NFSe Layout Rps

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)
Manual de Envio de RPS,

Declaração de Notas Recebidas e Declaração de
Materiais (REMAS) em Lote
(Arquivo TXT – Versão 3.2)
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Índice
ÍNDICE .......................................................................................................................................................................... 2
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3
2. ESPECIFICAÇÕES ............................................................................................................................................... 4
3. LAYOUT DO ARQUIVO ........................................................................................................................................ 6
3.1. INSTRUÇÕES GERAIS ........................................................................................................................................ 6

3.2. REGISTRO TIPO 10 – CABEÇALHO ..................................................................................................................... 7
3.3. REGISTRO TIPO 20 – DETALHE.......................................................................................................................... 7
3.4. REGISTRO TIPO 21 – DETALHE DO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO .......................................................................12
3.5. REGISTRO TIPO 30 – DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) .............................................................................13
3.6. REGISTRO TIPO 40 – DECLARAÇÃO DE NOTAS CONVENCIONAIS RECEBIDAS .....................................................15
3.7. REGISTRO TIPO 50 – DECLARAÇÃO DE MATERIAIS (REMAS) ...........................................................................19
3.8. REGISTRO TIPO 90 – RODAPÉ .........................................................................................................................20
4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. .......................................................................................................22
4.1. RELAÇÃO DE ERROS .......................................................................................................................................22

4.2. RELAÇÃO DE ALERTAS ....................................................................................................................................30
4.3. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS........................................................................................................................31
5. ARQUIVO DE RETORNO ...................................................................................................................................32
6. ACESSO AO SISTEMA ......................................................................................................................................33
7. ARQUIVO DE EXEMPLO ...................................................................................................................................34
8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA .................................................................................................35
9. MAIS INFORMAÇÕES........................................................................................................................................36
Revisado em 02/05/2022
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ELETRÔNICA (NFS-e)
1. Introdução
Visando facilitar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e (conversão em lote) e a
Declaração de Notas Convencionais Recebidas, o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas®, permite
que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos
devem atender a um lay-out pré-definido, apresentado neste documento.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
2. Especificações
2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério
do contribuinte, devendo possuir no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
2.2. O arquivo conterá os RPS emitidos em determinado período.
2.3. O arquivo deverá conter os RPS emitidos por um único prestador, ou seja, uma única inscrição municipal. Caso
o prestador de serviços possua mais de uma inscrição municipal, deverá gerar 1 arquivo para cada uma de suas
inscrições.
2.4. O arquivo deverá conter as Notas Convencionais recebidas por um único contribuinte, ou seja, uma única
inscrição municipal. Caso o contribuinte possua mais de uma inscrição municipal, deverá gerar 1 arquivo para cada
uma de suas inscrições.
2.5. No caso de pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, inscrita no cadastro municipal, prevalecerá,
para fins de emissão da NFS-e, o endereço (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro àquele
indicado no RPS.
2.6. No caso de pessoa física tomadora ou intermediária de serviços, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecerá,
para fins de emissão da NFS-e, o endereço (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro àquele
indicado no RPS.
2.7. Prevalece o RPS convertido “on-line” por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.
2.8. É permitido o reenvio do arquivo sempre que necessário, sendo que:
a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: será emitida nova NFS-e com o conseqüente cancelamento da
anterior;
b) em caso de RPS reenviado sem alteração de dados: o novo registro será ignorado.
c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAÇÃO DO RPS para o valor
“2” (Cancelado). ATENÇÃO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema irá cancelar a NFS-e anteriormente
vinculada ao RPS enviado e irá gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS).
2.9. Após o envio, o arquivo é validado, sendo que:
a) em caso de erro, nada será gravado (o lote inteiro será rejeitado) e aparecerá um relatório apontando todas as
ocorrências;
b) em caso de alerta, aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências. Neste caso, após a análise das
mensagens pelo contribuinte, o arquivo poderá ser gravado;
c) em caso de sucesso, o contribuinte poderá ou não gravá-lo (a seu critério). Caso o contribuinte decida utilizar o
sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta não gravá-lo.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Obs: Os erros e alertas possíveis de serem gerados encontram-se neste documento na seção “Erros, Alertas e
Procedimentos” deste documento.
2.10. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:
 RPS = Recibo Provisório de Serviços
 RPS-M = Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista – Comércio/Serviços)
 RPS-C = Recibo Provisório de Serviços simplificado (Cupons). Este tipo é especifico para prestadores de
serviços que emitem Cupons onde a única informação do tomador, possível de ser preenchida, é o CPF/CNPJ.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
3. Layout do Arquivo
3.1. Instruções Gerais
Tipos e disposição de cada registro no arquivo:
 Registro Tipo 10 (Obrigatório): Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
 Registro Tipo 20 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de
registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
 Registro Tipo 21 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermediário do
Serviço correspondente ao registro 20 imediatamente acima. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo
RPS e RPS-M (Misto);
 Registro Tipo 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de
registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
 Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma Nota Fiscal
Convencional Recebida;
 Registro Tipo 50 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma declaração de
materiais incorporados à obra de construção civil;
 Registro Tipo 90 (Obrigatório): Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.
Observações Gerais:
a) Todos os campos numéricos deverão ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatação (sem ponto e
sem vírgula). Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo
opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com zeros até completar seu
tamanho máximo.
b) Todos os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, preencher
com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do campo de Discriminação
dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser
preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.
c) A obrigatoriedade dos campos será definida da seguinte forma por este manual:
▪ S – Campo sempre obrigatório.
▪ N – Campo opcional, nunca obrigatório.
▪ S (PJ) – Campo obrigatório somente no caso de Pessoa Jurídica.
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3.2. Registro Tipo 10 – Cabeçalho
Preenchimento
Posição Posição Obrigatório
Ordem Campo Tamanho Formato Conteúdo
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Deve ser preenchido com valor “10”,
1 Tipo de registro 1 2 2 Numérico S
indicando linha de cabeçalho.
Indica a versão do lay-out a ser utilizada.
2 Versão do Arquivo 3 5 3 Numérico S Deve ser preenchido com o número da
versão atual. A versão atual é a 003.
Este campo indica o tipo de dados
fornecido no campo CPF/CNPJ do
Identificação CPF ou Contribuinte
3 6 6 1 Numérico S
CNPJ do Contribuinte
1 - CPF.
2 - CNPJ.
CNPJ do contribuinte com 14 posições ou
CPF ou CNPJ do
4 7 20 14 Numérico S CPF do contribuinte com 11 posições.
Contribuinte
Sem formatação (ponto, traço, barra,....).
Inscrição Municipal do Inscrição municipal do prestador (com 15
5 21 35 15 Numérico S
Contribuinte posições) a que se refere o arquivo.
O arquivo de transferência deverá conter
Data de Início do
todos os RPS referentes a um período.
6 Período Transferido no 36 43 8 AAAAMMDD S
Informe neste campo a Data INICIAL
Arquivo
desse período no formato AAAAMMDD.
O arquivo de transferência deverá conter
Data de Fim do
todos os RPS referentes a um período.
7 Período Transferido no 44 51 8 AAAAMMDD S
Informe neste campo a Data FINAL desse
Arquivo
período no formato AAAAMMDD.
Caractere de Fim de ASC(13) + Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13)
8 52 53 2 S
Linha ASC(10) + Chr(10)).
3.3. Registro Tipo 20 – Detalhe
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Deve ser preenchido com valor “20”, indicando
1 Tipo do registro 1 2 2 Numérico S
linha de detalhe.
Informe o Tipo do RPS emitido com 01
posição. Tipos Válidos:
2 Tipo do RPS 3 3 1 Numérico S 0 – Recibo Provisório de Serviços (RPS);
1 – Recibo Provisório de Serviços proveniente
de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M).
3 Série do RPS 4 8 5 Texto N Informe a Série do RPS com 05 posições.
4 Número do RPS 9 23 15 Numérico S Informe o Número do RPS com 15 posições.
Data de Emissão Informe a data de emissão do RPS no formato
5 24 31 8 AAAAMMDD S
do RPS AAAAMMDD.
Status do RPS:
6 Status do RPS 32 32 1 Numérico S 1 – Normal;
2 – Cancelado.
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Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Este campo indica o tipo de dados fornecido
no campo CPF/CNPJ do Tomador. Informe
Identificação de
um dos seguintes valores:
CPF ou CNPJ do
7 33 33 1 Numérico S 1 - CPF;
Tomador de
Serviços 2 - CNPJ;
3 - Não Informado.
CNPJ do Tomador com 14 posições ou CPF
do Tomador com 11 posições. Sem
formatação (ponto, traço, barra,....).
CPF ou CNPJ do
8 Tomador de 34 47 14 Numérico S
Serviços ATENÇÃO! Caso não possua o CPF/CNPJ
do tomador, utilize a opção 3 (Não
informado) no campo 7 e preencha este
campo com “00000000000000”
Inscrição Municipal do Tomador, com 15
posições.
ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser

preenchido para tomadores estabelecidos
Inscrição Municipal neste município.
9 48 62 15 Texto N
do Tomador
Quando este campo for preenchido, seu
conteúdo será considerado como prioritário
com relação ao campo de CPF/CNPJ do
Tomador, sendo utilizado para identificar o
Tomador e recuperar seus dados da base de
dados da Prefeitura.
Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Tomador, com 15
10 63 77 15 Numérico N
do Tomador posições.
Nome/Razão Social
11 78 192 115 Texto S(PJ) Razão Social do Tomador.
do Tomador
Tipo do Endereço
12 do Tomador (Rua, 193 195 3 Texto S(PJ) Tipo do Endereço do Tomador.
Av, ...)
Endereço do
13 196 320 125 Texto S(PJ) Endereço do Tomador.
Tomador
Número do
14 Endereço do 321 330 10 Texto N Número do Endereço do Tomador.
Tomador
Complemento do
15 Endereço do 331 390 60 Texto N Complemento do Endereço do Tomador.
Tomador
16 Bairro do Tomador 391 462 72 Texto S(PJ) Bairro do Tomador
17 Cidade do Tomador 463 512 50 Texto S(PJ) Cidade do Tomador.
18 UF do Tomador 513 514 2 Texto S(PJ) UF do Tomador.
19 CEP do Tomador 515 522 8 Numérico S(PJ) CEP do Tomador.
Telefone de
20 Contato do 523 533 11 Texto N Telefone de Contato do Tomador.
Tomador
21 E-mail do Tomador 534 613 80 Texto N E-mail do Tomador.
Tributação de Serviços da Nota:
01 - Tributação no Município;
02 - Tributação Fora do Município;
03 - Operação Isenta;
Tipo de Tributação 04 - Operação Imune;
22 614 615 2 Numérico S
de Serviços 05 - Operação Suspensa por Decisão Judicial;
06 - Operação Suspensa por Decisão
Administrativa;
ATENÇÃO: A utilização das opções 3 ou 4
(Isenta e Imune respectivamente) exige o
preenchimento do código do benefício fiscal.
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Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Cidade de
23 Prestação do 616 665 50 Texto S Cidade onde o Serviço foi prestado.
Serviço
UF de Prestação
24 666 667 2 Texto S UF onde o Serviço foi prestado.
do Serviço
Regime Especial de Tributação da Nota:
00 – Nenhum;
01 – Microempresa Municipal;
Regime Especial 02 – Estimativa;
25 668 669 2 Numérico S
de Tributação 03 – Sociedade de Profissionais;
04 – Cooperativa;
05 – Microempreendedor Individual (MEI)
06 – Art. 33, inc. II, item 8, Lei nº 691/84.
Opção pelo Simples Nacional do Prestador de
Opção Pelo Serviços:
26 670 670 1 Numérico S
Simples 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional;
1 - Optante pelo Simples Nacional;
Utilização de Incentivo Cultural:
27 Incentivo Cultural 671 671 1 Numérico S 0 – Não;
1 – Sim.
Código do Serviço da lista Federal (LC 116).
O campo deve ser preenchido sem
formatação
Código do Serviço Exemplo:
28 672 675 4 Texto S "07.20" será "0720" ou " 720"
Federal
A tabela de serviços está disponível através
do menu Manuais no sistema.
https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx
29.A Reservado 676 681 6 Texto N Preencher com brancos.
Código do País de exportação do serviço.
Nos casos em que o benefício informado
(campo 29.C) for referente a exportação de
serviços será exigida a informação quanto ao
código do País Para onde o serviço foi
exportado.
29.B Código do País 682 686 5 Numérico N/S
Para consultar a Lista de Código de Países
acesse:
Nos todos os demais casos, preencher o
campo com brancos.
Nos casos em que o Tipo de Tributação de
Serviços for Isenta ou Imune será exigida a
Código do informação quanto ao código de benefício
29.C 687 689 3 Numérico N fiscal utilizado.
Benefício
Para consultar a Lista de Benecícios acesse:
Código do Serviço da lista Municipal.
O campo deve ser preenchido sem formatação
Exemplo:
Código do Serviço "07.20.10" será "072010" ou " 72010"
29.D 690 695 6 Texto S
Municipal
A tabela de serviços está disponível através
do menu Manuais no sistema.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Valor da Alíquota, incluindo duas casas
decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5
posições
30 Alíquota 696 700 5 Numérico S Exemplo:
105,00% – 10500
2,75% – 00275
Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os
centavos (sem ponto decimal e sem R$), com
15 posições.
Exemplo:
31 Valor dos Serviços 701 715 15 Numérico S R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Caso a situação da nota seja igual a “2”
(Cancelada), as 15 posições poderão estar
preenchidas com zeros.
Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo
os centavos (sem ponto decimal e sem R$),
com 15 posições.
Valor das
32 716 730 15 Numérico N Exemplo:
Deduções
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor dos Descontos Condicionados da nota
fiscal, incluindo os centavos (sem ponto
decimal e sem R$), com 15 posições. O
Desconto Condicionado não altera a base de
Valor do Desconto
33 731 745 15 Numérico N cálculo.
Condicionado
Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor dos Descontos Incondicionados da nota
decimal e sem R$), com 15 posições. O
Desconto incondicionado altera a base de
Valor do Desconto
34 746 760 15 Numérico N cálculo.
Incondicionado
Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor da retenção de COFINS da nota fiscal,
incluindo os centavos (sem ponto decimal e
sem R$), com 15 posições.
35 Valor COFINS 761 775 15 Numérico N Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor da retenção de CSLL da nota fiscal,
36 Valor CSLL 776 790 15 Numérico N Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor da retenção de INSS da nota fiscal,
37 Valor INSS 791 805 15 Numérico N Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Valor da retenção de IRPJ da nota fiscal,
38 Valor IRPJ 806 820 15 Numérico N Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor da retenção de PIS/PASEP da nota
decimal e sem R$), com 15 posições.
39 Valor PIS/PASEP 821 835 15 Numérico N Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor de outras retenções federais da nota
Valor de Outras decimal e sem R$), com 15 posições.
40 Retenções 836 850 15 Numérico N Exemplo:
Federais
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os
centavos (sem ponto decimal e sem R$), com
15 posições.
41 Valor do ISS 851 865 15 Numérico N
Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Retenção do ISS:
42 ISS Retido 866 866 1 Numérico S 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido;
1 - ISS Retido.
Data de Referência Informe a data de emissão do RPS como
43 para Definição da 867 874 8 AAAAMMDD S referência para definição da competência, no
Competência formato AAAAMMDD.
Código CEI / Código da Obra para serviços
de construção civil.
Alguns códigos de Serviço Municipal exigem o
44 Código da Obra 875 889 15 Texto N/S prenchimento deste campo.
Informe o código CEI (com dv). Se a obra não
possui CEI, digite "CO" seguido do código da
obra.
Anotação de
Anotação de Responsabilidade Técnica para
45 Responsabilidade 890 904 15 Texto N
serviços de construção civil.
Técnica
Série do RPS Série do RPS susbstituido caso seja um RPS
46 905 909 5 Texto N
Substituido substituto
Número do RPS Número do RPS susbstituido caso seja um
47 910 924 15 Numérico N
Substituido RPS substituto
48 Reservado 925 954 30 Texto N Preencher com brancos
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O
conjunto de caracteres correspondentes ao
código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10))
deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou
barra vertical. ASC 124).
Exemplo:
Digitado na NF
“Lavagem de carro
com lavagem de motor”
N Preenchimento do arquivo:
Discriminação dos 955 +
49 955 (N ≤ 4000) Texto S
Serviços (N-1)
(*) “Lavagem de carro|com lavagem de motor”
Não devem ser colocados espaços neste
campo para completar seu tamanho máximo,
devendo o campo ser preenchido apenas com
conteúdo a ser processado / armazenado.
(*) Este campo é impresso num retângulo
com 95 caracteres de largura e 24 linhas de
altura (22 linhas se houverem tributos
federais). Caso seja ultrapassado o limite
de linhas, o conteúdo será truncado
durante a impressão da Nota.
Caractere de Fim ASC(13)+AS Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) +
50 955 + N 956 + N 2 S
de Linha C(10) Chr(10)).
3.4. Registro Tipo 21 – Detalhe do Intermediário do Serviço
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Preenchido com valor “21”, indicando linha de
1 Tipo de Registro 1 2 2 Numérico S
detalhe do Intermediário do Serviço.
Este campo indica o tipo de dados fornecido no
Identificação de campo CPF/CNPJ do Intermediário de Serviços
2 CPF ou CNPJ do 3 3 1 Numérico S
1 - CPF;
Intermediário
2 – CNPJ.
CNPJ do Intermediário de Serviços com 14
CPF ou CNPJ do posições ou CPF do Intermediário de Serviços
Intermediário com 11 posições. Sem formatação (ponto,
traço, barra,....).
Inscrição
Inscrição Municipal do Intermediário de
4 Municipal do 18 32 15 Numérico N
Serviços, com 15 posições.
Intermediário
Inscrição
Inscrição Estadual do Intermediário de Serviços
5 Estadual do 33 47 15 Numérico N
com 15 posições.
Intermediário
Razão Social do Nome ou Razão Social do Intermediário de
6 48 162 115 Texto S
Intermediário Serviços.
Tipo do Endereço
7 do Intermediário 163 165 3 Texto N Tipo do Endereço do Intermediário.
(Rua, Av, ...)
Endereço do
8 166 290 125 Texto N Endereço do Intermediário.
Intermediário
Número do
9 endereço do 291 300 10 Texto N Número do Endereço do Intermediário.
Intermediário
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
Complemento do
10 Endereço do 301 360 60 Texto N Complemento do Endereço do Intermediário.
Intermediário
Bairro do
11 361 432 72 Texto N Bairro do Intermediário.
Intermediário
Cidade do
12 433 482 50 Texto N Cidade do Intermediário.
Intermediário
UF do
13 483 484 2 Texto N UF do Intermediário.
Intermediário
CEP do
14 485 492 8 Numérico N CEP do Intermediário.
Intermediário
Telefone de
15 Contato do 493 503 11 Texto N Telefone de Contato do Intermediário
Intermediário
E-mail do
16 504 583 80 Texto N E-mail do Intermediário.
Intermediário
Caracter de Fim ASC(13)+ Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) +

18 614 615 2 S
Linha ASC(10) Chr(10)).
3.5. Registro Tipo 30 – Detalhe (Exclusivo para Cupons)
Preenchi-
Posiçã
Posição mento
Ordem Campo o Tamanho Formato Conteúdo
Final Obrigatório
Inicial
(S/N)
Deve ser preenchido com valor “30”, indicando linha de
1 Tipo do Registro 1 2 2 Numérico S
detalhe.
Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posição. Tipo
2 Tipo do RPS 3 3 1 Numérico S Válido:
2 – Recibo Provisório de Cupons (RPS-C);
3 Série do RPS 4 8 5 Texto N Informe a Série do RPS com 05 posições.
4 Número do RPS 9 23 15 Numérico S Informe o Número do RPS com 15 posições.
Data de
Informe a Data de emissão do RPS no formato
5 Emissão do 24 31 8 AAAAMMDD S
AAAAMMDD.
RPS
Status do RPS:
6 Status do RPS 32 32 1 Numérico S 1- Normal;
2- Cancelado.
Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo
CPF/CNPJ do Tomador
Identificação de
7 CPF ou CNPJ 33 33 1 Numérico S 1 - CPF;
do Tomador 2 - CNPJ;
3 - Não Informado.
CNPJ do Tomador com 14 posições ou CPF do
Tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto,
traço, barra,....).
CPF ou CNPJ
do Tomador ATENÇÃO! Caso não possua o CPF/CNPJ do
tomador, utilize a opção 3 (Não informado) no
campo 7 e preencha este campo com
“00000000000000”
Página 14 de 36

ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchi-
Posiçã
Posição mento
Final Obrigatório
Inicial
(S/N)
Exemplo:
Código do "07.20" será "0720" ou " 720"
10 49 52 4 Texto S
Serviço Federal
A tabela de serviços está disponível através do menu
Manuais no sistema.
11.B Reservado 64 66 3 Texto N Preencher com brancos.
Código do Exemplo:
11.C Serviço 67 72 20 Texto S "07.20.10" será "072010" ou " 72010"
Municipal A tabela de serviços está disponível através do menu
Manuais no sistema.
Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem
ponto decimal e sem %) com 5 posições
105,00% – 10500
2,75% – 00275
centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15
posições.
Valor dos Exemplo:
Serviços R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Caso a situação da nota seja igual a “2” (Cancelada),
as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.
Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os
posições.
Valor das
14 93 107 15 Numérico S Exemplo:
Deduções
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos
(sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições.
16 Valor do ISS 138 152 15 Numérico N Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Retenção de ISS:
1 - ISS Retido.
Data de
Informe a data de emissão do RPS como referência
Referência para
18 154 161 8 AAAAMMDD S para definição da competência, no formato
Definição da
AAAAMMDD.
Competência
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchi-
Posiçã
Posição mento
Final Obrigatório
Inicial
(S/N)
Série do RPS Série do RPS susbstituido caso seja um RPS
19 162 166 5 Texto N
Número do RPS Número do RPS susbstituido caso seja um RPS
20 167 181 15 Numérico N
Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de
caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC
10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo
caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124).
Exemplo:
Digitado na NF
“Lavagem de carro
N Preenchimento do arquivo:
Discriminação 212 +
22 212 (N ≤ 4000) Texto S
dos Serviços (N-1)
Não devem ser colocados espaços neste campo para
completar seu tamanho máximo, devendo o campo
ser preenchido apenas com conteúdo a ser
processado / armazenado.
(*) Este campo é impresso num retângulo com 95
caracteres de largura e 24 linhas de altura (22
linhas se houverem tributos federais). Caso seja
ultrapassado o limite de linhas, o conteúdo será
truncado durante a impressão da Nota.
Caractere de 212 + ASC(13)+AS
23 213 + N 2 S Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) + Chr(10)).
Fim de Linha N C(10)
3.6. Registro Tipo 40 – Declaração de Notas Convencionais Recebidas
Preenchimento
Posição Posição
Ordem Campo Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
Inicial Final
(S/N)
1 Tipo de Registro 1 2 2 Numérico S linha de Declaração de Notas Convencionais
Recebida.
Tipo da Nota Convencional:
1 - Nota Fiscal de Serviço
2 - Nota Fiscal Fatura de Serviço
3 - Bilhete de Ingresso
4 - Nota Fiscal Simplificada de Serviço
5 - Nota Fiscal de Entrada
6 - Nota Fiscal Remessa de Material e
Equipamento
7 - Cupom de Máquina Registradora
8 - Carnê de Pagamento
9 - Bilhete Eletrônico de Ingressos
Tipo da Nota 10 - Nota Fiscal de Entrada e Serviço
2 3 4 2 Numérico S
Convencional 11 - Rol de Lavanderia
12 - Nota de Hospedagem
13 - Cupom de Estacionamento
14 - Nota Fiscal Conjunta Estadual
15 - Nota Fiscal Conjunta Federal
16 - Conhecimento de Transporte Conjunto
Estadual
17 - Emissor de Cupons Fiscais - ECF
18 - Recibo
19 - Nota Fiscal Saída de Mercadoria
20 - Nota Fiscal de Estacionamento
99 - Fora do País
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Posição Posição
Inicial Final
(S/N)
Série da Nota Informe a Série da Nota Convencional com 05
3 5 9 5 Texto N
Convencional posições.
Número da Nota Informe o Número da Nota Convencional com 15
Convencional posições.
Data de Emissão
Informe a Data de emissão da Nota Convencional
5 da Nota 25 32 8 AAAAMMDD S
no formato AAAAMMDD.
Convencional
Status da Nota Fiscal:
Status da Nota
6 33 33 1 Numérico S 1 - Normal;
Convencional
2 - Cancelada.
Este campo indica o tipo de dados fornecido no
campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos
Identificação de seguintes valores:
7 CPF ou CNPJ do 34 34 1 Numérico S 1 - CPF;
Prestador
2 - CNPJ;
3 - Não Informado.
CNPJ do Tomador com 14 posições ou CPF do
Tomador com 11 posições. Sem formatação
(ponto, traço, barra,....).
CPF ou CNPJ do
Prestador ATENÇÃO! Caso não possua o CPF/CNPJ do
tomador, utilize a opção 3 (Não informado) no
campo 7 e preencha este campo com
“00000000000000”
Inscrição
9 Municipal do 49 63 15 Numérico N Inscrição Municipal do Prestador, com 15 posições.
Prestador
Inscrição
10 Estadual do 64 78 15 Numérico N Inscrição Estadual do Prestador, com 15 posições.
Prestador
Nome ou Razão
11 Social do 79 193 115 Texto S Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços.
Prestador
Tipo do Endereço
12 do Prestador 194 196 3 Texto S Tipo do Endereço do Prestador.
(Rua, Av, ...)
Endereço do
13 197 321 125 Texto S Endereço do Prestador.
Prestador
Número do
14 Endereço do 322 331 10 Texto N Número do Endereço do Prestador.
Prestador
Complemento do
15 Endereço do 332 391 60 Texto N Complemento do Endereço do Prestador.
Prestador
Bairro do
16 392 463 72 Texto S Bairro do Prestador.
Prestador
Cidade do Prestador.
Cidade do
17 464 513 50 Texto S No caso de Nota com tipo 99 (Fora do País) este
Prestador
campo não será validado.
UF do Prestador.
18 UF do Prestador 514 515 2 Texto S No caso de Nota com tipo 99 (Fora do País) este
campo não será validado.
CEP do
19 516 523 8 Numérico S CEP do Prestador.
Prestador
Telefone de
20 Contato do 524 534 11 Texto N Telefone de Contato do Prestador.
Prestador
E-mail do
21 535 614 80 Texto N E-mail do Prestador.
Prestador
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Posição Posição
Inicial Final
(S/N)
Tributação de Serviços da Nota:
01 - Tributação no Município;
02 - Tributação Fora do Município;
03 - Operação Isenta;
Tipo de 04 - Operação Imune;
22 Tributação de 615 616 2 Numérico S
05 - Operação Suspensa por Decisão Judicial;
Serviços
06 - Operação Suspensa por Procedimento
Administrativo.
ATENÇÃO: A utilização das opções 3 ou 4 (Isenta
e Imune respectivamente) exige o preenchimento
do código do benefício fiscal.
24 671 671 1 Numérico S
Exemplo:
Código do "07.20" será "0720" ou " 720"
25 672 675 4 Texto S
Serviço Federal
A tabela de serviços está disponível através do
menu Manuais no sistema.
Nos casos em que o Tipo de Tributação de
Serviços Isenta ou Imune será exigida a
Código do informação quanto ao código de benefício fiscal
26.B 687 689 3 Numérico N utilizado.
Benefício
Para consultar a Lista de Benecícios acesse:
Exemplo:
Código do "07.20.10" será "072010" ou " 72010"
26.C 690 695 6 Texto S
Serviço Municipal
A tabela de serviços está disponível através do
menu Manuais no sistema.
Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais
(sem ponto decimal e sem %) com 5 posições
105,00% – 10500
2,75% – 00275
posições.
Exemplo:
Valor dos
28 701 715 15 Numérico S R$ 500,85 – 000000000050085
Serviços
R$ 500,00 – 000000000050000
Caso a situação da nota seja igual a “2”
(Cancelada), as 15 posições poderão estar
preenchidas com zeros.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Posição Posição
Inicial Final
(S/N)
Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os
posições.
Valor das
29 716 730 15 Numérico N Exemplo:
Deduções
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos
(sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições.
31 Valor do ISS 761 775 15 Numérico N Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Retenção de ISS:
1 - ISS Retido.
Informe a data para definição da competência, no
formato AAAAMMDD. Utilize a data de emissão da
Data de
NFS em caso de ISS não retido e a data da
Referência para
33 777 784 8 AAAAMMDD S prestação do serviço em caso de ISS retido. Se a
Definição da
data de referência utilizada for a data de prestação
Competência
serviço, ela deve ser igual ou menor à data de
emissão da NFS.
Código CEI / Código da Obra para serviços de
construção civil.
Alguns códigos de Serviço Municipal exigem o
34 Código da Obra 785 799 15 Texto N prenchimento deste campo.
Informe o código CEI (com dv). Se a obra não
possui CEI, digite "CO" seguido do código da
obra.
Anotação de
Anotação de Responsabilidade Técnica para
35 Responsabilidade 800 814 15 Texto N
serviços de construção civil.
Técnica
Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O
conjunto de caracteres correspondentes ao código
ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser
substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical.
ASC 124).
Exemplo:
Digitado na NF
“Lavagem de carro
N
Discriminação 815 +
36 815 (N ≤ 4000) Texto N Preenchimento do arquivo:
dos Serviços (N-1)
Não devem ser colocados espaços neste campo
para completar seu tamanho máximo, devendo o
campo ser preenchido apenas com conteúdo a
ser processado / armazenado.
(*) Este campo é impresso num retângulo com
95 caracteres de largura e 24 linhas de altura
(22 linhas se houverem tributos federais). Caso
seja ultrapassado o limite de linhas, o conteúdo
será truncado durante a impressão da Nota.
Caractere de Fim ASC(13)+AS
37 815 + N 816 + N 2 S
de Linha C(10)
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ELETRÔNICA (NFS-e)
3.7. Registro tipo 50 – Declaração de Materiais (REMAS)
Preenchimento
Inicial Final
(S / N)

1 Tipo do registro 1 2 2 Número S linha de Declaração de Notas de
Materias/Remessa.
Informe a espécie da Nota de
Mercadoria/Remessa:
2 Espécie 3 5 3 Número S 000 - Nota Fiscal de Materiais (NFM);
001 - Nota de Remessa de Materiais e
Equipamentos (NRME).
3 Série 6 8 3 Número S Série da Nota de Materias/Remessa
Informe o Número da Nota de

4 Número 9 17 9 Número S
Materias/Remessa com 9 posições.
Informe a Data de emissão da Nota de

5 Data Emissão 18 25 8 AAAAMMDD S
Materias/Remessa no formato AAAAMMDD.
Informe o status da Nota de Materias/Remessa:

1 - Normal; 2 - Cancelada.
6 Status 26 26 1 Número S Atenção! O envio de uma nota cancelada
implica no cancelamento da nota e de TODAS
as declarações vinculadas a ela.
CNPJ do emissor da CNPJ do emissor da Nota de
7 Nota de 27 40 14 Número S Materias/Remessa com 14 posições. Sem
Materias/Remessa formatação (ponto, traço, barra,....).
Razão Social do
Nome ou Razão Social do emissor da Nota de
8 emissor da Nota de 41 155 115 Texto S
Materias/Remessa.
Materias/Remessa
Tipo do Endereço do
emissor da Nota de Tipo do Endereço do Emissor da Nota de
9 156 158 3 Texto S
Materias/Remessa Materias/Remessa (Rua, Av, ...).
(Rua, Av, ...)
Endereço do emissor
Endereço do Emissor da Nota de
10 da Nota de 159 283 125 Texto S
Materias/Remessa.
Materias/Remessa
Número Endereço do
Número Endereço do Emissor da Nota de
11 emissor da Nota de 284 293 10 Texto S
Materias/Remessa.
Materias/Remessa
Complemento do
Endereço do emissor Complemento do Endereço do Emissor da Nota
12 294 353 60 Texto S
da Nota de de Materias/Remessa.
Materias/Remessa
Bairro do emissor da
Bairro do Emissor da Nota de
13 Nota de 354 413 60 Texto S
Materias/Remessa.
Materias/Remessa
Cidade do emissor da
Cidade do Emissor da Nota de
14 Nota de 414 463 50 Texto S
Materias/Remessa.
Materias/Remessa
UF emissor da Nota de
15 464 465 2 Texto S UF Emissor da Nota de Materias/Remessa.
Materias/Remessa
CEP emissor da Nota
16 466 473 8 Número S CEP Emissor da Nota de Materias/Remessa.
de Materias/Remessa
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ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Inicial Final
(S / N)
Deixar em branco quando a espécie da nota for

NFM. Deixar em branco quando a especie da
nota for NRME e a origem for Estoque. Nos
Código da Obra demais casos, preencher com o CEI/código da
17 474 488 15 Texto N
Origem obra (ambos já tem que estar pré-cadastrados
no sistema) da obra de destino da remessa. O
CEI/código da obra deve ser informado sem
formatação (ponto, traço, barra,....).
Deixar em branco quando o destino for

Estoque. Nos demais casos, preencher com o
CEI/código da obra (ambos já tem que estar
Código da Obra
18 489 503 15 Texto N pré-cadastrados no sistema) da obra de destino
Destino
da remessa. O CEI/código da obra deve ser
informado sem formatação (ponto, traço,
barra,....).
Valor do material a ser incorporado na obra ou

19 Valor Incorporado 504 518 15 Número S
estoque. Sem formatação (ponto, virgula, ...).
Valor do material destinado para uso e

20 Valor Uso e Consumo 519 533 15 Número S consumo na obra ou estoque. Sem formatação
(ponto, virgula, ...).
Valor total da nota. Sem formatação (ponto,
21 Valor Total da Nota 534 548 15 Número S
virgula, ...).
Caractere de Fim de ASC(13) + Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) +
22 549 551 2 S
Linha ASC(10) Chr(10)).
3.8. Registro Tipo 90 – Rodapé
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)

1 Tipo de registro 1 2 2 Numérico S
linha de rodapé.
Número de Número de linhas de detalhe (Tipo de registro 20
linhas de + Tipo de registro 21 + Tipo de registro 30 + Tipo
detalhe do de registro 40 + Tipo de registro 50) contidas no
arquivo arquivo.
Informe a soma dos valores dos serviços das
linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de
Valor total dos
registro 30 + Tipo de registro 40 + Tipo de
3 serviços contido 11 25 15 Numérico S
registro 50) contidas no arquivo.
no arquivo
Obs: O valor do registro 50 deverá ser a
soma do campo 21- Valor Total da Nota.
Valor total das Informe a soma dos valores das deduções das
deduções linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de
contidas no registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no
arquivo arquivo.
Valor total dos
Informa a soma dos valores dos descontos
descontos
condicionados das linhas de detalhe (Tipo de
5 condicionados 41 55 15 Numérico S
registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro
contidos no
40) contidas no arquivo.
arquivo
Valor total dos
6 56 70 15 Numérico S Informa a soma dos valores dos descontos
descontos
incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de
incondicionados
Página 21 de 36

ELETRÔNICA (NFS-e)
Preenchimento
Inicial Final
S / N / S(PJ)
contidos no registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro
arquivo 40) contidas no arquivo.
ASCII(13)
Caractere de Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) +
7 71 72 2 + S
Fim de Linha Chr(10)).
ASCII(10)
Página 22 de 36

ELETRÔNICA (NFS-e)
4. Erros, Alertas e Procedimentos.
As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas® na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e.
4.1. Relação de Erros
ETAPA CÓD. MENSAGEM SOLUÇÃO

Cabeçalho
101 Tipo de Registro Incorreto. Utilizar o tipo especificado: 10.
Cabeçalho
102 Versão do Arquivo Incorreta ou Arquivo Inválido. Informar a versão correta
Cabeçalho
103 Data Inicial inválida. Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data
104
enviadas não pode ser inferior a <Datas Mínima> indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho
105 Data Final inválida. Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho A Data Final de emissão das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data
106
enviadas não pode ser inferior a <Datas Mínima> indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho A Data Final de emissão das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data
107
enviadas não pode ser Superior a <data atual>. indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho A Data Final de emissão das Notas Fiscais Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual
108
enviadas deverá ser superior a Data Inicial. que a indicada no campo Data Inicial.
Cabeçalho Inscrição do Prestador de Serviços não encontrada
109 Preencher o campo com o número de inscrição correto.
na base de dados do município.
Inscrição do Prestador especificada no Arquivo não Utilizar um arquivo com a inscrição do Prestador ou Selecionar
Cabeçalho 110
confere com o Prestador selecionado. o Prestador correto.
Detalhe Utilizar um dos tipos especificados: 20, 21, 30 ou 40.
201 Tipo de Registro incorreto.
Incluir os registros de detalhe (tipo 20 e/ou 30 e/ou 40) no

Detalhe arquivo. Verifique se os terminadores de linha estão
202 Arquivo sem linhas de detalhe.
preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13)
seguido do chr(10)) em todos os registros.
Detalhe Número de Erros do Arquivo excedeu o máximo
203 permitido (<número máximo de erros permitido Corrigir os erros apresentados.
parametrizado no sistema>).
Detalhe Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 0 (RPS), 1 (RPS-M) OU 2
204
inválido. (RPS-C).
Detalhe Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>)
205 Utilizar o tipo 2 (RPS-C)
inválido para o Tipo de Registro de RPS-C
Detalhe Campo <Tributação/Status> da Nota Fiscal Utilizar um dos tipos corretos, de acordo com as especificações
206
(<campo informada no registro>) inválido. do campo correspondente.
Data de Emissão da Nota Fiscal não está
Detalhe Utilizar no cabeçalho do arquivo datas de Emissão da Nota
compreendida entre <data inicio de emissão do
207 Fiscal compreendidas entre a data inicio de emissão do lote e a
lote> e <data fim de emissão do lote> conforme
data fim de emissão do lote.
especificado no cabeçalho do arquivo.
Detalhe Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS
209 O código do Serviço não permite retenção de ISS.
Retido).
Detalhe Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 0 para
210
inválido. Nota Fiscal sem ISS Retido.
Página 23 de 36

ELETRÔNICA (NFS-e)

O campo CPF/CNPJ do Tomador deverá ser
Detalhe preenchido com zeros quando o campo Indicador
212 Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.
do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF não-
informado).
Detalhe Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ
213
(<valor informado no registro>) inválido. ou 3 para CPF não-informado.
Detalhe Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos.
214 registro>) não foram encontrados na base de Em caso de cidades do exterior (fora do país), deixar campos
dados. Cidade/UF em branco.
Detalhe
215 RPS em duplicidade no arquivo enviado. Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.
Detalhe RPS já foi convertido individualmente em NFS-e Remover do arquivo o registro da nota já incluída em Guia de
218
através do site e não será processado novamente. Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.
O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá
Para tomadores estabelecidos fora deste município, deve-se
Detalhe 219 ser preenchido para tomadores estabelecidos no
preencher este campo com zeros.
município.
CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais
de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o O CNPJ informado possui mais de uma inscrição municipal. A
Detalhe 220
preenchimento do campo Inscrição Municipal do informação da inscrição municipal é obrigatória neste caso.
Tomador.
O regime especial de tributação informado não
confere com o especificado no perfil do prestador. Corrija o regime especial informado no arquivo ou selecione o
Detalhe 221
O regime especial de tributação deverá ser regime especial correto no perfil do contribuinte
selecionado através do perfil.
A opção pela tributação informada não confere
com a especificada no perfil do prestador. A opção Corrija a tributação no arquivo ou selecione a tributação correta
Detalhe 222
pelo simples nacional ou tributação normal deverá no perfil do contribuinte
ser alterada através do perfil.
NFS-e XXX já foi substituída pela NFS-e XXX
ou
Não é possível substituir a NFS-e XXX, pois ele foi

Detalhe 223 retida e já teve sua guia quitada pelo tomador Corrija as informações referentes à substituição
ou
A NFS-e XXX não pode ser substituída pois está

vinculada à guia XXX emitida pelo tomador
Detalhe 224 O RPS informado, a ser substituido, não existe Corrija as informações referentes à substituição
Detalhe 225 Serviço (XXXX) não encontrado. Informe um código de serviço válido
Utilize um código válido (verifique os códigos válidos na
Detalhe 226 Campo Opção pelo Simples (X) inválido.
especificação do campo)
Utilize um código válido (verifique os códigos válidos na
Detalhe 227 Campo Regime Especial (XX) inválido.
especificação do campo)
O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador Preencha o campo CPF/CNPJ com um valor compativel com o
Detalhe 228 (<tipo informado no registro>) não condiz com o campo Indicador utilizado: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para
CPF/CNPJ preenchido. CPF não-informado.
O RPS informado, a ser substituido, não pode ser
Detalhe 229 igual ao RPS enviado no arquivo. O RPS enviado O RPS enviado deve possuir um novo número.
deve possuir um novo número.
Quantidade de RPS emitidos para o mesmo Esta mensagem acusa a emissão de muitos RPS para o
Detalhe 230 Tomador (<<Descrição CPF>>) excedeu o máximo mesmo tomador no mesmo arquivo. Verifique se os dados
permitido. Ajuste os dados enviados. estão corretos.
Detalhe 231 Informe um código de Benefício Fiscal válido. Informe um código de Benefício Fiscal válido.
Reenvio deste RPS não permitido. Para substituir a
Detalhe 232 Para substituir a NFS-e utilize a substituição on-line.
NFS-e utilize a substituição on-line.
Esta mensagem acusa a emissão de uma NFS-e do prestador
O tomador de serviços informado é o próprio
Detalhe 301 para o próprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ
prestador.
e mesma inscrição municipal que o prestador).
Os dígitos verificadores do CPF/CNPJ informado (dois últimos
CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido
Detalhe 302 algarismos) não conferem. Acerte o CPF/CNPJ do tomador e
(dígitos verificadores não conferem).
reenvie o arquivo.
O Valor dos serviços deverá ser superior ou igual Não é permitido envio de RPS com valor de serviços inferior a
Detalhe 303
a R$ 0,00 (zero) zero (negativos).
Página 24 de 36

ELETRÔNICA (NFS-e)

O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor Não é permitido valores de dedução superior ao valor de
Detalhe 304
dos serviços serviços.
O Valor das deduções deverá ser superior ou igual Não são permitidos valores de dedução inferior a zero
Detalhe 305
a R$ 0,00 (zero) (negativos).
Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e Consulte a legislação vigente para saber o código do Serviço
Detalhe 306
inexistente que deverá ser informado neste campo.
Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e não Consulte a legislação vigente para saber se o código do
Detalhe 308
permite dedução na base de cálculo Serviço informado permite dedução da base de cálculo
Consulte a legislação vigente para saber se o código do
Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e não
Detalhe 309 Serviço informado permite a tributação fora do município
permite tributação fora do município
(Campo Situação do RPS = ‘F’)
Código do Serviço <codigo enviado> não
Detalhe 310 Informe o código do Serviço relativo ao RPS informado
informado
O CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal informada do Tomador
Apenas contribuintes inscritos no município e não foi encontrada na base de dados do município e também
Detalhe 311 ativos ou Órgãos Públicos podem efetuar retenção não é um Órgão Público, não sendo permitida a retenção.
de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do Tomador>) Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem
retenção de ISS)
A data da emissão do RPS não foi preenchida A data informada deverá estar no formato AAAA/MM/DD, ou
Detalhe 312
corretamente seja, ano (4 dígitos) seguido de mês (2 dígitos) e dia (2 dígitos).
A data da emissão do RPS não poderá ser superior Não é permitido o envio de RPS com data de emissão superior
Detalhe 313
a data de hoje a data atual.
A data da emissão do RPS não poderá ser inferior Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior a
Detalhe 314
a <Datas Mínima> <Datas Mínima>.
Detalhe 315 Número do RPS não informado O número do RPS é obrigatório e deve ser informado.
Retenções de Tributos Federais só podem ser
Detalhe 316 Preencher os campos de retenções federais com zeros.
efetuados por Tomadores pessoa jurídica (CNPJ).
Campo Endereço não preenchido (obrigatório para O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para
Detalhe 317
tomador com CNPJ) tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório O preenchimento da Cidade e da UF do endereço do tomador é
Detalhe 318
para tomador com CNPJ) obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
Inscrição Municipal do Tomador de Serviços não Preencher o campo com a inscrição correta (ou preencher o
Detalhe 319
cadastrada na base de dados da Prefeitura. campo com zeros).
Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta A inscrição municipal do tomador fornecida, consta como
Detalhe 320
como cancelada. cancelada na base de dados da Prefeitura.
Somente RPS cuja Tributação seja ‘No Município’ (01) ou ‘Fora
Apenas Notas com tributação no município ou fora
Detalhe 321 do Município’ (02) podem sofrer retenção de ISS (campo ISS
do município podem sofrer retenção de ISS.
Retido deverá ser igual a 0)
O campo discriminação dos serviços não foi O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório
Detalhe 322
preenchido. por lei, devendo ser preenchido adequadamente.
O Tomador informado é obrigado a efetuar a Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS
Detalhe 323
retenção de ISS. Retido).
Tomador não autorizado a efetuar a retenção de Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS
Detalhe 324
ISS. Retido).
Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS
Detalhe 325 O código do Serviço requer retenção de ISS.
Retido).
Detalhe Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS
326 O código do Serviço não permite retenção de ISS.
Retido).
O valor da aliquota informada para o código do
Detalhe 327 Serviço prestada (<código do Serviço >) deve ser Altere o valor da alíquota conforme especificado.
igual a (<valor da alíquota do Serviço >).
O valor da aliquota informada para o o código do
Serviço prestado (<código do Serviço >) deve ser
Detalhe 328 superior (ou igual) a <valor da alíquota mínima do Altere o valor da alíquota conforme especificado.
Serviço > ou inferior (ou igual) a <valor da alíquota
máxima do Serviço >.
Retenção de ISS não permitida, pois o tomador de Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS
Detalhe 329
serviços informado é o próprio prestador. Retido).
Esta NFS-e deverá ter o ISS Retido pelo Tomador
Detalhe 330 Selecione ISS Retido = 1 (SIM).
dos Serviços.
Esta NFS-e não deverá ter o ISS Retido pelo
Detalhe 331 Selecione ISS Retido = 0 (NAO).
Tomador dos Serviços.
O campo Discriminação dos Serviços possui mais Reduza a quantidade de caracteres do campo Descrição dos
Detalhe 332
de 4.000 caracteres. Serviços.
A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços
Detalhe 333 consta como <Status>. Emissão de NFS-e não Verifique a situação do Prestador de Serviços.
autorizada.
Prestador de Serviços não está autorizado a emitir É necessário ter autorização da prefeitura para iniciar a
Detalhe 334
Notas Fiscais Eletrônicas emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.
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ELETRÔNICA (NFS-e)

A tributação dos serviços especificada exige a
Detalhe 335 indicação de outro município como cidade de Seleciona uma cidade diferente para a prestação de serviços.
prestação
Detalhe 336 A NFS-e informada não foi encontrada Verifique o número da NFS-e informada.
Detalhe 337 O prestador informado não foi encontrado Verifique o prestador informado.
A NFS-e substituta deve pertencer ao mesmo
Detalhe 338 Verifique o contribuite.
contribuinte.
O regime de tributação informado – <Simples
Nacional e Regime Especial MEI> ou <Simples
Nacional> ou <Tributação Normal> – está em
Detalhe 339 Verifique o Regime de Tributação.
desacordo com as informações que constam do
Portal do Simples Nacional na competência da
NFS-e. Consulte o seu perfil.
A data de referência para definição da competência
não pode ser diferente da data de emissão do Informe a data de emissão do RPS como referência para
Detalhe 340
RPS. Informe a data de emissão do RPS como definição da competência.
referência para definição da competência.
Diversas: Erro informando o motivo da não A NFS-e não poderá ser substituida devido ao motivo
permissão de substituição de uma NFS-e. especificado na mensagem.
Exemplo de mensagens possíveis:

A) NFS-e <número da NFS-e> já foi A) Não é possível substituir uma NFS-e mais de uma
substituída pela NFS-e <número da NFS- vez.
e>.
B) A substituição da NFS-e <número da B) Uma solicitação será enviada para a fiscalização que
NFS-e> será analisada pela Prefeitura. irá analisar sua solicitação.
Detalhe 341
C) Não é possível substituir a NFS-e C) Não é possível substituir a NFS-e.
<número da NFS-e>, pois a mesma foi
retida e já teve sua guia quitada.
D) A NFS-e <número da NFS-e> não pode D) Entre em contato com o tomador dos serviços e
ser substituída pois está vinculada à guia solicite que a guia <número da guia> seja cancelada.
<número da guia> emitida pelo tomador.
E) A NFS-e <número da NFS-e> não pode

ser substituída pois está vinculada à guia E) Cancele a guia <número da guia>.
<número da guia>.
Código do Serviço da NFS-e não é um serviço Verifique se o código de serviço foi digitado corretamente,
Detalhe 342
emitente de NFS-e.
Código do Serviço da NFS-e não permite desconto Altere o código de serviço ou preencha o desconto
Detalhe 343
condicionado. condicionado com 0 (zero).
Código do Serviço da NFS-e não permite desconto Altere o código de serviço ou preencha o desconto
Detalhe 344
incondicionado incondicionado com 0 (zero).
Código do Serviço da NFS-e não aceita Altere o código de serviço ou não preencha as informações de
Detalhe 345
informações de construção civil. construção civil.
Código do Serviço da NFS-e não aceita Altere o código de serviço ou não preencha as informações de
Detalhe 346
informações de intermediário de serviço intermediário de serviço.
Notas emitidas por optantes do MEI não podem Preencha a opção de retenção com o valor 0 (não).
Detalhe 347
sofrer retenção.
Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS Preencha a opção de retenção com o valor 0 (não).
Detalhe 348
Fixo não podem sofrer retenção.
Notas emitidas para autônomos, não podem ser Preencha a opção de retenção com o valor 0 (não).
Detalhe 349
retidas.
O RPS X já foi substituído pela NFS-e Y. O RPS não pode ser convertido mais de uma vez. Remova
Detalhe 350
este RPS do arquivo XML.
O valor da soma das deduções e descontos não Verifique o valor das deduções e descontos.
Detalhe 351
poderá ultrapassar o valor dos serviços.
O valor do desconto condicionado deverá ser Preencha o campo desconto condicionado com um valor maior
Detalhe 352
superior ou igual a R$ 0,00 (zero) ou iguao a R$0,00 (zero)
O valor do desconto incondicionado deverá ser Preencha o campo desconto incondicionado com um valor
Detalhe 353
superior ou igual a R$ 0,00 (zero) maior ou iguao a R$0,00 (zero)
A soma das retenções de tributos federais deverá
Detalhe 354 Verifique o valor da soma dos tribuitos federais.
ser inferior ou igual ao valor dos serviços
O regime de tributação informado – Optante com
Detalhe 357 faturamento acima do sublimite nacional – só pode Verifique o Regime de Tributação.
ser utilizado a partir de 01/01/2018.
Contribuintes com regime especial de tributação Altere a Opção de Tributação ou Não utilize o MEI como
Detalhe 358 "Microempresário Individual" (MEI) não deve emitir Regime Especial
NFS-e com tributação "Fora do Município
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ELETRÔNICA (NFS-e)

A opção de Regime Especial de Tributação Altere a Opção pelo Simples Nacional ou Não utilize o MEI
"Microempresário Individual" (MEI) não pode ser como Regime Especial.
Detalhe 360 selecionada por não optantes pelo Simples
Nacional ou optantes com faturamento acima do
sublimite nacional.
A opção de regime especial de tributação Contribuintes com regime especial de tributação "Sociedade de
Detalhe 361 'Sociedade de profissionais' é incompatível com a profissionais" devem preencher o campo "Opção Pelo Simples"
indicação de opção pelo Simples Nacional. com "0" (Não-Optante pelo Simples Nacional)".
Não é permitido a emissão de notas com Regime Altere a opção do Regime Especial.
Detalhe 362
Especial de Estimativa.
Não é permitido a emissão de notas com Regime Altere a opção do Regime Especial.
Detalhe 363
Especial de Cooperativa.
A data da nova competência não deve ser inferior à Altere a data da competência.
Detalhe 364
competência de criação da NFS-e.
Detalhe 365 A NFS-e informada não consta como retida. A NFS-e deverá ser retida.
A NFS-e informada consta na guia XXX A NFS-e informada já foi incluida na guia XXX e não pode ser
Detalhe 366
alterada.
Detalhe 367 O status atual desta nota não permite alteração A NFS-e não pode ser alterada.
A NFS-e informada não está apta para a A competência da NFS-e não pode ser alterada.
Detalhe 368
troca de competência
A data para nova competência não deve Utilize uma competência válida.
Detalhe 369
ser superior à competência atual.
O CEI / Código da Obra não foi informado. Informe Informe o CEI / Código da Obra.
Detalhe 370
o CEI / Código da Obra.
A matrícula CEI está incorreta. Se a obra não Se a obra não possui CEI, digite "CO" seguido do código da
Detalhe 371
possui CEI, digite "CO" seguido do código da obra. obra.
O CEI / Código da Obra informado não está Cadastre a Obra no sistema antes da emissão da nota e utilize
cadastrado no sistema. A partir de dd/mm/aaaa a o código da obra cadastrado.
Detalhe 378 utilização do CEI / Código Obra só será permitida
mediante registro prévio do mesmo no sistema de
NFS-e através do cadastro de obras.
A opção de Regime Especial de Tributação Altere a opção do Regime Especial.
"Sociedade de Profissionais" não é permitido para
Detalhe 379 empresas com pessoa jurídica em seu quadro
societário. Favor alterar o Regime Especial de
Tributação.
SubGrupo (Serviço Federal) não pertence ao Preencha o Código do Serviço Federal correspondente ao
Detalhe 383
serviço informado na NFS-e. serviço informado.
Código do Benefício não informado. Quando Quando selecionado Tributação de Serviços Isento, deve-se
Detalhe 384 selecionado Tributação de Serviços Isento, deve- informar o Benefício Fiscal.
se informar o Benefício Fiscal.
Código do Benefício não informado. Quando Quando selecionado Tributação de Serviços Imune, deve-se
Detalhe 385 selecionado Tributação de Serviços Imune, deve- informar o Benefício Fiscal.
se informar o Benefício Fiscal.
O Benefício informado (<Benefício>) está Utilize um benefício válido.
Detalhe 386
cancelado.
O Benefício Fiscal (<Benefício>) informado não é Não informar o código do Benefício Fiscal ou informe
Detalhe 387
válido para a Tributação informada. Tributação de Serviços correta.
Contribuinte não possui autorização para utilizar o Utilize o código adequado.
Detalhe 388 benefício informado (<Benefício>). Utilize o código
adequado.
A data de emissão base da nota está fora do Emita a NFS-e sem o benefício.
Detalhe 389
período de vigência do Benefício informado.
Código de Obra COI não permite dedução na base Preencha a dedução com o valor 0,00 ou modifique o código de
Detalhe 390
de cálculo. obra (COI)
O Benefício informado (descrição do benefício) não Altere o valor do campo benefício.
Detalhe 391 está autorizado para contribuintes optantes pelo
Simples Nacional.
O regime especial "Microempresa Municipal" NÃO Altere o regime especial utilizado no arquivo.
Detalhe 392 é permitido para contribuintes com início de
atividade posterior a 31/12/2013.
O regime especial "Microempresa Municipal" só é Altere o regime especial utilizado no arquivo e no perfil.
Detalhe 393 permitido para a emissão de NFS-e cuja data do
fato gerador do ISS seja anterior a 01/01/2014.
Ao emitir nota com Benefício Fiscal de exportação, Ao emitir nota com Benefício Fiscal de exportação, deve ser
Detalhe 394
deve ser informado o país da exportação. informado o país da exportação.
Ao emitir nota sem Benefício Fiscal de exportação, Ao emitir nota sem Benefício Fiscal de exportação, não deve
Detalhe 395
não deve ser informado o país da exportação. ser informado o país da exportação.
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ELETRÔNICA (NFS-e)

A opção de Regime Especial de Tributação Altere o regime especial utilizado no arquivo.
"Microempresa Municipal" só deve ser selecionada
Detalhe 397
por contribuintes não optantes pelo Simples
Nacional.
A opção de Regime Especial de Tributação "Art. Altere o regime especial utilizado no arquivo.
33, inc. II, item 8, Lei nº 691/84" só deve ser
Detalhe 398
selecionada por contribuintes não optantes pelo
Simples Nacional.
RPS substituído em duplicidade no arquivo Já existe outro registro substituindo o mesmo RPS. Apague os
Detalhe 399
enviado. registros duplicados deixando apenas um.
O prestador de serviços informado já efetuou a Não é possível declarar uma NFS convencional que já tenha
Detalhe 401 substituição do Recibo Provisório de Serviço XXXX sido convertida em NFS-e.
pela NFS-e Nº XXXX
O Prestador de Serviços está autorizado a emitir Após a autorização para emissão de NFS-e, as NFS emitidas
Detalhe 402 NFS-e desde ("dd/MM/yyyy") e não pode mais deverão ser utilizadas apenas como RPS e convertidas para
emitir NFS (Convencional). NFS-e no sistema, não sendo possível declarar a NFS.
Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não Preencha corretamente a Inscrição Municipal do Prestador de
Detalhe 403 cadastrada na base de dados de dados da Serviços.
Prefeitura
O prestador de serviços informado é o próprio Esta mensagem acusa a declaração de uma NFS do tomador
Detalhe 404 tomador para o próprio tomador (o prestador possui mesmo CPF/CNPJ
e mesma inscrição municipal que o tomador).
Detalhe 405 CPF/CNPJ do Prestador de Serviços inválido Verifique o preenchimento do CPF/CNPJ do Prestador.
CNPJ do Prestador de Serviços inválido (dígitos Verifique o preenchimento do CPF/CNPJ do Prestador.
Detalhe 406
verificadores não conferem)
Detalhe 407 E-mail do prestador de serviços inválido. Verifique o preenchimento do e-mail do prestador.
Campo Endereço não preenchido (obrigatório para Preencha o campo endereço corretamente.
Detalhe 408
prestador com CNPJ)
Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório Preencha os campos Cidade/UF corretamente
Detalhe 409
para prestador com CNPJ)
Detalhe 410 CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido Verifique o preenchimento campo CPF/CNPJ do Tomador.
Retenção de ISS não permitida: Prestador Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 0 (NÃO)
Detalhe 411
cadastrado no CEPOM para o serviço.
Retenção do ISS obrigatória: Prestador não Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 1 (SIM)
Detalhe 412
cadastrado no CEPOM para o serviço.
Tributação não pode ser fora do município: Preencha o campo Tipo de Tributação de Serviços com um
Detalhe 413 Prestador não cadastrado no CEPOM para o valor DIFERENTE de 2 – Tributação Fora do Município.
serviço.
Detalhe 414 Retenção do ISS obrigatória conforme Art. 14-XX Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 1 (sim)
Detalhe 415 Código do Serviço da NFS inexistente Verifique o preenchimento do código de Serviço
Serviço da NFS não permite dedução na base de Não preencha o campo Valor das Deduções, ou utilize
Detalhe 416
cálculo 000000000000000.
O valor da aliquota informada para o Serviço deve Preencha o campo alíquota com o valor informado.
Detalhe 417
ser igual a X,XX.
O valor da aliquota informada para o Serviço deve Preencha o campo alíquota com um valor dentro da faixa
Detalhe 418 ser superior (ou igual) a R$ X,XX ou inferior (ou informada.
igual) a R$ X,XX.
Notas emitidas para autônomos, não podem ser Informe “ISS Retido” igual a “Não”.
Detalhe 419
retidas. Informe “ISS Retido” igual a “Não”.
A data de referência para definição da competência Informe uma data válida.
Detalhe 420 da NFS não foi preenchida corretamente. Informe
uma data válida.
Ainda não existe Catrim definido no Banco de Aguarde a definição do Catrim.
Detalhe 421 Dados para a competência informada. Aguarde a
definição do Catrim.
A data da emissão da NFS não foi preenchida Informe uma data válida.
Detalhe 422
corretamente. Informe uma data válida.
A data da emissão da NFS não poderá ser superior Informe a data correta da emissão da NFS.
Detalhe 423 a data de hoje. Informe a data correta da emissão
da NFS.
A data de referência informada para definição da Informe a data correta para a data de referência para definição
competência não poderá ser inferior a data de da competência da NFS.
Detalhe 424 emissão da NFS. Informe a data correta para a
data de referência para definição da competência
da NFS.
Número da NFS não informado. Informe o número Informe o número da NFS.
Detalhe 425
da NFS.
Detalhe 426 Serviço não está disponível para emissão Verifique o preenchimento do campo Serviço.
Detalhe 427 Serviço não é um serviço emitente de NFS Verifique o preenchimento do campo Serviço.
Detalhe 428 Serviço da NFS não informado Preencha o campo Serviço corretamente.
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ELETRÔNICA (NFS-e)

Retenção de ISS não permitida: Prestador Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 0 (não)
Detalhe 429
desobrigado do CEPOM
Preencha o campo com um dos tipos de NFS listado neste
Detalhe 430 Tipo de NFS não existente
manual.
Código do Serviço não permite tributação fora do
Preencha o campo Tipo de Tributação de Serviços com um
Detalhe 431 município para prestador e tomador inscritos no
valor DIFERENTE de 2 (Tributado Fora do Município)
município.
Detalhe 432 Logradouro do prestador não informado Informe o logradouro do prestador de serviços.
A data de referência para definição da competência
não poderá ser superior a data atual. Informe a Informe uma data válida para a definição da competência da
Detalhe 433
data correta para a definição da competência da NFS.
NFS.
O CPF/CNPJ do prestador do serviço não foi
Informe o CPF/CNPJ do prestador do serviço ou escolha a
Detalhe 434 informado. Informe o CPF/CNPJ do prestador do
tributação "No Município".
serviço ou escolha a tributação "No Município".
Notas com tributação no município sem informação
Detalhe 435 do CPF/CNPJ do prestador devem ser retidas. Informe "ISS Retido" igual a "Sim".
Informe "ISS Retido" igual a "Sim".
Identificamos que o prestador dos serviço já está
autorizado a emitir NFS-e. Neste caso, a
Detalhe 436 Informe "ISS Retido" igual a "Sim".
declaração de serviços tomados só poderá ser
efetuada com retenção do ISS.
O beneficio fiscal informado (B.F. <Código do
Detalhe 437 Benefício>) não se aplica ao código de serviço Informe o código de benefício fiscal adequado.
<Código do Subgrupo>.
A data de prestação do serviço não poderá ser
Detalhe 438 superior a data de emissão da NFS. Informe a data Informe a data correta para a data de prestação do serviço.
correta para a data de prestação do serviço.
Não havendo retenção, a data de referência para
definição da competência não poderá ser diferente
Informe a data de emissão da NF como data de referência para
Detalhe 439 da data de emissão da NFS. Informe a data de
definição da competência.
emissão da NF como data de referência para
definição da competência.
O benefício informado (Descrição do Benefício)
Detalhe 3001 não está liberado para a data da nota. Utilize o Utilize o código adequado.
código adequado.
Detalhe 3002 Utilize o código adequado.
não está liberado. Utilize o código adequado.
Contribuinte não possui autorização para utilizar o
Detalhe 3003 benefício informado (Descrição do Benefício). Utilize o código adequado.
Utilize o código adequado.
não permite Tomadores pessoa jurídica (CNPJ).
não permite retenção de ISS.
A NFS-e XXX não pode ser substituída por uma Verifique a data do RPS ou emita nova NFS-e com o RPS
Detalhe 3006
NFS-e com competência diferente. informado.
Detalhe 5311 O CNPJ do Fornecedor deve ser informado. Preencha o CNPJ do fornecedor
Somente Fornecedor com CNPJ deve ser
Detalhe 5312
informado.
Detalhe 5313 A Razão Social do Fornecedor deve ser informada. Preencha a Razão Social do Fornecedor.
Detalhe 5314 A Espécie deve ser informada. Preencha a espécie da nota
Detalhe 5315 Informe uma Espécie válida. Preencha corretamente o campo Espécie.
Preencha o CNPJ do próprio declarante como Fornecedor da
O CNPJ do Fornecedor deve ser o mesmo do
Detalhe 5316 nota para declarações de notas do tipo 001 - Nota de Remessa
Contribuinte informado.
de Materiais e Equipamentos (NRME).
O Contribuinte deve cadastrar pelo menos uma
Cadastre uma obra através do menu Construção Civíl >
Detalhe 5317 obra, além do estoque, para declarar uma Nota
Cadastro de Obras
Fiscal Estadual de remessa.
O CNPJ do Fornecedor deve ser diferente do
Detalhe 5318 Preencha o CNPJ do fornecedor.
Contribuinte informado.
Utilize apenas números para preencher o campo número do
Detalhe 5319 Informe um número de Documento Fiscal válido.
documento fiscal.
O número do Documento Fiscal deve ser
Detalhe 5320 Preencha o número do documento fiscal.
informado.
Utilize apenas números para preencher o campo série do
Detalhe 5321 Informe uma Série de Documento Fiscal válida.
documento fiscal.
A Data de Emissão do Documento Fiscal deve ser
Detalhe 5322 Preencha o campo data de emissão do documento fiscal.
informada.
A Data de Emissão do Documento Fiscal não deve Preencha a data de emissão do documento fiscal com uma
Detalhe 5323
ser superior a data atual. data válida
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ELETRÔNICA (NFS-e)

A Data de Emissão do Documento Fiscal não deve Preencha a data de emissão do documento fiscal com a data
Detalhe 5324
ser inferior a <data>. válida.
Data de Emissão (<data informada>) não está Preencha a data de emissão com uma data compreendida
Detalhe 5325 compreendido entre <data inicial> e <data final> entre a data inicial e a data final informadas no cabeçalho do
conforme especificado no cabeçalho do arquivo. arquivo ou altere o período no cabeçalho.
Não é possível fazer mais de uma declaração de Verifique se a nota desejada já foi cadastrada ou altere o
Detalhe 5326
uma Nota Fiscal Estadual de remessa. número da nota para cadastrar uma outra nota.
A Data de Emissão do Documento Fiscal deve ser O documento fiscal já foi cadastrado anteriormente com outra
Detalhe 5327 a mesma para todas as declarações de um mesmo data. Para fazer uma nova declaração do mesmo documento,
Documento Fiscal. utilize a mesma data.
Não é possível fazer outra declaração para a mesma nota pois
O Valor Total da Nota já foi atingido através de
Detalhe 5328 o valor total já foi declarado. Verifique o número da nota e/ou o
outras declarações.
valor declarado.
O cancelamento de declarações de materiais por arquivo só é
Não é possível enviar uma declaração de uma possivel para notas previamentes declaradas. É necessário
Detalhe 5329
nota cancelada (<nota>). primeiro enviar a nota com status normal para depois efetuar o
seu cancelamento.
Não foi possível cancelar a declaração para a nota
Detalhe 5330 Verifique os dados da nota.
(<nota>)
Detalhe 5341 Informe um valor válido para o Valor Total da Nota. Utilize apenas números para preencher o valor total da nota.
Detalhe 5342 O Valor Total da Nota deve ser informado. Preencha o valor total da nota.
O Valor Total da Nota não deve ser superior a R$
Detalhe 5343 Preencha o valor total da nota com um valor válido.
999.999.999,99.
O Valor Total da Nota deve ser o mesmo para O documento fiscal já foi cadastrado anteriormente com outro
Detalhe 5344 todas as declarações de um mesmo Documento valor total. Para fazer uma nova declaração do mesmo
Fiscal. documento, utilize o mesmo valor.
A Obra de Origem deve ser cadastrada Cadastre a obra através do menu Construção Civíl >
Detalhe 5412
previamente. Cadastro de Obras antes de declarar materiais para ela
A Obra de Destino deve ser cadastrada Cadastre a obra através do menu Construção Civíl >
Detalhe 5414
previamente. Cadastro de Obras antes de declarar materiais para ela
Detalhe 5415 As Obras de Origem e Destino devem ser distintas. Altere o campo Obra de Origem ou Obra de Destino.
O tipo de Documento Fiscal informado não permite Não preencha o campo Obra de Origem para declarações de
Detalhe 5416
que seja informada uma Obra de Origem. notas do tipo 000 - Nota Fiscal de Materiais (NFM);
O documento fiscal já foi cadastrado anteriormente com outra
A Obra de Destino deve ser a mesma para todas
Detalhe 5417 obra de destino. Para fazer uma nova declaração do mesmo
as declarações de um mesmo Documento Fiscal.
documento, utilize a mesma obra de destino.
Informe um valor válido para o Valor Total do Utilize apenas números para preencher o campo Valor Total do
Detalhe 5431
Documento. Documento.
Detalhe 5432 O Valor Total do Documento deve ser informado. Preencha o campo valor total do documento.
Utilize apenas números para preencher o campo valor
Detalhe 5433 Informe um valor válido para o Valor Dedutível.
dedutível.
Informe um valor válido para o Valor para Uso / Utilize apenas números para preencher o campo valor para
Detalhe 5434
Consumo (Não Dedutível). uso/consumo (não dedutível)
Pelo menos um valor (Valor Dedutível ou Valor
Detalhe 5435 para Uso / Consumo (Não Dedutível)) deve ser Preencha o campo valor dedutível ou valor para uso/consumo.
informado.
Os Valores Dedutível e Uso / Consumo (Não
Preencha os valores dedutível e uso/consumo com um valor
Detalhe 5436 Dedutível) não devem ser superiores a R$
válido.
999.999.999,99.
O Valor Dedutível do Documento não pode ser Verifique o saldo da obra de origem para peencher o valor
Detalhe 5437
superior ao Saldo Dedutível da Obra de Origem. dedutível da nota.
O Valor para Uso / Consumo (Não Dedutível) do
Documento não pode ser superior ao Saldo para Verifique o saldo da obra de origem para preencher o campo
Detalhe 5438
Uso / Consumo (Não Dedutível) da Obra de valor para uso/consumo.
Origem.
O Valor Dedutível mais o Valor para Uso /
Detalhe 5439 Consumo (Não Dedutível) deve ser igual ao Valor Altere os valores preenchidos.
Total do Documento.
O Valor Dedutível mais o Valor para Uso /
Detalhe 5440 Consumo (Não Dedutível) não deve ser superior ao Altere os valores preenchidos.
Valor Total do Documento.
A soma dos valores previamente discriminados
mais o Valor Dedutível e o Valor para Uso /
Detalhe 5441 Altere os valores preenchidos.
Consumo (Não Dedutível) não deve ser superior ao
Valor Total do Documento.
Rodapé 901 Tipo de Registro Incorreto. Utilizar o tipo especificado: 90.
Incluir no arquivo um registro tipo 90 (rodapé). Verifique se os
Rodapé Registro Tipo 90 (Rodapé) não foi encontrado no terminadores de linha estão preenchidos corretamente
902
final do arquivo. (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos
os registros.
Página 30 de 36

ELETRÔNICA (NFS-e)

Número de Linhas de detalhe (<número de linhas
Rodapé de detalhe informadas no rodapé>) não confere
903 Preencher o campo com o número de linhas de detalhe correto.
com o número de notas enviadas (<número de
linhas de detalhe presentes no arquivo>).
Valor Total de Serviços (<valor informado no
Rodapé 904 rodapé>) não confere com o enviado (<somatório Preencher o campo com o valor total de serviços correto.
do valor dos serviços presentes no arquivo>).
Valor Total de Dedução (<valor informado no
Rodapé 905 rodapé>) não confere com o enviado (<somatório Preencher o campo com o valor total de dedução correto.
do valor das deduções presentes no arquivo>).
Valor Total de Desconto Condicionado (<valor
informado no rodapé>) não confere com o enviado Preencher o campo com o valor total Descontos Condicionados
Rodapé 906
(<somatório do valor de Desconto Condicionado correto.
presentes no arquivo>).
Valor Total de Desconto Incondicionado (<valor
informado no rodapé>) não confere com o enviado Preencher o campo com o valor total Descontos
Rodapé 907
(<somatório do valor de Desconto Condicionado Incondicionados correto.
Valor Total de retenções de COFINS (<valor
informado no rodapé>) não confere com o enviado Preencher o campo com o valor total de retenções de COFINS
Rodapé 908
(<somatório do valor de retenções de COFINS correto.
Valor Total de retenções de CSLL (<valor
informado no rodapé>) não confere com o enviado Preencher o campo com o valor total de retenções de CSLL
Rodapé 909
(<somatório do valor de retenções de CSLL correto.
Valor Total de retenções de INSS (<valor
informado no rodapé>) não confere com o enviado Preencher o campo com o valor total de retenções de INSS
Rodapé 910
(<somatório do valor de retenções de INSS correto.
Valor Total de retenções de IRPJ (<valor informado
no rodapé>) não confere com o enviado Preencher o campo com o valor total de retenções de IRPJ
Rodapé 911
(<somatório do valor de retenções de IRPJ correto.
Valor Total de retenções de PIS (<valor informado
no rodapé>) não confere com o enviado Preencher o campo com o valor total de retenções de PIS
Rodapé 912
(<somatório do valor de retenções de PIS correto.
Rodapé
913 Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas.
Tipo de Registro fora de posição. Somente pode
haver 1 registro do tipo 21 após um registro do tipo
Rodapé 914 Remova do arquivo os registros tipo 21 excedentes.
20. Remova do arquivo os registros tipo 21
excedentes.
4.2. Relação de Alertas
ETAPA CÓD. MENSAGEM INTERPRETAÇÃO

Detalhe 208 Alíquota informada (<alíquota informada no O sistema irá adotar a alíquota vigente.
registro>) difere da alíquota vigente (<Alíquota
cadastrada para o serviço>) para o código do
Serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota
vigente.
Detalhe 211 A inscrição municipal do tomador não foi encontrada O sistema irá interpretar como se o Tomador não tivesse
na base de dados. inscrição municipal.
Detalhe 216 Nota fiscal já foi emitida individualmente através do O sistema irá ignorar este registro.
site e não será processada novamente.
Detalhe 217 NFS-e referente ao RPS <número do RPS> re- Um mesmo RPS (com mesma numeração) já foi enviado
enviado será cancelada e uma nova NFS-e será anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do re-
emitida. enviado neste arquivo. Neste caso o sistema irá cancelar a
NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma
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ELETRÔNICA (NFS-e)
ETAPA CÓD. MENSAGEM INTERPRETAÇÃO

nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este
alerta, deve-se alterar apenas o campo situação do RPS para
“2” mantendo todos os demais campos com os valores que
foram enviados anteriormente.
Detalhe 221 O CNPJ informado possui inscrição municipal, O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados
porém foi informado endereço de fora do município. informados no arquivo (endereço de fora do município).
Detalhe 223 A substituição da NFS-e XXX será analisada pela A substituição será analisada pela prefeitura.
Prefeitura
Detalhe 229 Diversos RPS foram emitidos para um mesmo Esta mensagem acusa a emissão de muitos RPS para o
Tomador (<<Descrição CPF>>). Verifique os dados mesmo tomador no mesmo arquivo. Verifique se os dados
enviados. estão corretos.
Detalhe 307 Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e não Verifique se o código do Serviço informado está correto. Se
está cadastrada para o prestador de serviço estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura
assim que possível pois o código informado não está
cadastrado para a sua inscrição municipal.
Detalhe 316 E-mail do tomador de serviços inválido. E-mail não O e-mail do tomador de serviços não é válido. Este campo será
será enviado. ignorado e não haverá envio de e-mail.
Detalhe 396 Campo reservado deverá ser preenchido com Verifique se o campo não foi preenchido com espaços em
espaços em branco. ATENÇÃO: Este alerta passará branco e corrija o preenchimento.
a ser tratado como erro a partir do dia 20 de Agosto
de 2014.
Detalhe Diversas: Alerta informando o motivo da solicitação Esta NFS-e necessita de aprovação de um fiscal para ser
941
manual de substituição de NFS-e. substituida/cancelada. Aguarde a resposta do fiscal.
4.3. Relação de Procedimentos
No. Caso Procedimento adotado

1 CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome,
municipal endereço, etc...)
2 CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NFS-e e O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome,
exigiu que todas as NFS-e utilizem os dados informados por endereço, etc...)
ele
3 (Tomador informa o CEP) Cidade/UF não informada ou não O sistema buscará a cidade através do CEP. Caso exista uma
encontrada na base de dados cidade associada ao CEP informado, o sistema adotará esta cidade
como sendo a cidade do Tomador.
4 CPF/CNPJ do Tomador não informado. Não haverá geração de crédito para o Tomador.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
5. Arquivo de Retorno
Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas após o envio do RPS, basta exportar o
arquivo de NFS-e. Desta forma, é possível relacionar qual o número da NFS-e gerado para cada RPS enviado, bem
como ter acesso a outras informações geradas pelo sistema da NFS-e: o código de verificação, a data de quitação
do ISS e etc...
O layout e as instruções deste arquivo de exportação de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no
menu ‘Exportação de NFS-e’. Também é possível obter este arquivo diretamente através do link a seguir:
https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_layout_emitidas_recebidas.pdf
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ELETRÔNICA (NFS-e)
6. Acesso ao Sistema
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote é necessário acessar o sistema de NFS-e e
informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal.
Caso sua empresa não possua autorização para emissão de NFS-e, é permitido apenas o envio e validação do
arquivo, não sendo permitida a gravação do mesmo. Com isto, é possível apenas validar o arquivo, sem a
necessidade de solicitar autorização para emissão de NFS-e.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
7. Arquivo de Exemplo
Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:
https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/rps.txt
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ELETRÔNICA (NFS-e)
8. Criando um link para a NFS-e Emitida
O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um e-mail padrão automático com o link que permite a visualização
da NFS-e emitida para todos os tomadores de serviços.
Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, através de seu próprio sistema, um
e-mail personalizado para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem
fazê-lo utilizando a estrutura abaixo:
https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?ccm=99999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXX
ccm = Inscricao do Prestador de Servicos (sem formato)

nf = Numero da NFS-e (sem formato).
cod = Código de Verificacao da NFS-e (sem traço)
Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do próprio contribuinte como uma forma rápida de
visualização/impressão da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.
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ELETRÔNICA (NFS-e)
9. Mais Informações
Para obter mais informações sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seção de Perguntas e Respostas do site
https://notacarioca.rio.gov.br ou envie sua dúvida através Fale Conosco disponível no Sistema NFS-e.
Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opção ‘Envio de RPS em
Lote’, ou acesse diretamente o link a seguir:
https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_layout_rps.pdf

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NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Manual de Envio de RPS,

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

3. LAYOUT DO ARQUIVO ........................................................................................................................................ 6

3.1. INSTRUÇÕES GERAIS ........................................................................................................................................ 6

4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. .......................................................................................................22

4.1. RELAÇÃO DE ERROS .......................................................................................................................................22

5. ARQUIVO DE RETORNO ...................................................................................................................................32

6. ACESSO AO SISTEMA ......................................................................................................................................33

7. ARQUIVO DE EXEMPLO ...................................................................................................................................34

8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA .................................................................................................35

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

2.2. O arquivo conterá os RPS emitidos em determinado período.

2.8. É permitido o reenvio do arquivo sempre que necessário, sendo que:

2.9. Após o envio, o arquivo é validado, sendo que:

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2.10. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

 RPS = Recibo Provisório de Serviços

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3.1. Instruções Gerais

Tipos e disposição de cada registro no arquivo:

 Registro Tipo 10 (Obrigatório): Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;

 Registro Tipo 90 (Obrigatório): Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

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3.2. Registro Tipo 10 – Cabeçalho

3.3. Registro Tipo 20 – Detalhe

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ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser

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3.4. Registro Tipo 21 – Detalhe do Intermediário do Serviço

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Caracter de Fim ASC(13)+ Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) +

3.5. Registro Tipo 30 – Detalhe (Exclusivo para Cupons)

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3.6. Registro Tipo 40 – Declaração de Notas Convencionais Recebidas

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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3.7. Registro tipo 50 – Declaração de Materiais (REMAS)

Deve ser preenchido com valor “50”, indicando

Informe o Número da Nota de

Informe a Data de emissão da Nota de

Informe o status da Nota de Materias/Remessa:

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Deixar em branco quando a espécie da nota for

Deixar em branco quando o destino for

Valor do material a ser incorporado na obra ou

Valor do material destinado para uso e

3.8. Registro Tipo 90 – Rodapé

Deve ser preenchido com valor “90”, indicando

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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4. Erros, Alertas e Procedimentos.

4.1. Relação de Erros

ETAPA CÓD. MENSAGEM SOLUÇÃO

Incluir os registros de detalhe (tipo 20 e/ou 30 e/ou 40) no

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