Criação Documento de Faturamento

Objetivo
A criação do documento de faturamento gera: receita, impostos, contas a receber e nota fiscal.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Faturamento
Documento de Faturamento  VF01 – Criar, VF02 – Modificar ou VF03 – Exibir.
Criação Documento de Faturamento.

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme

necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Documento O Informar o número do documento
1.1 Após inserir todas informações, validar apertando a tecla gravando o número do
faturamento .

2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Emissor da ordem O Informar o código do cliente.
Recebedor da mercadoria O Informar o código de quem irá receber a
mercadoria.
Número do pedido O Inserir o número do pedido.
Condições de Pagamento O Selecionar a condição de pagamento.
Quantidade da ordem O Inserir a quantidade do material.
Material O Inserir o código do material.
DICA:
No campo condições de pagamento aperte a tecla “enter” e a condição de pagamento do cliente será
visualizada automaticamente, ou inserida manualmente.
Cada mudança na condição de pagamento poderá ter um impacto no “preço venda” e no “acréscimo
condição de pagamento”, podendo também o “preço de venda" ser alterado manualmente, conforme
visualização da tela abaixo.
Clicar duas vezes no item do “material”  pasta “condições”.
Apertar o botão , retornando para a tela anterior, conferir todos os dados e apertar a tecla
gravando seu número.