APRESENTAÇÃO DA DT

 Ao se apresentar na portaria motorista deve conter consigo o número de

ordem da coleta (número criado pela Heineken para identificação de carga)
essa ordem não pode estar a caneta ou rasurada. Caso não esteja nas normas
solicitar uma nova DT em PDF.

 Para busca da ordem, conferencia e impressão necessita logar ao sistema

integrado da fábrica SAP.
  A conferencia carga; Nada mais é que verificar se todas as informações estão
nos conformes: Na aba MODIFICAR TRANSPORTE

- Transportadora; necessita ser a mesma que se apresentou na portaria

- Denominação; se caso não estiver denominado para A LUSITANA será necessário

encaminhar para o armazém correto

- Agendamento; horário de agendamento deve ser cumprido, cargas adiantadas na

mesma data e no horário tem preferência no carregamento se caso for para o dia
posterior comunicar ao pessoal do FUP Fabrica sobre uma possível antecipação ( Caso
a execução esteja completa acionar ao motorista para pedir outra DT conjunto a
transportadora)
- Estando tudo certo seguir ao próximo passo, caso tenha alguma interversão o
procedimento acaba por aqui.

Conferencia produto; Na aba RELATORIO DE CARREGAMENTO FABRICA

- Produto; necessário também verificar se temos o produto desejado, caso não

tenhamos em estoque solicitar um remanejamento da carga conjunto a fabrica ou se a
quantidade de paletes não bater necessita rever o caso com a Fábrica. Tirar um print
da tela,

 Entrada na portaria, Na aba MODIFICAR TRANSPORTE,

- ir em; outras datas,

- inserir linha; ícone verde clicar 2 vezes

- Entregar documento, clicar 2 vezes

- Confirmar,

- Salvar,

- Confirmar novamente,

- Fechar,

- Irá aparecer a seguinte mensagem; O TRANSPORTE ******* FOI GRAVADO,

 - Mandar no grupo de WhatsApp (SAP GUI) com identificação de número da DT e hora
de Agendamento,

- Estando tudo certo seguir ao próximo passo, caso tenha alguma interversão o
procedimento acaba por aqui.
INCLUSÃO DT NO SISTEMA
 Todo processo é dentro do nosso próprio sistema,

- Abrir o sistema,

- Login e senha;

- Ir em: Logistica,

- DT,
- Inclusão,
- Incluir o número da DT; tomar muito cuidado com a digitação,

- Preencher com todas as informações, prestar muita atenção nas placas e nome do
motorista. Todas essas informações você terá acesso em nosso grupo de SAIDA no
WhatsApp
 INCLUSÃO PRODUTO NO
SISTEMA
 Segunda etapa, vamos efetivar a ordem de carregamento

- Clicar em novo; onde vamos incluir o código do produto

- Para saber qual é o código do produto necessita conferir na ordem retirada do SAP,

- Incluir o código e apertar enter,

- Irá aparecer uma tela no qual será necessário a inclusão da quantidade de paletes ,

- Para confirmar a quantidade de paletes está disponível na ordem retirada do SAP,

- Depois disso próximo passo é incluir rua, apenas apertar na quantidade de saldo
- Incluir rua. Com muita atenção pois trabalhamos com um sistema de FEFO e
demanda a validade, para inclusão apenas clicar na quantidade da rua desejada,
lembrando que algumas vezes é necessário a inclusão de duas ruas pois o saldo em
uma acaba não sendo o suficiente, cuidado para não ser incluído rua em galpões
diferentes;

- Depois disso vamos imprimir a nossa ordem, ícone vermelho;

FINALIZAÇÃO DO DT PARA
CARREGAMENTO
 Agora entramos na reta final de inclusão para destinar o carregamento em seu
galpão.

- Vamos incluir o DT na planilha, esta no ( Y: ) como INCLUIR_DT;

- Colocar o DT no campo ao lado do atualizar e em seguida atualizar a planilha, copiar

toda a linha com as informações;

- Agora vamos abastecer nossa planilha de controle de carregamento, apenas copiar

na área em branco e mudar o status;
  Inclusão do PDF da nota na pasta do DT a pasta é criada automaticamente pelo
sistema, segue passo a passo para encontra-la;

- Entrar em arquivos;

- Abrir arquivos (Y);

- Entrar em SAIDA;

- DT;

- PESQUISAR A DT,

- Entrar na pasta e baixar aquele arquivo enviado no WhatsApp, mostrar na pasta,

- Copiar e colar na pasta do DT e renomear como DT como DT HEINEKEN,

 Agora vamos preencher o checklist manual

- No check- list todas as informações do motorista devem estar corretas; nome da
transportadora, DT, placa do cavalo e da carreta e data. Muito importante estar certo
pois caso haja algum imprevisto temos um documento correto,

- Agora só pedir para o motorista descer no grupo e aguardar ele se apresentar no

escritório,
LIBERAÇÃO DO MOTORISTA
PARA CARREGAMENTO
 O motorista necessita se apresentar com as documentações: carreta, cavalo,
CNH e ordem de coleta. Ambas podem ser em PDF e ficaram no escritório até
o motorista ser liberado
- Ao apresentar a documentação se faz necessário confirmar se tudo se encontra
correto, se algo se apresentar inconsistente acionar os superiores para verificarem,
- Estando tudo certo, iremos despachar o motorista para o galpão destinado na nossa
ordem de coleta. Precisamos apenas colocar a quantidade de lacre que variam de 1, 5
a 9 lacres dependendo da carreta. Carimbar a folha da ordem e anotar com atenção os
lacres,

- Entregar a ordem e os lacres ao motorista e destinar o mesmo ao galpão.

- Agora só esperar as etiquetas e a ordem voltarem com o conferente.

 PROCEDIMENTO DE
FATURAMENTO
 Todo carregamento completado nos galpões será trazido a etiqueta e a ordem
pelo conferente;

- Conferir na frente do conferente se a ordem está batendo, produto e a quantidade

de etiquetas trazidas,

- O conferente precisa assinar nosso checklist,

- Depois disso está liberado a fazer nota,

 O faturamento exige muita atenção, será necessário que seja feito com muito
cuido afim de não obter erros;

- Antes de iniciar o faturamento se certifique que tudo está correto, nome da

transportadora, DT, nome do motorista, cavalo, carreta, produto, e quantidade de
produto. Agora sim não tendo divergências continuaremos com o faturamento,

- Entrar no nosso sistema e procurar o DT (mesmo processo de inclusão do DT)

- Incluir o horário de início, termino, nome do empilhador, conferente e na observação

seu nome que está faturando,

- Depois disso vamos escolher registro, lembrando sempre pegar os de menor

quantidade,
- Repita o processo ate o próximo anexo ficar verde,

Desta forma

- Agora clicar em CAD,

- AJUDA
- Vai abrir uma tela com todas as informações da nota,

 Vamos abrir o AO3, nosso canal de faturamento on-line,

- Abri o AO3,

- EMISSÃO DE NOTAS
- NOTAS DE PRODUTO
- SAIDA DE PRODUTOS

- Procurar o REG físico e confirmar se é o mesmo produto que foi carregado;

- DOCUMENTOS REFERENCIADOS;

- SISTEMA ALE E COPIAR (CTRL+C) A CHAVE;

- COLAR (CTRL+V) NO AO3;

- SISTEMA ALE E COPIAR (CTRL+C) A OBSERVAÇÃO;

- COLAR (CTRL+V) NA OBSERVAÇÕES DO AO3;

- CONFERE SE ESTÁ TUDO CERTO;

- PRODUTOS;

- SISTEMA ALE E AGORA VAMOS PASSAR AS INFORMACÕES DE QUANTIDADES PARA

A NOTA COM MUITA ATENÇÃO, LEMBRANDO SEMPRE DE COLOCAR OS VALORES
CERTOS;

- SISTEMA ALE, COPIAR AS INFORMACÕES DE QTD E COLAR NO AO3;

- AS INFORMAÇÕES PRECISAM BATER ENTRE SISTEMA E AO3, VALORES NECESSITAM

ESTAR IGUAIS CASO NESSESARIO SE FAZ ALTERAR O VALOR UNITARIO DA UNIDADE
PARA ACERTO DE VALORES;

- CONFIRA TODAS AS INFORMAÇOES NOVAMENTE E COM A CERTEZA, PODEMOS

EMITIR A NOTA, NO FINAL DA TELA EM EMITIR;
- CONFIRMA;

- BAIXAR E IMPRIMIR A NOTA EM DANFE;

- IMPRIMIR DUAS VIAS

- BAIXAR A NOTA NA PASTA CRIADA PELO SISTEMA SEMPRE COMO:

DANFE_NUMERO DA NOTA;

- BAIXAR O XML NA MESMA PASTA;

- NUMERO DA NFE, DIGITADO (ATENÇÃO SE CASO FOR DIGIADO ERRADO IRA

IMPACTAR NO NOSSO FATURAMENTO MENSAL)
- VALOR, DIGITADO (ATENÇÃO SE CASO FOR DIGIADO ERRADO IRA IMPACTAR NO
NOSSO FATURAMENTO MENSAL)
- XML, BIPAR COM O LEITOR (CONFERIR SE É O MESMO)
- MUITAS VEZES O SISTEMA SOLICITA MAIS DE 1 NOTA, APENAS REPITA O
PROCESSO;

- COM O LEITOR VOCÊ IRÁ BIPAR AS ETIQUETAS QUE O CONFERENTE TROUXE, CASO
SEJA NECESSARIO SERÁ FEITO A ETIQUETA NO EXCEL, NECESSITA APENAS DO
CODIGO DO PRODUTO, VALIDADE E HORA;
- VAMOS FINALIZAR O PROCESSO EM STATUS;
SOLICITAÇÃO ATRAVES EMAIL
ATO
 Temos um modelo a ser seguido padrão Heineken, você a encontra no (Y: )
como, SOLICITAÇÃO_HEINEKEN;

- Preencher com todas as informações necessárias;

- Abrir o e-mail na locaWeb;

- Criar um novo email;
- Para o atofbpontagrossa@heineken.com.br;
- Assunto é o numero da DT ;
- Corpo do email precisa ser cordialmente sempre seguindo com, Bom
dia, Boa tarde ou Boa noite, segue nfe da DT *****;
- Anexar os arquivos (interessante enviar os documentos do motorista
também);
- Enviar;
ABASTECIMENTO DA PLANILHA
 A planilha de Gestão é abastecida manualmente, a cada etapa passada

- Abri ela no Google

- Procurar o DT faturado e abastecer. O ultimo campo CHECKLIST necessita ser

feita uma consulta no outro sistema;

 Passo a passo de como abrir o checklist digital para conferencia,

- Abri o Google
- Abrir checklist fácil
- Checklist aplicados
- Abrir a pasta;

- Carregar umas das duas opções;

- Coloque sua resposta e filtre;

- Visualizar ela,

- Baixar ela em PDF, Imprimir uma via deixar junto com todo o processo,
e salvar ela na pasta do DT;

- Copiar o numero de checklist e colar na planilha;

 - Verificar de foi tirado copia de todos os documentos e anexada na pasta,
necessita ter todos os documentos e aguardar retorno no e-mail da nota;

RETORNO FABRICA
 Toda nota enviada para fabrica é feita uma triangulação no qual necessita vir
um retorno para liberação do motorista, precisa ser feito um report de hora
em hora comunicando o pessoal da fábrica sobre os DTS aguardando sua nota

- A verificação para ver se houve o retorno deve ser feita no e-mail,

procurando pelo número da DT;

- Quando chegar, necessita ser impressa 2 vias uma nossa e outro para o
motorista;

- Conferir placas, DT, transportadora, nome do motorista, produto e

quantidade;

- Repassar nossos lacres no verso da nota do motorista, assinar e carimbar.

- Ir conferir se os lacres estão batendo;

- Chamar o motorista e fazer a liberação do mesmo;

- LEMBRANDO QUE O MOTORISTA DEVE FAZER A ASSINATURA DE TODOS OS

CANHOTOS, TODAS AS FOLHAS E OS 2 CHECKLIST;

- Motorista precisa ser liberado com seus documentos e 1 via nota Heineken
com os lacres, pedir para ele confirmar seus documentos e nota e está
liberado;

- Motorista liberado, assinar checklist identificando que você o liberou,

atualizar planilha para finalizado com os horários e guardar processo.
 RESSALVAS
Em todo esse processo é necessária muita atenção cada deslize é passivo de erros e
precisamos ser 100% assertivos com nosso contratante. Toda duvida tem sua resposta e se no
meio do processo tiver alguma duvida entre em contato com os superiores.