Procedimento para cadastro de municípios:

AdmNFCe, AdmNFe, NFExpresso:

Na tela de geração da NFe, clicar no botão com sinal de + em verde na frente do
campo cidade e ao abrir a tela de cadastro de municípios, selecionar o Estado e no
campo Município, digitar o nome do que você precisa cadastrar e pressionar a tecla
F4 para que o código do IBGE seja preenchido automaticamente. Para finalizar,
clicar no botão "Gravar".

AdmPlus

Faturamento - Cadastros - Unidades Federativas

Clicar no incluir e digitar a UF, pressionar a tecla F4 para preencher
automaticamente a descrição, cód ibge e depois em salvar

Faturamento - Cadastros - Municípios

Clicar no botão incluir, digitar o município e pressionar a tecla F4 para incluir
automaticamente o cód. ibge e depois em gravar

Na tela de cadastro de municípios que você vai incluir o que está emitindo a nota,
bastando clicar no botão "incluir" que vai abrir a tela de cadastro e então no
campo município, digitar a cidade e ao terminar, clicar no botão F4 do teclado que
já vai inserir automaticamente o código do ibge. Aí é só clicar no gravar e depois
voltar na tela de monitoramento e refazer o processo de gerar - transmitir -
consultar lote e imprimir.

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Envio de XML para a contabilidade: (ANTIGO)

Na tela de monitoramento, selecionar em filtros, a opção de NFCe e definir o

período que deseja enviar os arquivos para a contabilidade. (Ex.: 01/03/2017 à
31/03/2017) - Clicar no botão Executar;
Ao ser apresentada na tela as NFCe emitidas no período, clicar no botão inverter
marcação e após, clicar no menu outras opções e depois em "Enviar xml para
contador".
Aguardar mensagem de "Arquivos enviados".

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Procedimento para geração de carta de correção:

- NFexpress: Em Operações, clique por favor na 2ª opção : Do faturamento e vendas,

depois em Carta de correção - Gerar;

- Admplus: No menu principal, clicar em Faturamento - Faturar - Notas Fiscais -

Eventos de NFe - Carta de correção - Gerar;

Ao abrir a tela de Geração da carta de correção, digitar o número da nota que

pretende realizar a carta de correção no campo "Número" e " Série" e pressionar a
tecla ENTER;
Os dados da nora serão carregados e então descrever o motivo da carta no campo de
"Descrição da correção da NFe" (retângulo maior na tela) e clicar em gravar;
Para transmitir a carta, entrar na tela de "Monitoramento de NFe´s" , marcar a
checkbox de "Eventos" e clicar no botão "Executar";
Ao carregar a(s) carta(s) na tela, selecionar e clicar em:
"Gerar Eventos(s)", após em "Transmitir Eventos(s)" e para finalizar e imprimir,
"Imprimir Eventos(s)".
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Procedimento para utilizar a "Consulta de estatística de faturamento".

No menu Faturamento, clicar na opção Consultas - Estatísticas - De Faturamento e
após abrir a tela, informar o período desejado e clicar no botão "Executar". Ao
abrir a consulta na tela, clicar no botão "Imprimir" e ao abrir a consulta na tela,
clicar no ícone de impressão.

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Passado procedimento para realizar o cancelamento da reserva do pedido:

Em faturamento -Faturar - Reservas - clicar na opção: Cancelar;
Entrar com o número do pedido e clicar no botão gravar;
Para aproveitar o mesmo pedido, só entrar novamente no frente de caixa e clicar no
ícone "lupa" e então digitar o número do pedido que o sistema já vai trazer na tela
os itens, selecionar o tipo de recebimento novamente e finalizar a venda.

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Procedimento para gerar "Consulta de NFCes emitidas".

No ADMPLUS

No menu Faturamento, clicar na opção Consultas - "NFCes Emitidas" e após abrir a

tela, informar o período desejado e clicar no botão "Executar - Processar NFCes".
Ao abrir a consulta na tela, clicar no botão "Imprimir - NFCes" e ao abrir a
consulta na tela, clicar no ícone de impressão.
Se for preciso realizar o envio para a contabilidade, clicar no menu arquivo e
depois em "Exportar Documento" e selecionar a opção "Documento PDF".
Salvar o documento gerado em PDF numa pasta e anexar no email a ser enviado à
contabilidade.

No NFCe/NFe/NFexpresso

Clicar no "Menu Avançado", depois em "Consultas e Relatórios", "Faturamento e

Vendas" e então em: "NFCe´s";
Após abrir a tela, informar o período desejado e clicar no botão "Executar -
Processar NFCes".
Ao abrir a consulta na tela, clicar no botão "Imprimir - NFCes" e ao abrir a
consulta na tela, clicar no ícone de impressão.
Se for preciso realizar o envio para a contabilidade, clicar no menu arquivo e
depois em "Exportar Documento" e selecionar a opção "Documento PDF".
Salvar o documento gerado em PDF numa pasta e anexar no email a ser enviado à
contabilidade.

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Explicação fabricante/fornecedor:

Baseando-se na cadeia de logística, o cadastro do "fabricante" é diferente do

"fornecedor", uma vez que nem sempre o fabricante é o mesmo que fornece o
produto/item. Neste caso de importação do XML, o sistema cadastra automaticamente o
fornecedor e no momento do relacionamento, caso o item não exista e precise ser
incluído, no cadastro do mesmo, precisa ser incluído também o fabricante. Este
difere do fornecedor do(s) iten(s).
Por este motivo, é necessário incluir o fabricante no cadastro do produto e a nota
fiscal relaciona este ao fornecedor.

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Procedimento para gerar "NFe de retorno e ou devolução". (Venda de mercadorias -
CFOP 1202)

ADMPLUS - No menu "Estoque", clicar em Movimentos e depois em "Nota Fiscal de

Entrada".

NFE/NFCe/Express - Menu avançado e depois em "Operações" - Estoque e Compras - NFe

´s de entrada

Ao abrir a tela de "Cadastro de Notas Fiscais e Entrada", clicar no botão incluir

(F2), selecionar a "Natureza da Operação" (Transação Fiscal) que utiliza para
realizar a nota de devolução e ou retorno que automaticamente o sistema o levará
para a tela aba de "Documentos Devolvidos". Selecionar o tipo de documento que
deseja carregar para realizar o procedimento: Nota - NFCe ou Cupom e no campo
Número, digitar o qual se refere à nota e no campo série, a série da e pressionar a
tecla ENTER para que o sistema carregue a nota. Caso seja devolução via cupom
fiscal, digitar o número do ECF e seu número.

Clicar na aba "Dados dos Produtos" e relacionar somente os que serão devolvidos
suas quantidades caso seja necessário e clicar no botão gravar desta mesma aba.

Clicar na aba principal para finalizar o processo de entrada da nota de devolução e

ou retorno, selecionando o "Tipo de Emissão" como "Emissão_Própria", o
"Identificador Consumidor" que se adequa ao processo, o "Indicador de Presença" e
marcar a opção "Devolução no próprio DANFe da NF-e de saída".
Selecionar no campo frete, o que será aplicado e a transportadora, Quantidade,
Espécie, Marca, Número, Peso bruto e Peso líquido caso seja necessário estas
informações.

Para finalizar, clicar no botão "Gravar".

Clicar no botão SIM para confirmar temporariamente a nota de entrada e logo em

seguida em SIM para confirmar a entrada da nota.

Entrar na tela de "Monitoramento de Notas Fiscais Eletrônicas", marcar a opção

"Entrada", selecionar o "Período de Emissão" e clicar no botão "Executar" para que
as notas sejam mostradas na tela.
Selecionar as que deseja transmitir marcando-as e após, clicar nos botões: Gerar -
Transmitir - Consultar Lote e para finalizar, Imprimir Danfe caso seja necessário.

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Procedimento para alterar email na tela de configuração de SMTP

Na tela de monitoramento, clicar em configurações e depois em SMTP. Ao abrir a tela

de "Configuração de SMTP", alterar a senha do email no campo "Senha de email do
remetente" e clicar no botão gravar para concluir.

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Procedimento para inclusão de pedido.

Clicar em Vendas - Pedidos - Gerar/Alterar e ao abrir a tela, clicar no botão

"incluir" (F2) e selecionar o "Vendedor", tipo de "Transação da Venda", buscar o
cliente e selecionar a "Condição de Pagamento".
Na aba de "Seleção de produtos", digitar no campo "Buscar Produto", o código ou
descrição ou nome fantasia do produto e pressionar a tecla ENTER para carregar o
item na tela. Clicar 2 vezes sobre o item e digitar a quantidade no campo
"Quantidade". Caso seja preciso alterar o preço, digitar o novo valor e pressionar
o ENTER para que o sistema inclua-o na aba principal.
Repetir o mesmo processo para incluir novos itens e para finalizar a venda, voltar
na aba "Principal" e verificar o itens.
Caso seja preciso conceder um desconto, selecionar no campo desconto o tipo % ou
valor e digitar o valor do desconto.
Para finalizar, clicar no botão gravar e anotar o número do pedido.

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Procedimento para geração da NFe.

Clicar no menu "Faturamento" - "Faturar" - "Notas Fiscais" - "Gerar" e ao abrir a

tela de "Gerar Nota Fiscal", digitar o número do pedido e pressionar a tecla ENTER.
Ao carregar na tela as informações do pedido para gerar a NFe, selecionar o
"Indicador de presença", (transportadora, tipo de frete, Qtd de volume, espécie,
peso bruto e líquido, caso seja necessário) e histórico padrão quando houver a
necessidade. Assim também para os outros campos que compoem esta tela e caso seja
necessário incluir uma observação, digitar no campo "Observação Livre".
Para finalizar a geração, clicar no botão "Gravar"(F8) e seguir o processo de
geração na tela de "Finalização da Nota", clicando no botão "Transmitir NFe" e ao
finalizar, a impressão da mesma.

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Procedimento para inutilizar numeração da NFe/NFCe.

Para inutilizar a numeração da NFCe, só abrir a tela de monitoramento, clicar no

menu "Outras Funções" e depois em "Inutilizar
de inutilização e então só confirmar o modelo
utilizada na NFCe e no campo "Nota inicial" e
deseja inutilizar.
Para finalizar, clicar no botão confirmar
numeros de NFCe" - Vai abrir a tela
NFCe, colocar a série que está sendo
"Nota final" digitar o número que

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Procedimento acertar a classificação fiscal.

NFe/NFCe/Express - Clicar no menu avançado e na área de Cadastros, clicar no menu

Estoque e depois em Classificações Fiscais.
Admplus - Clicar no menu Estoque - Cadastros - Classificação Fiscal

Ao abrir a tela de Classificações Fiscais, clicar 2 vezes sobre a que está

utilizando para classificar fiscalmente o item que apresentou o problema e ao abrir
a tela, clicar no botão "Alterar(F3)" e então 2 cliques sobre a UF que está sendo
realizada a emissão da NFe, neste momento habilitará nesta mesma tela, do lado
direito uma parte de configurações e então será preciso selecionar no campo de
"Situação Tributária", a que foi passada pela contabilidade, assim como o ICMS
interno e Interestadual e o CSOSN.
Para finalizar, clicar no botão OK desta tela à direita e após, no botão "Gravar
(F8)".

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Procedimento para acertar a numeração da NFe.

Na tela de monitoramento, clicar mo menu chamado "Configurações" e depois em:

"Série e sequencia de numérica de notas fiscais";
Ao abrir a janela de cadastro de sequencia numérica de notas fiscais, clicar 2
vezes sobre a que deseja alterar e depois em alterar para habilitar a edição;
Inserir a numeração correta e clicar no botão "Gravar".

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Procedimento para acertar nas configurações do código CEST:

Para facilitar o trabalho, você pode anotar os códigos NCM que está utilizando
clicando no Menu Avançado e depois nas opções de Cadastro, clicar em Do Estoque e
Compras - e Classificações Fiscais. Ao abrir a tela, só anotar os NCM´s que estão
no campo número e seguir o procedimento.

NFe/NFCe/Express - Clicar no "Menu Avançado" e depois em "Do Faturamento e Vendas"

- Dos Tributos - Configurações de CEST
Admplus - Faturamento Cadastros - Configurações CEST;

Ao abrir a tela de "Configurações do CEST", clicar o botão incluir, selecionar a

opção de NCM, entrar com o número do NCM que está solicitando a configuração e ao
ser apresentada as opções existentes em "código do CEST", selecionar a que se
enquadra ao NCM e clicar no botão "Gravar".
Voltar na tela de Geração, fechar a venda ou em "Monitoramento e transmitir a
NFe/NFCe.

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Procedimento para cadastro de transação fiscal;

NFe/NFCe/Express - Em cadastros, na 5ª opção: Do Faturamento e Vendas, você tem a

5.2 Transações fiscais;
Admplus - Clicar no menu Faturamento - Cadastros - Transações Fiscais;

Clicar no botão incluir, para criar uma nova transação fiscal;

Ao abrir a tela de 'Cadastro de Transações Fiscais", você precisa preencher as
informações disponíveis:
O tipo de transação fiscal: se é estadual, interestadual ou internacional;
Selecionar o tipo de tratamento: Nenhum, remessa ou retorno;
Marcar a opção "Transação de Devolução", quando for uma transação com CFOP de
devolução;
Colocar no campo CFOP Principal, a que foi orientada pelo contador à utilizar;
Preencher a configuração de impostos, com o tipo de ICMS: nenhum, destacado,
substituição tributária, para ambos ou destacado com ST calculada
Marcar também se for preciso: "Prermite crédito de ICMS" e qual a "Identificação de
consumidor": Normal ou "Consumidor final".
Clicar no notão Gravar(F8) para concluir.

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Envio do XML para o cliente

Para realizar o reenvio do XML para o cliente, será necessário que o mesmo, esteja
cadastrado.
Procedimento para realizar o cadastro do email do cliente:
Na tela de cadastro de cliente, buscar o cliente que precisa ser alterado e incluir
o endereço no campo de email.
Clicar no botão Gravar e voltar na tela de monitoramento para que seja enviado o
arquivo XML, seguindo o seguinte procedimento:
na tela de monitoramento, marcar a nota e depois clicar em "outras funções" e em
enviar XML para destinatário
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Procedimento para cadastrar o NCM.

ADMPlus - Clicar em no menu Estoque e depois em Cadastros e então em Classificações

Fiscais.

NFe/NFCe/Express - Clicar no menu avançado e na área de Cadastros, clicar no menu

Estoque e depois em Classificações Fiscais.

Clicar no botão "Incluir (F2)" e ao abrir a tela de cadastro de classificação

fiscal, entrar com o código, (Ex. 01, 02, 03...), número do NCM, exceção da TIPI
(caso seja necessário), descrição do para utilização do NCM, configuração dos
impostos federais (PIS e COFINS);
Clicar 2 vezes sobre a UF e neste momento habilitará nesta mesma tela, do lado
direito uma parte de configurações e então será preciso selecionar no campo de
"Situação Tributária", a que foi passada pela contabilidade, assim como o ICMS
interno e Interestadual e o CSOSN.
Para finalizar, clicar no botão OK desta tela à direita e após, no botão "Gravar
(F8)".

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Procedimento para importar o arquivo XML (NFe de entrada):

Admplus - Clicar em Estoque - Movimentos - Notas Fiscais de Entrada

NFe/NFCe/Express - No menu avançado, na 1ª opção: Do Estoque e Compras - 1.3 - NFe
´s de entrada;

Clicar no botão "Incluir (F2)" e selecionar a Natureza da Operação (Transação

Fiscal) que corresponde à entrada da nota (Estadual ou Interestadual);
Clicar no botão "Importar" e selecionar o arquivo XML na pasta onde foi realizado o
download;
Ao abrir a tela de "Relacionamento de produtos para importação", se as linhas não
estiverem em "verde", será preciso relacionar o item da nota com o que já existe
cadastrado no sistema e caso não exista, será preciso cadastrar, clicando 2 vezes
sobre o item e ao abrir a tela questionando sobre o que deseja fazer, clicar no
botão "Incluir Produto" e cadastrar o item;
Refazer o mesmo processo até que todos os itens fiquem em "verde" e então clicar no
botão "Gravar";
Voltando à tela de "Cadastro de Notas Fiscais de Entrada", selecionar a aba de
"Contas a Pagar" e definir as contas sintéticas e analíticas;
Clicar no botão "Gravar" e depois em SIM para confirmar a atualização da nota
fiscal de entrada;
Clicar no botão OK confirmando o lançamento do contas à pagar e em "Não" na tela
questionando se "Deseja imprimir o espelho deste nota fiscal?";
Neste momento foi realizada a entrada da NFe.

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Cadastro de ICMS e alíquotas nas configurações de ICMS

Instruído o cliente a cadastrar o percentual de ICMS no cadastro de unidade

federativa e criado uma configuração de ICMS para as CFOPs que a empresa trabalha,
para selecionar o CST e CSOSN.

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Procedimentos Permissão de usuários

Na área administrativa do sistema (entrar com a senha: 9999), é possível criar um

"grupo de usuários" (Ex.: vendedores) e conceder ou negar determinadas permissões à
este grupo criado e sempre que um novo usuário for incluído, será possível definir
a política de ações que este pode exercer no sistema, bastando definir no "cadastro
de usuários", o grupo ao qual este faz parte.

Para criação do "grupo", clicar 2 vezes na opção: "Grupos de usuários" na árvore de

opções do "Gestor de senhas" em cadastro, clicar no botão incluir, na descrição
entrar com o nome do grupo e para finalizar, clicar em no botão gravar.

-> Gestor de senhas - Cadastros - Grupos de Usuários

Para criar um grupo de permissões, clicar 2 vezes em "Permissões de Grupos",

selecionar o grupo de usuário que deseja atribuir as regras, selecionar o "Grupo e
sub grupo de permissões" ao qual a deseja aplicar a regra, marcar a(s) check box
correspondente(s) e clicar em "gravar".

-> Gestor de senhas - Cadastros - Permissões de Grupos

Caso o usuário possa, além das permissões já pre definidas no grupo em que faz
parte, há a possibilidade de definir manualmente novas permissões utilizando-se o
"cadastro de permissões de usuários". Bastando selecionar o usuários que precisa de
novas permissões, clciar no "grupo de permissões" a qual ele pertencerá, assim como
o "sub grupo", marcar a(s) check box correspondente(s) e clicar no botão gravar.
(Na coluna "grupo", estão marcadas as opções referentes as grupo que o mesmo
pertence).

-> Gestor de senhas - Cadastros - Permissões de Usuários

Para negar a permissão em qualquer opções anteriores, caso esteja marcada a check
box, será preciso apenas desmarca la e clicar no botão gravar.

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Procedimento para realização de consulta de clientes e exportar em formato txt.

Clicar em: Cadastros - Consultas - Clientes e ao abrir a tela de "Consulta de

Clientes", clicar em Configurações e no campo Caminho do Arquivo, selecionar o
local de armazenamento do arquivo exportado e clicar no botão "Confirmar" e depois
em OK para finalizar;
Voltando à tela de consulta de clientes, selecionar os filtros que deverão ser
aplicados à consulta e clicar em "Executar" ou "F12" para que o sistema mostre na
tela os registros encontrados;
Para realizar a exportação, selecionar todos os registros clicando no botão
"Inverter marcação" ou selecionar manualmente os que deseja exportar e então,
clicar no botão "Exportar" e depois em "Gerar TXT dos clientes";
O sistema vai gerar um arquivo com os registros exportados na pasta selecionada
anteriormente e o caminho será apresentado na tela.

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Procedimento para realizar o retorno ou devolução da NFe/NFCe:

No "Menu Avançado", clicar em "Operações", depois em "Do Estoque e Compras" e "NFe
´s de Entrada";
Ao abrir a tela de "Cadastro de Notas Fiscais de Entrada", clicar no botão "Incluir
(F2)", selecionar a Natureza da Operação (transação fiscal) correspondente ao
retorno;
Selecionar o "Tipo de Emissao" como: Emissão_Própria;
Automaticamente ao selecionar a transação fiscal de retorno/devolução, o sistema
habilitará na aba de "Documentos Devolvidos", os campos de número e série;
Digitar o número e a série da NFe que está sendo retornada/devolvida e pressionar a
tecla ENTER;

Clicar na aba de "Dados dos Produtos" para manipular quais itens e quantidades que
serão devolvidas:
- Clicar sobre o item que não deseja devolver e pressionar a tecla "Delete";
- Para manipular a quantidade retornada, clicar 2 vezes sobre o item e no campo
"Quantidade" dos dados do item, digitar a deseja para o retorno e Pressionar a
tecla ENTER para que seja possível realizar o mesmo procedimento para os outros
itens, caso exista;

Clicar na aba "Principal", selecionar a transportadora, tipo de frete, quantidade

de volume e espécie, peso bruto e líquido, entre outras;
Marcar a opção "Devolução no próprio DANFE da NF-e de saída", selecionar o
indicador de presença como: 9 - Operação não presencial outros e o "Identificador
Consumidor" como: Normal;
Para finalizar esta fase do retorno, clicar no botão "Gravar" e depois em SIM para
confirmar temporariamente esta nota fiscal de entrada, clicar em OK na próxima tela
e em SIM novamente para "Confirmar a atualização da entrada".

Para transmitir a NFe de retorno para a Receita, abrir a tela de monitoramento

(botão NFe na tela principal - Monitorar);
Ao abrir a tela de "Monitoramento de Notas Fiscais Eletrônicas", marcar a opção
"Entrada" e clicar no botão "Executar";
Ao ser apresentada na tela, marcar a checkbox correspondente à nota que deseja
transmitir e clicar no botão: "Gerar", depois em "Transmitir", "Consultar Lote" e
se não houver nenhuma rejeição e já estando em verde, clicar no botão "Imprimir
DANFE", depois em "Visualizar Impressão" e imprimir a Danfe caso seja necessário.

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Procedimento para "acertar" o status da NFe e NFCe que já foi transmitida, consta
na Receita mas no sistema não está com status de transmitida.

Marcar a checkbox da NFCe que está com o problema e clicar em: "Transmitir" e após
em " consultar NFCe";
Para concluir, clicar no botão "Executar".

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Procedimento para configurar o certificado digital no sistema:

Entrar na tela de monitoramento;

Clicar em configurações no alto da tela e depois em configurações de NFe;
Ao abrir a nova janela e ao centro dela, tem um campo "Número de série do
certificado digital";
Clicar no botão com 3 pontos [...], selecionar o certificado digital e clicar no
botão OK;
Na tela de Monitoramento, clicar no gravar.
----------------------------

Procedimento para cancelar a NFe emitida:

Para cancelar a NFe transmitida só marcá-la na tela de monitoramento, depois clicar

no botão Outras funções e então em: Cancelar NFe, informar a justificativa e então
gravar.

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Procedimento para reimpressão de carta de correção:

Passado procedimento para entrar na tela de "Monitoramento de NFe´s" , marcar a

checkbox de "Eventos" e clicar no botão "Executar";
Ao carregar a(s) carta(s) na tela, selecionar marcando a checkbox da que deseja
reimprimir e clicar no botão "Imprimir Evento".

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Procedimento para realizar o cadastro do contador no sistema:

Clicar na opção: "5 - Do Faturamento e Vendas" e ao abrir o menu, em

"Contabilista";

Ao abrir a janela de cadastro de contabilista, clicar no botão + em verde e

preencher com os dados do contador (pode ser somente o nome do contador e o email
que irá receber os arquivos xml´s);

Clicar no botão Gravar para finalizar o cadastro.

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Novo procedimento de envio dos arquivos XML para a contabilidade:

Na tela de monitoramento, clicar o menu "Outras Funções" e após, em

"Enviar/Exportar Arquivos para o Contador";
Ao abrir a tela de envio, selecionar o período desejado e para finalizar, clicar no
botão "Email".

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Falha ao assinar o documento - o conjunto de chaves não está definido (certificado

sem comunicação)

Passada a orientação para desconectar o certificado do leitor e reconectar para

restabelecer a conexão entre o certificado e a estação.

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Na carta de serviços da Secretaria Estadual de Fazenda, é possível realizar a

consulta pela chave de acesso da NFCe no link abaixo:

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?
_afrLoop=21172789566414357&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC299563&_adf.ctrl-
state=12113kofcm_279

Ou então, diretamente no link:

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces

Além destes, é possível também pelo Portal Nacional da NFCe no link abaixo
selecionando a opção "Por chave de acesso":

http://nfce.encat.org/consumidor-nfce/consulte-nota-nfce/

Frases:

Compreendo perfeitamente o seu ponto de vista. Pode ter certeza de que tentarei
encontrar um caminho para solucionar o seu problema o mais rápido possível, ok?

https://blog.octadesk.com/frases-prontas-atendimento-ao-cliente-whatsapp/

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Bom dia,

Como este ticket está em standby e será finalizado.

Assim que for possível retomar as atividades daremos continuidade.

At.te,