J45 S4CLD2011 BPD PT BR

Compras de materiais diretos (J45_BR) PUBLIC
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Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA Cloud - 16-10-20
Compras de materiais diretos (J45_BR)
Índic
1 Objetivo 4
2 Pré-requisitos 5
2.1 Acesso ao sistema 5
2.2 Funções 5
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 6
2.4 Configuração manual adicional 7
2.5 Condições empresariais 7
2.6 Etapas preliminares 8
2.6.1 Abrir novo período MM 8
2.6.2 Criar registro info para compras 8
2.6.3 Criar requisição de compra 11
2.6.4 Verificar workflow flexível para liberação de um pedido 12
2.6.5 Configurar workflow flexível para pedido 14
2.6.6 Administrar condições para a reinicialização de workflow flexível 16
2.6.7 Criar tipo de situação pronto para ser usado para desconto em risco 17
2.6.8 Criar equipe e responsabilidades 18
2.6.9 Atualização de dados mestre para a criação automática de pedidos a partir da requisição de compra 20
2.6.9.1 Modificar dados mestre de materiais - Dados de compra 20
2.6.9.2 Modificar dados mestre do fornecedor - Dados da organização de compras 22
2.6.9.3 Gerar lista de opções de fornecimento 23
2.6.10 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional) 25
3 Tabela de síntese 27
4 Procedimentos de teste 31
4.1 Suprimento de material estocável 31
4.1.1 Converter requisições de compra em pedidos 31
4.1.2 Criar pedido 33
4.1.3 Aprovar pedido (opcional) 36
4.1.4 Visualizar pedido (opcional) 38
4.1.5 Modificar pedido (opcional) 39
4.1.6 Monitorar itens de pedido (opcional) 40
4.1.7 Executar modificações em massa para pedidos (opcional) 42
4.1.8 Registrar entrada de mercadorias 43
4.1.9 Visualizar nota de entrada de mercadorias e etiqueta (opcional) 45
4.1.10 Verificar detalhes da entrada de mercadorias (opcional) 47
4.1.11 Estornar entrada de mercadorias (opcional) 48
4.1.12 Analisar visão geral de estoques (opcional) 50
4.1.13 Analisar documento do material (opcional) 51
4.1.14 Administrar estoque (opcional) 52
4.1.15 Criar fatura de fornecedores 54
4.1.15.1 Opção A: criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM 54
4.1.15.2 Criar fatura de fornecedor sem pedido/EM (opcional) 57
4.1.16 Detectar situações de desconto críticas 59
4.1.17 Reagir às situações críticas de desconto à vista 59
4.1.18 Criar nota de crédito (opcional) 62
4.1.19 Verificar lista de faturas de fornecedores (opcional) 63
4.1.20 Aprovar fatura de fornecedor (opcional) 65
4.1.21 Estornar fatura (opcional) 66
4.1.22 Compensar EM/EF (opcional) 68

4.1.23 Cancelar documento contábil (opcional) 69
4.1.24 Monitorar processo de adiantamento 71
4.1.24.1 Criar pedido manualmente para adiantamento 71
4.1.24.2 Monitorar adiantamentos (opcional) 73
4.1.24.3 Criar solicitação de adiantamento 74
4.1.24.4 Criar adiantamento 76
4.1.24.5 Registrar entrada de mercadorias 78
4.1.24.6 Criar fatura de fornecedores para adiantamento (opcional) 80
4.2 Criação automática de pedido a partir da requisição de compra 82
4.2.1 Criar requisição de compra 82
4.2.2 Conversão automática da requisição de compra em pedido 84
4.2.3 Registrar entrada de mercadorias 86
4.2.4 Criar fatura de fornecedores 88
5 Anexo 91
5.1 Process Integration 91
5.1.1 Processos subsequentes 91
5.1.2 Estoque bloqueado na entrada de mercadorias 91
5.1.2.1 Registrar estoque bloqueado na entrada de mercadorias 92
5.1.2.2 Liberar estoque bloqueado na entrada de mercadorias 93
5.1.3 Configuração de notificação por e-mail do workflow para pedido 95
5.1.4 Configurar notificação de e-mail para prazo de pedido 96
5.1.5 Configurar prazo em Administrar workflows para pedidos 98
5.1.6 Compra de bonificação em mercadoria 100
5.1.6.1 Modificar dados mestre de fornecedor – Para bonificação em mercadoria 100
5.1.6.2 Modificar dados mestre do fornecedor - Para bonificação em mercadoria 102
5.1.6.3 Criar registro info para compras 104
5.1.6.4 Criar pedido manualmente para bonificação em mercadoria 106
5.2 Recursos relevantes 108

1 Objetivo
Esse processo de compra utiliza requisições de compra que são geradas pelo processo de planejamento de necessidades de material (MRP) ou manualmente por um requisitante. A conversão de uma
requisição de compra em um pedido de compra pode ser feita manualmente (nesse caso, são necessárias adoções) ou automaticamente (aplicável a grandes volumes). Outra alternativa é a geração
manual de pedidos.
O pedido pode estar sujeito a aprovação antes de ser emitido para um fornecedor. As mercadorias são enviadas a partir do fornecedor e a entrada de mercadorias é criada com base no pedido. Em
seguida, o processo de faturamento é iniciado. O usuário pode monitorar o progresso ao longo de todo o processo de suprimento e pode iniciar ações reativas, se necessário.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação diferente,
insira valores conforme apropriado.

2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Criar funções empresariais usando os seguintes modelos de função empresarial fornecidos pela SAP e atribuir os mesmos aos usuários de teste individuais.
Como alternativa, se disponível, você pode usar as seguintes áreas fornecidas pela SAP. Você cria um espaço com páginas contendo apps predefinidos essenciais e o atribui à função empresarial. Em
seguida, você atribui essa função empresarial a seus usuários individuais.
Para mais informações, consulte Como criar uma função empresarial para um usuário-chave na assistência do produto para SAP S/4HANA Cloud.
Nome (modelo de função) ID (modelo de função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

login
Especialista em dados mestre – Dados do produto SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIS Dados mestre – Produto SAP_CMD_SP_PR_MAINT
T
Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIALI Parceiro de negócios SAP_CDM_SP_BP_MAINT
negócios ST
Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras operacionais SAP_PRC_SP_OPERATNL_PURCHAS
ING
Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER
Gerente de estoque SAP_BR_INVENTORY_MANAGER Administração de estoques SAP_BR_INVENTORY_MANAGER
Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK Processamento de estoque SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK
Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contas a pagar SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Especialista de configuração – Configuração do SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo SAP_BR_BPC_EXPERT
processo empresarial empresarial

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a implementação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Os dados mestre
representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Use seus dados mestre ou os dados de demonstração a seguir para realizar o procedimento de teste.
Dados mestre Valor Detalhes dos dados mestre Comentários

Centro 1410 BR – Centro 1
Local no depósito 141A Depósito padrão 1 Área de produção sem VW enxuto
Depósito 141B Depósito padrão 2 Área de produção sem VW enxuto
Empresa 1410 Empresa 1410
Organização de compras 1410 Organização de compras 1410
Grupo de compradores 001/002 Grupo 001/Grupo 002 dependendo do material
Fornecedor 14300001 10 – Fornecedor nacional 1
Fornecedor 14300002 Fornecedor BR nacional 2
Fornecedor 14300003 BR – Fornecedor nacional 3
Material TG0013 Produto comercializável para suprimento regular (planejamento PD)
nenhum nº série; nenhum lote
Para obter mais informações sobre a criação destes objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
ID de script de dados Descrição
mestre
BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”
BNE Criar mestre de fornecedores
Nota Certifique-se de que os seguintes campos sejam preenchidos nos dados do parceiro de negócios (PN), antes de iniciar o teste:
• Número CNPJ (guia Identificação)
• Inscrição estadual (guia Identificação)
• Contribuinte ICMS (guia Controle)
• Contribuinte IPI (guia Controle)
• Contribuinte PIS (guia Controle)
• Contribuinte COFINS (guia Controle)
• Contribuinte ICMS-ST (guia Controle)
• Contribuinte ISS (guia Controle) (obrigatório para serviços de compra)
Na função Fornecedor, guia Fornecedor: dados do imposto, preencha os campos corretamente.
Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.
2.4 Configuração manual adicional

Antes de testar este item do escopo, considere as etapas extras de configuração descritas nas Instruções de configuração correspondentes. Essas etapas de configuração são específicas da sua
implementação e incluem configurações obrigatórias que não são fornecidas pela SAP, devendo, portanto, ser criadas por você. Para obter mais informações, consulte as instruções de configuração
deste item de escopo, em SAP Best Practices Explorer (https://rapid.sap.com/bp/#/browse/scopeitems/<inserir o ID do item de escopo>).
2.5 Condições empresariais
Item de escopo Condição empresarial

BNZ - Criar novo período de lançamento MM Você concluiu a etapa descrita no Criar novo período de lançamento MM aberto script de dados mestre. O período contábil está
aberto atualizado.
2.6 Etapas preliminares
2.6.1 Abrir novo período MM

Processo externo
Para esta atividade, execute as etapas a seguir a partir do Criar novo período de lançamento MM aberto (BNZ) para fechar o período MM e abrir um novo período contábil.
Encerrar período MM e abrir novo período contábil

2.6.2 Criar registro info para compras
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de Insira uma data de
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Nota Se o registro info para compras do material TG0013 e fornecedores (14300001, 14300002 e 14300003) já existir no sistema, você poderá ignorar esta etapa.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado Aprovada /

etapa de etapa de teste esperado Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do
SAP Fiori é
exibido.
2 Acesse o app Abra Administrar registros info para compras(F1982). A tela Administrar
registros info para
compras é exibida.
3 Abrir Novo Clique em Criar. A tela Registro info
registro info para compras é
para compras exibida.
4 Inserir dados Efetuar as seguintes entradas: Os dados do
de cabeçalho Categoria de registro info para compras: Padrão cabeçalho são
adicionados.
Organização de compras: 1410
Fornecedor: 14300001
Material: TG0013
Centro: 1410
Grupo de compradores: 002
5 Inserir Efetue as seguintes entradas: Informações gerais
informações Disponível a partir de:hoje são adicionadas.
gerais
Disponível até:31.12.9999
6 Inserir dados Efetue as seguintes entradas: Dados de compras
de compras Incoterm: EXW são adicionados.
Local incoterm 1: FORNECEDOR
7 Inserir dados Efetue as seguintes entradas: Dados de remessa e
de remessa e Prazo de entrega em dias: 1 quantidade são
quantidade adicionados.
Abaixo da tolerância de remessa em %: 10,0
Acima da tolerância de remessa em %: 10,0
Código de imposto: 00
Início de validade de taxa de imposto: Selecione valores na ajuda F4
Nota Quando o TDT (imposto dependente do tempo) é ativado via SSCUI 101016 (Definir códigos de imposto para
vendas e compras) para o país da empresa e o código de imposto é fornecido, o campo Início de validade de taxa de
imposto é obrigatório. Você pode inserir a data atual que será ajustada à data de início de validade do código de imposto
de acordo com a configuração em SSCUI.
Unidade do pedido: Un
Quantidade padrão do pedido: 10
Revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias: selecionar
Nenhum faturamento automático de entrada de mercadorias: selecionar
8 Inserir dados Na seção Condições, clique em Criar. Dados de condição
da condição Na área Informações gerais, efetue as seguintes entradas: são adicionados
Início da validade: hoje
Fim da validade: 31.12.9999
Montante: 30.00
Unidade de preço: 1
Moeda: BRL
Clique em Aplicar.

9 Inserir dados Você pode inserir dados de referência. Os dados de
de referência referência são
(opcional) adicionados.
10 Gravar os Clique em Gravar. O registro info para
dados compras é salvo.
Nota Repita as etapas acima descritas para criar o registro info para o material TG0013 e fornecedor 14300002. O preço líquido corresponde a 35 BRL.
Nota Repita a etapa acima para criar o registro info para o material TG0013 e o fornecedor 14300003; seu grupo de compradores é 001 e o preço líquido é 25 BRL. Repita as etapas acima e para
a etapa 7, não selecione Nenhum faturamento automático de entrada de mercadorias.
2.6.3 Criar requisição de compra
Objetivo
A requisição de compra pode ser criada pela execução do MRP (consultar J44 - Planejamento de necessidades de material) ou pode ser criada manualmente.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador . O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar requisições de compra – Professional(F2229). A tela Administrar requisições de compra
Profissional é exibida.
3 Criar nova requisição de Clique em Criar requisição de compra (+). A tela Requisição de compra é exibida.
compra
4 Inserir tipo de Na lista de opções Tipo de documento, clique em Requisição de
documento compra (NB).
5 Adicionar item Na seção Itens, selecione Adicionar(+) e, em seguida, selecione A tela Requisição de compra é exibida.
Material.
6 Inserir dados detalhados Insira os seguintes valores na seção Informações gerais:
Categoria do item: Padrão
Material: TG0013
Centro: 1410
Depósito: 141A
Insira os seguintes valores na seção Quantidade e data:
Quantidade: 10
Data de remessa: valor proposto
Data de requisição: valor proposto
Data de liberação: valor proposto
Insira os seguintes valores na seção Informações de contato:
Número de acompanhamento: Por exemplo, TestTrack
Organização de compras:1410
Grupo de compradores:001/002
Clique em Aplicar. E você volta automaticamente para a tela
Requisição de compra.
7 Gravar as entradas Clique em Gravar. A requisição de compra é criada.
Resultado
A requisição de compra é criada.
2.6.4 Verificar workflow flexível para liberação de um pedido
Objetivo
Neste procedimento, você verifica o workflow flexível para a autorização do pedido.

Quando você utilizar o workflow flexível para autorizar o pedido, garanta que o workflow flexível para pedido com o documento NB esteja ativado e configure o workflow flexível para autorização
do pedido.

Procedimento
Dependendo do seu ambiente de configuração para SAP S/4HANA Cloud, selecione uma das seguintes opções:
Configurar sua solução:
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de Reprovada /
teste Comentário
1. Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Configuração do processo empresarial.
2. Acessar o app Abra Administrar sua solução(F1241). A tela Administrar sua solução é exibida.
3. Abrir Configurar sua Clique em Configurar sua solução. A tela Configurar sua solução é exibida.
solução Nota Se for necessário adicionar a versão de país, selecione Definir versão de
país.
4. Abrir Workflow flexível Na tela Configurar sua solução: Fase de realização, procure Ativar workflow A tela Tipos de documento de
ativo flexível para pedidos e selecione Procurar. modificação do pedido é exibida.
Selecione a linha do item e vá para a próxima tela.
Na tela Configurar sua solução - Processamento do pedido, selecione Configurar
na linha da etapa de configuração com o nome Ativar workflow flexível para
pedidos.
5. Ativar workflow flexível Efetue as seguintes entradas: O workflow baseado no cenário está ativo
para liberação de um Tipo doc. compras: NB para pedidos com o tipo de documento:
pedido NB.
Workflow baseado no cenário:<Selecionado>
SAP Central Business Configuration:

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue logon na experiência do projeto no SAP Central Business O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Configuration.
2 Abrir Workflow flexível Na fase Realizar, navegue para a guia Atividades de configuração e A tela Tipos de documento da modificação do
ativo procure a seguinte atividade: Ativar workflow flexível para pedidos. pedido é exibida.
Selecione o item no resultado da pesquisa para ver mais detalhes sobre
esta atividade de configuração.
Clique em Go to Activity para navegar diretamente para o sistema SAP
S/4HANA Cloud.
3. Ativar workflow flexível Efetue as seguintes entradas: O workflow baseado no cenário está ativo
para liberação de um pedido Tipo doc. compras: NB para pedidos com o tipo de documento: NB.
Workflow baseado no cenário:<Selecionado>
Resultado
O workflow baseado no cenário está ativo para o tipo de documento: NB.
2.6.5 Configurar workflow flexível para pedido
Objetivo
Neste procedimento, você configura condições de liberação para aprovação do pedido.

Nota Ao iniciar o processamento desta etapa, verifique se o workflow flexível para o tipo de documento de compras NB foi ativado no seu sistema.
Nota Para Nome do workflow e Nome das etapas, traduza para outros idiomas por meio do app Tradução de conteúdo de workflow. Por exemplo, traduza de inglês para alemão.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – O launchpad de SAP Fiori é
Configuração do processo empresarial. exibido.
2 Acesse o app Abra Administrar workflows para pedidos(F2872). A tela Administrar workflows
é exibida.
3 Criar ‘Administrar Selecione Adicionar e efetue as seguintes entradas: O workflow para o pedido é

workflow’ Nome do workflow: <Workflow de teste para pedido> configurado.
Na seção CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, adicione as seguintes condições prévias:
Grupo de compradores de ordem de compra é: Selecionado
Selecione Adicionar outra condição e faça as seguintes entradas:
Montante líquido total do pedido central é superior a: Selecionado
Montante: Por exemplo, 500.00
Moeda: BRL
Na área SEQUÊNCIA DE ETAPAS, selecione Adicionar e faça as seguintes
entradas:
Tipo de etapa: Liberação do pedido
Na área Destinatários, efetue as seguintes entradas:
Atribuição por: Usuário
Usuário: Selecione o usuário a partir da ajuda de valores (com ID de funcionário
PURCHASING_MANAGER)
Clique em OK.
Etapa a ser concluída por: Um dos destinatários.
Clique em Aplicar.
Clique em Gravar.
4 Ativar item de Selecione o item do workflow que acabou de criar e escolha Ativar. O item de workflow é ativado.
workflow
Nota Certifique-se de que o workflow Liberação automática de pedido foi ativado.
2.6.6 Administrar condições para a reinicialização de workflow flexível
Procedimento

teste Comentário
1. Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
configuração – Configuração do processo empresarial.
2. Acessar app Abra Administrar sua solução(F1241). A tela Administrar sua solução é exibida.
3. Abrir Configurar sua solução Selecione Configurar sua solução. A tela Configurar sua solução é exibida.
Nota Se for necessário adicionar a versão de país, selecione Definir versão
de país.
4. Abrir Workflow flexível Na tela Configurar sua solução: fase de realização, pesquise Administrar A tela Administrar condições para reiniciar
ativo condições para reiniciar workflow flexível e clique em Pesquisar. workflow flexível para pedidos é exibida.
Selecione a linha do item no nome do item Processamento do pedido e vá
para a tela seguinte.
Na tela Processamento de pedido, procure Administrar condições para
reiniciar workflow flexível e selecione Configurar.
5. Administrar condições para Note que os atributos do pedido foram ativados para o reinício do As condições de reinicialização de
reiniciar workflow flexível workflow flexível do pedido. workflow flexível do pedido foram
verificadas.
Resultado
As condições de reinicialização de workflow flexível do pedido foram verificadas.
2.6.7 Criar tipo de situação pronto para ser usado para desconto em risco
Objetivo
Neste procedimento, você cria o tipo de situação pronto para ser usado para desconto em risco.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do O launchpad do SAP Fiori
processo empresarial. é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar tipos de situação(F2947). A tela Administrar tipos de
situação é exibida.
3 Copiar modelo padrão Selecione a guia Modelos padrão e marque Ir para exibir modelos de situação padrão. A tela Tipo de situação é
Selecione o modelo padrão com ID: MM_CASHDISCOUNTATRISK e selecione Copiar. exibida.
4 Crie o tipo de situação Na tela Tipo de situação, efetue as seguintes entradas:

personalizado ID: Z_MM_CASHDISCOUNTATRISK (por exemplo).
Nome: Desconto em risco;
Exibir sequência: Alta
Vá para a seção Condições e verifique se a ordem de processamento 1 do cliente está definida
como Em aberto e se a opção Enviar notificação está selecionada.
Na seção Filtros utilizados, remova todos os valores para critérios Data de vencimento para
desconto e assegure que esteja em branco.
Vá para a seção Escalonamento de job em backgroung e efetue as seguintes entradas:
Fuso horário: quaisquer dados (selecione um fuso horário das entradas possíveis com base em
sua localização)
Iniciar job em background às: quaisquer dados
Vá para a seção Exibir situação.
Detalhes da mensagem: <valor proposto>
Vá para a seção Notificações e faça o seguinte:
Agregar notificações: marque esse campo.
Reenviar notificações: marque esse campo.
Vá para a seção Destinatários.
Função de membro: Selecione Compras operacionais na lista de opções.
Vá para a seção Monitorização de situação e selecione Monitorar instâncias.
5 Gravar o tipo de Clique em Gravar. O tipo de situação é salvo.
situação

6 Ativar tipo de situação Na caixa de diálogo Ativar tipo de situação, clique em Sim. O tipo de situação é
ativado.
2.6.8 Criar equipe e responsabilidades
Objetivo
Nesse procedimento, você cria equipe e responsabilidades para desconto em risco.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de teste Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do O launchpad do SAP Fiori é
processo empresarial. exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar equipes e responsabilidades – Suprimento(F2412). A tela Administrar equipes e
responsabilidades é exibida.
3 Criar equipe e Clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
responsabilidades Nome: Z_MM_CASHDISCOUNTATRISK
ID global: Z_MM_CASHDISCOUNTATRISK
Descrição: para desconto em risco
Status: Ativado
Tipo: OPPUR
Vá para a área Proprietários da equipe e utilize o valor predefinido de proprietário da equipe. Se
não houver o proprietário da equipe, escolha Criar e efetue as seguintes entradas:
Parceiro de negócios: Selecione valores das entradas possíveis. Por exemplo, procure o sobrenome
do *Bpc_expert* para obter o ID de usuário.
Acesse a área Membros da equipe, clique em Criar e faça a seguinte entrada:
Parceiro de negócios: Selecione valores das entradas possíveis. Por exemplo, procure o sobrenome

do Contador da contabilidade de fornecedores para obter o ID de usuário.
Clique em OK.
Funções: selecione OP_PURCH nas entradas possíveis
4 Salvar equipe Clique em Salvar. A equipe será salva.
2.6.9 Atualização de dados mestre para a criação automática de pedidos a partir da requisição de compra
Nota Se você quiser executar a etapa Criação automática de pedido a partir da requisição de compra [página ] 74, execute estas etapas preliminares.
Pré-requisito
Por padrão, você concluiu a criação de dados mestre, incluindo dados mestre de materiais, dados mestre de fornecedor e registro info para compras.
Você pode encontrar informações gerais sobre a criação de objetos de dados mestre nos scripts de dados mestre (MDS) BNF e BNE.
2.6.9.1 Modificar dados mestre de materiais - Dados de compra
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
O seguinte procedimento fornece instruções para modificar dados mestre do material.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Especialista em O launchpad do SAP Fiori é exibido.
dados mestre – Dados do produto.
2 Acessar o app Abra Modificar material(MM02). Exibe-se Modificar material (1ª tela).
3 Inserir dados básicos de Na tela Modificar material, efetue as seguintes entradas: A tela Selecionar visões é exibida.
material Material: por exemplo, TG0013
Clique em Selecionar visões.
4 Selecionar visões Na tela Selecionar visões, clique em Compras e, em seguida, Continuar. São exibidos Níveis organizacionais.
5 Inserir dados dos níveis No tela Níveis organizacionais, efetue as seguintes entradas: A tela Modificar material XXXXX
organizacionais Centro: <centro>, por exemplo, 1410 (material geral) é exibida.
Clique em Continuar.
6 Selecionar pedido Desça até a seção Dados gerais e selecione o seguinte: O Pedido automático é selecionado.
automático Pedido automático: <selecionado>
7 Gravar os dados Clique em Gravar. Os dados mestre de materiais são
atualizados.
Resultado
O campo de seleção Pedido automático está definido.

2.6.9.2 Modificar dados mestre do fornecedor - Dados da organização de compras
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O seguinte procedimento fornece instruções para modificar dados mestre do fornecedor.
Procedimento

Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Especialista em dados O launchpad do SAP Fiori é
mestre – Dados do parceiro de negócios. exibido.
2 Acessar o app Clique em Atualizar parceiro de negócios(BP). A tela Atualizar parceiro de
negócios é exibida.
3 Inserir parceiro de negócios Efetue a seguinte entrada e pressione Enter: A tela Informações do fornecedor
Procurar: parceiro de negócios é exibida.
Por: número do fornecedor

Número do fornecedor: por exemplo, 14300001
Clique em Início. A linha de fornecedor é exibida.
Clique duas vezes na linha Parceiro do fornecedor.
4 Comutar para modo de Assegure-se de estar no modo de modificação: Caso contrário, selecione A tela Modo de modificação é
modificação Comutar entre exibição e modificação. exibida.
5 Modificar função de PN No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:
Fornecedor (definido)
6 Abrir dados da organização Clique no guia Compras na parte superior da tela. A tela de subseção Organização de
de compras compras é exibida.
7 Inserir dados de compras Selecione Comutar organização.
Efetue a seguinte entrada e pressione Enter:
Organização de compras: <organização de compras>, por exemplo, 1410
8 Marcar campo de seleção A partir da seção Dados de compras, pagine para baixo para a seção Dados de O campo de seleção Pedido
Pedido automático compra adicionais, efetue a seguinte entrada: automático é marcado.
Pedido automático: <selecionado>
9 Gravar os dados Clique em Gravar. A modificação do fornecedor é
gravada.
2.6.9.3 Gerar lista de opções de fornecimento
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
O procedimento a seguir fornece instruções para a criação da lista de opções de fornecimento.

Se você tiver mais de um fornecedor, selecione um fornecedor fixo na lista de opções de fornecimento.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Comprador. O launchpad do SAP Fiori
é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar listas de opções de fornecimento(F1859). A tela Administrar listas de
opções de fornecimento é
exibida.
3 Criar lista de opções Clique em Criar. A tela Lista de opções de
de fornecimento fornecimento é exibida.
4 Inserir informações Acesse a área Informações gerais e efetue as seguintes entradas:
gerais Material: por exemplo, TG0013
Centro: <centro>, por exemplo, 1410
Selecione Gerar.
Nota Certifique-se de ter executado as etapas da Criação de registro info para o material TG0013 ou de
que existem registros info para compras criados para esse material e fornecedores. A geração só ocorre
se existirem registros info criados.
5 Procurar essas Na tela Fontes geradas, efetue as seguintes entradas: As fontes são exibidas.
fontes para material Início da validade: <data atual>
e centro
Fim da validade: <31/12/9999>
Clique em Ir.
6 Selecionar fontes Vá para a área Fontes (X).
Selecione todas as linhas de itens.
Selecione Substituir existente.
Se você receber uma mensagem de aviso, clique em OK.

7 Selecionar uma Vá para o fornecedor 14300001 e efetue a seguinte entrada: O fornecedor foi atribuído
fonte fixa Status: Status fixo (Fixo) como fornecedor fixo.
8 Gravar os dados Clique em Gravar. A lista de opções de

fornecimento é criada.
2.6.10 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você editará parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedor.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de etapa de Reprovada /
teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad de SAP Fiori é
exibido.
2 Chamar o Abra Editar configurações da fatura do fornecedor(F3813) A tela Editar configurações de
aplicativo fatura de fornecedores é
exibida.
3 Definir Verificar exibição do parâmetro Lançamento contábil: X A modificação foi salva
parâmetros Nota Se o parâmetro estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá o número corretamente.
da fatura e do lançamento contábil manual.
Se o parâmetro não estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem do sistema conterá apenas o
número da fatura.
Se este parâmetro for modificado para APP Criar fatura de fornecedor, ele entrará em vigor imediatamente.
Para APP Criar fatura de fornecedor – avançado, o usuário precisa efetuar logoff e login novamente para
que se torne efetivo.

Resultado
A exibição do parâmetro Lançamento contábil foi definida corretamente.

3 Tabela de síntese
Este item de escopo consiste de várias etapas de processo listadas na seguinte tabela.
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função
empresarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial utilizando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para seu perfil do usuário e selecione Configurações > App Finder.
Tabela 2: Suprimento de material estocável
Etapa do processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados
Converter requisições de compra em pedidos Comprador Administrar requisições de compra(F1048) É exibida uma lista de Requisições.
[página ] 28
Criar pedido [página ] 30 Comprador Administrar pedidos(F0842A) A tela Administrar pedidos é exibida com uma lista dos itens de
documento de compras existentes.
Aprovar pedido (opcional) [página ] 33 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os É exibida uma lista de Pedidos já criados.
itens(F0862)
Visualizar pedido (opcional) [página ] 34 Comprador Administrar pedidos(F0842A) A tela Administrar pedidos é exibida.
É exibida uma lista de pedidos já criados.
Modificar pedido (opcional) [página ] 35 Comprador Administrar pedidos(F0842A) A tela Administrar pedidos é exibida, assim como uma lista dos
pedidos já criados.
Monitorar itens de pedido (opcional) Comprador Monitorar itens do pedido(F2358) A tela Monitorar itens de pedido é também exibida, os números
[página ] 37 dos itens de pedido em atraso atuais são listados.
Executar modificações em massa para Comprador Modificações em massa de pedidos(F2593) Exibe-se a tela Modificações em massa de pedidos.
pedidos (opcional) [página ] 38
Registrar entrada de mercadorias [página ] Chefe do depósito Registrar entrada de mercadorias para A tela Registrar entrada de mercadorias para pedido é exibida.
39 documento de compras(F0843)
Visualizar nota de entrada de mercadorias e Chefe do depósito Síntese de documentos de material(F1077) A Síntese de documentos do material é exibida.
etiqueta (opcional) [página ] 41
Verificar detalhes da entrada de mercadorias Chefe do depósito Síntese de documentos de material(F1077) A Síntese de documentos do material é exibida.
(opcional) [página ] 42
Estornar entrada de mercadorias (opcional) Chefe do depósito Síntese de documentos de material(F1077) A Síntese de documentos do material é exibida.
[página ] 44
Analisar visão geral de estoques (opcional) Gerente de estoque Estoque – Material individual(F1076) É exibida a tela Estoque material individual.
[página ] 45
Analisar documento do material (opcional) Gerente de estoque Síntese de documentos de material(F1077) A tela Síntese de documentos do material é exibida.
[página ] 46
Administrar estoque (opcional) [página ] 47 Gerente de estoque Administrar estoque(F1062) É exibida a tela Administrar estoque.
Criar fatura de fornecedores [página ] 49
Opção A: criar fatura de fornecedores com Contador da contabilidade Criar fatura de fornecedores – A tela Criar faturas de fornecedores – Avançado é exibida.
relação pedido/EM [página ] 49 de fornecedores Avançado(MIRO)
Criar fatura de fornecedor sem pedido/EM Contador da contabilidade Criar fatura de fornecedores – É exibida a tela Criar faturas de fornecedores.
(opcional) [página ] 51 de fornecedores Avançado(MIRO)
Detectar situações de desconto críticas [página ] 53
Reagir às situações críticas de desconto à Contador da contabilidade Lista de faturas de fornecedores(F1060A)
vista [página ] 54 de fornecedores
Criar nota de crédito (opcional) [página ] 56 Contador da contabilidade Criar fatura de fornecedores – A nota de crédito é criada.
de fornecedores Avançado(MIRO)
Verificar lista de faturas de fornecedores Contador da contabilidade Lista de faturas de fornecedores(F1060A) É exibida a tela Lista de faturas de fornecedores.
(opcional) [página ] 57 de fornecedores
Aprovar fatura de fornecedor (opcional) Contador da contabilidade Lista de faturas de fornecedores(F1060A) É exibida a tela Lista de faturas de fornecedores.
[página ] 58 de fornecedores
Estornar fatura (opcional) [página ] 60 Contador da contabilidade Lista de faturas de fornecedores(F1060A) É exibida a tela Lista de faturas de fornecedores.
de fornecedores
Compensar EM/EF (opcional) [página ] 61 Contador da contabilidade Compensar conta de compensação É aberta a tela Compensar conta de compensação EM/EF.
de fornecedores EM/EF(MR11)
Cancelar documento contábil (opcional) Contador da contabilidade Exibir/cancelar documento da atualização de É aberta a tela Exibir/cancelar documento da atualização de
[página ] 62 de fornecedores contas(MR11SHOW) contas
Monitorar processo de adiantamento
Criar pedido manualmente para Comprador Criar pedido – Avançado(ME21N) É exibida a tela Criar pedido.
adiantamento [página ] 64
Monitorar adiantamentos (opcional) [página Contador da contabilidade Monitorar adiantamentos do pedido(F2877) A tela Monitorar adiantamentos do pedido é exibida.
] 65 de fornecedores
Criar solicitação de adiantamento [página ] Contador da contabilidade Monitorar adiantamentos do pedido(F2877) A tela Monitorar adiantamentos do pedido é exibida.
66 de fornecedores

Criar adiantamento [página ] 68 Contador da contabilidade Registrar saída de pagamentos(F1612) A tela Monitorar adiantamentos do pedido é exibida.
de fornecedores
Registrar entrada de mercadorias [página ] Chefe do depósito Registrar entrada de mercadorias para A tela Registrar entrada de mercadorias para pedido é exibida.
70 documento de compras(F0843)
Criar fatura de fornecedores para Contador da contabilidade Criar fatura de fornecedores(F0859) É exibida a tela Criar faturas de fornecedores.
adiantamento (opcional) [página ] 72 de fornecedores
Criação automática de pedido a partir da requisição de compra [página ] 74
Criar requisição de compra [página ] 74 Comprador Administrar requisições de compra – A tela Administrar requisições de compra – Profissional é
Professional(F2229) exibida.
Conversão automática da requisição de Comprador Programar jobs de compras – A tela Jobs de aplicação é exibida.
compra em pedido [página ] 76 Avançado(F1702)
Registrar entrada de mercadorias [página ] Chefe do depósito Registrar entrada de mercadorias para A tela Registrar entrada de mercadorias para documento de
77 documento de compras(F0843) compras é exibida.
Criar fatura de fornecedores [página ] 79 Contador da contabilidade Criar fatura de fornecedores – A tela Criar faturas de fornecedores – Avançado é exibida.
de fornecedores Avançado(MIRO)

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Suprimento de material estocável
4.1.1 Converter requisições de compra em pedidos
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Você executa esta atividade quando quer converter requisições de compra atribuídas em pedidos.

Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar requisições de compra(F1048). É exibida uma lista de requisições.
Nota Se você quiser usar a funcionalidade Gravar esboço neste app, deve usar um usuário
personalizado.
3 Procurar requisição Insira o número da requisição de compra e clique em Ir. A Requisição de compra é exibida.
de compra
4 Selecionar requisição Selecionar a requisição de compra. A requisição de compra foi marcada
de compra para a atribuição da fonte de
suprimento.
5 Atribuir fonte a Se a fonte tiver sido atribuída à requisição de compra, você não precisa atribuir a fonte de É efetuada a atribuição de uma fonte à
requisição de compra novo para esta etapa. Se a requisição de compra não tiver sido atribuída à fonte, clique em requisição.
Processar e insira uma fonte. Nota Certifique-se de ter criado o
registro info para compras antes de
executar esta etapa.
6 Preparar o pedido Selecione a requisição de compra na qual o fornecedor atribuído é exibido e clique em A tela Administrar requisições de
Criar pedido. compra é exibida.
7 Criar o pedido Na tela Pedido novo, efetue as seguintes entradas: O pedido é criado.
Tipo de pedido: pedido padrão
Verifique os seguintes dados na etapa Modificar pedido (opcional) após salvar:
Vá para a área Controle do processo:
Entrada de mercadorias: <Selecionado>
Revisão de faturas bas.EM: <selecionado>
Acesse a área Imposto:
Código de imposto: <00>
Clique em Gravar.
8 Voltar para Na caixa de diálogo, clique em OK. A lista de requisições de compra é
Administrar exibida novamente.
requisição de compra O status de processamento da
requisição de compra foi modificado
para Pedido criado.
4.1.2 Criar pedido
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você cria diretamente um pedido para material estocável.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pedidos é
exibida.

3 Iniciar criação do Sem efetuar uma seleção, marque Criar. A tela Pedido é exibida.
pedido
4 Inserir dados do Insira todos os dados necessários. A tela Pedido é exibida.
pedido Informações gerais:
Tipo de pedido: pedido normal (NB)
Empresa: 1410
Organização de compras:1410
Grupo de compradores:001
Moeda: BRL
Na guia Remessa e fatura, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
Condições de pagamento: 0003
Vá para a guia Dados de contato do fornecedor, que exibe Endereço do fornecedor, Telefone,
Fax, Pessoa de contato.
Na guia Notas, clique em > ou < para procurar pelo Texto de cabeçalho. Na coluna Texto de
cabeçalho, insira o texto livre: xxx para teste.
Na guia Itens da tela Itens de pedido, selecione o ícone Criar e faça as seguintes entradas:
Material: TG0013
Categoria do item: Padrão
Centro: 1410
Quantidade da ordem:<quantidade>
Preço líquido do pedido: <preço>
Navegue para o item selecionado, clicando no Chevron (>) ou clicando diretamente no item.
Na seção Item do pedido, selecione a guia Controle de processo.
As seguintes entradas são exibidas:
Os seguintes dados são exibidos assim que o artigo é inserido.
Entrada de mercadorias: sim
Entrada de faturas: <selecionado>
Verifique se Revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias está selecionada.
Acesse a área Imposto:
Código de imposto: 00
Na guia Detalhes da remessa, efetue a seguinte entrada:
Depósito: 141A

Na guia Divisões de remessa, efetue a seguinte entrada:
Data de remessa: uma data no futuro
Na seção Item do pedido, selecione a guia Anexos. Clique em Carregar para carregar um
anexo.
Nota Se você quiser que o seu pedido seja atribuído a um autorizador, selecione uma
quantidade e um montante líquido total do pedido acima de 500BRL (para grupos de
compradores = 003)
5 Adicionar custo de A partir da seção de itens, clique na guia Determinação de preços.
frete Clique em Adicionar elementos de preço (+).
Na seção Adicionar elemento de preço, insira um dos seguintes tipos de condição para frete e
pressione Enter:
● FGW1 (Frete/Peso bruto 1), o frete é calculado com base no peso bruto.
● FQU1 (Frete/Quantidade 1), o frete é calculado com base na quantidade.
● FVA1 (Frete/Valor 1), o frete é um valor fixo.
Se você utilizar FQU1 como exemplo, insira os seguintes valores:
● Tipo de condição: FQU1
● Montante de elemento de preço4,00 BRL por unidade
Selecione Adicionar e, em seguida, a condição de custos de frete será inserida no painel
Elemento de preço.
Clique em Aplicar para voltar à tela Pedido.
Nota O frete planejado recebido separadamente do documento de nota fiscal do material não
é compatível com o serviço fiscal na localização do Brasil.
6 Verificar Clique em Ordem para salvar o pedido. Um novo pedido é criado se
completitude do nenhum erro for exibido na caixa
pedido e salvá-lo de diálogo.
Nota Se você não souber quem deve autorizar os pedidos criados, use o app Administrar pedidos para exibir o pedido criado: Vá para a guia Detalhes da autorização e verifique os autorizadores
listados na seção Detalhes da autorização.

4.1.3 Aprovar pedido (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você libera um pedido. Se o montante total do pedido for > 500 BRL e o grupo de compradores for o 003, o pedido deve ser aprovado. Para decidir quais pedidos necessitam de
aprovação, consulte Configurar workflow flexível para pedido [página ] 13 na etapa preliminar.
Pré-requisito
Deve existir um pedido para liberação.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

teste teste entário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o aplicativo Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). É exibida uma lista de pedidos
existentes.
3 Procurar status do Faça as seguintes entradas e selecione Enter: O pedido é exibido.
pedido Pesquisa: <número do pedido>
4 Aprovar pedido Selecione o pedido na parte esquerda da tela e escolha Aprovar na parte A tela Enviar decisão é exibida.
inferior direita.
5 Inserir motivo de Insira o motivo de aprovação, se necessário, e, em seguida, selecione O pedido é aprovado.
aprovação Enviar.
Nota Se o anexo for carregado durante a criação do pedido, no app Minha caixa de entrada, o anexo pode ser encontrado na ficha de registro Anexos do pedido. O anexo será renomeado com o
prefixo “H_”.
4.1.4 Visualizar pedido (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento você pode visualizar um pedido existente.

Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/

de teste etapa de teste Reprovado
/Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar
Nota Se você quiser usar a funcionalidade Gravar esboço neste app, deve usar um usuário personalizado. pedidos é exibida.
3 Selecionar Insira o número do pedido na caixa de pesquisa Pedido e selecione Ir. Selecione a linha do Pedido que você A tela Pedido é
pedido quer visualizar e utilize a pequena seta do lado direito para inserir os detalhes do pedido. exibida.
4 Visualizar o Vá para a ficha Gerenciamento de saídas. Na seção Detalhes de saída, selecione Exibir documento. O pedido é aberto no
pedido formato PDF.
4.1.5 Modificar pedido (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Neste procedimento, você pode modificar um pedido existente.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/

etapa de etapa de teste Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pedidos é exibida.
Nota Se você quiser usar a funcionalidade Gravar esboço neste app, deve usar um usuário
personalizado.
3 Selecionar Insira o número do pedido na caixa de pesquisa Pedido e selecione Ir. Selecione a linha É exibida a tela Pedido.
pedido para o Pedido que você quer modificar e utilize a pequena seta do lado direito para inserir O pedido é aberto no modo de modificação.
os detalhes do pedido; em seguida, selecione Processar.
4 Modificar Modifique determinados valores de campo do pedido. Os valores do pedido são modificados.
pedido
5 Verificar Selecione Ordem. O pedido está completo.
completitude
do pedido
6 Mensagens Selecione Mensagens (se disponível). Se for exibida uma mensagem, você deve
(opcional) corrigir o pedido. Se não for exibida nenhuma
mensagem, o pedido está completo.
7 Gravar pedido Selecione Pedido para gravar o pedido. O pedido foi gravado. O sistema exibe uma
mensagem de êxito Pedido xxx foi gravado.

4.1.6 Monitorar itens de pedido (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento, você pode monitorar cada item em pedidos, mas, por padrão, apenas deverão ser listados no app itens atrasados.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/ Reprovado

de teste de teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar app Abra Monitorar itens do pedido(F2358). A tela Monitorar itens do pedido é exibida.
3 Procurar Os filtros básicos são exibidos. Os resultados da pesquisa exibem os detalhes com os
pedidos Pedido, moeda de exibição, grupo de mercadorias, material, respectivos critérios de filtragem..
fornecedor, centro, e assim por diante. Você pode selecionar Adaptar filtros para selecionar
Efetue as entradas acima de modo apropriado, em seguida selecione filtros.
Ir.
4 Exibir pedido Clique no item individual do pedido para o qual você deseja exibir A tela Itens do pedido é exibida.

os detalhes do pedido.
5 Verificar dados Verifique os dados exibidos na página do objeto. Os dados devem corresponder ao pedido.
4.1.7 Executar modificações em massa para pedidos (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesse procedimento você pode aplicar modificações a vários pedidos selecionados em massa.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Re

etapa etapa de provado/Com
de teste teste entário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar Abra o aplicativo Modificações em massa de pedidos(F2593). Exibe-se a tela Modificações em massa de
aplicativo pedidos.

3 Procurar Defina valores para alguns filtros para procurar pedidos. Por exemplo, Os resultados da pesquisa exibem os
itens de Grupo de materiais detalhes com os respectivos critérios de
pedidos filtro.
Organização de compras
Grupo de compradores
centro
Em seguida, selecione Ir.
4 Selecionar Selecione um pedido individual, clicando no campo de seleção ao lado do número do pedido. O pedido foi selecionado.
pedido
5 Selecionar Após selecionar um pedido individual, selecione Processamento em massa. Uma caixa de diálogo se abrirá exibindo
processament campos para 2 categorias – Campo de
o em massa cabeçalho, Campos de item, cujos valores
podem ser modificados.
6 Aplicar Defina novos valores nos campos desejados indicados. Novos valores serão definidos nos campos
modificações Por exemplo: Condições de pagamento: Substituir valor do campo: 0002. desejados para pedidos/itens selecionados.
em massa
Selecione Aplicar modificações em massa. Selecione Aplicar para confirmar a tela Aplicar
modificações em massa. Selecione Fechar para fechar a tela Sucesso.
7 Verificar Selecione Monitorar modificações em massa. A navegação leva à tela Monitorar
jobs de Na tela Monitorar modificações em massa, insira Criado em com hoje e remova o filtro Criado por modificações em massa.
aplicação em branco. Selecione Ir e, em seguida, selecione a ficha de registro Jobs de modificação em massa. Verifique se o job está correto para os
Navegue para o Job de modificação em massa selecionado, clicando no símbolo (>) ou clicando pedidos selecionados
diretamente na linha Job de modificação em massa.
4.1.8 Registrar entrada de mercadorias
testes teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
As mercadorias encomendadas por um pedido chegam ao depósito. A entrada de mercadorias deve ser registrada.
Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad

de teste etapa de teste o/Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar Abra Registrar entrada de mercadorias para documento de compras(F0843). A tela Registrar entrada de mercadorias para pedido
aplicativo é exibida.
3 Inserir pedido Insira o ID do pedido e selecione Enter. O sistema exibe os dados para a entrada de
mercadorias na tela Entrada de mercadorias.
4 Inserir nota de Efetue as seguintes entradas e selecione Enter:
remessa Nota de remessa: xxx
Inserir número de NF no campo Referência. Use "-" (travessão) para inserir
séries de NF, se aplicável (por exemplo: 12345-001).
Impressão: Nota individual
5 Selecionar A partir da seção Itens, selecione o item de entrada de mercadorias a ser Você pode ver que o botão Registrar está ativado.
item registrado.
Nota Selecione um item com uma quantidade de duas ou mais unidades.
6 Quantidade Selecione a ficha Quantidade e confirme a quantidade. O recebimento da quantidade é informado
7 Lançar Selecione Lançar. O sistema exibe a mensagem Documento do
material xxx lançado.

4.1.9 Visualizar nota de entrada de mercadorias e etiqueta (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Contexto
Nesta etapa ocorre a visualização do documento de material.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar app Abra Síntese de documentos de material(F1077). A Síntese de documentos do material é
exibida.
3 Procurar documento do material de Efetue as seguintes entradas e selecione o botão Ir: É exibido o item relevante Documento do
entrada de mercadorias Centro: 1410 material.
Documento do material: Número do documento do material, na
etapa anterior

4 Selecionar documento do material Selecione a linha para a qual você gostaria de ver os documentos do A tela Documento do material é exibida.
para entrada de mercadorias material.
5 Verificar detalhes da entrada de Verificar Informações gerais, Anexos , Item , Fluxo de documentos Na seção Informações gerais, você pode
mercadorias e Fluxo de processos . visualizar Data de lançamento, Data do
documento.
6 Selecionar item do documento de Na seção Itens, selecione a linha do item de documento do material A tela Item do documento do material é
material que pretende visualizar. exibida.
7 Visualizar nota de entrada de Na seção Administração de saídas, selecione o ícone Exibir Nota de entrada de mercadorias é exibido em
mercadorias para documento de documento no item, cujo tipo de saída é formato PDF.
material GOODS_RECEIPT_PO_SLIP.
8 Visualizar etiqueta de entrada de Na seção Administração de saídas, selecione o ícone Exibir A Etiqueta de entrada de mercadorias é
mercadorias para documento de documento no item, cujo tipo de saída é exibida em formato PDF.
material GOODS_RECEIPT_LABEL.
9 Voltar ao launchpad Selecione o botão Página inicial para voltar ao SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Launchpad.
4.1.10 Verificar detalhes da entrada de mercadorias (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta etapa, é exibida a ficha informativa da entrada de mercadorias.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/

etapa de Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Chefe do depósito.
2 Acessar app Abra Síntese de documentos de A tela Síntese de documentos do material é exibida.
material(F1077).
3 Procurar documento do material Efetue as seguintes entradas e selecione Ir: Na tela Síntese de documentos do material são exibidos os
de entrada de mercadorias Centro:1410 documentos do material/itens de documento do material relevantes.
Documento do material:xxx
4 Selecionar documento do Selecione a linha para a qual você gostaria de É exibida a lista dos documentos do material.
material para entrada de ver os documentos do material. São exibidos os detalhes da entrada de mercadorias.
mercadorias
5 Verificar detalhes da entrada de Verifique as Informações gerais, e os Itens de Na seção Dados gerais, são exibidas a data de lançamento, a data do
mercadorias documento do material . documento e a nota de remessa corretas.
6 Exibir fluxo de documentos Mude para a seção Fluxo do processo. O Fluxo do processo mostra o Pedido e o Documento do material
como um fluxograma.
7 Voltar ao launchpad Selecione Página inicial para voltar ao O launchpad do SAP Fiori é exibido.
launchpad do SAP Fiori.

4.1.11 Estornar entrada de mercadorias (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta etapa, a entrada de mercadorias registrada no capítulo anterior é estornada.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/

de teste Reprovado
/Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Chefe do depósito .
2 Acessar app Abra Síntese de documentos de material(F1077). É exibida a síntese de documentos do material.
3 Procurar documento do material de Efetue as seguintes entradas e selecione o botão São exibidos os documentos do material/itens do
entrada de mercadorias Ir: documento do material relevantes.
Centro: 1410
Documento do material:xxx

4 Selecionar documento do material para Selecione sua entrada de mercadorias marcando a É exibida a lista dos documentos do material.
entrada de mercadorias linha correspondente. São exibidos os detalhes da entrada de mercadorias.
5 Selecione Estornar Selecione Estornar. A caixa de diálogo Estornar entrada de mercadorias é
exibida.
6 Lançar estorno Selecione os itens que deseja estornar na tela do
pop-up e clique em OK.
4.1.12 Analisar visão geral de estoques (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta etapa, é exibida a visão geral de estoques.

Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente O launchpad do SAP Fiori é exibido.
de estoque.
2 Acessar o app Abra Estoque – Material individual(F1076). A tela Estoque material individual é exibida.
3 Inserir material Efetue a seguinte entrada no campo Material. É exibida a Visão geral de estoques do material.
Selecione o material a partir das entradas possíveis
interativas.
Material: TG0013
4 Modificar visão Mude para uma visão gráfica selecionando Estoque por É exibido um diagrama de barras para o estoque por
centro/depósito. centro/depósito.
5 Voltar para o launchpad do Selecione Página inicial para voltar ao launchpad do O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori SAP Fiori.
4.1.13 Analisar documento do material (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta etapa, é exibido o documento do material.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Gerente de estoque.
2 Acessar o app Abra Síntese de documentos de A tela Síntese de documentos do material é exibida.
material(F1077).
3 Procurar documentos do Efetue as seguintes entradas nos campos de São exibidos os itens do Documento do material relevantes.
material dados.
Selecione o botão Ir.
Centro: 1410
Material: TG0013
4 Analisar o documento do Selecione seu documento do material, São exibidos os detalhes do documento do material.
material selecionando a linha correspondente.
5 Verificar os detalhes do Verifique as informações gerais e os itens O status do documento do material está correto; na seção Dados gerais, são
documento do material de documento do material. exibidas a Data de lançamento, a Data do documento e a Nota de remessa
corretas.
6 Voltar ao launchpad Selecione o botão Página inicial para voltar O launchpad do SAP Fiori é exibido.
ao launchpad do SAP Fiori.
4.1.14 Administrar estoque (opcional)

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Os materiais devem ser sucateados por estarem danificados e não devem ser mais exibidos na visão geral de estoques.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de etapa de teste Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Gerente de estoque.
2 Acessar o app Abra Administrar estoque(F1062). A tela Administrar estoque é exibida.
3 Abrir síntese Insira os seguintes dados nos campos: A tela Administrar estoque é exibida.
de estoques Centro: 1410 É exibida a Visão geral de estoques do material.
Material: TG0013
4 Selecionar Selecione o ícone ao lado do estoque que você A caixa de diálogo Administrar estoque será aberta. O Depósito, o Tipo de estoque e
estoque deseja sucatear. a Quantidade atual são exibidos de acordo com suas entradas nas etapas anteriores.
5 Sucatear itens Insira os seguintes dados nos campos de dados O sistema exibe Documento do material xxx criado. O estoque foi sucateado.
a seguir e selecione o botão Lançar.
Modificação de estoque:sucateamento
Centro de custo: por exemplo, R e D
Código do motivo: por exemplo, : Qualidade

Quantidade: x
4.1.15 Criar fatura de fornecedores
4.1.15.1 Opção A: criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você cria a fatura de fornecedor com relação pedido/EM. Você tem duas opções para criar a fatura de fornecedor:
Opção A: Criar fatura de fornecedor com relação pedido/EM.

Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO) . A tela Criar faturas de
fornecedores - Avançado é
exibida.
3 Inserir dados gerais No caso de pedidos criados com moeda interna em seu sistema, efetue as seguintes entradas: A tela Criar faturas de
Transação: fatura fornecedor é exibida.
Empresa: 1410
Montante bruto da fatura: <XXX>
Moeda: BRL
Data da fatura: <hoje>
Data de lançamento: <hoje>
Referência: <xxx> (nº da fatura de referência a partir do emissor da fatura)
Insira o número da NF no campo Referência. Use "-" (traço) para inserir séries de NF, se
aplicável (por exemplo: 12345-001)
Emissor da fatura:14300001
4 Inserir referências do Na seção Referências ao pedido, adicione as referências. Todos os itens do pedido
pedido Efetue as seguintes entradas (use um pedido que você criou anteriormente). referenciado são adicionados à
seção de Itens da fatura.
Categoria de documento de referências: Pedido/Programa de remessas
Pedido: <xxx>
Indicador: clique em Mercadorias/itens de prestação de serviços para receber materiais. No
caso de recebimento de material e frete planejado no mesmo documento de Nota Fiscal,
selecione Mercadorias/custos complementares de aquisição planejados de itens de prestação
de serviços.
5 Selecionar itens da fatura Selecione os Itens da fatura para os quais você pretende criar uma fatura. Você deverá visualizar os itens
do material que fazem referência
ao documento do pedido
inserido.
6 Verificar os dados de Verifique o montante, a quantidade, o código de imposto (já deve haver um código de O montante, a quantidade e o
itens de fatura imposto copiado do pedido). código de imposto são
consistentes.
7 Verificar código de Na seção Imposto, certifique-se de que há informações sobre o código de imposto. Na área Imposto, você deve ver Se não houver
imposto No caso de frete planejado, modifique o código de imposto para LI na linha correspondente. os mesmos códigos de imposto imposto, indique o
que nos itens. código de imposto
00
8 Inserir tipo de NF Vá para a guia Detalhes e insira Tipo NF = YA. Tipo da NF: YA é exibido
9 Modificar montante do Se o montante do item na fatura de fornecedores for diferente daquele no pedido, o montante O item é bloqueado com um
item para bloquear fatura de item pode ser modificado e a fatura será bloqueada no nível do item, com um motivo do motivo de bloqueio.
no nível do item bloqueio.
(opcional) Montante: Por exemplo, modificar para <XXX>BRL (o desvio excede o limite de tolerância
da diferença de preço). Selecione a seta à direita do item para navegar para os detalhes do
item.
Na tela seguinte, defina o código para Bloqueio manual. Na parte de baixo da tela de
detalhes, a seção Motivos de bloqueio exibe o texto Manual.
10 Verificar o saldo Calcular o montante de imposto a partir do montante do item, multiplicado pelo valor de O saldo deve ser zero (ou estar
imposto. Verificar o saldo (diferença entre o montante calculado e o montante bruto inserido dentro da tolerância definida).
na etapa 3).
11 Simular fatura de Selecione o botão Simular. A fatura do fornecedor está
fornecedores e verificar Se não houver diferenças (ou se o valor estiver dentro da tolerância definida), uma nova tela, completa para lançamento.
mensagens Simulação, é exibida. Você pode verificar os resultados de simulação na área Síntese de
simulação e Detalhes de simulação.
12 Lançar fatura Selecione Lançar. A fatura foi lançada. É exibida a
mensagem do sistema.
4.1.15.2 Criar fatura de fornecedor sem pedido/EM (opcional)

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você cria a fatura de fornecedor sem referência ao pedido. Siga o procedimento abaixo para criar uma fatura individual. Se for necessário carregar em massa a fatura do fornecedor,
consulte o item de escopo Contas a pagar (J60).
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da O launchpad do SAP Fiori é exibido.
contabilidade de fornecedores.
2 Acessar o app Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO). A tela Criar fatura de fornecedores – Avançado é exibida.
3 Inserir dados gerais Na seção Informações gerais, efetue as seguintes entradas:
Transação: fatura
Empresa: 1410
Montante bruto da fatura: xxx
Moeda: BRL
Data da fatura: Hoje
Data de lançamento: Hoje
Referência: Xxx (nº da fatura de referência a partir do emissor da
fatura)
4 Inserir emissor da fatura Efetue as seguintes entradas.

Dados gerais
Emissor da fatura: 14300001
5 Inserir item do Razão Selecione Adicionar item do Razão. É exibida uma nova linha para um item do Razão com
Efetue as seguintes entradas. campos de entrada ao lado da conta, da conta do Razão e
do montante.
Débito/crédito: débito:
Nota O sistema irá enviar mensagens e todas devem ser
Conta do Razão: 65008300
ignoradas como abaixo:
Montante: xxx
- A conta do Razão 65008300 é relevante para imposto;
Código de imposto: <deixar em branco>
verificar código
Esta mensagem aparecerá três ou mais vezes, pressione
Enter para ignorá-la.
- Condições de pagamento transferidas do registro mestre
de fornecedor
Pressione Enter para ignorá-la.
- Fatura gerada sem nota fiscal. Categoria de nota fiscal em
falta no cabeçalho.
Feche a caixa da mensagem e ignore-a.
6 Inserir detalhes do item Selecione o ícone de seta à esquerda do campo Débito/crédito Os detalhes para um item do Razão são exibidos com
do Razão Efetue as seguintes entradas. campos de entrada para o centro de custo.
Centro de custo14101201 Uma mensagem de aviso referente ao código de imposto
está sendo enviada e será ignorada.
7 Simular fatura de Selecione o botão Simular. A fatura está consistente.
fornecedores e verificar Se não houver diferenças (ou se o valor estiver dentro da Se for exibida uma mensagem de erro, é necessária uma
mensagens tolerância definida), a fatura de fornecedor está completa para correção das entradas
lançamento.
Verifique o montante bruto da fatura em relação aos itens, mais o
montante do imposto.
8 Lançar fatura Selecione o botão Lançar para lançar a fatura de fornecedor. A fatura é lançada.
4.1.16 Detectar situações de desconto críticas

O sistema detecta automaticamente as situações críticas, o que pode causar a perda do desconto. O processo de detecção é acionado automaticamente pelo sistema em uma base regular e indica
situações de desconto críticas para o contador da contabilidade de fornecedores, através da funcionalidade de notificação na página inicial. Isto permite que o contador da contabilidade de
fornecedores reaja proativamente às situações, em que o desconto está em risco. Assim, é possível evitar efeitos financeiros negativos para os negócios da empresa.
4.1.17 Reagir às situações críticas de desconto à vista
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Esta etapa pode ser ampliada mediante as capacidades de aprendizagem automática do item de escopo 2XX.
Neste procedimento, as faturas de fornecedores com bloqueio de pagamento são exibidas. Bloqueado para pagamento é um link dinâmico que só está visível no cabeçalho da fatura quando a fatura é
bloqueada para pagamento. A ficha de registro contém dados relevantes para explicar a situação de bloqueio e sua possível resolução, p.ex., ações para contatar fornecedor/comprador, estatísticas
relacionadas ao bloqueio, etc.
A situação e notificação serão acionadas de acordo com os critérios de seleção definidos em etapas preliminares. Automaticamente, o sistema detecta situações de desconto por um job diário e indica
as situações críticas utilizando a funcionalidade de notificação na tela inicial. Isto permite que o membro da equipe reaja proativamente a possíveis descontos vencidos e evite consequências
negativas no processo empresarial da empresa.
Nota Você deve executar as etapas Criar tipo de situação pronto para ser usado para desconto em risco e Criar equipe e responsabilidades antes de testar esta etapa.
Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

2 Acessar o app Abra Lista de faturas de fornecedores(F1060A). A tela Lista de faturas de
fornecedores é exibida.
3 Procurar faturas de Efetue as entradas a seguir e selecione Ir. A fatura de fornecedor relevante é
fornecedores Número do documento de faturamento: fatura criada acima exibida.
4 Verificar detalhes da Na lista de faturas de fornecedor, selecionar um documento de faturamento clicando na linha A ficha de registro Bloqueio de
fatura de fornecedor inteira. pagamento é exibida.
Se a fatura for bloqueada para pagamento, selecione o link Bloqueado para pagamento para
acessar a página Status de pagamento. Você pode verificar as informações abaixo:
● Informações
O sistema exibe: Esta fatura está bloqueada para pagamento.
● Ações
Contatar fornecedor: informações de contato do fornecedor.
Contatar comprador: informações de contato do comprador.
● Itens da fatura bloqueada
Exibição do motivo do bloqueio no nível da partida individual.
● Cronologia da fatura
Visualizando datas, tal como a data do documento de faturamento, a data de lançamento da
fatura, a data de vencimento do pagamento da fatura e o vencimento do desconto (caso existam
descontos)
● Estatísticas de fornecedor
Montante de faturas bloqueadas por motivo:
Exibe o montantes de faturas bloqueadas para o fornecedor e empresa específica.
Contagem de faturas bloqueadas por motivo:
Exibe o número de faturas bloqueadas para o fornecedor e empresa específica.
Pagamento bloqueado por motivo:
Exibe a porcentagem de ocorrências/motivos de bloqueio
5 Verificar faturas de Selecione o ícone Notificações na parte superior direita da tela. As X faturas de fornecedores que
fornecedores com Selecione a notificação, por exemplo: estão em risco de desconto são
notificação de exibidas na lista de faturas de
X faturas de fornecedor bloqueadas para pagamento.
desconto fornecedores.
Desconto em risco devido a pagamento de fatura
6 Verificar mensagem de Selecione uma fatura na lista acima para acessar a página da fatura de fornecedor. Se a A mensagem da situação é mostrada e
situação na fatura de notificação for acionada para fatura, a ficha de registro Situações será adicionada à fatura de fechada.
fornecedor fornecedor. Você pode selecionar Fechar situação e escolher um motivo para fechar a situação.

4.1.18 Criar nota de crédito (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você cria a nota de crédito.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste de teste Reprovada /
Comentário
1 Criar nota de É necessário executar o cenário Devolução ao fornecedor (BMK_BR) para efetuar a A nota de crédito é lançada e o material é
crédito devolução de material e criar a nota de crédito. devolvido ao fornecedor.
Resultado
A nota de crédito é lançada e o material é devolvido ao fornecedor.

4.1.19 Verificar lista de faturas de fornecedores (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta etapa, todas as faturas de fornecedores são exibidas.

A ficha de bloqueio de pagamento é uma ficha dinâmica que é visível somente no caso das faturas bloqueadas para pagamento (com base no status do bloqueio de pagamento no módulo FI)
A ficha de registro contém dados relevantes para explicar a situação de bloqueio e sua possível resolução, p.ex., ações para contatar fornecedor/comprador, estatísticas relacionadas ao bloqueio, etc.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Repro

etapa de teste vado/Comentário
teste
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fornecedores.
2 Acessar aplicativo Abra Lista de faturas de fornecedores(F1060A). É exibida a tela Lista de faturas de
fornecedores.
3 Procurar faturas de Na tela Lista de faturas de fornecedores, efetue as seguintes entradas e selecione o As faturas de fornecedores relevantes são
fornecedores exibidas, agrupadas por status Lançada,
botão Ir. Estorno e Estornada.
4 Verificar detalhes Na lista de faturas de fornecedor, selecionar um documento de faturamento clicando na O documento de faturamento é exibido.
da fatura de linha inteira.
fornecedor Se a fatura estiver bloqueada para pagamento, você pode verificar as informações
abaixo selecionando Bloqueado para pagamento.
● Informações
Exibição de ‘Esta fatura está bloqueada para pagamento.’
● Ações
Contatar fornecedor: informações de contato do fornecedor.
Contatar comprador: informações de contato do comprador.
● Itens de fatura bloqueada
Exibição do motivo do bloqueio no nível da partida individual.
● Período
Exibição de datas com foco no vencimento do desconto (por exemplo, data do
documento de faturamento, data de lançamento da fatura, data de vencimento do
desconto, se o desconto existir)
● Gráficos com estatísticas
O primeiro gráfico exibe os montantes das faturas bloqueadas para o fornecedor e
empresa específica
O segundo gráfico exibe o número de faturas bloqueadas para o fornecedor e
empresa específica
O terceiro gráfico exibe a porcentagem dos motivos/ocorrências de bloqueio
4.1.20 Aprovar fatura de fornecedor (opcional)

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta etapa, é aprovada uma fatura de fornecedor.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado

de teste /Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é
fornecedores. exibido.
2 Acessar aplicativo Abra Lista de faturas de fornecedores(F1060A). É exibida a tela Lista de
faturas de fornecedores.
3 Filtrar lista de faturas de Preencha critérios de pesquisa ou deixe-os em branco e selecione Ir. É exibida a Lista de faturas de
fornecedores fornecedores.
4 Verificar detalhes da Na lista de fatura de fornecedor, selecione um documento de faturamento clicando na O documento de faturamento é
fatura de fornecedor linha inteira, que está bloqueada para pagamento. exibido.
5 Liberar a fatura Selecione Liberar. A fatura é liberada.
6 Voltar ao launchpad do Selecione Página inicial para voltar ao launchpad do SAP Fiori. O launchpad do SAP Fiori é
SAP Fiori exibido.

4.1.21 Estornar fatura (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta etapa, é estornada uma fatura de fornecedor.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovad

de teste o/Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador da O launchpad do SAP Fiori é exibido.
contabilidade de fornecedores.
2 Acessar aplicativo Abra Lista de faturas de fornecedores(F1060A). É exibida a tela Lista de faturas de fornecedores.
3 Procurar faturas de Na tela Lista de faturas de fornecedores, efetue as seguintes entradas As faturas de fornecedores relevantes são exibidas,
fornecedores e selecione o botão Ir. agrupadas por status Lançado e Estorno.
4 Verificar detalhes da Na lista de faturas de fornecedores, selecione a fatura criada na etapa O documento de faturamento é exibido.
fatura de fornecedor anterior clicando na linha para exibir a fatura.

5 Estornar a fatura Selecione Estornar. A caixa de diálogo Estornar fatura é aberta.
6 Inserir motivo do Motivo para o estorno: <valor proposto> A fatura é estornada.
estorno Data de lançamento: <hoje>
Selecione OK.
7 Voltar ao launchpad do Selecione o botão Página inicial para voltar ao launchpad do SAP O launchpad do SAP Fiori é exibido.
SAP Fiori Fiori.
4.1.22 Compensar EM/EF (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta etapa, são compensados um ou mais lançamentos.

Procedimento

de teste Reprovado
/Comentário
1 Efetuar logon Efetue logon no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O SAP Fiori Launchpad é exibido.
fornecedores.
2 Acessar app Abra Compensar conta de compensação EM/EF(MR11). Abre-se a tela Atualizar conta de
compensação EM/EF.
3 Procurar documentos de Efetue as seguintes entradas e selecione o botão Executar (F8). São exibidos os pedidos relevantes.
compras Empresa:1410
Centro: 1410
Data do pedido até: <hoje>
4 Lançar compensação Se existirem pedidos que necessitam de compensação, selecione um e, em O documento de compensação é
seguida, Lançar (Ctrl + F12). criado.
5 Anotar número do documento O documento de compensação é criado. Anote o respectivo número, uma vez
de compensação que ele é necessário para a etapa seguinte.
6 Voltar ao SAP Fiori Selecione o botão Página inicial para voltar ao SAP Fiori Launchpad. O launchpad do SAP Fiori é
Launchpad exibido.
4.1.23 Cancelar documento contábil (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Nesta etapa, o lançamento de compensação EM/EF é estornado.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

etapa de teste Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue logon no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O SAP Fiori Launchpad é exibido.
2 Acessar app Abra Exibir/cancelar documento da atualização de contas(MR11SHOW). É aberta a tela Exibir/cancelar
documento da atualização de contas
3 Procurar Efetue as seguintes entradas e selecione Síntese (Enter) (F9). O documento de atualização contábil é
documento de Documento Atualiz. Ctas./exercício fiscal<documento contábil> / <exercício fiscal> da etapa exibido.
atualização anterior É exibida a tela Exibir/cancelar
contábil documento da atualização de contas.
4 Estornar Selecione o item do documento criado na etapa anterior e, em seguida, Estornar documento. É aberta a tela Data de lançamento do
documento documento de estorno.
contábil
5 Estornar Na janela Data de lançamento do documento de estorno, a data original é padrão no campo O documento de atualização contábil é
documento Dados do lançamento. Você pode selecionar manualmente outra data com o botão F4 ou estornado. O número do documento de
contábil selecionar a Data atual e, em seguida, Estornar (Shift+F1). . estorno é exibido.
6 Voltar para SAP Selecione Página inicial para voltar ao launchpad do SAP Fiori. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Fiori Launchpad

4.1.24 Monitorar processo de adiantamento
4.1.24.1 Criar pedido manualmente para adiantamento
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador.
2 Acessar o app Abra Criar pedido – Avançado(ME21N). A tela Criar pedido é
exibida.
3 Inserir dados do Insira todos os dados necessários. A tela Criar pedido é
pedido Tipo de pedido: pedido padrão NB exibida.
Na seção Cabeçalho, guia Dados organizacionais, faça as seguintes entradas:

Empresa: 1410
Na seção Itens,
Material: TG0013
Centro: 1410
Depósito: 141A
Quantidade: 100
Preço líquido: XBRL
Vá para a guia Fatura e insira Código de imposto00.
Ctg.adiantamento: Adiantamento obrigatório
FAEM: desmarcar
Pressione Enter
% de adiantamento: 10
Data de vencimento:　O último dia deste mês
4 Salvar pedido Clique em Salvar e, quando o número do pedido for exibido, anote para uso É criado um novo pedido.
futuro. O número do pedido é
exibido.
4.1.24.2 Monitorar adiantamentos (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Uma solicitação de adiantamento é criada.
Pré-requisito
O registro mestre do fornecedor já foi inserido.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/

de teste teste Reprovado
/Comentário
1 Efetuar logon Efetue logon no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar app Abra Monitorar adiantamentos do pedido(F2877). A tela Monitorar adiantamentos
do pedido é exibida.
3 Procurar pedidos Insira os seguintes valores de filtro para os adiantamentos de pedido. O adiantamento do pedido foi
Exibir moeda: BRL pesquisado.
Selecione Ir.
4 Exibir pedido de Verifique o pedido de adiantamento em relação às informações detalhadas como % do
adiantamento adiantamento, montante, montante de liberação, pedido/itens, etc.
4.1.24.3 Criar solicitação de adiantamento

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Uma solicitação de adiantamento é criada.
Pré-requisito
O registro mestre do fornecedor já foi inserido.
Procedimento

Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fornecedores.
2 Acessar o app Abra Monitorar adiantamentos do pedido(F2877). A tela Monitorar adiantamentos do pedido é
exibida.
3 Procurar pedidos Insira os seguintes valores de filtro para os adiantamentos de pedido. O adiantamento do pedido foi pesquisado.
Exibir moeda: BRL
Clique em Ir.
4 Acessar o app Destaque o pedido criado na etapa Criar pedido manualmente para A tela Administrar solicitações de
SAP Fiori adiantamento [página ] 64. adiantamento de fornecedor é exibida.
Clique em Criar solicitação de adiantamento para abrir a tela Administrar
solicitações de adiantamento de fornecedor.
5 Cabeçalho Selecione > e efetue as entradas seguintes:
Empresa: 1410
Data do documento contábil: data de hoje
Data de lançamento: data de hoje
Tipo de documento contábil: KZ
Texto de cabeçalho: texto livre para identificar a solicitação de
adiantamento
Moeda de transação: BRL
6 Itens Efetue as seguintes entradas:
Dest. Código do Razão Especial: A (valor proposto, não modificar)
Montante: <montante total do pedido * 10%>BRL
Documento de compras: <valor proposto>
Item doc. Item: <valor proposto>
Data-base: data de hoje
7 Lançar Selecione Lançar. A tela Sucesso é exibida com o documento
contábil XXX lançado.
8 Outro Marque a ação desejada na tela Sucesso:
● Exibir
● Voltar
4.1.24.4 Criar adiantamento

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
É gerado um pagamento para uma solicitação de adiantamento.

Nota Atualmente, essa etapa se refere ao capítulo Registrar saída de pagamento no item do escopo Contas a pagar (J60). Certifique-se de que o adiantamento não foi bloqueado em nenhum ciclo de
pagamento e proposta de pagamento.
Pré-requisito
Uma solicitação de adiantamento foi lançada.
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /

etapa de de teste Reprovada /
teste Comentário
fornecedores.
2 Acessar o app Abra Registrar saída de pagamentos(F1612). A tela Lançar saída de pagamentos é exibida.
3 Inserir dados de Efetue as seguintes entradas e selecione Exibir itens. Uma lista de partidas em aberto é exibida na
pagamento Na seção Informações gerais: seção Partidas em aberto.
Empresa: 1410
Data de lançamento: data de hoje
Data do documento contábil: data de hoje
Data efetiva: data de hoje
Referência (opcional): <referência>
Tipo de documento contábil: KZ
Texto de cabeçalho: <texto livre para identificar o adiantamento>
Na seção Dados bancários:
Conta do Razão: 11001000
Conta bancária da empresa: BRBK1/BRAC1
Montante/moeda: <montante total do pedido * 10% >BRL
Taxas: Opcional
Atribuição: Opcional
Taxa de câmbio: Opcional
Moeda do montante/código:opcional
Na seção Seleção de partidas em aberto:
Tipo de conta/ID da conta: Fornecedor14300003
4 Selecionar mais Para exibir somente operações do Razão Especial, selecione o botão Selecionar São exibidos os documentos com operações do
mais, desmarque todas as entradas no campo Tipo de item e marque: Razão Especial.
Tipo de item:operações do Razão Especial
Clique em OK.
5 Selecionar/desm Selecione um adiantamento criado na etapa anterior e, na coluna Compensar, O adiantamento a pagar é transferido para a
arcar selecione Compensar. seção Itens a serem compensados.
6 Lançar Clique em Lançar. A tela Sucesso é exibida e indica que o número
do documento contábil foi lançado com êxito.
4.1.24.5 Registrar entrada de mercadorias

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Esta atividade registra a entrada de mercadorias para o pedido.
Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste etapa de teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Registrar entrada de mercadorias para documento de compras(F0843). A tela Registrar entrada de mercadorias para
documento de compras é exibida.
3 Procurar Na tela Registrar entrada de mercadorias para documento de compras, insira o O pedido é exibido.
pedido número do pedido e pressione Enter.
4 Inserir nota de Efetue as seguintes entradas:
remessa ● Nota de remessa: Insira o número NF no campo de referência. Use "-"
(travessão) para inserir séries de NF, se aplicável (por exemplo, 12345-001)
E pressione Enter.
5 Selecionar Selecione os itens para os quais deve ser registrada uma entrada de mercadorias.
item
6 Lançar Selecione Lançar. A mensagem do sistema confirma que a entrada
de mercadorias foi registrada com êxito.

4.1.24.6 Criar fatura de fornecedores para adiantamento (opcional)
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Pré-requisito
O pedido para adiantamento foi criado corretamente na etapa: Criar pedido manualmente para adiantamento [página ] 64.
O adiantamento foi lançado corretamente na etapa: Criar adiantamento [página ] 68.
Objetivo
A revisão de faturas é efetuada nesta atividade e você pode efetuar a compensação de adiantamento.
Nota Se o pedido não for para o adiantamento e se o adiantamento não tiver efetuado corretamente o lançamento para o pedido, ignore esta etapa. Certifique-se de que o adiantamento não foi
bloqueado em nenhuma proposta de pagamento.

Procedimento

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori
é exibido.
2 Acessar o app Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO). A tela Criar fatura de
fornecedores – Avançado
é exibida.
3 Inserir dados gerais Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
● Empresa: 1410
● Transação: fatura
● Data da fatura: Hoje
● Data de lançamento:Hoje
● Montante: valor no pedido
● Calcular imposto: X
● Referência: <xxx> (nº da fatura de referência a partir do emissor da fatura)
● Inserir nº NF no campo Referência. Use "-" (travessão) para inserir séries de NF, se aplicável
(por exemplo: 12345-001)
● Código de imposto: igual ao código de imposto do pedido: 00
● Texto: <insira valor de texto >
● Ctg.NF: YA
4 Inserir referências do Categoria de documento de referências: Pedido / programa de remessas
pedido Pedido: Número do pedido criado na etapa Criar pedido manualmente para adiantamento [página ]
64. Pressione Enter. Clique em Continuar se surgir um diálogo sobre Informação que seja relevante
para Adiantamento.
5 Verificar os dados de Verifique o montante, a quantidade e o código do imposto.
itens do pedido
6 Selecionar compensação Compensação de adiantamento na tela Selecionar Compensação de adiantamento.
de adiantamento Montante inserido: igual ao montante disponível
(opcional)
Selecionar Copiar
7 Simular fatura de Assuma o montante dos itens como entrada para o campo Montante na seção Dados básicos. A fatura de fornecedor é

fornecedores e verificar Certifique-se que o saldo da fatura corresponde a 0. simulada.
mensagens
8 Lançar fatura Selecione Lançar. A fatura é lançada. É
exibida a mensagem do
sistema.
4.2 Criação automática de pedido a partir da requisição de compra

Nota Se você executar a seguinte etapa, Criação automática de pedido a partir da requisição de compra, você deve executar a atualização de dados mestre na etapa preliminar:
Atualização de dados mestre para a criação automática de pedidos a partir da requisição de compra [página ] 18
4.2.1 Criar requisição de compra
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
A requisição de compra pode ser criada manualmente.

Procedimento

Comentário
2 Acessar o app Abra Administrar requisições de compra – Professional(F2229). A tela Administrar requisições de
compra - Profissional é exibida.
3 Criar requisição Clique em Criar. A tela Requisição de compra é exibida.
de compra
4 Inserir tipo de Inserir tipo de documento: Requisição de compra
documento
5 Adicionar item Determinação automática da fonte de suprimento: <selecionado> A tela Adicionar item de requisição de
Na seção Itens, selecione o botão Adicionar (+) e, em seguida, selecione Material compra é exibida.
para adicionar novos itens às requisições de compra.
6 Inserir dados Insira os seguintes valores na seção Informações gerais:
detalhados Categoria do item: Padrão
Material: TG0013
Centro: 1410
Depósito: 141A
Insira os seguintes valores na seção Quantidade e data:
Quantidade: 10
Data de remessa: valor proposto
Data de requisição: valor proposto
Data de liberação: valor proposto
Insira os seguintes valores na seção Informações de contato:
Organização de compras: 1410, e pressione Enter.
Grupo de compradores: 002, e pressione Enter.
Vá para a área Fonte de suprimento e certifique-se de que uma fonte foi atribuída.
Clique em Aplicar.
7 Gravar as Clique em Gravar. A requisição de compra é criada.
entradas

Resultado
A requisição de compra é criada.
4.2.2 Conversão automática da requisição de compra em pedido
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Procedimento

Comentário
2 Acessar o app Abra Programar jobs de compras – Avançado(F1702). A tela Jobs de aplicação é exibida
3 Criar job Clique em Criar. É exibida a tela Novo job.
4 Definir um job Na tela Novo job: Criação automática de pedidos de requisições O job é criado.
efetue as seguintes entradas: Nota Certifique-se de ter criado o registro info para
Clique em 1 Seleção de modelo e vá para a área 1. seleção de modelo. compras antes de executar esta etapa.
Modelo de job: <modelo de job>, por exemplo, Criação automática

de pedidos de requisições
Nome do job: <nome de job>, por exemplo, Criação automática de
pedidos de requisições
Clique em 2. Opções de escalonamento e vá para a área 2. Opções de
escalonamento e efetue as seguintes entradas:
Iniciar imediatamente: <selecionado>.
Início: <hora atual>
Nota Se o job precisar ser executado em uma base regular, selecione
Definir padrão de recorrência.
Clique em Etapa 3 e vá para a área 3. Parâmetros, efetue as seguintes
entradas:
Por requisição:<selecionado>
Por empresa: <selecionado>
Por contrato: <selecionado>
Nota Defina configurações de parâmetro de acordo com suas
necessidades.
Selecione Escalonar.
5 Converter requisição de Na tela Jobs de aplicação. O job converte automaticamente a requisição de
compra em pedido Vá para a área Jobs (X) e verifique o status até que ele mude para compra em pedido.
Concluído.
6 Verificar resultado Selecione Resultado. O pedido é criado.
Nota Você pode precisar ir até a tela principal do launchpad do SAP Fiori. Na tela principal do launchpad do SAP Fiori, selecione o botão Pesquisar na parte superior. Escolha Pedido na lista
suspensa e insira o número do pedido no campo Pesquisar em: Pedidos. Selecione o pedido que deseja exibir na tela Pesquisa.
4.2.3 Registrar entrada de mercadorias

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Esta atividade registra a entrada de mercadorias com referência a um pedido existente.
Procedimento

Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar app Abra Registrar entrada de mercadorias para documento de compras(F0843). A tela Registrar entrada de mercadorias para
documento de compras é exibida.
3 Procurar Abra Documento de compras – Procurar. Uma lista de documentos de compras é exibida.
pedido
4 Selecionar Selecione seu pedido (se não estiver no pedido, é necessário indicar o O sistema exibe os dados para a entrada de
pedido depósito). mercadorias na tela Entrada de mercadorias.
5 Inserir nota de Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: A tela Registrar entrada de mercadorias é exibida.
remessa Nota de remessa: xxx
Inserir número de NF no campo Referência. Use "-" (traço) para inserir
séries de NF, se aplicável (por exemplo: 12345-001).
6 Selecionar Selecione os itens para os quais deve ser registrada uma entrada de
item mercadorias.
Selecione o depósito (por exemplo) 141A

7 Lançar Clique em Lançar. O sistema exibe a mensagem Documento do material
xxx lançado.
4.2.4 Criar fatura de fornecedores
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você efetua a revisão de faturas.
Procedimento

teste Comentário
fornecedores.
2 Acessar o app Abra Criar fatura de fornecedores – Avançado(MIRO). É exibida a tela Criar faturas de fornecedores -

Avançado.
3 Inserir dados gerais No caso de pedidos criados com moeda interna em seu sistema, efetue as seguintes A tela Criar fatura do fornecedor é exibida.
entradas:
Transação: fatura
Empresa: 1410
Referência: <xxx> (nº da fatura de referência a partir do emissor da fatura)
O número da fatura, na qual o material foi recebido.
Inserir nº NF no campo Referência. Use "-" (traço) para inserir séries de NF, se
aplicável (por exemplo: 12345-001)
Montante bruto da fatura: <XXX>
Moeda: BRL
Data da fatura: <hoje>
Data de lançamento: <hoje>
Data-base: <hoje> (na ficha Pagamento)
Tipo NF: YA
4 Inserir referências do Em Referências do pedido, efetue as seguintes entradas (utilize o pedido que você É exibida a tela Referências de pedido.
pedido criou anteriormente) e selecione Enter.
Categoria de documento de referências: Pedido/programa de remessas
Pedido: <número do pedido>:
5 Selecionar itens do Verifique a seleção dos itens do pedido. Todos os itens do Pedido selecionado são
pedido Confirme as mensagens de advertência. adicionados à tabela de item do pedido.
Você deve visualizar os itens de material que
fazem referência ao documento de pedido
inserido.
6 Verificar os dados de Verifique o montante, a quantidade, o código de imposto (já deve haver um código A tabela Itens de pedido é exibida.
itens do pedido de imposto copiado do pedido.).
7 Verificar código de Na seção Imposto, certifique-se de que há informações sobre o código de imposto. Na ficha de registro Imposto, você deve ver os
imposto mesmos códigos de imposto que nos itens.
Se não existir um imposto, indique o código de
imposto 00.
8 Verificar o saldo Calcular o montante de imposto a partir do montante do item, multiplicado pelo O saldo deve ser zero (ou estar dentro da
valor de imposto. Verificar o saldo (diferença entre o montante calculado e o tolerância definida).
montante bruto inserido na etapa 3).
9 Simular fatura de Selecione Simular. A fatura do fornecedor está concluída para a
fornecedores e Se não houver diferenças (ou se o valor estiver dentro da tolerância definida), uma simulação.
verificar mensagens nova tela, Simulação, é exibida. Você pode verificar os resultados de simulação na
área Síntese de simulação e Detalhes de simulação.
A fatura de fornecedores está completa para lançamento. Verifique o montante
bruto da fatura em relação aos itens, mais o montante do imposto.
10 Lançar fatura Selecione Lançar. A fatura é lançada. O sistema exibe a mensagem
que a fatura xxx foi lançada e que o documento
nº 51xxxxxxxx foi criado.

5 Anexo
5.1 Process Integration

O processo a ser testado neste script de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.
5.1.1 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:
Processo Descrição
empresarial
Contas a pagar – (J60) Saída de pagamento
5.1.2 Estoque bloqueado na entrada de mercadorias
Objetivo
Se quiser aceitar mercadorias de um fornecedor sob determinadas condições (por exemplo, porque está faltando um certificado), após a entrada você registra as mercadorias no estoque bloqueado na
entrada de mercadorias não avaliada. Se as condições para a aceitação da entrega forem preenchidas, você libera o estoque bloqueado na entrada de mercadorias para estoque de utilização livre,
estoque em controle de qualidade ou estoque bloqueado. A avaliação e atualização dos dados do estoque não ocorrerá até que o material seja liberado.
Pré-requisito para o processo
Antes de testar esta função, siga o processo detalhado acima na etapa Criar pedido. Se o pedido tiver que ser aprovado, processe a etapa opcional Aprovar pedido.

5.1.2.1 Registrar estoque bloqueado na entrada de mercadorias
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento você pode registrar, após a entrada, as mercadorias no estoque bloqueado na entrada de mercadorias não avaliada.
Procedimento

etapa de Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue logon no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Selecione Registrar entrada de mercadorias para documento de compras(F0843) A tela Registrar entrada de mercadorias
para documentos de compras é exibida.
3 Procurar pedido Procure o número do pedido e selecione Enter.
4 Selecionar item Selecione os itens para os quais deve ser registrada uma entrada de mercadorias.
Marque o campo de seleção no início da linha do item.
5 Registrar no estoque Insira o número de itens a serem registrados no estoque bloqueado na entrada de O sistema exibe Documento do

bloqueado na entrada de mercadorias no campo Fornecido. Selecione um depósito no campo Depósito. material XXX registrado.
mercadorias Por exemplo:
Entregue: 1 Unid.
Depósito: 141A
Selecione Estoque bloqueado na entrada de mercadorias na lista drop-down
Tipo de estoque.
Selecione Lançar.
5.1.2.2 Liberar estoque bloqueado na entrada de mercadorias
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Neste procedimento você pode liberar o estoque bloqueado na entrada de mercadorias para estoque de utilização livre, estoque em controle de qualidade ou estoque bloqueado.
Atenção Se a Revisão de faturas baseada em entrada de mercadorias tiver sido selecionada na criação do pedido, utilize o aplicativo: Registrar movimento de mercadorias para executar esta etapa.

Procedimento

etapa de Reprovado
teste /Comentário
1 Efetuar logon Efetue logon no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Selecione Registrar entrada de mercadorias para documento de compras(F0843) A tela Registrar entrada de mercadorias
para documentos de compras é exibida.
3 Procurar pedido Procure o número do pedido e selecione Enter.
4 Liberar estoque bloqueado Insira o número dos itens a serem liberados do estoque bloqueado na entrada de O sistema exibe Documento do material
na entrada de mercadorias mercadorias no campo Fornecido. Selecione um depósito no campo Depósito. XXX registrado.
Por exemplo:
Entregue: 1 Unid.
Depósito: 141A
Selecione Tipo de estoque na lista drop-down:
Estoque bloqueado na EM para estoque de utilização livre
Nota Você também pode selecionar outro tipo de estoque se quiser liberar
estoques para estoque em controle de qualidade ou estoque bloqueado.
Selecione Lançar.
5.1.3 Configuração de notificação por e-mail do workflow para pedido
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Copiar o modelo de e-mail pré-fornecido exatamente com o nome para o modelo personalizado.
Procedimento

de teste Reprovado
/Comentário
1 Efetuar o logon no Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori utilizando a função Administrador. O launchpad do SAP Fiori
launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Atualizar modelos de e-mail(F1306) . Os modelos são exibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré-fornecido (X): Modelo de e-mail copiado.
SWF_CRT_NOTIFY_RECIPIENTS.
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e, em seguida, efetue as entradas abaixo:
Modelo de e-mail: _00800238_CRT_ALL
Nome: Workflow para liberação de pedido
Selecione Copiar.
Nota Os modelos a seguir estão disponíveis para workflow de pedido:
Workflow para liberação de pedido:
00800238_CRT_ALL
00800238_CRT_19
4 Ajustar o texto do modelo Selecione ficha personalizada. Modelo de e-mail
de e-mail Selecione modelo de e-mail, por exemplo, YY1__00800238_CRT_ALL, em seguida, vá personalizado aberto.
para a tela Modelo de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione Idioma, por exemplo, Inglês. Em seguida, vá para a tela Conteúdo de modelo O modelo de e-mail é
de e-mail. ajustado.
Você pode processar a parte do corpo HTML e a parte de texto do corpo como sua

solicitação e, em seguida, selecionar Gravar.
5.1.4 Configurar notificação de e-mail para prazo de pedido
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Copiar o modelo de e-mail pré-fornecido exatamente com o nome para o modelo personalizado.
Procedimento

Comentário
1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Administrador. O launchpad do SAP Fiori é
do SAP Fiori exibido.
2 Acessar o app Abra Atualizar modelos de e-mail(F1306). Os modelos são exibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré-fornecido (X): Modelo de e-mail copiado.

MMPUR_PO_WFL_DEADLINE_EMAIL.
Selecione o modelo de e-mail, clique em Copiar e, em seguida, efetue as entradas
abaixo:
Prefixo: YY1_
Modelo de e-mail: MMPUR_PO_WFL_DEADLINE_EMAIL
Nome: notificação de e-mail para prazo de pedido
Clique em Copiar.
4 Ajustar o texto do modelo de Selecione a ficha Personalizar . Modelo de e-mail
e-mail Selecione o modelo de e-mail, por exemplo, personalizado aberto.
YY1_MMPUR_PO_WFL_DEADLINE_EMAIL, e, em seguida, vá para a tela Modelo
de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione Idioma, por exemplo, Inglês. Em seguida, vá para a tela Conteúdo de modelo O modelo de e-mail foi
de e-mail. ajustado.
Você pode processar a parte do corpo HTML e a parte de texto do corpo como sua
solicitação e, em seguida, selecionar Gravar.
6 Exibir os campos de Clique em Exibir campos de dados para obter os campos disponíveis para configurar no Os campos de exibição de
exibição de dados (opcional) modelo de e-mail dados são exibidos.
5.1.5 Configurar prazo em Administrar workflows para pedidos
Objetivo
Para implementar as notificações de e-mail para o prazo do pedido e informar os aprovadores sobre o atraso do pedido para aprovação, o prazo deve ser configurado no Workflow do pedido.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – O launchpad do SAP Fiori é
Configuração do processo empresarial. exibido.

2 Acessar o app Abra Administrar workflows para pedidos(F2872). A tela Administrar
workflows é exibida.
3 Criar ‘Administrar Selecione Adicionar e efetue as seguintes entradas: O workflow para o pedido é
workflow’ Nome do workflow: <Workflow de teste para pedido> configurado.
Na seção CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, adicione as seguintes condições prévias:
Grupo de compradores de ordem de compra é: selecionado
Selecione Adicionar outra condição e faça as seguintes entradas:
Montante líquido total do pedido central é superior a: selecionado
Montante: por exemplo, 500.00
Moeda: BRL
Na área SEQUÊNCIA DE ETAPAS, selecione Adicionar e faça as seguintes entradas:
Tipo de etapa: Liberação do pedido
Na área Destinatários, efetue as seguintes entradas:
Usuário: Selecione o usuário a partir da ajuda de valores (com ID de funcionário
PURCHASING_MANAGER)
Clique em OK.
Etapa a ser concluída por: Um dos destinatários.
4 Prazos de Vá para a seção PRAZOS, clique em Adicionar e efetue as seguintes entradas:
configuração Se a etapa não estiver concluída até: o cronograma abaixo após o início do workflow
de aprovação.
– <por exemplo 2> minutos
Execute a seguinte ação: Enviar notificação de e-mail
Modelo de e-mail: notificação de e-mail para prazo de pedido
Vá para Destinatários e efetue as seguintes entradas:
Usuário: Selecione Usuário de entradas possíveis (por exemplo: ID do empregado
PURCHASING_MANAGER)
Nota Este usuário de destinatários: por exemplo, PURCHASING_MANAGER deve
atribuir o endereço de e-mail.
Clique em Adicionar.
Clique em Gravar.

5 Ativar item de Selecione o item do workflow que acabou de criar e escolha Ativar. O item de workflow é
workflow ativado.
Nota Certifique-se de que o workflow padrão Liberação automática de pedido foi ativado.
5.1.6 Compra de bonificação em mercadoria
5.1.6.1 Modificar dados mestre de fornecedor – Para bonificação em mercadoria
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O seguinte procedimento fornece instruções para modificar dados mestre do material.

Procedimento

Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Especialista em O launchpad do SAP Fiori é exibido.
dados mestre – Dados do produto.
2 Acessar o app Abra Modificar material(MM02). Exibe-se Modificar material (1ª tela).
3 Inserir dados básicos de Na tela Modificar material, efetue as seguintes entradas: A tela Selecionar visões é exibida.
material Material: por exemplo, TG0013
Escolha Selecionar visões.
4 Selecionar visões Na tela Selecionar visões, clique em Compras e, em seguida, Continuar. São exibidos Níveis organizacionais.
5 Inserir dados dos níveis No tela Níveis organizacionais, efetue as seguintes entradas: A tela Modificar material XXXXX
organizacionais Centro: <centro>, por exemplo, 1410 (material geral) é exibida.
Clique em Continuar.
6 Selecionar pedido Desça até a seção Dados gerais e selecione o seguinte: O Pedido automático é selecionado.
automático Qual.p/bonif.merc.: <2>
7 Salvar seus dados Selecione Gravar. Os dados mestre de materiais são
atualizados.
Resultado
O campo de seleção Pedido automático está definido.
5.1.6.2 Modificar dados mestre do fornecedor - Para bonificação em mercadoria

testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
O seguinte procedimento fornece instruções para modificar dados mestre do fornecedor.
Procedimento

Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Especialista O launchpad do SAP Fiori é exibido.
em dados mestre – Dados do parceiro de negócios.
2 Acessar o app Selecione Atualizar parceiro de negócios(BP). A tela Atualizar parceiro de negócios é
exibida.
3 Inserir parceiro de negócios Efetue a seguinte entrada e pressione Enter: A tela Informações do fornecedor é
Procurar: parceiro de negócios exibida.
Por: número do fornecedor
Número do fornecedor: por exemplo, 14300003
Clique em Início. A linha de fornecedor é exibida.
Clique duas vezes na linha Parceiro do fornecedor.
4 Comutar para modo de modificação Assegure-se de estar no modo de modificação: Caso contrário, A tela Modo de modificação é exibida.
selecione Comutar entre exibição e modificação.
5 Modificar função de PN No campo Modificar em função de PN, selecione o seguinte valor:

Fornecedor (definido)
6 Abrir dados da organização de Clique no guia Compras na parte superior da tela. A tela de subseção Organização de
compras compras é exibida.
7 Inserir dados de compras Selecione Comutar organização.
Efetue a seguinte entrada e pressione Enter:
Organização de compras: <Organização de compras>, por
exemplo, 1410
8 Escolha o campo de seleção A partir da seção Dados de compras, pagine para baixo para a seção O campo de seleção Conceder
Conceder bonificação em Dados de compra adicionais, efetue a seguinte entrada: bonificação em mercadoria está
mercadoria Conceder bonificação em mercadoria: <selecionado>. marcado.
9 Salvar seus dados Selecione Gravar. A modificação do fornecedor é gravada.
5.1.6.3 Criar registro info para compras
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Esta etapa do processo mostra como criar registro info para compras.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comentá

de teste rios
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Comprador.
2 Acessar o app Abra Criar registro info para compras(ME11). A tela Criar registro info: A tela Administrar registros info
para compras é exibida.
3 Criar novo registro info para compras Em Criar registro info: 1ª tela, efetue as seguintes A tela Registro info para compras é exibida.
para dados de cabeçalho entradas e pressione Enter:
● Fornecedor: 14300003
● Material: TG0012
● Centro: 1410
● Organização de compras: 1410
● Categoria info padrão: selecionar
4 Inserir organização compras Dados ● Prazo de entrega em dias: 3 Os dados da organização de compras para o registro info
● Grupo de compradores: 001 para compras são adicionados.
● Abaixo da tolerância de remessa em %: 10,0
● Acima da tolerância de remessa em %: 10%
● Código de imposto: V1
● Unidade de pedido: PC
● Quantidade padrão do pedido: 10
● Preço líquido: 30
● Incoterm: EXW
● Local incoterm 1: FORNECEDOR
5 Atualizar bonificação em mercadoria Selecione Condições para acessar a próxima tela. A condição de bonificação em mercadoria foi atualizada.
Destaque tipo de condição PPR0 com preço.
Selecione Bonificação em mercadoria (Ctrl+F1) e
efetue as seguintes entradas:
Material: TG0012
Centro: 1410
Início da validade: Hoje
Fim da validade: 31/12/9999
Infotipo: 0
Unidade do pedido: UN
Qtd.mínima: 100
Para: 10
Qtd. adic.: 1
RegraCálc.: 1
Pressione Enter.
6 Salvar seus dados Selecione Salvar duas vezes. O registro info para compras é salvo.
5.1.6.4 Criar pedido manualmente para bonificação em mercadoria
testes teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Procedimento

Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Criar pedido – Avançado(ME21N). A tela Criar pedido é
exibida.
3 Inserir dados Insira todos os dados necessários. A tela Criar pedido é
do pedido Tipo de pedido: pedido padrão NB mostrada.
Na seção Cabeçalho, guia Dados organizacionais, efetue as seguintes entradas:
Empresa: 1410
Na seção Itens,
Material: TG0012
Centro: 1410
Depósito: 141A
Quantidade: 200
Preço líquido: X EUR
Pressione Enter.
Depois de selecionar Enter na criação do pedido, o resultado de acordo com a quantidade de 20 unidades do
esquema de bonificação em mercadoria se torna livre automaticamente no segundo item.
Vá para a guia Fatura e insira Código de imposto V0.
Data do imposto: <valor padrão>
4 Gravar pedido Selecione Gravar e, quando o número do pedido for exibido, anote-o para uso futuro. É criado um novo
pedido.
O número do pedido
é exibido.

5.2 Recursos relevantes
Aqui estão listadas algumas funcionalidades de aplicação importantes relacionadas à saída de pedido que não estão envolvidas nos procedimentos de teste acima.
Área Função Informações detalhadas Come

funcional ntário
Saída do Ativar função do parceiro (endereço Para usar SSCUI 102524 Definir esquemas de parceiro, assegure que AO (endereço do pedido) esteja atualizado em Funções
pedido do pedido) na saída do pedido na do parceiro nos Procedimentos.
WebGUI Criar pedido – Avançado O fornecedor pode ter vários locais do pedido que são capturados usando a função do parceiro “OA” – Endereço do pedido na
(ME21N) ficha de registro Parceiro no nível do cabeçalho do pedido em WebGUI Criar pedido – Avançado (ME21N). O administrador
pode usar o app Determinação de parâmetros de saída SAP Fiori para efetuar as configurações para as várias etapas de
determinação para a regra Pedido com a função BA para a função do parceiro EP (endereço do pedido). Quando a função do
parceiro OA/BA é usada, o formulário de pedido personalizado deve ter o endereço e os detalhes de comunicação, por
exemplo, telefone, fax e e-mail, da função de parceiro OA. O documento de saída do pedido é gerado com o endereço do
fornecedor, o ID de e-mail do fornecedor, o número de telefone do fornecedor e o número de fax do fornecedor da função do
parceiro OA/BA ao usar o WebGUI Criar pedido – Avançado (ME21N).
Exibir WebGUI: Exibir fornecedores - Utilizar o usuário genérico do pedido para exibir fornecedores.
fornecedores Compras (MKVZ)
Exibir WebGUI: Exibir documento de Utilizar o usuário genérico do pedido para exibir documento de compras.
documento compras por Centro fornecedor
de compras ME2W
WebGUI: Exibir documentos de
compras por grupo de materiais
(ME2C)
WebGUI: Exibir documentos de
compras por número de
acompanhamento (ME2B)

Typographic Conventions
Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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SAP affiliate company) in Germany Reference source not
other countries. Allfound
other product 98
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Script de teste PUBLIC

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2.1 Acesso ao sistema

Nome (modelo de função) ID (modelo de função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar

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Dados mestre Valor Detalhes dos dados mestre Comentários

2.4 Configuração manual adicional

2.5 Condições empresariais

Item de escopo Condição empresarial

2.6 Etapas preliminares

2.6.1 Abrir novo período MM

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Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nº da Nome da Instrução Resultado Aprovada /

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2.6.3 Criar requisição de compra

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

A requisição de compra é criada.

2.6.4 Verificar workflow flexível para liberação de um pedido

Neste procedimento, você verifica o workflow flexível para a autorização do pedido.

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Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

SAP Central Business Configuration:

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

O workflow baseado no cenário está ativo para o tipo de documento: NB.

2.6.5 Configurar workflow flexível para pedido

Neste procedimento, você configura condições de liberação para aprovação do pedido.

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

Compras de materiais diretos (J45_BR) PUBLIC

2.6.6 Administrar condições para a reinicialização de workflow flexível

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

As condições de reinicialização de workflow flexível do pedido foram verificadas.

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Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

4 Crie o tipo de situação Na tela Tipo de situação, efetue as seguintes entradas:

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2.6.8 Criar equipe e responsabilidades

Nesse procedimento, você cria equipe e responsabilidades para desconto em risco.

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

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2.6.9.1 Modificar dados mestre de materiais - Dados de compra

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

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O seguinte procedimento fornece instruções para modificar dados mestre do material.

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

O campo de seleção Pedido automático está definido.

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Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

O seguinte procedimento fornece instruções para modificar dados mestre do fornecedor.

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

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2.6.9.3 Gerar lista de opções de fornecimento

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

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O procedimento a seguir fornece instruções para a criação da lista de opções de fornecimento.

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /

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8 Gravar os dados Clique em Gravar. A lista de opções de

2.6.10 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)