Imposto retido na fonte no SAP durante

fatura do fornecedor e lançamento de

pagamento
Neste tutorial, você aprenderá

 Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do

fornecedor
 Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento do pagamento

Lançar imposto retido na fonte durante o

lançamento da fatura do fornecedor
Etapa 1) Digite o código da transação F-53 no campo de comando

Etapa 2) Na próxima tela, digite os seguintes dados

1. Digite a data do documento

2. Entre na conta de caixa / banco em que o pagamento deve ser lançado
3. Insira o valor do pagamento
4. Insira o ID do fornecedor que recebe o pagamento
Etapa 3) Na próxima tela, atribua o valor do pagamento à fatura apropriada
para equilibrar o pagamento com o valor da fatura
Etapa 4) Na barra de menus padrão, navegue para Simular o documento de
compensação

Etapa 5) Na próxima tela, podemos verificar se o imposto retido na fonte

também é creditado de acordo com o valor base inserido na fatura.
Etapa 6) Pressione Lançar na barra de ferramentas padrão para lançar a
entrada de pagamento

Etapa 7) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Lançar imposto retido na fonte durante o

lançamento do pagamento
Etapa 1) Insira a transação FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na próxima tela, insira a empresa na qual deseja lançar a fatura

Etapa 3) Na próxima tela, digite as seguintes

1. Insira o ID do fornecedor (imposto retido na fonte ativado) do

fornecedor a ser faturado
2. Digite a data da fatura
3. Verificar fatura de fornecedor do tipo de documento
4. Insira o valor da fatura
5. Selecione o código tributário para o imposto aplicável
6. Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".
7. Entre na conta de compra
8. Insira o valor da fatura
Etapa 4) Após concluir as entradas acima, selecione a guia Imposto retido na
fonte e insira o seguinte

1. Insira o valor da base tributável

2. Insira o valor isento de imposto
3. Verifique o código do imposto retido na fonte
    Etapa 5) Pressione o botão Postar na barra Padrão

Etapa 6) E aguarde o número do documento ser gerado e exibido na barra de

status para Conformação