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do município de Goiânia
Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 8.11 País (es) : Brasil
Data da revisão : 05/08/09 Banco de : Todos
Dados
FNC/Plano : 19352/19109
Essa declaração destina-se aos prestadores de serviços, usuários do Livro de Registro de Serviços
Prestados, cadastrados no “Cadastro de Atividades Econômicas” da SEFIN.
Contribuintes regularmente cadastrados no “Cadastro de
Atividades Econômicas” da SEFIN que desempenham ou
estejam autorizados a desempenhar atividades de prestação de
A quem se destina
serviços, exceto aqueles cadastrados como prestadores
autônomos, os quais não estão sujeitos à emissão de notas
fiscais de serviços.
Proporcionar, aos contribuintes prestadores de serviços
cadastrados no “Cadastro de Atividades Econômicas” da SEFIN,
um mecanismo atual e eficiente para a apresentação de
Objetivo informações relativas à sua atividade, tornando mais fácil e ágil o
cumprimento das obrigações tributárias acessórias estabelecidas
na legislação municipal com apuração e geração automática do
ISS devido.
Mensal, até dia 08 do mês subseqüente ao do período de
Prazo de entrega
referência.
Competência Municipal – Goiânia – Goiás
Aplicativo disponibilizado A importação é feita diretamente pelo site da SEFAZ, por meio da
pelo fisco opção de acesso ao sistema da DMS.
Versão do aplicativo
4.0
contemplado pela Microsiga
Onde encontrar o aplicativo
http://www.goiania.go.gov.br/
disponibilizado pelo fisco
Nome MV_F3RECIS
Tipo Lógico
Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes
Descrição
(A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).
T = Tratamento pelo Livro Fiscal
Conteúdo
F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes
Exemplo F
Observação:
Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de
Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída através dos pedidos de venda
(SIGAFAT). Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro
do pedido, independente do cadastro do cliente. Para maiores informações sobre o processo de
retenção de ISS, consultar o boletim “RECISS”, utilizado para o tratamento em diversos meios
magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do
pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido
com “T”.
Nome MV_TPEMP
Tipo Caracter
Descrição Identifica a atividade da empresa que está sujeita à base de cálculo reduzida.
Observação:
O parâmetro MV_TPEMP dever ser preenchido caso a atividade da empresa possua base de
cálculo reduzida. Caso a atividade da empresa esteja sujeita a base de cálculo normal (sem
redução), não há necessidade do preenchimento do parâmetro.
Esse parâmetro pode ser criado por meio do compatibilizador “UPDFIS”.
Nome MV_SIMPLES
Tipo Caracter
EEFF/EEFF/EEFF
Em que:
Conteúdo EE: Código da Empresa com 2 dígitos.
FF: Código da Filial com 2 dígitos.
Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).
Descrição Define se a Filial da Empresa é optante pelo Simples Nacional.
Exemplo de conteúdo: 9901/9903 /9906
Observação
Esse parâmetro somente deve ser utilizado quando a filial do contribuinte for optante pelo Simples
Nacional. Ele pode ser criado de forma manual ou automaticamente por meio do compatibilizador
UPDFIS.
Nome da
MV_MUNGOI
Var.
Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Campo da tabela SA1 que indica o Código da Cidade do Tomador do Serviço DMS
Descrição
Goiânia
Observação
Sugestão de conteúdo: A1_COD_MUN. Informe o campo da tabela SA1 que contém o código da
cidade do tomador de serviço.
Para mais informações sobre o compatibilizador UPDFIS, consulte o boletim técnico “UPDFIS –
Atualização da Base Fiscal”, por meio do Portal do Cliente.
Data Inicial?
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final?
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético,
informe DMSGOI.
Arq. Destino?
Não é necessário informar este parâmetro. Esta instrução normativa gera um arquivo com nome
fixo no seguinte formato:
999999AA.DMM em que:
Diretório?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
Exemplo: C:\DMS\.
Observação:
A opção “Inverte Seleção” permite que as opções não selecionadas sejam habilitadas e as
habilitadas sejam desmarcadas, ou seja, inverte a seleção anterior.
E-mail?
Informe o e-mail da prestadora de serviços.
Exemplo: dmsgoi@mail.com.br
Utiliza NF S/ Cupom?
Informe se utiliza nota fiscal sem cupom fiscal
Exemplo: Sim
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas SA1 – Cadastro de Clientes; SF3 – Livro Fiscal; SFS – AIDF Eletrônica
Rotinas Envolvidas MATA950
Sistemas Operacionais Windows/Linux