GUIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS:

Acessar o menu “Vendas e Devoluções”

Para emissão de nova nota clicar na opção “novo”.

 A janela irá abrir na aba “Nota Fiscal” (como pode ver dentro do retângulo vermelho). Nessa aba, as
informações que são de preenchimento obrigatório estão marcadas com asterisco (*), são elas:
Cliente/Fornecedor (Cliente ou fornecedor já cadastrado no sistema), CFOP e Vendedor.

Como preencher os campos da aba “Nota Fiscal”?

Cliente/Fornecedor: Selecionar a opção “Cliente” ou “Fornecedor”, clicando na caixinha. Após selecionado,

clicar na lupa para abrir a janela de busca com o cadastro dos clientes e fornecedores cadastrados, nessa
janela, selecionar o cliente ou fornecedor ao qual a nota se destina. Obs: As listas de cliente e fornecedores
são separadas, sendo assim, se for selecionada a opção “cliente”, não serão encontrados cadastros de
fornecedores, nem vice-versa.
CFOP: Para CFOP, considerar a lista abaixo:

 5949 = Garantia
 5411 = Devolução
 1949 = Entrada
 5405 = Venda

Vendedor: Opção “1”

Observações: O campo “observações” é o campo onde geralmente é inserido as observações em relação à

nota, por exemplo: número das autorizações (quando solicitado pelo fornecedor), número da nota de compra
do fornecedor (quando for nota de devolução ou garantia) ou número do cupom fiscal de venda (quando for
uma nota de entrada).
Não é um campo obrigatório, porém é importante sempre preencher para facilitar o acesso à informação.

Como preencher os campos da aba “Produtos”?

Após preenchido os campos da aba “Nota Fiscal”, clicar na aba “Produtos” para preencher os campos de
informações referente à mercadoria. Como na aba “Nota Fiscal”, as informações que são de preenchimento
obrigatório estão marcadas com asterisco (*), são elas: Produto, Quantidade, Valor Unitário e CFOP.
Para inserir um produto na nota fiscal, deve ser selecionada a opção “novo” (indicado pela seta) para aí então
preencher os campos. Após preenchido os campos, selecionar a opção “Gravar” para terminar de inserir o
produto. Para cada novo produto que se deseja inserir na nota fiscal, deve ser selecionada a opção “novo”
novamente.

Produto: Preencher com o código do produto já cadastrado.

Quantidade: Quantidade do item.

Valor unitário: Valor unitário do item.

CFOP: Preenche automático, porém deve ser sempre o mesmo CFOP da nota fiscal que está sendo emitida.
Preenchido os campos necessários, selecionar a opção “Opções” e “Gerar NF-e (F10)” para finalizar a emissão
da nota fiscal.

Observações e casos especiais:

*Para emissão das notas fiscais os dois programadas devem estar abertos, tanto o Master NFe quanto o
Master PDV (Vendas).

*Para emissão de notas fiscais de entrada, selecionar a opção “clientes” na aba “nota fiscal”, o CNPJ da Jost
está cadastrado no código “16”.

*Para emissão de notas fiscais de venda, o tipo de pagamento pode ser selecionado na aba “pagamentos”,
conforme abaixo. Clicar na opção “novo” para inserir um novo registro e selecionar a modalidade de
pagamento desejada
*Para emissão de notas fiscais de devolução verificar procedimento abaixo.

NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO:

Para emissão de notas fiscais de devolução (CFOP 5411) além dos procedimentos descritos acima,
deve ser preenchido os dados referente à nota fiscal de compra do produto.

Na aba “Nota Fiscal” selecionar a opção “Notas Fiscais Referenciadas”

Para inserir nota fiscal referenciada, clicar na opção “novo”.

Nos campos que surgirem, preencher com a “Chave de Acesso” e a “Data de Emissão” da nota fiscal de compra
e clicar em “Gravar”