Ordem de Venda – C/O Fatura

Objetivo
A ordem de venda - contra à ordem, fatura visa a remessa de nota fiscal de simples faturamento.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Vendas e Distribuição  Venda  Ordem  VA01 – Criar, VA02 – Modificar
ou VA03 – Exibir.
Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os
campos descritos.

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

 Campo O/P/C Descrição / Ação
Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZRCS).
Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição.
Setor de atividade O Informar o setor de atividade.
Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas.
Equipe de vendas P Listar o nome da equipe de vendas

Após inserir todas informações, validar apertando a tecla “enter” .

2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Emissor da ordem O Informar o código do cliente.
 Campo
Recebedor da mercadoria
Número do pedido
Quantidade prevista
Material
O/P/C Descrição / Ação
P Informar o código de quem irá receber a
mercadoria.
O Inserir o número do pedido.
O Inserir a quantidade do material.
O Inserir o código do material.

Com o cursor na linha do material apertar o botão , ou dê um duplo clique sobre a linha do
produto.

3. Na pasta “documentos do faturamento” confirmar a condição de entrega CIF ou FOB e a condição de

pagamento do cliente.

4. Na pasta “condições” checar os valores criados, alterando manualmente conforme a necessidade,

conferir os dados inseridos, apertar a tecla gravando seu número.

5. A confirmação da gravação é visualizada no rodapé da ordem de venda.