Acessar o emissor de NFE > Selecionar a empresa > Iniciar

Para cadastrar um cliente novo vá em Cadastros > Clientes > Incluir

Preencher os campos indicados que são obrigatórios e depois clica em Incluir

Para cadastrar um produto novo vá em Cadastros > Produtos > Incluir

Preencher os campos indicados que são obrigatórios, conforme exemplo abaixo e depois clicar
em Incluir

Para cadastrar uma transportadora nova vá em Cadastros > Transportadora > Incluir

Preencher os campos indicados que são obrigatórios, conforme exemplo abaixo e depois clicar
em Incluir
Após os cadastros feitos para emissão da nota fiscal vá Notas Fiscais > Gerenciar Notas

Clique em Pesquisar para aparecer todas notas emitidas

Para começar a nova nota vá em Nova NF-e

Os campos com * devem ser obrigatoriamente emitidos, alguns já vem preenchidos
automaticamente são eles: a série e nº da nota (que não devem ser alterados), data de emissão
(não precisa alterar também), tipo de documento (se for venda manter como 1 – saída), destino
da operação (se for venda para outro estado colocar a opção de operação interestadual), tipo
de atendimento (manter não se aplica)

O campo Natureza da Operação deve ser VENDA

Depois seguir para aba EMITENTE, os dados da sua empresa já devem vir preenchido, incluir
apenas o campo INSCRIÇÃO MUNICIPAL que por enquanto pode ser 1234.

Seguir para aba DESTINATÁRIO > tipo de documento colocar CNPJ > Pesquisar
Selecionar o cliente > Carregar

Os dados do cliente deverão aparecer na tela, conforme imagem

Na aba de PRODUTOS > Incluir

Na aba DADOS > Pesquisar

Selecionar o produto > Carregar

Quando a venda for para fora de SP, colocar o CFOP 6102, quando a vendar for para dentro de
SP, colocar o CFOP 5102.

Preencher os demais itens que são obrigatórios (Comercial e Trib. Devem conter os mesmos
valores).

Para o Valor Tot. Bruto deve-se fazer a conta do valor unitário x quantidade

Ir para aba de TRIBUTOS > preencher os campos sempre com esse padrão da imagem
No campo da ALÍQUOTA colocar sempre 1,25 e no campo CRÉDITO DO ICMS fazer o cálculo do
valor total da nota x 1,25%

Na aba de IPI colocar sempre esse padrão informado abaixo

Na aba de PIS colocar sempre esse padrão informado abaixo:

Na aba de COFINS colocar sempre esse padrão informado abaixo:

Depois clicar no OK abaixo

Na próxima aba TOTAIS > Calcular (é para aparecer o valor total da nota)

Selecionar qual a opção do transporte e se for Contratação do Frete pelo Remetente,

Destinatário e Terceiros, é necessário o preenchimento dos dados da TRANSPORTADORA.

Preencher os campos abaixo > Pesquisar

Selecionar a transportadora > Carregar

Tem que ficar assim no campo da transportadora:

Incluir o volume, espécie, quantidade e peso líquido e bruto,

Vai ficar dessa forma:

Na aba INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO escolher como será o pagamento, conforme imagem

abaixo:
Um exemplo de forma de pagamento bem comum:

Depois SALVAR e VALIDAR a nota fiscal

Pré-Visualizar DANFE para verificar se todas as informações estão corretas

ASSINAR e depois TRANSMITIR

Depois vá em Notas fiscais > Gerenciar Notas > Pesquisar

Selecione a nota emitida que deve estar como AUTORIZADA

Selecione IMPRIMIR DANFE

E salve a nota fiscal em PDF na pasta de sua preferência do seu computador