FB60- Lançar imposto retido na fonte durante o

lançamento do pagamento
Etapa 1) Insira a transação FB60 no campo de comando do SAP

Etapa 2) Na próxima tela, insira a empresa na qual deseja lançar a fatura

Etapa 3) Na próxima tela, digite as seguintes

1. Insira o ID do fornecedor (imposto retido na fonte ativado) do

fornecedor a ser faturado
2. Digite a data da fatura
3. Verificar fatura de fornecedor do tipo de documento
4. Insira o valor da fatura
5. Selecione o código tributário para o imposto aplicável
6. Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".
7. Entre na conta de compra
 8. Insira o valor da fatura

Etapa 4) Após concluir as entradas acima, selecione a guia Imposto retido

na fonte e insira o seguinte

1. Insira o valor da base tributável

2. Insira o valor isento de imposto
3. Verifique o código do imposto retido na fonte
 Etapa 5) Pressione o botão Postar na barra Padrão

Etapa 6) E aguarde o número do documento ser gerado e exibido na barra

de status para Conformação