ISS Eletrônico – Guia de Informações e Escrituração

Eletrônica de ISSQN – Patos – MG

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 140/06

Data da publicação : 04/04/06 Data da revisão : 13/07/06
Versões : Protheus 8.11 e Protheus 10 Países : Brasil
Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos
operacionais dados
Bops : 102907, 103870 e 103871

Tabelas utilizadas : SF3 – Livros Fiscais / SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de
Fornecedores

Na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), está disponível a geração do arquivo para importação
da ISS Eletrônico - Guia de Informações e Escrituração Eletrônica de ISSQN para o município de
Patos/Minas Gerais.

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 Deve ser obrigatoriamente declarada por todos os contribuintes
A quem se destina estabelecidos e inscritos no cadastro mobiliário da prefeitura, sejam
eles prestadores de serviços ou não.
Possibilita à prefeitura:
Conhecer os serviços gerados no município e que são consumidos
Objetivo dentro ou fora dele;
Conhecer os serviços adquiridos de outros municípios por empresas
do município.
Prazo de entrega Mensal
Competência Municipal – Patos – Minas Gerais
Aplicativo disponibilizado pelo ISS Eletrônico
fisco
Versão do aplicativo
Não há.
contemplado pela Microsiga
Onde encontrar o aplicativo
http://www.patosdeminas.mg.gov.br/downloads/
disponibilizado pelo fisco

Tipos de registros gerados

Serviços tomados

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de
serviços residentes dentro ou fora do país. Serão processados apenas os documentos de entrada com
CFOPs iniciados por 1 ,2 ou 3.

Serviços prestados

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoas físicas
ou jurídicas residentes no país. Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs
iniciados por 5 ,6 ou 7.

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Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, criar/observar os parâmetros

a seguir:

Nome MV_CIDADE
Tipo Caracter
Descrição Nome do município do contribuinte.
Conteúdo Informar o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.
Exemplo PATOS
Informar o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem
aspas (“”) e sem acento. Este nome deverá ser exatamente igual ao
Observação
cadastrado no campo “Município” das Tabelas de Clientes e Fornecedores,
estabelecidos no município do contribuinte.

Nome MV_CODISS
Tipo Caracter
Descrição Código de Serviço
Informar o campo da tabela SF3 que contém o código do serviço constante no
Conteúdo
documento fiscal.
Exemplo SF3->F3_CODISS

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2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, incluir/verificar os
campos informados nos parâmetros:

Tabela SF3
Campo <campo a critério do cliente>
Tipo Caracter
Tamanho 8
Formato @9
Cabeçalho Cód. Serviço
Descrição Código de Serviço
Exemplo F3_CODISS
Validação
A900VerCpo()
(X3_VALID)

Cons.Padrão 60 – Código de Serviços de ISS

Tabela SF3
Campo <campo a critério do cliente>
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato 999999
Cabeçalho Cód. CFPS
Descrição Código CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviço
Exemplo F3_CFPS

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 Tabela SF4
Campo <campo a critério do cliente>
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato 999999
Cabeçalho Cód. CFPS
Descrição Código CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviço
Exemplo F4_CFPS

Tabela SD2
Campo <campo a critério do cliente>
Tipo Caracter
Tamanho 6

Formato 999999
Cabeçalho Cód. CFPS
Descrição Código CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviço

Exemplo D2_CFPS

Validação
MaFisRet(“IT_CFPS”,”MT100”,M->D2_CFPS)
(X3_VALID)

Observação:
O Código da Atividade (para as notas fiscais de saída) será identificado através do Código Fiscal de
Prestação de Serviço (CFPS) para classificar as movimentações efetuadas com serviços.
Para que seja possível identificar o CFPS do movimento, os campos F4_CFPS, F3_CFPS e
D2_CFPS devem ser criados como o descrito acima. O TES utilizado na movimentação deverá
conter o CFPS configurado (F4_CFPS) para que, no momento do lançamento do documento fiscal,
o sistema efetue a gravação do código nos itens e no Livro Fiscal, possibilitando assim a correta
geração do meio magnético.

3. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativas”

(MATA950), configurar os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

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 Data Inicial ?
Informe a data de início do período a ser processado.

Data Final ?
Informe a data final do período a ser processado.

Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração,sem a extensão “.INI”, conforme o exemplo abaixo:

Arquivo de configuração Informações a serem geradas

ISSMGT Informações dos Serviços Tomados
ISSMGP Informações dos Serviços Prestados

Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Esse arquivo deve ter a
extensão “.TXT”.

Diretório
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\

4. Confira os dados e confirme.

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