapa
anterior e escolha Adicionar itens.
Na guia Itens, efetue as seguintes entradas:
Quantidade do pedido: 100

tário
Na guia Informações gerais:
Categoria da classificação contábil: Centro de custos (K)
Na guia Classificação contábil:
Navegue até a classificação contábil do item do pedido sele-
cionado, clicando no símbolo (>) ou clicando diretamente na linha.
Selecione o centro de custo por matchcode. Na pesquisa, exclua o
Início da validade para obter a lista e selecione:
Selecione Aplicar e vá para atribuição
Selecione Aplicar e vá para a linha do item
Clique em Ordem.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
O objetivo desta atividade é modificar um pedido existente.
Procedimento

etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP
launchpad do SAP Fiori é exibido.
Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pe-

didos é exibida.
3 Procurar pedido Insira o número do pedido na área de pesquisa e, em seguida, clique em Ir.
4 Selecionar pedido Selecione a linha para o pedido que deseja modificar e depois acesse a tela Pedido. A tela Pedido é ex-
Clique em Editar. ibida.
O pedido é aberto no
modo de modificação.
5 Modificar pedido Modifique determinados valores de campo do pedido. Os valores do pedido

Se posteriormente você for atualizar folha de registro de serviços para o pedido, será necessário definir são modificados.
como Sim os códigos de Entrada de mercadorias e Revisão de faturas baseadas em entrada de mercado-
rias na guia Controle de processo do item do pedido
Nota Se você quiser um preço bruto do pedido diferente para o item do pedido, vá para a guia Determi-
nação de preços e preencha o preço no campo Montante para o tipo de condição PPR0.
6 Verificar completi- Na tela Pedido, selecione Mensagens.

tude do pedido Se o sistema exibir uma mensagem de erro, corrija o pedido.
Se não aparecer nenhuma mensagem de erro, o pedido pode ser enviado.
7 Salvar pedido Selecione Pedido. O pedido é criado.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o gerente de compras libera um pedido.

Um pré-requisito é a existência de um pedido que possa ser liberado. O grupo de compradores é 003 e todos os pedidos com um valor total de 500 BRL ou mais requerem aprovação.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-

teste teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331). É exibida uma lista de pedidos ex-
istentes.
3 Procurar status do pe- Efetue a entrada a seguir e pressione Enter. O pedido é exibido.
dido Procurar: <número do pedido>

4 Aprovar pedido Selecione o pedido na parte esquerda da tela e selecione Aprovar na parte A tela Enviar decisão é exibida.
inferior direita.
5 Inserir motivo de Insira o motivo da aprovação, se necessário, e selecione Enviar. O pedido é aprovado.
aprovação
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O objetivo desta atividade é verificar os detalhes de aprovação de um pedido.

Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pedidos é exibida.
3 Procurar pedido Insira o número do pedido na área de pesquisa e, em seguida,

clique em Ir.
4 Selecionar pedido Selecione a linha para o pedido que deseja visualizar e depois A tela Pedido é exibida.
acesse a tela Pedido.
5 Verificar detalhes de Acesse a área Detalhes de aprovação e verifique as informações Os detalhes de aprovação do pedido
aprovação de aprovação. são exibidos.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
O objetivo desta atividade é visualizar um formulário de impressão do pedido existente.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é
SAP Fiori exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pedidos é

exibida.
3 Procurar pedido Insira o número do pedido na área de pesquisa e, em seguida, clique

em Ir.
4 Selecionar pedido Selecione a linha para o pedido que deseja visualizar e depois acesse A tela Pedido é exibida.
a tela Pedido.
5 Visualizar o pedido Vá para a guia Gerenciamento de saídas. O pedido é aberto no formato

Na área Detalhes da saída, clique em Exibir documento na coluna PDF.
Exibir.

Nota Se você tiver ativado o workflow flexível para folhas de registro de serviços na etapa Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 20, vá para a opção B. Do contrário,
vá para a opção A.
Quando a folha de registro de serviços for atualizada e aprovada (automática ou manualmente), as informações correspondentes a ela serão exibidas na guia Fluxo do processo do app Administrar
pedidos de compras.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você reporta os serviços prestados na folha de registro de serviços.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste provada / Comen-
tário
1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
SAP Fiori ibido.
2 Acesse o app Abra Administrar folhas de registro de serviços(F2027). A tela Administrar folhas de reg-
istro de serviços é exibida.
3 Inserir valores de campo Clique em Criar.

Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as seguintes entradas e pressione
Enter:

tário
Nome da folha de registro de serviços: <nome FRS> , por exemplo, Vin-
cent Sun
Pedido de referência: <o pedido que você criou>
Selecione os itens necessários em Adicionar itens do pedido e clique em Adi-
cionar.
Nº pessoal: <autorizador>, por exemplo: 50005626 Gerente de
compras. O usuário com a função de gerente de compras.
Opção A Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item:

Caso 1: serviço de compra sem Período de execução: <Hoje>-<Hoje>
número de material Quantidade declarada: <quantidade declarada>, por exemplo, 10
Nota Este caso não se aplica ao
Brasil
Caso 2: serviço de compra com
número de material
Opção B Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item:

Caso 3: serviço de compra com Data da performance: <hoje>
item limite Quantidade declarada: <quantidade declarada>, por exemplo, 10 H
Nota Este caso não se aplica ao
Preço por unidade: 10
Brasil
4 Salvar a folha de registro de Clique em Salvar. A folha de registro de serviços é

serviços salva.
5 Enviar para aprovação Clique em Enviar para aprovação. A folha de registro de serviços é
enviada para aprovação.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste mentário
1 Efetuar login no launch- Efetuar login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori
pad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar folhas de registro de serviços(F2027). A tela Administrar folhas
de registro de serviços é
exibida.

Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as entradas a seguir e selecione em seguida Enter:

teste mentário
Nome da folha de registro de serviços : <Nome FRS> , por exemplo, Vincent Sun
Pedido de referência: <O pedido que você criou>
Selecione os itens necessários em Adicionar itens do pedido e clique em Adicionar.
Opção A Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item:

Caso 1: Serviço de com- Período de execução: <Hoje>-<Hoje>
pra sem número de ma- Quantidade declarada: <Quantidade declarada>, por exemplo, 10
terial
aplica ao Brasil.
Caso 2: Serviço de com-
pra com número de ma-
terial
Opção B Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item:

Caso 3: Serviço de com- Data da performance: <hoje>
pra com item limite Quantidade declarada: <Quantidade declarada>, por exemplo, 10
Preço por unidade: 10
aplica ao Brasil.
Nota Para pedido relativo ao contrato, é necessário atualizar um item do contrato na guia Fonte de
suprimento do item da FRS.
4 Atualizar item do con- Na guia Fonte de suprimento, efetue as seguintes entradas:

trato de compra (op- Item do contrato de compra, por exemplo, 10:
cional)
Nota Esta etapa só é necessária se o pedido com item com limites for criado a partir do contrato.
5 Salvar folha de registro Clique em Salvar. A folha de registro de

de serviços serviços é salva.
6 Enviar para aprovação Clique em Enviar para aprovação. A folha de registro de

serviços é enviada para
aprovação.
7 Verificar status da folha Na tela Administrar folhas de registro de serviços. Verifique o status da folha
de registro de serviços Procure a folha de registro de serviços criada anteriormente. de registro de serviços.
Verifique o status.

teste mentário
Se o status for “Aprovado”, ignore a etapa Aprovar folha de registro de serviços [página ] 68.
Nota Se o montante total desta folha de registro de serviços for menor que o valor definido na
etapa Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 21. O sistema lib-
era automaticamente a folha de registro de serviços.

Nota Se você tiver ativado o workflow flexível para folhas de registro de serviços na etapa Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 20, acesse a opção B. Caso con-
trário, acesse a opção A.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta atividade, a folha de registro de serviços é aprovada pela empresa. Quando isso é feito, o fornecedor pode enviar ao prestador de serviços uma fatura referente ao montante aprovado.
Procedimento

1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori
2 Acessar o app Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de entrada é ex-
ibida.
3 Verificar status da folha de reg- Uma lista de folhas de registro de serviços já criadas é exibida. A tela Lista de folhas de registro de
istro de serviços Procure por sua folha de registro de serviços criada com status Em serviços é exibida.
aprovação.
4 Aprovar folha de registro de Na tela Aprovar folha de registro de serviços, confirme que criou a A folha de registro de serviços é
serviços Folha de registro de serviços XXXXX. aprovada.
Selecione Liberar ou Rejeitar.
Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e selecione
Enviar.
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Esses workflows flexíveis foram configurados na etapa preliminar Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 21 usando o bloco Administrar workflows para folhas
de registro de serviços.
Nota
1. Usando a taxa de câmbio do sistema, o montante do pedido será convertido na moeda do workflow. Em seguida, ele será comparado com a condição de workflow.
2. Se este usuário específico não possuir o app Minha caixa de entrada, você precisa atribuir o catálogo empresarial SAP_CA_BC_MYINBOX à função empresarial do usuário. Isto é necessário para
que o usuário possa processar solicitações de aprovação de entrada, em relação ao workflow para a folha de registro de serviços.
Tabela 7:
Casos Condições de acionamento Sequência de workflow Função empre-
sarial
Liberação automática da folha de registro de serviços O montante total da folha de registro de serviços é menor ou igual a Automaticamente pelo sis- N/A
1000 BRL. tema
Liberação da folha de registro de serviços (aprovação em várias O montante total da folha de registro de serviços é maior que 1000 1º Autor do pedido Comprador
etapas) BRL.
2º Gerente de compras Gerente de compras
Procedimento

1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função utilizada O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori na tabela acima.
ibida.
3 Verificar status da folha de registro Uma lista com as Folhas de registro de serviços já criadas é ex- A tela Lista de folhas de registro de
de serviços ibida. serviços é exibida.
Procure por sua folha de registro de serviços criada com status
Em aprovação.
4 Aprovar ou rejeitar a folha de reg- Na tela Folha de registro de serviços, confirme que criou a Folha A folha de registro de serviços é
istro de serviços de registro de serviços XXXXX. aprovada ou rejeitada.
Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e sele-
cione o botão Enviar.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O objetivo desta atividade é verificar a aprovação de uma folha de registro de serviços existente e os detalhes do fluxo de processo empresarial.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste Reprovada / Comen-
tário
1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
do SAP Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar folhas de registro de serviços(F2027). A tela Administrar folhas de registro de serviços é
exibida.
3 Procurar folha de registro Insira o número da folha de registro de serviços na área de

de serviços pesquisa, em seguida selecione Ir.
4 Selecionar folha de registro Selecione a linha da folha de registro de serviços que deseja A tela Folha de registro de serviços é exibida.
de serviços visualizar.
5 Verificar detalhes de Acesse a área Detalhes de aprovação e verifique as infor- São exibidos os detalhes de aprovação da folha de
aprovação mações de aprovação. registro de serviços.
6 Verificar fluxo de processo Acesse a área Fluxo de processo empresarial e verifique as in- Os detalhes de fluxo do processo da folha de reg-
empresarial formações de fluxo do processo. istro de serviços são exibidos.

Nesta atividade, você cria a fatura de fornecedores com a relação pedido/EM. Você tem as seguintes opções para criar a fatura de fornecedor:
Nota Siga o procedimento abaixo para criar uma fatura individual. Se for necessário carregar em massa da fatura de fornecedores, consulte o item de escopo Contas a pagar (J60)
Opção Nome da opção Contexto

Opção Opção A: Criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM [página ] 73 Esta função é usada para lançamento direto de faturas de fornecedores
A
Opção Opção B: criar fatura de fornecedor com relação a pedido/EM – Salvar como A fatura de fornecedor é um documento legal se tiver que ser verificado por um conjunto definido
B concluída (opcional) [página ] 75 de aprovadores antes do lançamento.

4.1.13.1 Opção A: Criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O fornecedor envia uma fatura pelo serviço prestado.

Esta fatura deve ser registrada para o pedido e verificada com a folha de entrada.
Além disso, é possível inserir uma nota em vários idiomas ao criar uma fatura de fornecedores por meio do app Criar fatura de fornecedores - Avançado. A nota pode ser salva ao manter, pré-editar,
salvar ou lançar a fatura, e pode ser lida ao exibir a fatura.
Agora, se você mover o mouse para Emissor da fatura no cabeçalho da fatura de fornecedores, clique em Emissor da fatura, os dados da empresa com Endereço e Detalhes do contato serão exibidos.
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login no launchpad do SAP Fiori Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Con- O launchpad do SAP Fiori
tador da contabilidade de fornecedores – Suprimento. é exibido.
2 Acessar mosaico Abra Criar fatura de fornecedores – A tela Criar fatura de

teste tário
Avançado(MIRO). fornecedores – Avançado é
exibida.
3 Inserir dados gerais Na tela Criar fatura de fornecedores, efetue as

seguintes entradas:
Transação: fatura
Empresa: 1410
Data da fatura: <hoje>
Montante: <inserir montante bruto>
Referência: <indicar a fatura de
fornecedores com o número da nota
fiscal de serviço>
4 Inserir Referência do pedido Selecione uma das opções abaixo para inserir a refer-
ência:
Opção 1:
Vá para a área Referências do pedido:
categoria de documento de referência: Pedido/
programa de remessas
Pedido: <o pedido que você criou>
Pressione Enter.
Opção 2:
Categoria do documento de referência: folha de registro
de serviços – Serviços simplificados
Folha de registro de serviços: <folha de registro de
serviços que você criou>
Nota Você pode clicar em Opções de atribuição para selecionar
vários itens de FRS.
Clique em Opções de atribuição. Em seguida, na tela Opções de
atribuição, você pode selecionar múltiplas folhas de registro de

teste tário
serviços a partir das entradas possíveis.
Pressione Enter.
5 Verificar itens da fatura Vá para Itens da fatura/Padrão e verifique o mon-

tante, a quantidade e o código de imposto.
Código de imposto: <o mesmo que o código de im-
posto no pedido 10>
6 Inserir tipo de NF Acesse a guia Detalhes e insira o Tipo NF: SE O tipo NF é inserido e o
botão Nota Fiscal aparece.
7 Adicionar notas (opcional) Insira notas na guia Nota se você quiser adicionar um
texto descritivo mais detalhado para a fatura de
fornecedores.
8 Lançar fatura Clique em Lançar. A mensagem do sistema é

exibida.
4.1.13.2 Opção B: criar fatura de fornecedor com relação a pedido/EM – Salvar como concluída (opcional)
A fatura de fornecedor é um documento legal se tiver que ser verificado por um conjunto definido de aprovadores antes do lançamento.
4.1.13.2.1 Criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo

Procedimento

teste mentário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores – Supri- O launchpad do SAP Fiori
launchpad do SAP mento. é exibido.
Fiori
2 Acessar mosaico Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO). A tela Criar fatura de
fornecedores – Avançado
é exibida.
3 Inserir dados gerais Na tela Criar fatura de fornecedores, efetue as seguintes entradas:
Transação: fatura
Empresa: 1410
Referência: <indicar a fatura de fornecedores com o número da nota fis-
cal de serviço>
teste mentário
4 Inserir Referência Vá para a área Referências do pedido:
do pedido categoria de documento de referência: Pedido/programa de remessas
Pressione Enter.
5 Verificar itens da Vá para Itens da fatura/Padrão e verifique o montante, a quantidade e o código de imposto.
fatura Código de imposto: <o mesmo que o código de imposto no pedido 10
7 Adicionar notas (op- Insira notas na guia Nota se você quiser adicionar um texto descritivo mais detalhado para a fatura de
cional) fornecedores.
8 Lançar fatura Clique em Mensagens. A mensagem do sistema é

Nota Verifique se o sistema tem a mensagem Preço alto demais (limite de tolerên- exibida.
cia de XXX excedido), o que influenciará as seguintes etapas. Lib-
erar fatura de fornecedor concluída (opcional).
Clique em Salvar como concluído.
Nota Você pode cliar em Pré-registrar para primeiro pré-registrar a fatura. Após isto, você pode editar
a fatura de fornecedor criada para clicar em Salvar como concluído.
4.1.13.2.2 Liberar fatura de fornecedores concluída
Objetivo
Nesta atividade, se o sistema exibir a mensagem Preço demasiado alto (limite de tolerância de XXX excedido) ao executar Gravar como concluído, selecione opção A;
caso contrário selecione opção B.
Nota Selecione ou a opção A ou B.
Depois que a fatura de fornecedor bloqueada for liberada, você pode verificar os detalhes na guia Detalhes de aprovação da fatura de fornecedor correspondente por meio do app Lista de faturas de
fornecedor.

Tabela 8: Opção A
Nº Sequência de workflow Função empresarial
1 Liberar por comprador Comprador
Nota Se esse usuário específico não dispor do app Minha caixa de entrada, você deve atribuir o catálogo empresarial SAP_CA_BC_MYINBOX à função
empresarial do usuário. Esta ação também é necessária para outro workflow de fatura.
2 Liberar por responsável pelo O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de custo para usuário responsável [página ] 26.
centro de custo
3 Liberar por responsável pelo O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de lucro para usuário responsável [página ] 27.
centro de lucro
Tabela 9: Opção B
Nº Sequência de workflow Função empresarial
1 Liberar por responsável pelo centro de custo O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de custo para usuário responsável [página ] 26.
2 Liberar por responsável pelo centro de lucro O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de lucro para usuário responsável [página ] 27.
4.1.13.2.2.1 Rejeitar fatura de fornecedores (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como aprovador definido em Liberar fatura de fornecedores O launchpad do SAP
concluída [página ] 77. Fiori é exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de
Fiori: Nota Se esse usuário específico não dispor do app Minha caixa de entrada, você deve atribuir o catálogo entrada é exibida.
empresarial SAP_CA_BC_MYINBOX à função empresarial do usuário. Esta ação também é necessária
para outro workflow de fatura.
3 Verificar status da Pesquisa da fatura de fornecedores criada em cima. A lista da fatura de

fatura de fornece- fornecedores é exibida.
dores
4 Rejeitar fatura de Na tela Liberação de fatura concluída XXXXXXXX, selecione Rejeitar na parte inferior da tela. Tarefa processada cor-
fornecedor Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e selecione Enviar. retamente.
4.1.13.2.2.2 Modificar fatura de fornecedores (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-

etapa de teste provado /Comen-
teste tário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fornecedores – Suprimento.
2 Acessar o app SAP Abra Lista de faturas de fornecedores(F1060a). A tela Lista de faturas de fornece-
Fiori dores é exibida.
3 Procurar e selecionar Pesquisa da fatura de fornecedores criada acima. Insira o número da fatura de fornece- A tela Fatura de fornecedores é ex-
fatura de fornecedor dor rejeitada em Número do documento de faturamento e selecione Ir. Selecione a ibida.
fatura.
5 Processar fatura de Selecione Processar para atualizar a fatura, por exemplo, a Referência, ou corrigir o A fatura de fornecedor é atualizada e
fornecedores montante bruto da fatura. gravada novamente por completo.
Em seguida selecione Gravar por completo na parte inferior da tela.
4.1.13.2.2.3 Liberar fatura de fornecedores concluída
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Se Salvar como concluído tiver sido marcado na etapa anterior, a fatura do fornecedor precisa ser verificada e lançada.
Depois que a fatura de fornecedor bloqueada for liberada, você pode verificar os detalhes na guia Detalhes de aprovação da fatura de fornecedor correspondente por meio do app Lista de faturas de
fornecedor.
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como aprovador definido em Liberar fatura de fornecedores O launchpad do SAP
launchpad do SAP concluída [página ] 77. Fiori é exibido.
Fiori
2 Acessar o app SAP Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de
Fiori: Nota Se esse usuário específico não dispor do app Minha caixa de entrada, você deve atribuir o catál- entrada é exibida.
ogo empresarial SAP_CA_BC_MYINBOX à função empresarial do usuário. Esta ação também é
necessária para outro workflow de fatura.
3 Verificar status da Pesquisa da fatura de fornecedores criada em cima. A lista da fatura de

fatura de fornecedores fornecedores é ex-
ibida.
4 Autorizar fatura de Na tela Liberar fatura concluída XXXXXXXX, selecione Liberar. Tarefa processada cor-
fornecedores Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e selecione Enviar. retamente.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento
Esta etapa é utilizada para liberar a fatura de fornecedor bloqueada. Depois que a fatura de fornecedor bloqueada for liberada, você pode verificar os detalhes na guia Detalhes de aprovação da fatura
de fornecedor correspondente por meio do app Lista de faturas de fornecedor.

1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como autorizador definido na etapa O launchpad do SAP Fiori é
SAP Fiori preliminar. exibido.
Nota O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de custo
para usuário responsável [página ] 26.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de entrada
é exibida.
3 Verificar status da fatura de Pesquisa da fatura de fornecedores criada em cima. A lista da fatura de fornece-
fornecedores dores é exibida.
4 Autorizar fatura de fornece- Na tela Liberar fatura bloqueada XXXXXXXX, selecione Liberar. Tarefa processada correta-
dores Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e clique em Enviar. mente.

4.2 Classificação contábil múltipla para aquisição de serviços
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Com- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
prador.
2 Acessar o app SAP Fiori. Abra Administrar requisições de compra – Profes- A tela Administrar requisições de com-
sional(F2229). pra Profissional é exibida.

3 Criar requisição de compra Clique em Criar. A tela Requisição de compra é exibida.
4 Inserir dados de requisição de com- Na tela Requisição de compra, efetue as seguintes entradas: A tela Requisição de compra é exibida.
pra Vá para a área Informações gerais:
Tipo de documento: Requisição de compra
Caso 1: Serviço de compra com clas- Na área Itens, clique em Adicionar e, em seguida, Serviço.
sificação contábil simples Efetue as seguintes entradas para cada item:
Material: SM0001
Centro: 1410
Pressione Enter e efetue as seguintes entradas:
Código de Indicador: Classificação contábil sim-
ples
Preço de avaliação: <preço de avaliação>, por exemplo,
10 (montante bruto)
Unidade de medida: <Unidade de medida>, por exemplo,
H
A entrada de mercadorias está prevista: <selecionado>.
A entrada de faturas está prevista: <selecionado>.
Vá para a área Classificação contábil.
Selecione a linha e acesse a tela seguinte, efetue a entrada
seguinte e, em seguida, clique em Aplicar.

Clique em Aplicar, retorne em seguida para a tela Requisição de
compra.
Caso 2: Serviço de compra com clas- Na área Itens, clique em Adicionar e, em seguida, Serviço.
sificação contábil múltipla Efetue as seguintes entradas para cada item:
Material: SM0001
Centro: 1410
Pressione Enter e efetue as seguintes entradas:
Código de Indicador: distribuição percentual
20 (montante bruto)
A entrada de mercadorias está prevista: <selecionado>.
Vá para a área Classificação contábil: Clique em Criar.
Na linha de Nº classif. 1:

Distribuição (%):70
Na linha de Nº classif. 2:
compra.
5 Salvar requisição de compra Clique em Salvar. A requisição de compra é criada.
Resultado
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Procedimento

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Processar requisições de compra - anteriormente Administrar requisições A tela Administrar requisições de compra
Fiori de compra(F1048). exibe a lista de requisições de compra.
3 Filtrar lista de itens Insira o número do pedido na área Pesquisa e clique em Ir. A lista Requisição de compra é filtrada
para exibir resultados.
4 Atribuir fonte de supri- Na tela Administrar requisições de compra, vá para a área Requisições de com- A tela Visualização de pedidos é exibida.
mento pra (X).
Acesse cada linha do item de requisições de compra e clique em Editar.

Na caixa de diálogo, efetue as entradas a seguir e clique em Salvar.
Fornecedor: 14300030 ou 14300031
5 Converter requisição de Selecione o item a ser convertido para o pedido e clique em Criar pedido. A tela Administrar requisições de compra
compra em pedido é exibida.
6 Salvar pedido Na tela Administrar requisições de compra, efetue as entradas a seguir e clique Pedido padrão criado com o número
em Salvar. 45xxxxxxxx.
Tipo de pedido: Pedido padrão
Verifique os dados seguintes na etapa Modificar pedido (opcional) após salvar:
Nota Se você quiser que o pedido seja atribuído a um autorizador, o montante
total do pedido deve ser superior a 500 BRL para os grupos de compradores
003.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O objetivo desta atividade é formalizar um requisito específico para um serviço do fornecedor criando um pedido.
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Comprador. O launchpad do SAP
SAP Fiori Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar

pedidos é exibida.
teste tário
3 Criar pedido Clique em Criar.
Na tela Pedido, efetue as seguintes entradas:
Na área Dados básicos:
Fornecedor: 14300030 ou 14300031
Nota Para testar o cenário do simples nacional (caso especial da lei), use o fornecedor
14300033.
Para o imposto retido na fonte consolidado, use o fornecedor 14300032.
Moeda: BRL
Empresa: 1410
Nota Se você quiser que seu pedido seja atribuído a um autorizador, o montante total do pe-
dido deve ser superior a 500 BRL para grupos de compradores 003.
Você pode selecionar um dos casos abaixo.
Caso 1: Serviço de compra com Na área Itens, clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
classificação contábil simples Material: SM0001
Centro: 1410
teste tário
Nota Se você quiser um preço bruto do pedido diferente para o item do pedido, vá para a
guia Determinação de preços e preencha o preço no campo Montante para o tipo de condição
PPR0.
Selecione a linha e acesse a tela seguinte, efetue a entrada seguinte e, em seguida, clique em
Aplicar.
Clique em Aplicar para voltar para a tela Pedido.
Caso 2: Serviço de compra com Na área Itens, clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
classificação contábil múltipla Material: SM0001
Centro: 1410
Entrada de mercadorias: sim
Revisão de faturas bas.EM: sim
Nota Se você quiser um preço bruto do pedido diferente para o item do pedido, vá para a
guia Determinação de preços e preencha o preço no campo Montante para o tipo de condição
PPR0.
Clique em Criar. A segunda linha é exibida.
Na linha de Nº classif.contábil 1:
teste tário
Na linha de Nº classif.contábil 2:
Distribuição (%): 30
Clique em Aplicar para voltar para a tela Pedido.
4 Verificar completitude do pe- Na tela Pedido, clique em Mensagens.

dido Se o sistema exibir uma mensagem de erro, corrija o pedido.
Se nenhuma mensagem de erro for exibida, o pedido pode ser enviado.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Procedimento

teste tário
Fiori

didos é exibida.

6 Verificar completi- Na tela Pedido, clique em Mensagens.


teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo

Procedimento

ibido.
istentes.
3 Procurar status do pe- Efetue a seguinte entrada e pressione Enter: O pedido é exibido.
dido Pesquisa: <número do pedido>

4 Aprovar pedido Selecione o pedido na parte esquerda da tela e clique em Aprovar na parte A tela Enviar decisão é exibida.
inferior direita.
5 Inserir motivo de Insira o motivo de aprovação, se necessário, e, em seguida, clique em En- O pedido é aprovado.
aprovação viar.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo

Procedimento

teste Comentário
SAP Fiori

clique em Ir.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Procedimento
teste mentário
SAP Fiori exibido.

exibida.

em Ir.
a tela Pedido.
5 Visualizar o pedido Vá para a guia Administração de saídas. O pedido é aberto no formato

Na área Detalhes da saída, clique em Exibir documento na coluna PDF.
Exibir.

Nota Se você tiver ativado o workflow flexível para folhas de registro de serviços na etapa Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 20, acesse a opção B. Caso con-
trário, acesse a opção A.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste tário
do SAP Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar folhas de registro de serviços(F2027). A tela Administrar folhas de registro de
serviços é exibida.

Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as entradas a seguir e pres-
sione Enter:

teste tário
Nome da folha de registro de serviços: <Nome FRS>, por exemplo,
Vincent Sun
Pedido de referência: <Pedido criado por você>
Selecione os itens necessários em Adicionar itens do pedido e clique em
Adicionar.
Caso 1: Serviço de compra Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item:
com classificação contábil Período de execução: <Hoje>-<Hoje>
simples
Quantidade declarada: <Quantidade declarada>, por exemplo, 10
Nota Execute esta etapa, se for necessário modificar a classificação contá-
bil simples para classificação contábil múltipla na folha de registro de
serviços.
Na tela Folha de registro de serviços, vá para a área Itens. Selecione a
linha de itens.
Na tela Item da folha de registro de serviços, vá para a área Informações
gerais. Selecione um dos casos abaixo para diferentes distribuições de
classificação contábil:
Opção 1:
Distribuição da classificação contábil: distribuição percentual.
Pressione Enter.
Vá para a área Classificação contábil e clique em Adicionar.
Na linha de Classif.cont.nº 1:
teste tário
Clique em Aplicar.
Opção 2:
Distribuição da classificação contábil: Distribuição com base na
quantidade.
Pressione Enter.
Clique em Aplicar.
Caso 2: Serviço de compra Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item: A distribuição da classificação contábil no
com classificação contábil Data da performance: <hoje> nível do item da folha de registro de
múltipla serviços é atualizada.
Quantidade declarada: < quantidade declarada>, por exemplo,
10
Nota Execute esta etapa se for necessário atualizar a distribuição da classi-
ficação contábil múltipla na folha de registro de serviços.
Na tela Folha de registro de serviços, vá para a área Itens. Selecione a
linha de itens.
Na tela Item da folha de registro de serviços, vá para a área Informações
gerais. Selecione um dos casos abaixo para diferentes distribuições de
classificação contábil:
Opção 1:

teste tário
Pressione Enter.
Na coluna Distribuição (%), atualize o valor percentual de distribuição
com base nas exigências do negócio.
Clique em Aplicar.
Opção 2:
Distribuição da classificação contábil: Distribuição com base na
quantidade.
Pressione Enter.
Na coluna Quantidade, atualize o valor de quantidade com base nas ex-
igências do negócio.
Clique em Aplicar.
4 Salvar folha de registro de Clique em Salvar. A folha de registro de serviços é salva.

serviços
5 Enviar para aprovação Selecione Enviar para aprovação. A folha de registro de serviços é enviada
para aprovação.
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste mentário
1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pad do SAP Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar folhas de registro de serviços(F2027). A tela Administrar folhas de registro de
serviços é exibida.

Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as entradas a seguir e pressione En-
ter:
Nome da folha de registro de serviços: <Nome FRS> , por exemplo, Vincent
Sun
Caso 1: Serviço de com- Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item: A classificação contábil simples modifi-
pra com classificação Período de execução: <Hoje>-<Hoje> cada para classificação contábil múltipla na
contábil simples folha de registro de serviços é atualizada.
Nota Execute esta etapa, se for necessário modificar a classificação contábil simples
para classificação contábil múltipla na folha de registro de serviços.

teste mentário
Na tela Folha de registro de serviços, vá para a área Itens. Selecione a linha de itens.
Na tela Item da folha de registro de serviços, vá para a área Informações gerais. Se-
lecione um dos casos abaixo para diferentes distribuições de classificação contábil:
Opção 1:
Pressione Enter.
clique em Aplicar.
clique em Aplicar.
Clique em Aplicar.
Opção 2:
Distribuição da classificação contábil: Distribuição com base na quan-
tidade.
Pressione Enter.
clique em Aplicar.

teste mentário
clique em Aplicar.
Clique em Aplicar.
Caso 2: Serviço de com- Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item: A distribuição da classificação contábil no
pra com classificação Data da performance: <hoje> nível do item da folha de registro de
contábil múltipla serviços é atualizada.
Quantidade declarada: < quantidade declarada>, por exemplo, 10
Nota Execute esta etapa se for necessário atualizar a distribuição da classificação
contábil múltipla na folha de registro de serviços.
Na tela Folha de registro de serviços, vá para a área Itens. Selecione a linha de itens.
Na tela Item da folha de registro de serviços, vá para a área Informações gerais. Se-
lecione um dos casos abaixo para diferentes distribuições de classificação contábil:
Opção 1:
Pressione Enter.
Na coluna Distribuição (%), atualize o valor percentual de distribuição com base nas
exigências do negócio.
Clique em Aplicar.
Opção 2:
Distribuição da classificação contábil: Distribuição com base na quan-
tidade.
Pressione Enter.
Na coluna Quantidade, atualize o valor de quantidade com base nas exigências do
negócio.
Clique em Aplicar.
5 Salvar a folha de registro Clique em Salvar. A folha de registro de serviços é salva.

de serviços
6 Enviar para aprovação Selecione Enviar para aprovação. A folha de registro de serviços é enviada
teste mentário
para aprovação.
7 Verificar status da folha Na tela Administrar folhas de registro de serviços. Verifique o status da folha de registro de
de registro de serviços Procure a folha de registro de serviços criada anteriormente. serviços.
Verifique o status.
Se o status for “Aprovado”, ignore a etapa Aprovar folha de registro de serviços
[página ] 68.
Nota Se o montante total desta folha de registro de serviços for menor que o valor
definido na etapa Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços
[página ] 21. O sistema libera automaticamente a folha de registro de serviços.

Nota Se você tiver ativado o workflow flexível para folhas de registro de serviços na etapa Ativar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 20, vá para a opção B. Caso con-
trário, vá para a opção A.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Procedimento

1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de com- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori pras.
ibida.
3 Verificar status da folha de reg- Uma lista com as Folhas de registro de serviços já criadas é ex- A tela Lista de folhas de registro de
istro de serviços ibida. serviços é exibida.
Procure por sua folha de registro de serviços criada com status Em
aprovação.
4 Aprovar folha de registro de Na tela Folha de registro de serviços, confirme que criou a Folha A folha de registro de serviços é
serviços de registro de serviços XXXXX. aprovada.
Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e clique
em Enviar.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nota
Tabela 10:
sarial
1000 BRL. tema
etapas) BRL.
2º Gerente de compras Purchasing_Manager

Procedimento

1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função usada na O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori tabela acima.
ibida.
Em aprovação.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo

Além disso, é possível inserir uma nota em vários idiomas ao criar uma fatura de fornecedor por meio do app Criar fatura de fornecedores - Avançado. A nota pode ser salva ao manter, pré-editar,
Procedimento

teste tário

exibida.

seguintes entradas:
Transação: fatura
Empresa: 1410
fiscal de serviço>
ência:
Opção 1:

teste tário
Pressione Enter.
Opção 2:
Pressione Enter.

posto no pedido 10>
Você pode selecionar o item da fatura para a ex-
ibição detalhada da classificação contábil múltipla na
tela seguinte.
fornecedores.

exibida.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento
Esta etapa é utilizada para liberar a fatura de fornecedor bloqueada. Depois que a fatura de fornecedor bloqueada for liberada, você pode verificar os detalhes na guia Detalhes de aprovação da fatura
de fornecedor correspondente por meio do app Lista de faturas de fornecedor.

1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como autorizador definido na etapa O launchpad do SAP Fiori é
SAP Fiori preliminar. exibido.
Nota O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de custo
para usuário responsável [página ] 26.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de entrada
é exibida.
3 Verificar status da fatura de Pesquisa da fatura de fornecedores criada em cima. A lista da fatura de fornece-
fornecedores dores é exibida.
4 Autorizar fatura de fornece- Na tela Liberar fatura bloqueada XXXXXXXX, selecione Liberar. Tarefa processada correta-
dores Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e clique em Enviar. mente.
4.3 Criação automática de pedido a partir da requisição de compra
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Contexto
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Com- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
prador.
2 Acessar o app Abra Administrar requisições de compra – Profes- A tela Administrar requisições de compra
sional(F2229). Profissional é exibida.

3 Criar requisição de compra Selecionar Criar. A tela Requisição de compra é exibida.
4 Inserir dados de requisição de Na tela Requisição de compra, efetue as seguintes entradas: A tela Requisição de compra é exibida.
compra Vá para a área Informações gerais:
Tipo de documento: Requisição de compra
Determinação automática da fonte de suprimento: <sele-
cionado>
5 Serviço de compra com Na área Itens, clique em Adicionar e Serviço. Efetue as

número de material seguintes entradas:
Na tela Item de requisição de compra:
Material: <material>, por exemplo, SM0001
Quantidade: <quantidade> por exemplo, 20
20 (montante bruto)
A entrada de mercadorias está prevista: <selecionado>
Selecione a linha e vá para a tela seguinte. Efetue as seguintes
entradas e clique em Aplicar:
Centro de custo: <centro de custo>, por exemplo,
14101501

Organização de compras: <organização de vendas>,
por exemplo, 1410
Grupo de compradores: <grupo de compradores>, por
exemplo, 001
Vá para Fonte de suprimento e confirme uma das fontes atribuí-
das.
compra.
6 Salvar requisição de compra Clique em Salvar. A requisição de compra é criada.
Resultado
4.3.2 Criação automática de pedidos para materiais de serviço
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/ Re-

de teste provado /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar app Abra Programar jobs de compras – Avançado(F1702). A tela Jobs de aplicação é exibida.
3 Criar job Selecione Novo. A tela Novo job é exibida.
4 Definir um job Na tela Novo job, efetue as seguintes entradas: O job é criado.
Vá para a área INFORMAÇÕES GERAIS:
Modelo de job: <modelo de job>, por exemplo, Criação au-
tomática de pedidos de requisições
Nome do job: <nome de job>, por exemplo, Criação au-
tomática de pedidos de requisições
Acesse a área Opções de escalonamento e efetue as seguintes entradas:
Iniciar imediatamente: <selecionado>
Inicio: <hora atual>
Nota Se o job precisar ser executado em uma base regular, selecione
Definir padrão de recorrência.
Acesse a área Seção de parâmetros e efetue as seguintes entradas:
Por requisição:<selecionado>
Por empresa: <selecionado>
Nota Defina configurações de parâmetro de acordo com suas necessi-
dades.
Selecione Escalonar.
5 Converter requisição de Na tela Jobs de aplicação: O job converte automaticamente a requi-

compra em pedido Vá para a área Jobs (X) e verifique o status até que ele mude para Con- sição de compra em pedido.
cluído.
6 Verificar resultado Selecione Navegar para os resultados do job. O pedido é criado.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste tário
Fiori

didos é exibida.
teste tário

6 Verificar completi- Na tela Pedido, clique em Mensagens.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo

Procedimento

ibido.
istentes.
3 Procurar status do pe- Efetue a entrada a seguir e pressione Enter. O pedido é exibido.
dido Procurar: <número do pedido>
4 Aprovar pedido Selecione o pedido na parte esquerda da tela e selecione Aprovar na parte A tela Enviar decisão é exibida.
inferior direita.
5 Inserir motivo de Insira o motivo da aprovação, se necessário, e selecione Enviar. O pedido é aprovado.
aprovação
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste Comentário
SAP Fiori

clique em Ir.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento
teste mentário
SAP Fiori exibido.

exibida.

em Ir.
a tela Pedido.

Na área Detalhes da saída, selecionar Exibir documento na coluna PDF.
Visualização.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

de teste provada / Comentário
1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
pad do SAP Fiori ibido.

2 Acessar o app Abra Administrar folhas de registro de serviços(F2027). A tela Administrar folhas de reg-

Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as entradas a seguir e pressione
Enter:
Nome da folha de registro de serviços: <Nome FRS>, por exemplo, Vincent
Sun
cionar.
Na área Itens, efetue as entradas abaixo para cada item:
Período de execução: <Hoje>-<Hoje>
4 Salvar folha de registro Clique em Salvar. A folha de registro de serviços é

de serviços salva.
5 Enviar para aprovação Selecione Enviar para aprovação. A folha de registro de serviços é
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori
launchpad do SAP é exibido.
Fiori
exibida.
3 Inserir valores de Clique em Criar.

campo Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as entradas a seguir e pressione Enter:
Nome da folha de registro de serviços: <Nome FRS> , por exemplo, Vincent Sun
4 Salvar a folha de reg- Clique em Salvar. A folha de registro de

istro de serviços serviços é salva.

teste tário
5 Enviar para aprovação Selecione Enviar para aprovação. A folha de registro de
aprovação.
6 Verificar status da Na tela Administrar folhas de registro de serviços. Verifique o status da folha
folha de registro de Procure a folha de registro de serviços criada anteriormente. de registro de serviços.
serviços
Verifique o status.
Nota Se o montante total desta folha de registro de serviços for menor que o valor definido na etapa
Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 21. O sistema libera au-
tomaticamente a folha de registro de serviços.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Procedimento

SAP Fiori
ibida.
aprovação.
Enviar.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nota
Tabela 11:
sarial
1000 BRL. tema
etapas) BRL.

Procedimento

ibida.
Em aprovação.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Procedimento

tário
do SAP Fiori
exibida.


teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo

Procedimento
Nº da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

teste mentário
1 Efetuar login no launchpad do SAP Fiori Efetue login no launchpad do SAP Fiori como – Efetue lo- O launchpad do SAP
gin no lanchpad do SAP Fiori como Contador da contabili- Fiori é exibido.
dade de fornecedores – Suprimento.
2 Acessar o app Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO). A tela Criar fatura de
fornecedores – Avançado
é exibida.
3 Inserir dados gerais Na tela Criar fatura de fornecedores, efetue as seguintes en-
tradas:
Transação: fatura
Empresa: 1410

teste mentário
Referência: <indicar a fatura de fornece-
dores com o número da nota fiscal de
serviço>
4 Inserir Referência do pedido Selecione uma das opções abaixo para inserir a referência:
Opção 1:
categoria de documento de referência: Pedido/pro-
grama de remessas
Pressione Enter.
Opção 2:
Categoria do documento de referência: folha de reg-
istro de serviços – Serviços simplificados
Nota Você pode selecionar Opções de atribuição para selecionar
múltiplos itens da FRS.
Pressione Enter.
5 Verificar itens da fatura Vá para Itens da fatura/Padrão e verifique o montante, a

quantidade e o código de imposto.
Código de imposto: <o mesmo que o código de imposto no
pedido 10>
botão Nota Fiscal

teste mentário
aparece.
7 Adicionar notas (opcional) Insira notas na guia Nota se você quiser adicionar um texto
descritivo mais detalhado para a fatura de fornecedores.

exibida.
4.4 Suprimento de self-services do empregado
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O empregado cria um carrinho de compras para o suprimento de serviços.

Procedimento
Consulte a etapa Criar requisição de compra com o centro de custo no item de escopo 18J Requisições.
Nota É muito importante ressaltar que toda vez que você fizer uma aquisição de serviços, deve sempre considerar o preço bruto em vez do preço líquido.
Preço bruto significa que os impostos ISS, PIS e COFINS (exceto impostos retidos na fonte PIS/COFINS) estão incluídos no preço negociado com o fornecedor/provedor de serviços.
4.4.2 Aprovar requisição de compra (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você libera uma requisição de compra. Se o montante total da RC for superior a 500 BRL e o tipo de ordem for NBS, então ela deve ser aprovada. O montante de liberação da
RC está configurado em BRL em Configurar workflow flexível para requisição de compra (opcional) [página ] 32 e será convertido no montante da moeda nacional para aprovação da requisição de
compra. O tipo de ordem está configurado em Atualizar a configuração padrão para usuários [página ] 30.
Se o usuário responsável pela aprovação não tiver o app Minha caixa de entrada, você terá de verificar se o catálogo empresarial SAP_CA_BC_MYINBOX foi atribuído à função empresarial do
usuário.

Procedimento
Você pode ignorar esta etapa se não tiver configurado a etapa preliminar - Configurar workflow flexível para requisição de compra (opcional) [página ] 32.
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente – O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Suprimento.
2 Abrir Minha caixa de en- Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331). É exibida uma lista de requisições de compra
trada já criadas.
3 Selecionar requisição de Selecione a requisição de compra e em seguida Aprovar. A caixa de diálogo Enviar decisão é exibida.
compra
4 Inserir motivo de liber- Insira o motivo de aprovação, se necessário e, em seguida, se- A requisição de compra é aprovada.
ação lecione Enviar.
4.4.3 Converter requisição de compra em pedido
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Procedimento

teste mentário
ibido.
2 Acessar o app SAP Abra Processar requisições de compra - anteriormente Administrar requisições de com- A tela Administrar requisições de
Fiori pra(F1048). compra exibe a lista de requisições
de compra.
3 Filtrar lista de itens Insira o número da requisição de compra na área Pesquisar, em seguida, clique em Ir. A lista Requisição de compra é fil-
Nota A requisição de compra também pode ser gerada a partir do item de escopo 4RF-Controle trada para exibir resultados.
do projeto – Suprimento. E se você encontrar qualquer problema relacionado à classificação
contábil P, pode criar um incidente no componente PPM-CNT.
4 Atribuir fonte de Na tela Administrar requisições de compra, vá para a área Requisições de compra (X). A tela Visualização de pedidos é
suprimento exibida.
Acesse cada linha do item de requisições de compra e clique em Editar.

Na caixa de diálogo, efetue as seguintes entradas e clique em OK.
5 Converter requisição Selecione o item que deve ser convertido em pedido e clique em Criar pedido. A tela Administrar requisições de
de compra em pe- compra é exibida.
dido
6 Salvar pedido Na tela Administrar requisições de compra, efetue as entradas a seguir e clique em Salvar. O pedido padrão é criado com o
Tipo de pedido: pedido padrão número 45xxxxxxxx.
Se você quiser que o pedido seja atribuído a um autorizador, o montante total do pedido deve
ser superior a 500 BRL para grupos de compradores 003.

4.4.4 Modificar pedido (opcional)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

tário
Fiori
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pedi-

dos é exibida.
4 Selecionar pedido Selecione a linha para o pedido que deseja modificar e depois acesse a tela Pedido. A tela Pedido é exibida.
tário
Clique em Editar. O pedido é aberto no
5 Modificar pedido Modifique determinados valores de campo do pedido. Os valores do pedido são
Nota Se você quiser um preço bruto do pedido diferente para o item do pedido, vá para a guia modificados.
Determinação de preços e preencha o preço no campo Montante para o tipo de condição PPR0.
6 Verificar completitude Na tela Pedido, selecione Mensagens.

do pedido Se o sistema exibir uma mensagem de erro, corrija o pedido.
7 Salvar pedido Selecione Pedido. O pedido é criado.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

de teste de teste provada / Comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F5331). É exibida uma lista de
pedidos existentes.
3 Procurar status Efetue a seguinte entrada e pressione Enter: O pedido é exibido.

do pedido Pesquisa: <número do pedido>
4 Aprovar pedido Selecione o pedido na parte esquerda da tela e escolha Aprovar na parte inferior direita. A tela Enviar decisão é
exibida.
5 Inserir motivo de Insira o motivo de aprovação, se necessário, e, em seguida, clique em Enviar. O pedido é aprovado.
aprovação Nota Se o anexo for carregado durante a criação do pedido, no app Minha caixa de entrada, o anexo
pode ser encontrado na aba Anexos do pedido. O anexo será renomeado com o prefixo 'H_'.
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste Comentário
SAP Fiori

clique em Ir.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento
teste mentário
SAP Fiori exibido.

exibida.

em Ir.
a tela Pedido.

Na área Detalhes da saída, selecionar Exibir documento na coluna PDF.
Visualização.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
pad do SAP Fiori ibido.

2 Acessar o app Abra Administrar folhas de registro de serviços(F2027). A tela Administrar folhas de reg-

Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as entradas a seguir e pressione
Enter:
Nome da folha de registro de serviços: <Nome FRS>, por exemplo, Vincent
Sun
cionar.
4 Salvar folha de registro Clique em Salvar. A folha de registro de serviços é

de serviços salva.
5 Enviar para aprovação Selecione Enviar para aprovação. A folha de registro de serviços é
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login no Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori
launchpad do SAP é exibido.
Fiori
exibida.
3 Inserir valores de Clique em Criar.

campo Na tela Folhas de registro de serviços, efetue as entradas a seguir e pressione Enter:
Nome da folha de registro de serviços: <Nome FRS> , por exemplo, Vincent Sun
4 Salvar a folha de reg- Clique em Salvar. A folha de registro de

istro de serviços serviços é salva.

teste tário
5 Enviar para aprovação Selecione Enviar para aprovação. A folha de registro de
aprovação.
6 Verificar status da Na tela Administrar folhas de registro de serviços. Verifique o status da folha
folha de registro de Procure a folha de registro de serviços criada anteriormente. de registro de serviços.
serviços
Verifique o status.
Nota Se o montante total desta folha de registro de serviços for menor que o valor definido na etapa
Configurar workflow flexível para folhas de registro de serviços [página ] 21. O sistema libera au-
tomaticamente a folha de registro de serviços.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Procedimento

SAP Fiori
ibida.
aprovação.
Enviar.

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nota
Tabela 12:
sarial
1000 BRL. tema
etapas) BRL.

Procedimento

ibida.
Em aprovação.
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Procedimento

tário
do SAP Fiori
exibida.


teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo

Procedimento

teste tário

exibida.

seguintes entradas:
Transação: fatura
Empresa: 1410

teste tário
fiscal de serviço>
ência:
Opção 1:
Pressione Enter.
Opção 2:
Pressione Enter.

posto no pedido 10>

teste tário
fornecedores.

exibida.

5 Anexo
5.1 Process Integration

O processo a ser testado neste script de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.
5.1.1 Processos precedentes

Você deve ter concluído primeiro os seguintes processos e condições antes de iniciar as etapas de teste:
Processo Condição empresarial

<ID do item do escopo> - <Título do item de <Inserir condição empresarial>.
escopo>
5.1.2 Processos relacionados

Os seguintes itens de escopo cobrem outros cenários relacionados à aquisição de serviços. Para obter mais detalhes, consulte estes itens de escopo.
SI Link
4AZ-Gestão de contratos com SAP Ariba Contracts Consulte o script de teste 4AZ no SAP Best Practices Ex-
plorer.
42K-Automação da fonte ao pagamento com o Ariba Network Consulte o script de teste 42K no SAP Best Practices Ex-
plorer.
5.1.3 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:

Processo Condição empresar-
ial
Contas a pagar-(J60)
Reporting em tempo real e monitorização para suprimento-(1JI)
5.2 Configurar notificação por e-mail para workflow de folha de registro de serviços
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Você pode configurar o sistema para que notifique os autorizadores por e-mail sobre novos itens de trabalho enviados para as respectivas caixas de entrada. Por padrão, os aprovadores são infor-
madas por meio de notificações no launchpad do SAP Fiori. O envio de e-mails fornece um canal de notificação adicional. É possível enviar notificações por e-mail nos seguintes casos:
● Quando uma folha de registro de serviços é criada, os destinatários de itens de workflow são informados sobre novos itens enviados para as respectivas caixas de entrada. Nesse caso, você pode
consultar o modelo de e-mail SWF_CRT_NOTIFY_RECIPIENTS.
● Quando uma folha de registro de serviços é aprovada ou rejeitada, o iniciador do workflow recebe um e-mail. Nesse caso, você pode consultar o modelo de e-mail SWF_WORKFLOW_COM-
PLETE_NOTIFY.
É preciso garantir que o ID de usuário do aprovador e o do solicitante tenham sido atualizados no endereço de e-mail.

Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado es- Aprovado /

etapa perado Reprovado /
1 Efetuar login no launchpad do SAP Fiori Efetue o login no launchpad do SAP Fiori utilizando a função Admin- O launchpad do
istrador. SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o aplicativo Abra Atualizar modelos de e-mail(F1306) . Os modelos são

exibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré- Modelo de e-
fornecido (X): SWF_CRT_NOTIFY_RECIPIENTS. mail copiado.
Nota Copie o modelo de e-mail pré-fornecido SWF_CRT_NOTIFY_RE-
CIPIENTS no espaço de nomes personalizado. O modelo personalizado
deve seguir este modelo: <YY1>_<ScenarioId>_CRT_ALL ou
<YY1>_<ScenarioId>_<CRT>_<ACTIVITY_NODEID>
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e, em seguida, efetue as en-
tradas abaixo:
Modelo de e-mail: _00800321_CRT_ALL
Nome: Workflow para liberação da folha de registro
de serviços
Selecione Copiar.
Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de

pesquisa Pré-fornecido (X):
SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY .
Nota Para o workflow de aprovação, copie o modelo de e-mail
pré-fornecido SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY em
seu espaço de nomes. O modelo personalizado deve seguir este
modelo: YY1_<ScenarioId>_COMPLETE_POSITIVE
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e, em seguida,
efetue as entradas abaixo:
Modelo de e-mail: _00800321_COMPLETE_POSITIVE
Nome: Workflow positivo para liberação de
folha de registro de serviços
Selecione Copiar.
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado es- Aprovado /
etapa perado Reprovado /
Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de
pesquisa Pré-fornecido (X):
SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY .
Nota Para a rejeição do workflow, copie o modelo de e-mail pré-
fornecido SWF_WORKFLOW_COMPLETE_NOTIFY em seu
espaço de nomes. O modelo personalizado precisa seguir este
padrão: YY1_<ScenarioId>_COMPLETE_NEGATIVE
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e, em seguida,
efetue as entradas abaixo:
Modelo de e-mail: _00800321_COMPLETE_NEGATIVE
Nome: Workflow negativo para liberação de
folha de registro de serviços
Selecione Copiar.
4 Ajustar o texto do modelo de e-mail Selecione a ficha Personalizar . Modelo de e-

Selecione o modelo de e-mail, por exemplo: mail personal-
izado aberto.
● YY1__00800321_CRT_ALL
● YY1_00800321_COMPLETE_POSITIVE
● YY1_00800321_COMPLETE_NEGATIVE
Vá para a tela modelo de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione Idioma, por exemplo, Inglês. Em seguida, vá para a tela Con- O modelo de e-
teúdo de modelo de e-mail. mail foi ajus-
Você pode processar a parte do corpo HTML e a parte de texto do corpo tado.
como sua solicitação e, em seguida, selecionar Gravar.
Nota Você não pode fazer alterações nos nomes técnicos dos seguintes
campos:
{{TaskName}}
{{WorfklowTaskInternalID}}

5.3 Configuração de notificação por e-mail para workflow de fatura de fornecedores
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Copiar o modelo de e-mail pré-fornecido exatamente com o nome para o modelo personalizado.
Procedimento
Nota Verifique se o endereço de e-mail já foi atualizado para o autorizador.

1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Administrador. O launchpad do SAP Fiori
pad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Atualizar modelos de e-mail(F1306). Os modelos são exibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré-fornecido (X): Modelo de e-mail copiado.
SWF_CRT_NOTIFY_RECIPIENTS.
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e, em seguida, efetue as entradas abaixo:

Modelo de e-mail: por exemplo, YY1_00800251_CRT_ALL
Nome: Liberação da fatura de fornecedor
Clique em Copiar.
Nota Para o workflow Liberar fatura bloqueada, o modelo personalizado deve seguir
este padrão de nomeação:
YY1_00800251_CRT_10 ou YY1_00800251_CRT_ALL (ambos trabalham da mesma
forma, pois só existe um nó relevante no workflow)
Para o workflow Fatura pré-registrada como concluída, o modelo personalizado deve
seguir este padrão de nomeação:
YY1_00800303_CRT_19 O e-mail é acionado no caso de work item para aprovar fatura
YY1_00800303_CRT_30 O e-mail é acionado no caso de work item para retrabalhar
fatura
YY1_00800303_CRT_ALL O e-mail é acionado no caso de work item para aprovar ou
retrabalhar fatura
4 Ajustar o texto do modelo Selecione a guia Personalizar. Modelo de e-mail person-

de e-mail Selecione o modelo de e-mail, por exemplo, YY1_00800251_CRT_ALL, e, em seguida, alizado aberto.
vá para a tela Modelo de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione Idioma, por exemplo, Inglês. Em seguida, vá para a tela Conteúdo de modelo O modelo de e-mail foi
de e-mail. ajustado.
Você pode editar a parte em HTML do corpo e a parte em Texto simples do corpo como
sua solicitação e, em seguida, clique em Salvar.
5.4 Configurar notificação de e-mail para workflow de fatura de fornecedor com calendário de fábrica

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Copiar o modelo de e-mail pré-fornecido exatamente com o nome para o modelo personalizado.
Após concluir esta etapa, você poderá adicionar um prazo com base nos dias de trabalho na seção Prazos do app Administrar workflows para faturas de fornecedores(F2873), executar Marcar
etapa como atrasada, clique em Enviar notificação por e-mail e, em seguida, qualquer modelo de e-mail criado no app Atualizar modelos de e-mail(F1306).
Procedimento
Nota Verifique se o endereço de e-mail já foi atualizado para o autorizador.
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /

1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Administrador. O launchpad do SAP Fiori é
do SAP Fiori exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para faturas de fornecedores(F2873) Os modelos são exibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré-fornecido Modelo de e-mail copiado.
(X): MRM_WF_DEADLINE.
Selecione o modelo de e-mail, clique em Copiar e, em seguida, efetue as entradas
abaixo:
Modelo de e-mail: por exemplo, YY1_ MRM_WF_DEADLINE
Nome: notificação de fatura de fornecedor
Clique em Copiar.

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /
4 Ajustar o texto do modelo Selecione a guia Personalizado. O modelo de e-mail personal-
de e-mail Selecione o modelo de e-mail, por exemplo, YY1_ MRM_WF_DEADLINE e, izado é aberto.
em seguida, vá para a tela Modelo de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione Idioma, por exemplo, Inglês. Em seguida, vá para a tela Conteúdo de O modelo de e-mail é ajus-
modelo de e-mail. tado.
Você pode editar a parte do corpo HTML e a parte de texto do corpo como sua
solicitação e, em seguida, clique em Salvar.
5.5 Modificação em massa data de lançamento
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste bloco, a modificação em massa da data de lançamento é ativada em faturas de fornecedor. Você pode usar este app Modificação em massa data de lançamento ou programar o job "Modifi -
cação em massa data de lançamento" em Programar jobs de fatura de fornecedor – app avançado.

Procedimento
teste mentário
1 Efetuar login no launchpad do Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabili- O launchpad do SAP Fiori é
SAP Fiori dade de fornecedores. exibido.
2 Acessar o app Abra o app Modificação em massa data de lançamento. O app é exibido.
3 Modificar a data de lançamento Na tela Modificação em massa data de lançamento, efetue as seguintes As entradas são efetuadas.
entradas:
Na seção Seleção:
Data de lançamento atual: Por exemplo, data de início do
último período
Até: Por exemplo, data de término do último período
Empresa: por exemplo, 1410
DocFat Status: Por exemplo, A
Na seção Opções de processamento:
Nova data de lançamento: por exemplo, hoje
Na seção Processamento:
Selecione Exibir ou Modificar data de lançamento.
4 Executar Clique em Executar no canto direito para executar. A ação selecionada é execu-
tada.
5.6 Ferramenta de automação de testes

O SAP S/4HANA Cloud fornece uma ferramenta de automação de testes que permite aos clientes acelerar todos os testes de processo empresarial no S/4HANA, que podem ser testes durante a fase
de implementação, testes de aceitação de usuário ou testes de regressão após atualizações.
Consulte o SAP Note 2129147 – Ferramenta de automação do testes para S/4HANA Cloud com Administrar sua solução. – Info adicional

5.7 Extensibilidade
Existem possibilidades para você ampliar as funcionalidades dos apps padrão. Para obter mais detalhes, consulte a página de chegada Extensibilidade.

Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap

EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and param-
eters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Exam- Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
ple> make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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ranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing
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Aquisição de serviços (22Z_BR) SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
PUBLIC
Objetivo respective logos are trademarksError:
or registered trademarks
Reference offound
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SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product
and service names mentioned are the trademarks of their respective compa-
nies.
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tices.

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Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

Aquisição de serviços (22Z_BR)

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

2.1 Acesso ao sistema

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras SAP_BR_PURCHASER

Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Especialista de configuração – Configuração do pro- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresar- SAP_BR_BPC_EXPERT

Empregado – Suprimento SAP_BR_EMPLOYEE_PROCURE-

Gerente – Suprimento SAP_BR_MANAGER_PROCUREMENT

Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT Razão SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Contador divisional SAP_BR_DIVISION_ACCOUNTANT Contabilidade divisional SAP_BR_DIVISION_ACCOUN-

Especialista em preços SAP_BR_PRICING_SPECIALIST Administração de preços SAP_BR_PRICING_SPECIALIST

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

Dados Valor de Detalhes Comentários

Centro 1410 BR – Centro 1

Fornecedor 14300001 10 – Fornecedor nacional 1

Fornecedor 14300002 10 – Fornecedor nacional 2

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Fornecedor de serviços 14300031 Fornecedor nacional BR 31 WHT/São Paulo – SP Fornecedor de serviços.

Fornecedor de serviços 14300032 BR - Fornecedor nacional 32 WHT + IN Fornecedor de serviços

Organização de compras 1410 Organização de compras 1410

Grupo de compradores 001 Grupo 001

Grupo de compradores 003 Grupo 003

Material SM0001 Material de serviço 01

Grupo de mercadorias YBMM01 Mat.não estocável c/ID

Centro de custo 14101501 P&D (BR)

Centro de custo 14101601 Marketing (BR)

BN Criar centro de custo e grupo de centros de custo – MDS

BH Criar registros info para compras – MDS

2.4 Condições empresariais

ID do item de escopo Condição empresarial

2.5 Componente de ticket

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Administrar requisições de compra – Professional(F2229) MM-FIO-PUR-REQ-

Processar requisição de compra(F1048) MM-FIO-PUR-REQ-

Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862) CA-INB-FIO

Administrar folhas de registro de serviços(F2027) MM-PUR-SVC-SES

Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) MM-IV-LIV

Programar jobs de compras – Avançado(F1702) MM-FIO-PUR

Administrar contratos de compra(F1600A) MM-FIO-PUR-SQ-

2.6 Etapas preliminares

2.6.1 Criar dados mestre adicionais ao adicionar novo país

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

Criar condição para determinação de preços

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Comen-

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

7 Salvar Clique em Salvar. A condição para determinação de preços

2.6.2 Criar registro info para compras (opcional)

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comen-

Organização de compras: 1410

Abaixo da tolerância de remessa em %: <abaixo da tolerância

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

10 Salvar os dados Clique em Salvar. Um registro info para compras é

Os registros info para compras são criados.

Aquisição de serviços (22Z_BR) PUBLIC

2.6.3.1 Ativar workflow flexível para autorização do pedido