Manual - Sefaz Nota

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO
AGÊNCIA CENTRAL DE ATENDIMENTO – AGCEN
MANUAL DO
SISTEMA NFA-e
NOVEMBRO/2021
Versão 2.0
1 Para dúvidas ou sugestões de melhorias, entrar em contato com a SEFAZ MA, através do e-
mail agcensaoluis@sefaz.ma.gov.br ou whatsapp (98) 3219-9085.
Sumário
1. Requisitos tecnológicos ........................................................................................................ 3
2. Introdução............................................................................................................................. 3
3. Acesso ao Sistema de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica ........................................................... 4
4. Como emitir a NFA-e - Principais operações ....................................................................... 6
4.1. Venda de produção do estabelecimento – Contribuinte MEI......................................... 6
4.2. Venda de Mercadorias adquirida ou recebida de terceiros – Contribuinte MEI.......... 10
4.3. Simples remessa de mercadorias ................................................................................... 14
4.4. Remessa de mercadoria ou bem para conserto ............................................................ 18
4.5. Devolução de mercadoria adquirida para revenda – Contribuinte MEI....................... 23
4.6. Devolução de mercadoria adquirida para uso ou consumo – Contribuinte MEI ......... 29
5. Como incluir o NCM de um produto .................................................................................. 35
6. NFA-e emitidas (2ª via de DARE ou DANFE) ...................................................................... 36
7. Cancelamento de NFA-e ..................................................................................................... 38
8. Anexos................................................................................................................................. 39
9. Contatos com a SEFAZ/MA................................................................................................. 40
1. Requisitos tecnológicos
O sistema de NFA-e está habilitado para os seguintes navegadores:

 Mozilla Firefox
 Google Chrome
Os sistemas operacionais habilitados ao uso da aplicação são todos os que tenham os atributos
necessários para executar os navegadores (browser) requeridos em sua versão mais
atualizada.
2. Introdução
A Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) é um produto disponibilizado pela Secretaria de Estado
da Fazenda do Maranhão que permite a seus usuários emitir suas notas sem a necessidade de
se deslocarem a uma agência de atendimento. Todo o processo é feito de forma eletrônica.
A NFA-e está disponível para os seguintes usuários:
 Pessoas físicas;
 Pessoas Jurídicas do tipo MEI;
 Produtor rural com Inscrição Estadual;
 Pessoas Jurídicas que não possuem obrigatoriedade de emissão de NF-e.
3. Acesso ao Sistema de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
O acesso é feito através do site da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão – SEFAZ MA

através do link
https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/principal/principal.jsf
Após acessar o site, o usuário deve seguir os passos abaixo:
a. Clicar no banner NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA (NFA-E):
b. Em seguida, clicar em emissão eletrônica:
c. Por fim, o usuário deve preencher o campo “Acesso ao Público CPF/CNPJ” com os
dados do EMITENTE da nota, realizar a verificação CAPTCHA e clicar em continuar.
Observação: Todos os dados incluídos na Nota Fiscal Avulsa devem ser informados
apenas com números. Assim, sempre que for colocar CPF, CNPJ ou Inscrição estadual,
em qualquer campo do aplicativo, não colocar pontos, traços ou barra. Colocar
somente números.
4. Como emitir a NFA-e - Principais operações
4.1. Venda de produção do estabelecimento – Contribuinte MEI
Entende-se como OPERAÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO –

CONTRIBUINTE MEI as vendas de produtos fabricados pelo próprio contribuinte. Como
exemplo, podemos citar vendas de Pratos Feitos (alimentação).
a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.
b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

i. FINALIDADE DA EMISSÃO: NFA-e Normal;
ii. OPERAÇÃO: Dentro do Estado (Interna) quando a operação ocorrer dentro do
Estado do Maranhão ou Para outro Estado (Interestadual) quando a venda for feita
para um destinatário fora do Maranhão;
iii. TIPO DE NFA: NFA-e para outros itens;
iv. CST: Por se tratar de Operação efetuada por contribuinte MEI, o CST utilizado será
NÃO TRIBUTADA.
v. CFOP: 5101 para operações internas / 6101 para operações interestaduais
c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.
d. O preenchimento da nota deverá ser feito seguindo a sequência da esquerda para a

direita. Assim, a primeira aba a ser preenchida será EMITENTE, depois DESTINATÁRIO,
PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE. A aba TOTAIS não deve ser preenchida.
i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal

Avulsa. Caso os dados não sejam preenchidos automaticamente, o usuário deve preenchê-los.
Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota

Fiscal Avulsa. Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
iii. PRODUTOS: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes aos produtos que
estarão na nota. O usuário incluirá um produto por vez, sempre clicando em “incluir” ao fim de
cada preenchimento. Os itens que devem ser preenchidos, obrigatoriamente, são: DESCRIÇÃO
PRODUTO, UNIDADE DE MEDIDA, NÚMERO DO NCM, VALOR UNITÁRIO E QUANTIDADE. Os
itens Nº DO GTIN, PESO BRUTO E PESO LÍQUIDO não devem ser preenchidos. Caso o
contribuinte necessite incluir informações acerca de peso ou volume dos produtos, a
informação pode ser incluída no campo “observações”.
iv. TRANSPORTE: Nesta aba, serão preenchidos os campos referentes ao transporte dos
produtos. O usuário deve informar de quem será a responsabilidade pelo FRETE: Se do
EMITENTE, do DESTINATÁRIO, de TERCEIRO ou SEM FRETE. Os campos com asterisco (*)
devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:
(1) – Validar Dados
(2) – Salvar Nota
(3) - Solicitar Autorização
Por fim, para emitir a DANFE o contribuinte deve clicar em IMPRIMIR DANFE.
4.2. Venda de Mercadorias adquirida ou recebida de terceiros –
Contribuinte MEI
Entende-se como OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDA DE

TERCEIRO – CONTRIBUINTE MEI as operações de produtos revendidas pelo contribuinte.
a. Após
acessar o
sistema, o
usuário irá clicar no
botão EMITIR
NFA-E.

iv. CST: Por se tratar de Operação efetuada por contribuinte MEI, o CST utilizado será
NÃO TRIBUTADA.
PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE. A aba “TOTAIS” não deve ser preenchida.


(2)– Salvar Nota
4.3. Simples remessa de mercadorias
Entendem-se como SIMPLES REMESSA DE MERCADORIAS as transferências de produtos entre

municípios, sem a existência de uma operação de venda. Neste caso, a nota é utilizada para
acobertar a operação.

iv. CST: Por não se tratar de uma venda, o CST utilizado será NÃO TRIBUTADA.


Os campos com asterisco (*) devem, obrigatoriamente, serem preenchidos.

(2)– Salvar Nota
4.4. Remessa de mercadoria ou bem para conserto
Entende-se como REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO o envio de bens ou

mercadorias para conserto ou reparo em outros municípios. Conforme REGULAMENTO DE
ICMS DO ESTADO DO MARANHÃO (Decreto Nº 19.714/2003), a cobrança de ICMS fica
suspensa nesta operação desde que o bem ou mercadoria retorne ao estabelecimento de
origem em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data das respectivas
saídas, prorrogáveis por mais cento e oitenta dias, admitindo-se, excepcionalmente, uma
segunda prorrogação de igual prazo, a critério do titular da área de Fiscalização (Convênios AE-
15/74, ICMS 34/90 e 151/94);
iv. CST: Por não se tratar de uma venda, o CST utilizado será NÃO TRIBUTADA.


(2)– Salvar Nota
4.5. Devolução de mercadoria adquirida para revenda –
Contribuinte MEI
Entende-se como DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA –

CONTRIBUINTE MEI o envio de bens ou mercadorias compradas por contribuintes MEI para
serem revendidas e que, por algum motivo, tem que ser devolvidas ao vendedor. Nesta
operação, o usuário precisa estar de posse da Nota Fiscal Eletrônica de origem dos produtos.

i. FINALIDADE DA EMISSÃO: Devolução de Mercadoria;
iv. CST: Quando houver destaque de ICMS na Nota Fiscal de Origem, utilizar CST
OUTROS; Quando não houver destaque de ICMS, utilizar NÃO TRIBUTADA.
v. CFOP: 5202 para operações internas / 6202 para operações interestaduais.
Observação: Para saber se houve ou não o destaque de ICMS basta verificar a nota de
origem. Ao lado da discriminação de cada produto, o usuário perceberá a existência das
colunas B. CALC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ. ICMS. Existindo valores preenchidos nesses
campos, podemos afirmar que houve destaque.
d. A primeira etapa, nesta operação, será preencher o campo REFERÊNCIA. Neste campo,
o contribuinte deverá pôr os dados do documento de origem. Primeiro, selecionar o tipo de
documento.
e. Em seguida, preencher os dados do documento. No caso da NF-e, preencher com a
chave de acesso.
f. Após preencher a chave de acesso do documento de origem, os dados do destinatário

aparecerão na tela. Nesta etapa, o contribuinte irá apenas fechar a janela, conforme imagem
abaixo:
g. Agora, o usuário deve, de fato, começar o preenchimento da nota, que será feito
seguindo a sequência da esquerda para a direita. Assim, a primeira aba a ser preenchida será
EMITENTE, depois DESTINATÁRIO, PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE. A aba “TOTAIS” não
deve ser preenchida.

ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba, os dados iniciais já foram automaticamente preenchidos. O

usuário deve, apenas, completar o preenchimento dos outros campos. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
 Os itens descrição Produto, unidade de medida, Alíquota, valor unitário, Número do

NCM devem ser preenchidos exatamente conforme a nota de origem.
 Caso a mercadoria na origem esteja com o destaque de ICMS, o usuário deverá

preencher com a mesma alíquota, não precisando se preocupar com o valor a ser gerado como
“VALOR ICMS”. Por se tratar de uma operação de devolução, o DARE para pagamento não será
gerado. Somente a DANFE.
(2)– Salvar Nota
4.6. Devolução de mercadoria adquirida para uso ou consumo –
Contribuinte MEI
Entende-se como DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA USO OU CONSUMO –

CONTRIBUINTE MEI o envio de bens ou mercadorias compradas por contribuintes MEI para
uso ou consumo próprio e que, por algum motivo, tem que ser devolvidas ao vendedor. Nesta
operação, o usuário precisa estar de posse da Nota Fiscal Eletrônica de origem dos produtos.

i. FINALIDADE DA EMISSÃO: Devolução de Mercadoria;
iv. CST: Quando houver destaque de ICMS na Nota Fiscal de Origem, utilizar CST
OUTROS; Quando não houver destaque de ICMS, utilizar NÃO TRIBUTADA.
v. CFOP: 5556 para operações internas / 6556 para operações interestaduais.
Observação: Para saber se houve ou não o destaque de ICMS basta verificar a nota de
origem. Ao lado da discriminação de cada produto, o usuário perceberá a existência das
colunas B. CALC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ. ICMS. Existindo valores preenchidos nesses
campos, podemos afirmar que houve destaque.
d. A primeira etapa, nesta operação, será preencher o campo REFERÊNCIA. Neste campo,
o contribuinte deverá pôr os dados do documento de origem. Primeiro, selecionar o tipo de
documento.
e. Em seguida, preencher os dados do documento. No caso da NF-e, preencher com a
chave de acesso.
f. Após preencher a chave de acesso do documento de origem, os dados do destinatário

aparecerão na tela. Nesta etapa, o contribuinte irá apenas fechar a janela, conforme imagem
abaixo:
g. Agora, o usuário deve, de fato, começar o preenchimento da nota, que deverá ser feito
seguindo a sequência da esquerda para a direita. Assim, a primeira aba a ser preenchida será
EMITENTE, depois DESTINATÁRIO, PRODUTOS e, por fim, TRANSPORTE. A aba “TOTAIS” não
deve ser preenchida.

ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba, os dados iniciais já foram automaticamente preenchidos. O

usuário deve, apenas, completar o preenchimento dos outros campos. Os campos com
asterisco (*) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos.
 Os itens descrição Produto, unidade de medida, Alíquota, valor unitário, Número do

NCM devem ser preenchidos exatamente conforme a nota de origem.
 Caso a mercadoria na origem esteja com o destaque de ICMS, o usuário deverá

preencher com a mesma alíquota, não precisando se preocupar com o valor a ser gerado como
“VALOR ICMS”. Por se tratar de uma operação de devolução, o DARE para pagamento não será
gerado. Somente a DANFE.
(2)– Salvar Nota
5. Como incluir o NCM de um produto
Para o usuário incluir o NCM de cada produto, ele deve clicar na lupa disposta à direita
do campo.
Ao clicar, a tela abaixo irá aparecer:
Nesse campo, o usuário pode tanto digitar o nome do produto pesquisado, quanto
digitar o código.
Por fim, o contribuinte deve clicar em consultar e, em seguida, no ícone verde da tela.
6. NFA-e emitidas (2ª via de DARE ou DANFE)
É possível, também, reimprimir tanto o DARE para pagamento do ICMS quanto uma 2ª
via das notas já autorizadas.
Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:
a. Na tela inicial, o contribuinte ira acessar com o CPF/CNPJ do emitente da nota. Em

seguida, efetuar a verificação CAPTCHA:
b. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar em NFA-e EMITIDAS (2ª VIA DARE OU
DANFE):
c. O contribuinte deve colocar as informações da nota: CPF/CNPJ do emitente e Número

da Nota fiscal.
d. Na próxima etapa, duas situações poderão ocorrer:
i. IMPRIMIR DANFE NFA-e: Significa que a NFA-e já está disponível para impressão.
Basta clicar em “Imprimir DANFE NFA-e” para obter a Nota Fiscal. Caso prefira, pode obter
também o arquivo xml da nota. Basta clicar em “Download XML”.
ii. IMPRIMIR DARE: Significa que a NFA-e ainda não está disponível para impressão. Isso
pode ocorrer porque o pagamento ainda não foi efetuado ou porque o processamento ainda
não foi feito. Para imprimir o DARE, basta clicar em “IMPRIMIR DARE”. Caso o pagamento já
tenha sido feito, é importante atentar para o tempo mínimo de processamento, que é de 60
minutos para pagamentos feitos no BANCO DO BRASIL e até 24 horas para os feitos em outros
bancos. Após o processamento do pagamento, a nota ficará disponível.
Observação: Todos os dados incluídos na Nota Fiscal Avulsa devem ser informados
apenas com números. Assim, sempre que for colocar CPF, CNPJ ou Inscrição estadual,
em qualquer campo do aplicativo, não colocar pontos, traços ou barra. Colocar
somente números.
7. Cancelamento de NFA-e
Usuários do Aplicativo da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e): Produtor Rural, Pessoa
Física, Agricultura Familiar, Leiloeiros, MEI e os Não-Contribuintes do ICMS poderão solicitar o
cancelamento "extemporâneo" da NFA-e, emitida erroneamente, pelo e-mail institucional da
Central de Operações Estaduais (COE):
coe@sefaz.ma.gov.br ou protocolo.coe@sefaz.ma.gov.br
Na solicitação deverá ser justificado o motivo do cancelamento e anexado ou

informado o número da NFA-e a ser cancelada ou DARE e outros detalhes se for importante.
Não há necessidade de pagamento de TAXA (R$ 4,00) e nem abertura de E-Processo.
Ao final deste manual, segue modelo de requerimento para cancelamento da NFA-e.
8. Anexos
8.1. Requerimento de solicitação de cancelamento “extemporâneo” de
NFA-e:
DADOS DO EMITENTE
Empresa: CPF/CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
CEP:
Cidade/Estado
DADOS DO DESTINATÁRIO
Empresa: CPF/CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
CEP:
Cidade/Estado
DADOS DA NOTA FISCAL
MOTIVO DO CANCELAMENTO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ASSINATURA
9. Contatos com a SEFAZ/MA
Este manual, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão –

SEFAZ/MA, foi elaborado com o intuito de orientar o uso do aplicativo de NFA-e.
Dessa forma, buscando cada vez mais facilitar esse processo de emissão,
disponibilizamos abaixo nossos canais de atendimento.
Assim, caso tenha alguma dúvida, elogio, sugestão a fazer ou caso tenha ocorrido
alguma rejeição/erro no momento da emissão da nota, entre em contato conosco através dos
contatos abaixo:
o agcensaoluis@sefaz.ma.gov.br
o (98) 3219-9085 (Fixo e Whatsapp)
Lembre-se sempre de, ao entrar em contato, anexar as telas dos dados preenchidos e
do erro ocasionado. Isso facilitará na resolução de sua demanda.

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O sistema de NFA-e está habilitado para os seguintes navegadores:

A NFA-e está disponível para os seguintes usuários:

O acesso é feito através do site da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão – SEFAZ MA

Após acessar o site, o usuário deve seguir os passos abaixo:

a. Clicar no banner NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA (NFA-E):

b. Em seguida, clicar em emissão eletrônica:

4.1. Venda de produção do estabelecimento – Contribuinte MEI

Entende-se como OPERAÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO –

a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.

b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

d. O preenchimento da nota deverá ser feito seguindo a sequência da esquerda para a

i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal

ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota

Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:

(1) – Validar Dados

(3) - Solicitar Autorização

Entende-se como OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDA DE

b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.

i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal

ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota

Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:

(1) – Validar Dados

(3) - Solicitar Autorização

Entendem-se como SIMPLES REMESSA DE MERCADORIAS as transferências de produtos entre

a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.

b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.

d. O preenchimento da nota deverá ser feito seguindo a sequência da esquerda para a

i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal

ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota

(1) – Validar Dados

(2)– Salvar Nota

(3) - Solicitar Autorização

4.4. Remessa de mercadoria ou bem para conserto

Entende-se como REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO o envio de bens ou

a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.

c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.

i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal

ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba serão preenchidas as informações do destinatário da Nota

Ao final do preenchimento de todas as abas, o usuário deve clicar em:

(1) – Validar Dados

(2)– Salvar Nota

Entende-se como DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA –

a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.

b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.

f. Após preencher a chave de acesso do documento de origem, os dados do destinatário

i. EMITENTE: Nesta aba serão preenchidas as informações do emitente da Nota Fiscal

ii. DESTINATÁRIO: Nesta aba, os dados iniciais já foram automaticamente preenchidos. O

 Os itens descrição Produto, unidade de medida, Alíquota, valor unitário, Número do

 Caso a mercadoria na origem esteja com o destaque de ICMS, o usuário deverá

(1) – Validar Dados

(2)– Salvar Nota

(3) - Solicitar Autorização

Entende-se como DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA USO OU CONSUMO –

a. Após acessar o sistema, o usuário irá clicar no botão EMITIR NFA-E.

b. Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

c. Selecionando os campos acima, o usuário começará a preencher a Nota Fiscal.

f. Após preencher a chave de acesso do documento de origem, os dados do destinatário