EMISSÃO DE NOTA DE REMESSAS

Utilize a opção que se encontra no painel do sistema:

“MOVIMENTAÇÃO MERCADORIAS”
Click no botão: “NOVO” para cadastrar um movimento de
mercadorias, para que possa ser utilizado para a emissão da
nota.

Preencha os campos desta forma:

Tipo Movimento: SAIDA
Tipo Emissão: Própria
Tipo de Operação: (Escreva >> “Remessa” e dê um ENTER) para
que possa escolher a operação “Remessa de vasilhame ou
sacaria” conforme a próxima imagem.
Escolha o registro: Remessa de vasilhame ou sacaria e click no
botão CONFIRMAR.

Sua tela deve estar desta forma agora.

Vamos então informar o Destinatário para quem deverá ser
emitido a nota.
No campo DESTINATÁRIO: digite as iniciais do nome do
cliente/fornecedor e dê ENTER para que o sistema localize o
cliente. Caso exista coincidência com mais de um nome de
pessoa, será aberto uma tela para que semelhantemente quando
você informou no campo Tipo de Operação, possa escolher o
cliente e confirmar.
Veja exemplo na imagem abaixo.

Uma vez informado o destinatário, agora temos que informar os

produtos que farão parte do movimento.
Para isso, vá no campo Produto e informe as iniciais do nome do
produto e dê ENTER.
Ex: Vasilhame
Veja o exemplo abaixo
Escolha qual o produto coincidente, com o qual deseja incluir na
movimentação e click em CONFIRMAR.

Agora você deverá informar a QUANTIDADE desejada para o

produto bem como o valor unitário.
Utilize os campos QTDE e R$ UNITÁRIO para isso.
Depois click no botão INCLUIR logo após o campo R$ Unitário.
Sua tela deve estar como abaixo

Repita o mesmo passo para adicionar mais produtos caso seja

necessário.
Para EXCLUIR um produto que tenha inserido indevidamente,
utilize o botão EXCLUIR que se encontra próximo ao botão
Fechar bem abaixo na tela.

Para ALTERAR a QTDE ou R$ Unitário de um produto, utilize o

botão ALTERAR que se encontra próximo ao botão Fechar bem
abaixo na tela.
Veja imagem ilustrativa abaixo.
Terminado de informar todos os produtos, você deverá agora
gravar o movimento para que então possa ser solicitado a
emissão da nota fiscal.
Click então no botão GRAVAR.

O sistema irá lhe questionar sobre a finalização do movimento.

Opte por SIM

Sua tela deve estar como na imagem acima.
Selecione o registro do movimento que você acabou de gerar,
caso não estela selecionado.
Vamos agora solicitar a emissão da nota fiscal.
Para isso, CLICK no botão “OPÇÕES” e escolha EMISSÃO DE
NOTA FISCAL, veja imagem abaixo.
Na mensagem acima, caso queira colocar alguma observação na
nota, opte por sim e na tela que se abrir no campo Observações
complementares informe as observações desejadas.

Caso não haja necessidade, opte por NÃO.

Para prosseguir com a emissão da Nota Fiscal, escolha sim no
questionamento acima.

Responda SIM para poder aguardar o retorno do processamento

junto a Sefaz.
Assim que o sistema obtiver a resposta da Sefaz, o mesmo irá
proceder com a exibição da nota fiscal caso tenha sido
autorizada, ou a mensagem de rejeição caso tenha sido negada a
autorização.