Nota de retorno:

Abre um nova nota fiscal e preenche os dados conforme abaixo (ou apenas duplique alguma
outra nota de retorno):

- Em toda nota de retorno você deve referenciar a nota de remessa (aquela que você usa como
base para fazer a de retorno). A chave de acesso geralmente está no lado direito da nota,
abaixo do código de barras e tem 47 caracteres.

É importante conferir o destinatário e salvar todas as alterações que for fazendo (nunca se sabe
quando o sistema vai fechar inesperadamente)
Agora você vai até PRODUTOS E SERVIÇOS e clica em INCLUIR.

Você pode colocar o código do item (na nota de remessa vai estar no canto esquerdo como
CÓD. PROD. e geralmente mistura letras e números.

A maioria dos produtos estão cadastrados e com impostos preenchidos. SOMENTE NOTAS DE
RETORNO DA VALE QUE É OBRIGATÓRIO COLOCAR PEDIDO DE COMPRA E Nº DO ITEM DO
PEDIDO DE COMPRA.

Caso apareça que o produto não existe e pergunte se você deseja cadastrar um novo primeiro
vá até a lupinha e pesquise pelo nome do produto. Caso ele realmente não exista é só você
criar um novo:

Lembrando que, caso você queira aproveitar as informações já preenchidas de outro produto
semelhante, pode selecionar esse produto base e CADASTRAR PRODUTO A PARTIR DE OUTRO.

Mas cadastrando um novo você vai precisar preencher as seguintes informações, todas
conforme a nota fiscal de origem:

Obs: EX TIPI, CEST, EAN e CÓDIGO DE BARRAS NÃO PRECISA PREENCHER.

Para ICMS, IPI, PIS E COFINS já deixei cadastrados modelos, então é só clicar neles:

Grava tudo e tá pronto seu produto.

Tributos de retorno icms, abaixo:

Pis e confins
- Após o cadastro de todos os produtos você vai em TOTAIS e confere se está igual a nota de
origem:

Se não estiver é porque alguma coisa foi preenchida errada, aí você precisa conferir tudo.

Após conferir e acertar as informações você vai até COBRANÇA, por ser uma nota de retorno
ela precisa estar ZERADA! Não adianta estar lá sem pagamento, mas aparecendo o valor cheio,
sua nota vai ser rejeitada.

Clica em sem pagamento > editar > GRAVAR.

Em INFO ADICIONAIS você confere se os dados estão corretos:

Agora é só VALIDAR E ENVIAR a nota fiscal.

Após enviada, você fecha e volta para página inicial, clica na nota fiscal e em EXPORTAR.

Marca os dois quadradinhos (exportar arquivo e DANFE), e clica na LUPA:

Quando abrir a nova janela você vai seguir o caminho

BACKUP > BACKUP AREA DE TRABALHO > EMPRESAS > KOMATSU > NOTAS FISCAIS KOMATSU >
NOTAS DE RETORNO > RETORNO PEÇAS OU EQUIPAMENTOS (Depende de qual você tá
emitindo, essa que deixei aí pra terminar é de peças.). Aí é só dar OK e em seguida EXPORTAR:
Agora você pode ir até o e-mail e enviar para quem solicitou.