Jaguartec – Fabrica

Guia de uso do sistema

Na imagem abaixo as opções disponíveis no menu cadastros:

Produtos: opção destinada a manutenção das informações dos produtos, aqui encontramos
opções para Incluir, Alterar e Excluir produtos do cadastro.

Transportadoras: Manutenção de informações de transportadoras (usada na emissão da NF-

e).

Planos de Pagamento: Embora tenha a opção, neste momento não há nenhuma função
especifica no sistema, caso tenha necessidade podemos liberar para que informe as formas de
pagamento na NF-e.

Natureza de Operação: Nesta opção é feita a manutenção dos CFOPs bem como a natureza da
operação, vinculada a emissão da NF-e.

Tipos de Despesas / Receitas: Cadastro de centros de custos para uso nos módulos de Contas
a Pagar / Receber

Clientes: Alem da manutenção dos dados cadastrais (Incluir, Alterar e Excluir), nesta opção
também é feito o controle dos Produtos vinculados ao cliente, conforme a imagem abaixo,
clicando no botão Produtos, vamos ter acesso a opção de produtos do Cliente.

Produtos do Cliente: A opção de produtos do cliente é destinada a criar preços diferenciados

para cada uma dos seus clientes, bem como o controle de cascos do seu cliente.
Clicando em produtos, o sistema ira trazer a relação dos produtos, cadastrados na opção de
cadastros.

O botão Editar permite que seja determinado o preço para seu cliente.

O botão Excluir elimina o produto da lista do Cliente, a opção não ira excluir do cadastro dos
produtos, somente da lista.

O botão Adicionar Casco faz acertos de quantidades de cascos podendo optar entre cliente e
Jaguatec.

Fornecedores: Manutenção do cadastro de fornecedores.

Menu Entradas e Saídas:

Pedidos de Vendas: Manutenção dos pedidos, aqui também é possível emitir a NF-e, baseado
no pedido digitado.

Na imagem acima as opções disponíveis para os pedidos:

Novo/Alterar/Excluir: Manutenção dos pedidos.

Imprimir Pedido: Faz a impressão do pedido de acordo com o modelo fornecido, exemplo
abaixo:

Emitir NF-e: Emite a NF-e de acordo com o pedido digitado, note que ao clicar neste botão ira
abrir os dados do pedido para uma pré conferencia dos dados e possíveis alterações, em
seguida basta clicar no botão GRAVAR E SAIR, note que a próxima tela se refere as
informações financeiras, inclusive com opções de parcelamentos (gerando contas a receber).
Em seguida escolha o certificado digital e caso não ocorra nenhuma rejeição ira apresentar a
mensagem que a NF-e foi autorizada, se foi autorizada basta confirmar que a nota foi bem
impressa, caso contrario responda NÃO para a pergunta final.

Imprimir DANFE: Posicione o cursor sobre o Pedido que já teve a NF-e emitida e clique neste
botão para imprimir a DANFE.

Próxima NF-E: Permite o ajuste da numeração da NF-e.

Cancelar NF-e: Posicione o cursor sobre o Pedido que já teve a NF-e emitida e clique neste
botão para cancelar a NF-e.

Protocolar NF-e: Em casos de Lote em Processamento devera usar esta opção, na eventual
necessidade instruímos na pratica o uso desta opção.
CC-e: Opção para emitir a Carta de Correção Eletrônica, posicione o cursor sobre o Pedido que
já teve a NF-e emitida e clique neste botão e informe o texto para a correção, em seguida
clique em Transmitir CC-e.

Pré NF-e: Permite pré-visualizar a NF-e antes do processo de enviar para a SEFAZ, veja no
exemplo abaixo que aparece a mensagem que a NF-e não tem valor fiscal quando pré-
visualizada.

NF-e Avulsa: A opção Avulsa tem os mesmo passos do pedido, exceto que não gera financeiro
e permite notas de ENTRADA, GARANTIA e DEVOLUCAO, conforme imagem abaixo permite a
escolha do usuário:
Menu Financeiro:

Abaixo as opções disponível para Financeiro, como são auto-explicativas, nos colocamos a
disposição para eventuais duvidas.