Manual - Semfaz Nota

Manual do Usuário
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e
Versão: 01.00 | Data: 01/02/2015

Responsável: Armando Wodson
Sistema NFS-e
Histórico de Alterações
Data Versão Responsável Descrição da Alteração Último TE

01/02/2015 01.00 Armando Documentação do Manual do Usuário
Manual do Usuário – NFS-e Página 2 de 72

Sistema NFS-e
Lista de Siglas
Sigla Significado
NFS-e Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
AIDF Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
PDF Portable Document Format
ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
CNAE Código Nacional de Atividade Econômica

Sistema NFS-e
Conteúdo
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................... 6
2. OBJETIVO .............................................................................................. 6
3. SOBRE A NFS-E ...................................................................................... 6
4. DESCRIÇÃO DAS TELAS .......................................................................... 6
4.1 CONECTANDO COM O SISTEMA .................................................................... 6
4.2 MENU PRINCIPAL DO SISTEMA ..................................................................... 7
4.3 SELEÇÃO DE EMPRESA .............................................................................. 7
4.4 MENU PREFEITURA .................................................................................. 8
4.4.1 Consulta Visão Integral Tributária .................................................................... 8
4.4.2 Consulta de Guia de Recolhimento .................................................................. 10
4.4.3 Relatório de Movimento Econômico ................................................................ 11
4.4.4 Consulta de Solicitações de Cancelamento de NFSe ....................................... 13
4.4.5 Relatório Estatístico Emissão Nota .................................................................. 13
4.4.6 Liberação Manual de Notas ............................................................................. 14
4.4.7 Emissão Especial de NFSe Avulsa ................................................................... 14
4.5 MENU CONTRIBUINTE ............................................................................. 18
4.5.1 Conta Corrente ................................................................................................. 18
4.5.2 Conta Corrente – Conta Fiscal ........................................................................ 19
4.5.3 Conta Corrente – Consulta de Guias de Recolhimento ................................... 19
4.5.4 Conta Corrente – Declaração Especial para Regime de Caixa ...................... 21
4.5.5 Minha Empresa................................................................................................. 22
4.5.6 Minha Empresa – Vincular Subusuários .......................................................... 22
4.5.7 Minha Empresa – Configuração de Empresa .................................................. 23
4.5.8 Minha Empresa – Selecionar Empresa ............................................................ 25
4.5.9 Minha Empresa – Manutenção de Sequencial da NFSe .................................. 25
4.5.10 Nota Fiscal ....................................................................................................... 26
4.5.11 Nota Fiscal – Emissão da Nota Fiscal ............................................................. 26
4.5.12 Nota Fiscal – Cancelamento da Nota Fiscal.................................................... 30
4.5.13 Nota Fiscal – Consulta da Nota Fiscal ............................................................ 31
4.5.14 Nota Fiscal – Carta de Correção ..................................................................... 33
4.5.15 Nota Fiscal – Impressão da NFSe .................................................................... 34
4.5.16 Nota Fiscal – Verificação de Autenticidade da NFSe ...................................... 36
4.5.17 Nota Fiscal – Solicitar Cancelamento de NFSe fora do Prazo ........................ 36
4.5.18 Nota Fiscal – Exportar NFSe para XML.......................................................... 38
4.5.19 Nota Fiscal – Consulta de Talões Fiscais ........................................................ 40
4.5.20 Serviços Tomados ............................................................................................. 41
4.5.21 Serviços Tomados – Escrituração de Serviços Tomados ................................. 42
4.5.22 Relatório da Nota Fiscal .................................................................................. 45
4.5.23 Relatório da Nota Fiscal – Prestados e Tomados ............................................ 45
4.5.24 Nota Avulsa....................................................................................................... 46
4.5.25 Nota Avulsa – Emissão de NFSe Avulsa .......................................................... 47
4.5.26 Nota Avulsa – Consulta de NFSe Avulsa.......................................................... 49
4.5.27 RPS ................................................................................................................... 50
4.5.28 RPS – Situação de Lote RPS............................................................................. 50
4.5.29 RPS – Consulta de Lote RPS ............................................................................ 51
4.5.30 RPS – Consulta de RPS .................................................................................... 52
4.6 MENU CONFIGURAÇÕES .......................................................................... 52
4.6.1 Nota Fiscal ....................................................................................................... 53

Sistema NFS-e
4.6.2 Nota Fiscal – Lista de Serviços ........................................................................ 53

4.6.3 Nota Fiscal – Atividade (CNAE) ...................................................................... 55
4.6.4 Nota Fiscal – Lista de Serviços x Atividades (CNAE)...................................... 57
4.6.5 Nota Fiscal – Regras de Tributação................................................................. 59
4.6.6 Nota Fiscal – Parametrização de Tipos de Documentos dos Serviços Tomados
61
4.6.7 Nota Fiscal – Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado ......... 63
4.6.8 Nota Fiscal – Parâmetros Gerais ..................................................................... 65
4.6.9 Conta Corrente ................................................................................................. 68
4.6.10 Conta Corrente – Configurações da Conta Corrente ...................................... 68

Sistema NFS-e
1. Introdução
Este documento trata do desenvolvimento de um manual do Módulo da NFS-e. Serão
mostradas as telas da aplicação informando com preencher os campos e executar as funções
ou os serviços oferecidos pelo sistema.
2. Objetivo
O objetivo do manual do usuário é possibilitar o uso correto da aplicação para emitir
nota, gravar carta de correção, consultar guias de recolhimento, credenciar, imprimir nota
fiscal, enviar e-mail, etc. Esta documentação destina-se a todos envolvidos com a NFS-e:
Analistas, DBAs, Atendentes, Clientes (Prestador e Tomador) etc.
3. Sobre a NFS-e
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços é um documento fiscal, utilizado para o registro das
prestações de serviços, gerado e armazenado eletronicamente em sistema próprio da
Prefeitura, sendo que a emissão da NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador dos
serviços. A NFS-e vem substituir as Notas Fiscais Convencionais (impressas em papel),
autorizadas pelo Município e impressas em gráfica. Os documentos fiscais convencionais são
os documentos tradicionais, autorizados pelo Município por meio de Autorização para
Impressão de Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços – AIDF e posteriormente
impressos nas gráficas.
4. Descrição das Telas

Descrição completa de todas as telas do Módulo da NFS-e.
4.1 Conectando com o Sistema

A figura abaixo mostra a tela de conexão com o Módulo da NFS-e. Para conectar é
necessário informar o Usuário do contribuinte e a senha de acesso.
Figura 01 – Tela de Login

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4.2 Menu Principal do Sistema

O menu do Módulo da NFSe possui os seguintes itens: Prefeitura, Contribuinte e
Configurações.
Figura 02 - Menu Principal do Sistema
Cada um dos itens tem uma ou mais opções que dão acessos às funcionalidades do
Módulo da NFS-e.
Figura 03 – Menus do Sistema NFS-e
4.3 Seleção de Empresa

O Atendente ou o prestador de serviços após efetuarem o login no sistema tem acesso a
tela de seleção de contribuinte, onde os mesmos vão preencher e consultar os dados do
contribuinte. Após a consulta o usuário seleciona o contribuinte desejado e passa a ter acesso
aos dados do mesmo.
Figura 04 - Consultar Empresa

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Figura 05 - Selecionar Empresa
4.4 Menu Prefeitura

O menu prefeitura possui as seguintes opções: Consulta de Guias de Recolhimento,
Relatório Estatístico de Emissão de Notas, Conta Corrente e Liberação Manual de NFSa.
Figura 06 – Menu Prefeitura
4.4.1 Consulta Visão Integral Tributária

Visualização de todas as transações para um determinado contribuinte do município.

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Figura 07 – Consulta Conta Corrente Fiscal
O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.
Figura 08 – Resultado Consulta Conta Corrente Fiscal
Após a consulta o Sistema exibe os dados da conta corrente fiscal do contribuinte. O

Usuário tem a opção de detalhar as Notas ou as Transações.
Detalhamento das Notas
Figura 09 – Detalhamento da Nota
Detalhamento das Transações

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Figura 10 – Detalhamento das Transações
4.4.2 Consulta de Guia de Recolhimento

Nesta consulta temos os seguintes filtros: Tipo de Pessoa, CPF/CNPJ, Data Emissão,
Data Vencimento, Nosso Número, Número da Guia e Situação da Guia. Após preencher um
ou mais filtros, o usuário deve clicar no botão "Consultar".
Figura 11 – Consulta de Guias de Recolhimento
O sistema exibe um resumo da consulta e a lista de Guias de Recolhimento.

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Figura 12 – Resultado da Consulta de Guias de Recolhimento
No final da consulta, existe o botão "Imprimir Relatório". Clicando neste botão o

usuário visualiza a lista em pdf.
Figura 13 – Relatório de Guias de Recolhimento
4.4.3 Relatório de Movimento Econômico
Geração de um relatório que mostra o movimento econômico do município com

informações da diferença de pagamento, total arrecadado agrupado tanto por contribuinte
quanto por atividade ou período de referência.

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O Usuário seleciona as opções desejadas e clica no botão Consultar.
Figura 14 – Consulta Relatório Estatístico
Após o clique no botão “Consultar”, o Sistema exibe a lista de movimentações.

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Figura 15 – Resultado Consulta Relatório Estatístico
Clicando no botão “Imprimir Relatório” é exibido o pdf do movimento consultado.
Figura 16 – Impressão do Relatório Estatístico
4.4.4 Consulta de Solicitações de Cancelamento de NFSe
Nesta opção o Usuário visualiza todas as solicitações de cancelamento da Nota Fiscal

do contribuinte selecionado. O Usuário preencher um ou mais filtros e clicar no botão
“Consultar”.
Figura 17 – Consulta de Notas Fiscais Aguardando Cancelamento
4.4.5 Relatório Estatístico Emissão Nota
O relatório estatístico da emissão da nota possui os seguintes filtros: Tipo da Nota,

Tipo Classificação, Data Início e Data Fim. O usuário deve preencher um ou mais filtros e
clicar no botão "Consultar".

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Figura 18 – Relatório Estatístico de Emissão da Nota
4.4.6 Liberação Manual de Notas
Dentro do menu "Prefeitura", temos o item "Liberação Manual NFSa". Com a

empresa selecionada, o Usuário tem a opção de consultar os dados da nota fiscal avulsa.
Figura 19 – Consulta de Notas – Liberação Manual
Após clicar no botão "Consultar", o sistema exibe os dados da NFSe Avulsa. O

usuário tem que informar os seguintes dados para liberar a NFSe avulsa: Código da Guia,
Banco, Agência, Data do Pagamento, Autenticação e Motivo da Liberação. Preenchido estes
campos, é necessário clicar no botão "Liberar Nota".
Figura 20 – Dados da NFSe Avulsa – Liberação Manual
4.4.7 Emissão Especial de NFSe Avulsa
O Sistema disponibiliza para o Usuário a opção para a Emissão de Nota Fiscal

Eletrônica Avulsa.
De início devemos informar os dados do prestador e do tomador.

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Figura 21 – Emissão da NFSe Avulsa – Prestador/Tomador do Serviço
Seguindo para a Aba “Atividades/Tributação do Serviço”, devemos fazer a busca de

serviços conforme indicado na figura a seguir:
Figura 22 – Busca de Serviço
O Usuário deve informar também os dados da atividade e da tributação do serviço

prestado.

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Figura 23 – Emissão de NFSe Avulsa – Atividades/Tributação do Serviço
Na última aba, temos o detalhamento da Nota Fiscal. É necessário informar a

Descrição, os Itens do Serviço, Valores e Impostos Federais.
Figura 24 – Emissão de NFSe Avulsa – Detalhamento da Nota
Finalizado o preenchimento devemos clicar no botão “Emitir”. O Sistema vai exibir

uma mensagem de solicitação de confirmação da operação. O Usuário deve clicar no botão
“Sim”.

Sistema NFS-e
Figura 25 – Emissão de NFSe Avulsa - Confirmação
Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de emissão.
Figura 26 – Emissão de NFSe Avulsa - Sucesso
Clicando no botão “Imprimir Guia de Recolhimento”, o Sistema exibe uma tela

solicitando a data de vencimento da guia. Informada a data o Usuário deve clicar no botão
“Imprimir Guia de Recolhimento”.
Figura 27 – Impressão da Guia de Recolhimento - Vencimento
A seguir temos o resultado da impressão da guia de recolhimento.

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Figura 28 – Impressão da Guia de Recolhimento
4.5 Menu Contribuinte

O menu contribuinte possui as seguintes opções: Conta Corrente, Minha Empresa,
Nota Fiscal, Serviços Tomados, Relatórios da Nota Fiscal, Nota Avulsa e RPS.
Figura 29 – Menu Contribuinte
4.5.1 Conta Corrente

Neste menu temos as seguintes opções: Conta Fiscal, Consulta de Guias de
Recolhimento e Declaração Especial para Regime de Caixa.

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Figura 30 – Menu Contribuinte – Conta Corrente
4.5.2 Conta Corrente – Conta Fiscal

É através deste item que o Usuário visualiza a conta corrente fiscal do contribuinte do
município.
Figura 31 – Conta Fiscal
4.5.3 Conta Corrente – Consulta de Guias de Recolhimento

Visualização das guias de recolhimentos já emitidas. De início o Usuário deve
informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.
Figura 32 – Consulta de Guias de Recolhimento
Após a consulta o Sistema exibe a lista de guias de recolhimento do contribuinte.

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Figura 33 – Lista de Guias de Recolhimento
Existe um ícone para detalhamento da guia. Ao clicar o Usuário visualiza todos os

dados da guia.
Figura 34 – Detalhamento da Guia de Recolhimento
Para cancelar uma guia o Usuário deve selecionar uma e clicar no botão “Cancelar
Guia”.

Sistema NFS-e
Figura 35 – Seleção de Guia de Recolhimento
O Sistema solicita o motivo do cancelamento. O Usuário deve informar e clicar no

botão “Sim”.
Figura 36 – Cancelamento de Guia de Recolhimento
No fim, é exibida a tela de sucesso para a operação.
Figura 37 – Sucesso no Cancelamento de Guia de Recolhimento
4.5.4 Conta Corrente – Declaração Especial para Regime de Caixa

O Usuário para gerar uma declaração especial para o seu regime de caixa deve
informar o período e clicar no botão “Consultar Notas”.
Figura 38 – Declaração Especial para Regime de Caixa

Sistema NFS-e
O Sistema exibe a lista de notas. Para completar a operação o Usuário tem que
selecionar uma ou mais notas, informar a competência e clicar no botão “Gerar Declaração”.
Figura 39 – Lista de Notas Fiscais
4.5.5 Minha Empresa

Neste menu temos as seguintes opções: Vincular Subusuários, Configuração de
Empresa, Selecionar Empresa e Manutenção de Sequencia da Nota Fiscal.
Figura 40 – Menu Minha Empresa
4.5.6 Minha Empresa – Vincular Subusuários

O contribuinte pode vincular outros usuários ao seu perfil para acesso ao Sistema
Tributário. Na tela inicial o Sistema exibe a lista de Usuários vinculados a Empresa
selecionada (caso existam).

Sistema NFS-e
Figura 41 – Vincular Subusuários - Consulta
Para vincular um novo Usuário, é necessário clicar no botão “Vincular Novo

Usuário”. Na tela que surge é solicitado o CPF do Usuário e a marcação da lista de acessos
que vão ser concedidas.
Figura 42 – Vincular Subusuários - Inclusão
4.5.7 Minha Empresa – Configuração de Empresa

O contribuinte pode, através desta opção, verificar e modificar os dados da Empresa,
Credenciamento, Recadastramento, Emissão de Nota e Demais opções.

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Figura 43 – Configuração do Prestador – Dados da Empresa
Credenciamento
Figura 44 – Configuração do Prestador – Credenciamento
Recadastramento
Figura 45 – Configuração do Prestador – Recadastramento
Emissão de Nota
Figura 46 – Configuração do Prestador – Emissão de Nota
Demais Opções

Sistema NFS-e
Figura 47 – Configuração do Prestador – Demais Opções
Após a análise e modificação dos dados o Usuário deve clicar no botão “Salvar” para
completar a operação.
4.5.8 Minha Empresa – Selecionar Empresa

Existe a possibilidade do Usuário mudar de Empresa, conforme foi descrito
anteriormente no item 4.3.
4.5.9 Minha Empresa – Manutenção de Sequencial da NFSe

Nesta opção o Usuário tem a possibilidade de indicar o tipo de sequencia e o próximo
número da NFSe. Após informar os dados necessários o Usuário deve clicar no botão
“Gravar”.
Figura 48 – Manutenção de Sequencial da NFSe
O Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de manutenção. Veja a figura a

seguir:

Sistema NFS-e
Figura 49 – Sucesso na Gravação de Sequencia da NFSe
4.5.10 Nota Fiscal

Este menu apresenta as seguintes opções: Emissão da Nota Fiscal, Cancelamento da
Nota Fiscal, Consulta da Nota Fiscal, Carta de Correção, Impressão da Nota Fiscal, Verificar
Autenticidade, Solicitar Cancelamento de NFSe Fora do Prazo, Exportar NFSe para XML e
Consulta de Talões Fiscais.
Figura 50 – Menu Nota Fiscal
4.5.11 Nota Fiscal – Emissão da Nota Fiscal

O Sistema disponibiliza para o Usuário a opção para a Emissão de Nota Fiscal
Eletrônica.
De início devemos informar os dados do prestador e do tomador.

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Figura 51 – Emissão de NFSe – Prestador/Tomador de Serviço
Seguindo para a Aba “Atividades/Tributação do Serviço”, onde o Usuário deve

informar os dados da atividade, do serviço e da tributação do serviço prestado.
Figura 52 – Emissão de NFSe – Atividades/Tributação do Serviço
Na última aba, temos o detalhamento da Nota Fiscal. É necessário informar a

Descrição, os Itens do Serviço, Valores e Impostos Federais.

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Figura 53 – Emissão de NFSe – Detalhamento da Nota
Finalizado o preenchimento devemos clicar no botão “Emitir”. O Sistema vai exibir

uma mensagem de solicitação de confirmação da operação. O Usuário deve clicar no botão
“Sim”.
Figura 54 – Emissão de NFSe – Confirmação
Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de emissão.
Figura 55 – Emissão de NFSe – Sucesso

Sistema NFS-e
Clicando no botão “Enviar NFSe por Email”, o Sistema permite ao Usuário indicar
um e-mail para receber a Nota Fiscal Eletrônica gerada. Veja a figura a seguir:
Figura 56 – Enviar NFSe por E-mail
O outro botão gerar a Nota Fiscal em pdf para ser impressa.

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Figura 57 – Impressão da NFSe
4.5.12 Nota Fiscal – Cancelamento da Nota Fiscal

O cancelamento de uma NFSe emitida se dará de duas formas de acordo com a indicação
de pagamento. Para NFSe emitida com ISS ainda não recolhido o cancelamento será realizado
pelo próprio contribuinte. Para NFSe emitida e com ISS já recolhido o cancelamento deverá
ser realizado através de solicitação à Prefeitura via processo administrativo.
Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido
Para realizar o cancelamento de uma nota NFSe selecione a opção Cancelamento da Nota
Fiscal.
Figura 58 – Cancelamento de NFSe
Selecione a opção Consultar referente a nota desejada. Informe o Motivo do

cancelamento e clique em <Cancelar Nota> para confirmar a opção.

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Figura 59- Cancelamento de NFSe - Detalhamento
Nota: O cancelamento de nota é individual e caso esta nota esteja vinculada a guia de ISS
já emitida será necessário o estorno desta guia para depois realizar o cancelamento da NFSe.
Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO
Para realizar o cancelamento de uma NFSe com o ISS já RECOLHIDO será necessário
entrar em contato com a Prefeitura no setor de atendimento ao Contribuinte e solicitar o
cancelamento do documento digital.
Serão solicitadas algumas informações e processado o cancelamento. O ISS já recolhido

será disponibilizado ao contribuinte como valor para compensação em pagamentos
posteriores.
Nota: A NFSe cancelada poderá ser consultada pelo contribuinte através da tela de
Consulta de Nota Fiscal.
4.5.13 Nota Fiscal – Consulta da Nota Fiscal

O Tomador ou Prestador acessa o menu Contribuinte, a opção Nota Fiscal e o item
Consulta da Nota Fiscal. O sistema mostra a tela de consulta das notas. O usuário insere os
dados da consulta e clica no botão Consultar.

Sistema NFS-e
Figura 60 – Consultar Nota Fiscal
O sistema mostra a lista de notas emitidas pelo contribuinte. O tomador ou prestador

seleciona a nota desejada e o sistema mostra os dados completos da Nota Fiscal e habilita o
botão de Imprimir.
Figura 61 – Resumo da Consulta

Sistema NFS-e
Figura 62 – Detalhar Dados da Nota Fiscal
4.5.14 Nota Fiscal – Carta de Correção

É na carta de correção que vão estar às informações/correções/observação referentes a
uma carta de correção emitida anteriormente.
O prestador acessa o menu Nota Fiscal e escolhe a opção Carta de Correção, informa o
número da nota fiscal e clica no botão Consultar.
Figura 63 – Consultar NFSe para Correção
Em seguida o sistema mostra duas abas: Carta de Correção e Detalhamento da Nota

Fiscal. Na primeira aba são inseridas as correções necessárias.

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Figura 64 – Gravar Carta de Correção
O prestador deve clicar no botão Gravar e o sistema mostra a mensagem de sucesso na

gravação e habilita a opção de Imprimir Carta de Correção.
Figura 65 – Imprimir Carta de Correção
4.5.15 Nota Fiscal – Impressão da NFSe

O Prestador ou Administrador após emitirem uma Nota Fiscal possuem uma opção
para Impressão da Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente.
Figura 66 - Consulta da NFSe
É necessário informar o nº da nota e clicar no botão “Consultar”. Em seguida, o

Sistema exibe os dados completos da NFSe.

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Figura 67 – Dados Completos da Nota
Clicando no botão “Imprimir Nota”, no final da página, o Usuário visualiza o pdf da

Nota para ser impresso.

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Figura 68 – Impressão da Nota Fiscal Eletrônica
4.5.16 Nota Fiscal – Verificação de Autenticidade da NFSe

O Prestador ou Tomador acessa o menu Contribuinte, opção Nota Fiscal, o item
Verificar Autenticidade e digita o CPF/CNPJ do Prestador de serviços, o CPF/CNPJ do
Tomador de serviços, o Número da Nota e o Código de verificação, que sai impresso na nota
fiscal e clica em Validar Nota. O sistema dará uma mensagem informando se a nota fiscal
informada existe ou não.
Figura 69 – Verificar Autenticidade da Nota
4.5.17Nota Fiscal – Solicitar Cancelamento de NFSe fora do Prazo

O Usuário pode anular uma determinada NFSe que esteja fora do prazo do
cancelamento.
Na tela a seguir, é necessário informar um ou mais filtros e clicar no botão

“Consultar”.

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Figura 70 – Consulta de NFSe fora do Prazo de Cancelamento
Após a consulta o Sistema exibe a lista de NFSe’s que podem ser canceladas. O
Usuário pode detalhar os dados da Nota através do link da coluna “NFSe”. Devemos clicar no
ícone da coluna “Solicitar Cancelamento”.
Figura 71 – Resumo da Consulta de NFSe fora do Prazo de Cancelamento
Após o clique o Sistema exibe os dados da Nota, solicita o motivo do cancelamento e

habilita o botão “Solicitar Cancelamento de Nota”.

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Figura 72 – Solicitação de Cancelamento de NFSe
Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação.
Figura 73 – Sucesso no Cancelamento de NFSe
4.5.18Nota Fiscal – Exportar NFSe para XML

Dentro do Sistema existe a possibilidade de exportar uma Nota Fiscal emitida para
XML. Isto facilita a importação da mesma em Sistemas de terceiros, caso seja necessário.
Figura 74 – Consulta de Notas Fiscais para XML
O Usuário tem que informar o período e clicar no botão “Consultar”. Na lista exibida
temos as Notas do contribuinte que podem ser exportadas.

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Figura 75 – Resultado Consulta de Notas Fiscais para XML
Existindo mais de uma Nota na lista, é possível baixá-las de uma vez através do botão
“Baixar Notas da Lista em XML”. Agora se o Usuário clicar no ícone da coluna “Baixar
XML”, é exibida a tela de download do browser do Usuário para exportar a Nota selecionada.
Figura 76 – Exportação de Notas Fiscais para XML
Após baixar a Nota em XML o Usuário tem acesso a mesma localmente,

conforme mostrado na figura a seguir:
Figura 77 – Exemplo de Nota Fiscal Exportada para XML

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4.5.19 Nota Fiscal – Consulta de Talões Fiscais

O Prestador acessa o menu Contribuinte, a opção Nota Fiscal e o item Consulta de
Talões Fiscais. O usuário preenche os dados do filtro e clica no botão Consultar.
Figura 78 – Consultar Talões Fiscais
O sistema mostra a lista de notas/guias e habilita o botão de Imprimir Talão.
Figura 79– Lista de Talões Fiscais
Após o clique no botão de Impressão o Usuário visualiza o pdf do talão fiscal.
Figura 80 – Primeira Página da Impressão de Talão Fiscal

Sistema NFS-e
Figura 81 – Página Principal da Impressão de Talão Fiscal
4.5.20 Serviços Tomados

Este menu apresenta a seguinte opção: Escrituração de Serviços Tomados.
Figura 82 – Menu Serviços Tomados

Sistema NFS-e
4.5.21 Serviços Tomados – Escrituração de Serviços Tomados

Nesta opção vamos visualizar as notas escrituradas informando uma ou mais filtros e
clicando no botão “Consultar”.
Após a consulta o Sistema exibe a lista de notas escrituradas e habilita as opções de

impressão do recibo, alteração e cancelamento da Nota.
Clicando no ícone Recibo o Sistema mostra o recibo de retenção na fonte para ser
impresso.
Figura 85 – Recibo de Retenção na Fonte

Sistema NFS-e
Clicando no ícone Alterar Nota Fiscal o Sistema exibe os dados da escrituração de

serviços tomados.
Figura 86 – Escrituração de Serviços Tomados
Voltando para a tela de consulta, existe também o ícone Cancelar Nota Fiscal que ao
ser clicado o Sistema exibe a tela para preenchimento do motivo do cancelamento. O Usuário
deve informar o dados solicitado e clicar no botão “Confirmar Cancelamento”.
Figura 87 – Motivo do Cancelamento da Nota
Para gerar uma Escrituração de Nova Nota, o Usuário tem que clicar no botão de
inclusão e o Sistema exibe a tela abaixo que solicita o mês de competência. No final, o
Usuário deve clicar no botão “Salvar”.
Figura 88 – Escrituração de Nova Nota

Sistema NFS-e
Após o clique no botão “Salvar” exibe os dados completos serviços tomados para
serem editados.
Figura 89 – Escrituração de Nova Nota – Dados do Tomador
No fim, clicar no botão “Salvar” e o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a

operação de Escrituração.

Sistema NFS-e
4.5.22 Relatório da Nota Fiscal

Este menu apresenta a seguinte opção: Prestados e Tomados.
Figura 90 – Menu Relatório da Nota Fiscal
4.5.23 Relatório da Nota Fiscal – Prestados e Tomados

Nesta opção são gerados relatórios em cima dos serviços que prestados e tomados
para o município.
Inicialmente, o Usuário tem que informar o Tipo de Nota e um ou mais filtros e clicar
no botão “Consultar”.
Figura 91 – Relatório de Serviços Prestados e Tomados
Após a consulta o Sistema exibe a lista de serviços Prestados pelos contribuintes.

Sistema NFS-e
Figura 92 – Listagem de NFSe’s
Caso deseje, o Usuário pode visualizar o relatório em pdf. Para executar esta ação,
basta clicar no botão “Imprimir Relatório”.
Figura 93 – Relatório de Serviços Prestados e Tomados
4.5.24 Nota Avulsa

Este menu apresenta as seguintes opções: Emissão de NFSe Avulsa e Consulta de
NFSe Avulsa.
Figura 94 – Nota Avulsa

Sistema NFS-e
4.5.25 Nota Avulsa – Emissão de NFSe Avulsa

Este opção serve para pessoas não obrigadas à emissão de documentos fiscais e que
não estão obrigadas ao uso da NFSe.
O Usuário tem que informar os dados do Tomador e seguir para a aba

“Atividades/Tributação do Serviço”.
Figura 95 – Emissão de Nota Avulsa – Prestador/Tomador de Serviço
Na aba “Atividades/Tributação do Serviço” é necessário buscar o serviço que está

sendo prestado. Veja a tela a seguir.
Figura 96 – Emissão de Nota Avulsa – Busca de Serviços

Sistema NFS-e
Após informar o serviço, o Usuário tem que informar a Tributação do Serviço

Prestado.
Figura 97 – Emissão de Nota Avulsa – Atividades/Tributação do Serviço
Na última aba, Detalhamento da Nota, o Usuário vai informar a descrição da nota,

itens do serviço e os impostos federais.
Figura 98 – Emissão de Nota Avulsa – Detalhamento da Nota
Por fim, é necessário clicar no botão “Emitir”. Após o Sistema solicita a confirmação
para a emissão.

Sistema NFS-e
Figura 99 – Emissão de Nota Avulsa – Confirmação
O Usuário deve clicar no botão “Sim”. Na tela seguinte, o Sistema exibe a tela de
sucesso e habilita o botão de impressão da guia de recolhimento.
Figura 100 – Emissão de Nota Avulsa – Sucesso
4.5.26 Nota Avulsa – Consulta de NFSe Avulsa

O Contribuinte tem a disposição a consulta de todas as NFSe Avulsas emitidas no
CNPJ da sua Empresa. Clicando na opção “Consulta de NFSe Avulsa”, o Sistema exibe a lista
de Notas não Pagas e as Pagas.
Figura 101 – Consulta de NFSe Avulsa – Notas Fiscais Não Pagas
Abaixo temos a tela para a Consulta das Notas Fiscais Avulsas pagas.

Sistema NFS-e
Figura 102 – Consulta de NFSe Avulsa – Notas Fiscais Pagas
4.5.27 RPS
Este menu apresenta as seguintes opções: Situação do Lote RPS, Consulta de Lote
RPS, Consulta de RPS.
Figura 103 – Menu RPS
4.5.28 RPS – Situação de Lote RPS

O Recibo Provisório de Serviços é o documento que deverá ser usado por emitentes
da Nota Fiscal no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota.
Devemos informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

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Figura 104 – Consulta de Situação de Lote de RPS
Após a consulta são exibidos os lotes, conforme mostrado na tela abaixo.
Figura 105 – Resultado de Consulta de Situação de Lote de RPS
Clicando no ícone “Detalhar Lote”, o Usuário visualiza os dados completos do lote.

Veja figura a seguir:
Figura 106 – Detalhamento de Lote de RPS
4.5.29 RPS – Consulta de Lote RPS

Nesta consulta visualizamos todos os lotes de RPS associado com o contribuinte
selecionado.
Figura 107 – Consulta de Lote de RPS
Após a consulta visualizamos a lista de lotes existente para o Contribuinte

selecionado. Caso deseje, o Usuário pode detalhar o lote através do ícone da Lupa.

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Figura 108 – Resultado da Consulta de Lote de RPS
4.5.30 RPS – Consulta de RPS

Nesta consulta específica visualizamos o RPS associado com o contribuinte
selecionado.
Figura 109 – Consulta de RPS
Após o Usuário informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”, o Sistema

exibe a lista de RPS associado com o contribuinte.
Figura 110 – Resultado da Consulta de RPS
4.6 Menu Configurações

O menu configurações possui as seguintes opções: Nota Fiscal e Conta Corrente.

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Figura 111 – Menu Configurações
4.6.1 Nota Fiscal

Para o menu Nota Fiscal temos as seguintes opções: Lista de Serviços, Atividade
(CNAE), Lista de Serviços x Atividades (CNAE), Regras de Tributação, Parâmetros de Tipos
de Documento de Serviço Tomado, Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado
e Parâmetros Gerais.
Figura 112 – Menu Nota Fiscal
4.6.2 Nota Fiscal – Lista de Serviços

Nesta opção podemos Incluir, Consultar, Alterar e Excluir um determinado serviço.
Inicialmente, o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão

“Consultar”.

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Figura 113 – Consulta de Serviço
Após a consulta o Sistema exibe a lista de serviços registrados na base de dados.
Figura 114 – Resultado da Consulta de Serviço
Clicando no ícone “Alterar”, o Sistema habilita os campos do Serviço para edição.

Após a alteração dos dados é necessário clicar no botão “Salvar”. Veja a figura a seguir.
Figura 115 – Alteração de Serviço
A desativação se dá quando o Usuário clica no ícone “x” da coluna Ação.
Figura 116 – Seleção de Serviço

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Após o cancelamento o ícone da coluna Ação muda para o modo de ativação do

serviço.
Figura 117 – Serviço Desativado
Voltando para a tela inicial, temos o botão “Novo Serviço”. O Usuário deve clicar
nesse botão para incluir um novo serviço. Após o clique o Sistema a tela abaixo para o
Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no botão “Salvar” para
completar a inclusão.
Figura 118 – Inclusão de Serviço
4.6.3 Nota Fiscal – Atividade (CNAE)

Nesta opção são registradas as atividades que constam na Classificação Nacional de
Atividade Econômica.
A consulta é feita após o preenchimento de um ou mais filtros e o clique no botão

“Consultar”.
Figura 119 – Consulta de Atividades
Após o clique o Sistema exibe a lista atividades registradas para serem alteradas e/ou
excluídas.

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Figura 120 – Resultado da Consulta de Atividades
Clicando no ícone “Alterar”, o Sistema mostra a tela de edição da atividade. Após a

alteração dos dados necessários o Usuário tem que clicar no botão “Salvar Atividade”.
Figura 121 – Alteração da Atividade
Para a exclusão o Usuário deve clicar no ícone “x”. Em seguida, o Sistema

exibe a mensagem de confirmação da exclusão.
Figura 122 – Seleção da Atividade
Figura 123 – Exclusão da Atividade
Após a confirmação, o Sistema remove os ícones de alteração e de exclusão para a

atividade removida anteriormente.

Sistema NFS-e
Voltando para a tela inicial, temos o botão “Nova Atividade”. O Usuário deve clicar
nesse botão para incluir uma nova atividade econômica. Após o clique o Sistema a tela abaixo
para o Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no botão “Salvar” para
Figura 124 – Inclusão da Atividade
4.6.4 Nota Fiscal – Lista de Serviços x Atividades (CNAE)

Nesta opção é feito o relacionamento entre o Serviço com as atividades que constam
na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
Na consulta o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.
Figura 125 – Consulta de Serviço X Atividade
Após a consulta, o Sistema exibe a lista de serviços e suas relações com as atividades.
Figura 126 – Resultado da Consulta de Serviço X Atividade

Sistema NFS-e
Para alterar um relacionamento o Usuário deve clicar no ícone “Alterar”. Após

visualizar e alterar os dados necessários o Usuário tem que clicar no botão “Salvar”.
Figura 127 – Alteração de Serviço X Atividade
A exclusão é permitida através do ícone “x”.
Figura 128 – Exclusão da Relação Serviço X Atividade
Após o clique o Sistema solicita a confirmação da operação, o Usuário deve clicar no

botão “Sim” para completar a exclusão.
Figura 129 – Confirmação da Exclusão da Relação Serviço X Atividade
Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de exclusão.
Figura 130 – Sucesso na Exclusão da Relação Serviço X Atividade

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Voltando para a tela inicial, temos o botão “Novo Serviço X CNAE”. O Usuário deve
clicar nesse botão para incluir um novo relacionamento. Após o clique o Sistema a tela abaixo
Figura 131 – Inclusão da Relação Serviço X Atividade
4.6.5 Nota Fiscal – Regras de Tributação

Nesta opção o Usuário pode Incluir, Consultar, Alterar e Excluir uma ou mais regras
de tributação.
Figura 132 – Consulta de Regras de Tributação
Após a consulta, o Sistema exibe a lista de regras de tributação registradas na base de

dados.
Figura 133 – Resultado da Consulta de Regras de Tributação

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Para alterar uma Regra o Usuário deve clicar no ícone “Alterar”. Após visualizar e
alterar os dados necessários o Usuário tem que clicar no botão “Salvar”.
Figura 134 – Alteração da Regra de Tributação
Figura 135 – Seleção da Regra de Tributação para Exclusão
Após o clique o Sistema atualiza a lista de Regras de Tributo removendo o item

excluído.
Voltando para a tela inicial, temos o botão “Adicionar Novo”. O Usuário deve clicar
nesse botão para incluir uma nova Regra de Tributação. Após o clique o Sistema a tela abaixo

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Figura 136 – Inclusão da Regra de Tributação
4.6.6 Nota Fiscal – Parametrização de Tipos de Documentos dos Serviços

Tomados
Nesta opção o Usuário pode configurar os parâmetros para os tipos de documentos
dos serviços tomados. Para realizar esta configuração o Usuário vai ter acesso a diversas abas,
conforme indicado na figura a seguir:
A primeira aba trata da definição do tipo de documento fiscal.
Figura 137 – Tipo de Documento Fiscal
A segunda aba trata da definição da série para o documento fiscal.

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Figura 138 – Série do Documento Fiscal
A terceira aba trata dos tipos de operações que podem ser aplicadas no documento
fiscal.
Figura 139 – Operação do Documento Fiscal
A quarta aba trata da relação entre o tipo de documento, a séria da nota e as operações
permitidas para a Nota.

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Figura 140 – Relação do Tipo do Documento X Série X Operações
A quinta aba trata dos motivos da não retenção dos tributos devidos pelo contribuinte.
Figura 141 – Motivo da Não Retenção
4.6.7 Nota Fiscal – Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço

Tomado
Nesta opção o Usuário pode Incluir, Consultar, Alterar e Excluir uma ou mais
motivos da retenção do serviço tomado.

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Figura 142 – Consulta das Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço

Tomado
Após a consulta, o Sistema exibe a lista de regras de motivos da não retenção do

serviço tomado.
Figura 143 – Resultado da Consulta das Regras de Motivos da Não Retenção do

Serviço Tomado
Para alterar uma Regra o Usuário deve clicar no ícone “Alterar”. Após visualizar e
alterar os dados necessários o Usuário tem que clicar no botão “Salvar”.
Figura 144 – Alteração das Regras de Motivos da Não Retenção do Serviço

Tomado
Figura 145 – Exclusão da Regra de Motivos da Não Retenção do Serviço

Tomado
Após o clique o Sistema atualiza a lista de Regras de Motivos da Não Retenção de

Serviços Tomados removendo o item excluído.
Voltando para a tela inicial, temos o botão “Adicionar Novo”. O Usuário deve clicar
nesse botão para incluir uma nova Regra de Motivo da Não Retenção. Após o clique o

Sistema NFS-e
Sistema a tela abaixo para o Usuário informar os dados necessários. No fim deve-se clicar no
botão “Salvar” para completar a inclusão.
Figura 146 – Inclusão da Regra de Motivos da Não Retenção do Serviço Tomado
4.6.8 Nota Fiscal – Parâmetros Gerais

Nesta opção o Usuário vai realizar a configuração dos parâmetros gerais da Nota
Fiscal Eletrônica.
Na primeira aba temos as configurações relacionadas ao processo de emissão da

NFSe.

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Figura 147 – Parâmetros da Nota Fiscal
Na segunda aba temos as configurações relacionadas ao processo de cancelamento da

NFSe.

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Figura 48 – Cancelamento da NFSe
Na terceira aba temos as configurações relacionadas ao recibo provisório de serviço

individual ou em lote.
Figura 149 – RPS/Lote
Na quarta aba temos as configurações relacionadas às guias de recolhimento do

tributo.

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Figura 150 – Guia de Recolhimento
Na quinta e última aba, temos as configurações relacionadas à intermediação dos

serviços por parte dos tomadores.
Figura 151 – Intermediação
4.6.9 Conta Corrente

Este menu apresenta a seguinte opção: Configurações da Conta Corrente.
Figura 152 – Menu Conta Corrente – Configurações
4.6.10 Conta Corrente – Configurações da Conta Corrente

Esta opção permite ao Usuário configurar todos os itens que envolvem a conta
corrente do contribuinte.
No primeiro item temos a configuração do cadastro da conta corrente.

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Figura 153 – Cadastro de Contas Correntes
No segundo item temos a configuração do cadastro de receitas.
Figura 154 – Cadastro de Receitas
No terceiro item temos a configuração do relacionamento da Receita com a Conta

Corrente.

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Figura 155 – Receitas X Conta Corrente
No quarto item temos a configuração dos vencimentos da conta corrente.
Figura 156 – Configuração de Vencimentos
No quinto item temos a configuração das multas da conta corrente.
Figura 157 – Configuração de Multa
No sexto item temos a configuração dos juros da conta corrente
Figura 158 – Configuração de Juros
No sétimo item temos a configuração dos calendários das declarações e pagamentos.

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Figura 159 – Calendários
No oitavo item temos a configuração das transações da conta corrente.
Figura 160 – Configuração de Transações
No nono item temos a configuração dos índices utilizados no cálculo dos valores da
conta corrente.

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Figura 161 – Configuração de Índices
No décimo item temos a configuração dos feriados municipais e nacionais que vão
nortear os vencimentos e cálculos dos juros.
Figura 162 – Configuração de Feriados

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Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e

Versão: 01.00 | Data: 01/02/2015

Data Versão Responsável Descrição da Alteração Último TE

Manual do Usuário – NFS-e Página 2 de 72

Manual do Usuário – NFS-e Página 3 de 72

Manual do Usuário – NFS-e Página 4 de 72

4.6.2 Nota Fiscal – Lista de Serviços ........................................................................ 53

Manual do Usuário – NFS-e Página 5 de 72

4. Descrição das Telas

4.1 Conectando com o Sistema

Figura 01 – Tela de Login

Manual do Usuário – NFS-e Página 6 de 72

4.2 Menu Principal do Sistema

Figura 02 - Menu Principal do Sistema

Figura 03 – Menus do Sistema NFS-e

4.3 Seleção de Empresa

Figura 04 - Consultar Empresa

Manual do Usuário – NFS-e Página 7 de 72

Figura 05 - Selecionar Empresa

4.4 Menu Prefeitura

Figura 06 – Menu Prefeitura

4.4.1 Consulta Visão Integral Tributária

Manual do Usuário – NFS-e Página 8 de 72

Figura 07 – Consulta Conta Corrente Fiscal

O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

Figura 08 – Resultado Consulta Conta Corrente Fiscal

Após a consulta o Sistema exibe os dados da conta corrente fiscal do contribuinte. O

Detalhamento das Notas

Figura 09 – Detalhamento da Nota

Detalhamento das Transações

Manual do Usuário – NFS-e Página 9 de 72

Figura 10 – Detalhamento das Transações

4.4.2 Consulta de Guia de Recolhimento

Figura 11 – Consulta de Guias de Recolhimento

O sistema exibe um resumo da consulta e a lista de Guias de Recolhimento.

Manual do Usuário – NFS-e Página 10 de 72

Figura 12 – Resultado da Consulta de Guias de Recolhimento

No final da consulta, existe o botão "Imprimir Relatório". Clicando neste botão o

Figura 13 – Relatório de Guias de Recolhimento

4.4.3 Relatório de Movimento Econômico

Geração de um relatório que mostra o movimento econômico do município com

Manual do Usuário – NFS-e Página 11 de 72

O Usuário seleciona as opções desejadas e clica no botão Consultar.

Figura 14 – Consulta Relatório Estatístico

Após o clique no botão “Consultar”, o Sistema exibe a lista de movimentações.

Manual do Usuário – NFS-e Página 12 de 72

Figura 15 – Resultado Consulta Relatório Estatístico

Clicando no botão “Imprimir Relatório” é exibido o pdf do movimento consultado.

Figura 16 – Impressão do Relatório Estatístico

4.4.4 Consulta de Solicitações de Cancelamento de NFSe

Nesta opção o Usuário visualiza todas as solicitações de cancelamento da Nota Fiscal

Figura 17 – Consulta de Notas Fiscais Aguardando Cancelamento

4.4.5 Relatório Estatístico Emissão Nota

O relatório estatístico da emissão da nota possui os seguintes filtros: Tipo da Nota,

Manual do Usuário – NFS-e Página 13 de 72

Figura 18 – Relatório Estatístico de Emissão da Nota

4.4.6 Liberação Manual de Notas

Dentro do menu "Prefeitura", temos o item "Liberação Manual NFSa". Com a

Figura 19 – Consulta de Notas – Liberação Manual

Após clicar no botão "Consultar", o sistema exibe os dados da NFSe Avulsa. O

Figura 20 – Dados da NFSe Avulsa – Liberação Manual

4.4.7 Emissão Especial de NFSe Avulsa