PROCESSO DE EMISSÃO FATURA – E-FATURA

1. Aceder a pagina através do endereço - https://pe.efatura.cv/

2. Fazer login, inserindo os dados de acesso – NIF e Palavra-passe

3. Selecionar o repositório principal (ver imagem abaixo)

4. Clicar no botão +Novo DFE

5. Selecione a opção “Fatura Eletrónica”

 6. Comece as preencher os campos e dados necessários para a emissão de uma fatura
eletrónica.
Campos obrigatórios: Recetor e Produtos/Serviços

7. Clique no Campo Recetor e preencha os dados obrigatórios solicitados.

O Campo Recetor está divido em 3 separadores: NIF/Nome, Endereço e Contatos. Deverá

preencher os dados de cada um dos separadores.

No separador NIF/Nome clica na Lupa ( ver imagem abaixo) para inserir o NIF do recetor.

Para o preenchimento do primeiro separador insira o NIF, clica no botão pesquisar e será
carregado o registo do Recetor (veja imagem infra). De seguida basta clicar no NIF do Recetor
que parece destacado a azul.
A seguir preencha o separador Endereço com os dados obrigatórios – Campo Detalhes Endereço
que se encontra destacado com um asterisco vermelho.

No último separador – Contatos - precisa preencher pelo menos um contato.

8. Concluído o passo anterior avance para o preenchimento do campo Produtos/Serviços.

Neste ponto clique no botão +Adicionar e preencha os dados da linha que aparece em branco.
 Campo Código – insira um código do serviço. Exemplo: “01”
 Campo Descrição – insira o descritivo da fatura. Exemplo: “prestação serviços- nov22”
 Campo Quantidade – insira a quantidade a fatura. Exemplo: 1
 Campo Unidade – selecione a unidade aplicável. Exemplo: Unidade/cada
 Campo Preço Unitário – insira o valor do serviço
 Campo Preço Total – campo automático. Não precisa ser preenchido.
 Campo Desconto – preencher apenas se aplicável. No caso da prestação serviço Pro
Empresa deixar sem preencher.
 Campo Total Liquido - campo automático. Não precisa ser preenchido.
 Campo Imposto – destina-se a inserir a taxa do Iva aplicável. No caso da prestação
serviço Pró Empresa selecionar a opção “Sem valor”.
 Campo Retenção – destina-se a inserir a taxa de retenção na fonte. No caso da
prestação serviço Pró Empresa selecionar a opção “15%”.

9. Concluído estes passos clique no botão emitir (ver imagem infra). Havendo algum erro
no preenchimento parece no ecrã as notificações sinalizadas a vermelho com indicação
dos campos a corrigir. Clique no botão Emitir.
Ao clicar no botão emitir ser-lhe-á enviado um código OTP via SMS para o seu telemóvel. Utilize
este código para autorizar a assinatura eletrónica do documento e proceder a emissão do
documento.

Após inserir o código OTP, clique em assinar (veja imagem acima) e a fatura será gerada.
(imagem infra).

Pode consultar ou fazer download dos documentos emitidos conforme ilustrado abaixo.