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Criar material = MM01

E DAR ENTER


Unidade de medida bsica: verificar tipo de produto
Grupo de mercadoria: verificar na lista

Grupo de compradores: K03 foi o grupo criado (vide abaixo)

Controle de preo : V = preo mdio mvel; S = standard
Classe de avaliao: 3000 foi o valor determinado para o tipo de material, isso deve ser criado uma regra pela empresa.
PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES


CRIAR MODELO DE FORNECEDOR, SEGUNDO UM FORNECEDOR EXISTENTE



s preencher o campo em azul, apenas no copia o campo de endereo.

Se clicar no cone configuraes preliminares, essas informaes estaro sempre ticadas. O mesmo acontece para os nveis
organizacionais.





CRIAO DE DEPSITO - MMSC





MM17 ATUALIZAO EM MASSA (no muito utilizada PERIGOSO!!!!)



REQUISIO DE COMPRA (ME51N)
MATERIAL PARA ESTOQUE



QUANDO O CAMPO DE CLASSIFICAO CONTBIL (AO LADO DO ITEM) EST EM BRANCO = MATERIAL PARA ESTOQUE.
QUALQUER INFORMAO NESSE CAMPO = MATERIAL PARA ESTOQUE = RC0010013697


MATERAIL PARA CONSUMO

NO TEM ITEM DE MATERIAL, POIS SER COMPRADO PARA CONSUMO E, NESSE CASO SER NO CENTRO DE CUSTO (K).
PORTANTO NECESSRIO INSERIR O CENTRO DE CUSTO, OU MLTIPLOS CENTRO DE CUSTOS.


ESCOLHER O CAMPO DE DISTRIBIO E DE FATURA PARCIAL.
DISTRIBUIO = QUANTITATIVA OU PERCENTUAL
FATURA PARCIAL = SEQUENCIALMENTE (VAI UMA FATURA PARA CADA CENTRO DE CUSTO) OU PROPORCIONALMETNE
(FATURADO CONFORME A PORCENTAGEM)
RC 010013726
CRIAR PEDIDO DE COMPRA (ME21N) = ORDEM DE COMPRA

INFORMAR FORNECEDOR FORN-03
INFORMAR ORGANIZAO DE COMPRAS = 1000
GRUPO DE COMPRADORES = K03
EMPRESA = 1000
EXISTE A OPO DE SALVAR ESSAS INFORMAES EM CONFIGURAES PESSOAIS (VIDE ABAIXO)



O SISTEMA J TRS TODAS AS INFORMAES DE ENTREGA DO FORNECEDOR



S ARRASTAR O NMERO DA RC PARA O CARRINHO DE COMPRAS E A RC J SER TRANSFERIDA PARA O PEDIDO

SE TICAR A ENTRADA DE MERCADORIA (HAVER ENTRADA DA MERCADORIA NUM CC) SE TICAR EM EM N/AVALIADA
(NO TEM ENTRADA DE MERCADORIA, PORTANTO NO TEM CLASSIFICAO CONTBIL.)

REMOVER O TIC DE ENTRADA DE MERCADORIA.

ENTRADA DE MERCADORIAS = MIGO













PARA COMPRA DE PEDIDO LIMITADO = pedido FO (pedido quadrado)

o nico tipo de pedido que aceita a caracterstica U, no inserir cdigo de material, no h entrada de material.
Inserir o fornecedor

Abre uma nova aba para inserir a data limite




Colocar a categoria, no caso K (centro de custo) e B (restringir intervalos de valores)


Dar enter

Colocar o centro 1000 e grupo de mercadorias 00107
Agora ingressar valores
pode ser colocado mesmo valor ou valores
diferentes, para ter uma margem



Inserir centro de custo 1000

e gravar


MIRO

Entrar empresa




Inserir data da fatura


Calcular imposto
ticar Calcular IVA
Inserir numero do pedido 450017293 e dar enter



Inserir classificao contbil (rolar a barra para a direita)
e clique

Inserir um valor no montante
e dar enter, clicar em verificar e voltar

O SAP calcular o imposto e, ter o valor do saldo

Lanar esse valor em cima do imposto calculado (montante)

e salva, ser gerado um
nmero de documento 5105608840



Verificar esse pedido referente ao pedido limite.
Entrar em ME23N com o pedido limite 45000147293


Se clicar na aba limite, ver quanto j foi utilizado = VALOR REAL

Se clicar na aba histrico do pedido, ver o histrico referente a cada pedido

Dando um duplo clique em um dos documentos do material ex. 5105608851
Entrar documento de faturamento

Clicando no documento subseqente, voc poder verificar o documento contbil.
d um duplo clique e, estar discriminado.


Para criar novas categorias de itens = SPRO





PARA INSERIR CUSTO DE FRETE, DESCONTO, TARIFA DE ALFANDEGA.....NA ME21N, CRIAR O PEDIDO NORMALMENTE.
Com item, material, quantidade, preo lquido, grupo de mercadorias e centro.


Na aba abaixo, temos a aba CONDIES

Onde podemos inserir um tipo de CONDIO
TEREMOS 38 TIPOS DE CONDIES


SOLICITAO DE COTAO = ME41

PREENCHER PRAZO DE APRESENTAO DA COTAO,
ORGANIZAO DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES E ENTER
COLOCAR UMA
DESCIO QLQ NO CAMPO RFQColet

KA03
Preencher com os itens a serem cotados e quantidade

Clicar no envelope que diz endereo do fornecedor e clicar em entre


inserir fornecedor e salvar
, 63 E 66
Caso queira enviar para outros fornecedores, fazer o mesmo processo, por exemplo

Para verificar a comparao de cotaes = ME49 ou inserir os preos recebidos das cotaes

Preencher RFQ coletiva e executa

Clicar no nmero do material duas vezes e acrescentar o campo preo lquido

Salvar , depois fazer isso para os 3 fornecedores e clicar em REVISAR LISTA

Para aprovar ou reprovar uma cotao. Clicar novamente no nmero do material . Vai para a tela novamente para
atualizao ad cotao e, selecione o item e clique em DETALHE DO ITEM (CONFORME ABAIXO)



preencher o aceite
ou no da cotao, conforme lista abaixo

Para recusar, faa o mesmo procedimento, porm tique o CD RECUSA (abaixo)















PARA REGISTRO INFO = ME11

PREENCHER FORNECEDOR, MATERIAL E ORGANIZADOR DE COMPRAS


CLICAR EM DADOS GERAIS
PREENCHER O CDIGO
DO FORNECEDOR

PREENCHER:
PRAZO DE ENTREGA PREVISTA
GRUPO DE COMPRADORES
QUANTIDADE NORMAL = QUANTIDADE COMPRADA NORMALMENTE
PREO LQUIDO
CLICAR NO ENTER E
DEPOIS EM TEXTOS




CAMPO PARA PODER
COLOCAR ALGUM TEXTO PARA QUE O FORNECEDOR ACRESCENTE NO PEDIDO. GRAVAR













PARA EFETUAR ALGUMA MODIFICAO = ME12


CLICAR EM
CONDIES

SELECIONAR A LINHA E CLICAR EM
PERODO NOVO
















FAZER ISSO NOVAMENTE PARA PODER VERIFICAR DOIS INTERVALOS DE TEMPO, PORM COM VALORES DIFERENTES,
POIS ASSIM O PEDIDO TER UMA CONDIO CONFORME A DATA SOLICITADA. PARA UM PERODO TER UM PREO E
PARA OUTRO, OUTRO PREO.

MODIFICAR REGISTRO INFO

CLIQUE EM DADOS ORG. COMPRAS 1
INSERIR A
DATA DE ENTREGA PREVISTA
E CLICAR EM CONDIES, PREENCHER O MONT COM O VALOR E CLICAR EM ESCALAS (VIDE ABAIXO)

E PREENCHER O VALOR A SER PAGO SE COMPRADO EM OUTRAS ESCALAS (VIDE ABAIXO)
E SALVAR

























PARA EXECUTAR RELATRIOS
ME2N

PARA
SELECIONAR
VALORES
ALEATRIOS
E NO
SEQUENCIAI
S
EXECUTAR


AC03 = CADASTRO DE SERVIO

Clicar em novo e preencher os campos:
NDE SERVIO = CONSULTOR MM03
DESCRIO AO LADO = CONSULTOR JR MM
CATEGORIA DE SERIO = SERV PRESTADOR DE SERVIO
UNIDADE DE MEDIDA = H (HORA)
GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 E .......SALVA (VIDE ABAIXO)


ML 45 CRIAR UMA CONDIO POR SERVIO





PREENCHER
CRIAR PEDIDO PARA O SERVIO = PORTANTO UM PEDIDO DE CONSUMO
ME21N

PREENCHER FORNECEDOR

PREENCHER :
TIPO DE CLASSIFICAO CONTBIL: K = CENTRO DE CUSTO
CATEGORIA ITEM: D = AQUISIO DE SERVIO
TEXTO BREVE = Instalar WV no centro 1000
GRUPO DE MERCADORIAS = 00107
CENTRO = 1000 E ENTER

PREENCHER NA ABA DE SERVIOS:
N DE SERVIO = CONSULTOR MM03
QUANTIDADE = 400
UNIDADE = H
PREO BRUTO = 150

NA JANELA QUE ABRIR, PREENCHER CENTRO 1000

INSERIR MAIS UM CONSULTOR, MAS AGORA UM NO CADASTRADO E, PREENCHER O TEXTO BREVE, QUANTIDADE,
UNIADE E PREO BRUTO. E TAMBM INSERIR O CENTRO DEPOIS DO ENTER


ENTRAR NA ABA LIMITE, PREENCHER:
LIMITE TOTAL: 22.000,00
VALOR PREVISTO: 20.000,00
E SALVAR



ML81N ATUALIZAR REGISTRO DE SERVIOS

CLICAR EM NOVO
PREENCHER:
PEDIDO: 450017341 ITEM 10
TEXTO BREVE: PAGAMENTO 1


ACEITAR E CLICAR NO VERDE.
4500017341
CLICAR EM
SEL.
SERVIO

SELECIONAR OS DOIS ITENS QUE FORAM EFETUADOS OS SERVIOS
E
CLICAR EM SERVIOS
ALETRAR OS VALORES CONFORME O QUE FOI OCORRIDO

E CLICAR NA BANDEIRA VERDE PARA APROVAO E GRAVAR.

E SALVAR














MIRO


PREENCHER DATA
CLICAR EM IVA
SELECIONAR FOLHA REGISTROS DE SERVIOS

INSERIR O NMERO DA FOLHA DE REGISTROS DE SERVIOS

PREENCHER MONTANTE COM O VALOR DO SALDO E SALVA


SE FIZER NOVAMENTE, NA PRXIMA VEZ, O VALOR QUE ALTERAMOS MANUALMENTE, NESSA NOVA VEZ APARECER A
QUANTIDADE PENDENTE.
CONTRATO = ME31K
Um contrato criado baseado num valor ou numa quantidade. um documento de oficializao de uma negociao,
com uma validade.

PREENCHER:
FORNECEDOR: FORN-03
TIPO DE CONTRATO: WK (CONTRATO EM VALOR) OU MK (CONTRATO EM QUANTIDADE)
ORGANIZ COMPRAS: 1000
GRUPO DE COMPRADORES: K03
CLICAR NO ENTER

PREENCHER:
FIM DA VALIDADE: 31/12/2014
VALOR FIXADO: 100.000,00
CLICAR NO ENTER

INSERIR OS MATERIAIS REFERENTES AO CONTRATO
PREENCHER:
MATERIAL: MATMM-03
UNIDADE: KG
PREO LQUIDO: 1,5
GRUPO DE MERCADORIAS: 00107
CENTRO: 1000

GRAVAR

PARA UM CONTRATO MK (CONTRATO DE QUANTIDADE)
A NICA COISA QUE ALTERA, QUE PRECISO PERENCHER O CAMPO QUANTIDADE PREVISTA E, NO MAIS O VALOR


GRAVAR


NUM CONTRATO NO NECESSRIO MENCIONAR O CENTRO
PARA CONTRATO, PODEMOS CRIAR COM MATERIAL DESCONHECIDO (M) OU POR UM GRUPO DE MERCADORIAS (W)


GRAVAR

CRIAR PEDIDO = ENTRAR ME21N

COLOCAR O GRUPO DE COMPRADORES E PEDIDO, CLICAR NO RELOGINHO

ARRASTAR O PEDIDO PARA O CARRINHO E COLOCAR A QUANTIDADE


SALVAR



PROGRAMA DE REMESSA SEM DOCUMENTAO

ME31L = CRIAR PROGRAMA DE REMESSA

PREENCHER OS CAMPOS FORNECEDOR, TIPO DE CONTRATO LP (PROGRAMA DE REMESSA), ORGANIZADOR DE COMPRAS E
GRUPO DE COMPRADORES


PREENCHER DATA E ENTER
E SALVAR







ME38
E ENTER

SELECIONE A LINHA E CLIQUE NO CALENDRIO E PREENCHA
E GRAVAR



ME01 = LOF


E ENTER
E SALVAR => LOF MODIFICADA
AGORA CRIAR UMA RC

CLICAR EM ATRIBUIR FONTE DE SUPRIMENTO

AO CLICAR, O SAP RECONHECE AUTOMATICAMENTE O CONTRATO

E SALVAR










Para cadastrar LOF obrigatria


ME31K = CRIAR CONTRATO

E ENTER
E ENTER


SELECIONA A LINHA E CLIQUE NA ABA SUPERIOR EM ITEM

ATUALIZAR LOF
E GRAVA








MEQ1 = QUOTIZAO

E ENTER
E CLIQUE EM ITEM
E GRAVA


















SUPRIMENTO
EXTERNO
AULA 6 27/01/14
Criar requisio de compra = ME51N e clicar em atribuir fonte de suprimentos



E salva
Entrar em ME01 = ATUALIZAR LOF (preencher as atualizaes = linha em preto)

E salvar

MODIFICAR CONTRATO = ME32K

DAR ENTRE E CLICAR EM DETALHE DO ITEM

DETALHE
DO ITEM
E DAR ENTRE
COLOCAR CD IMPOSTO
E GRAVE


ME57
E F8 (RELOGIO)


SELECIONAR O ITEM
CLICAR EM ATRIB.
AUTOMATICAMENTE
SELECIONE O CONTRATO

CLICAR EM CIMA DO DOCUMENTO E
PROCESSAR ATRIBUIO

AUTOMATICAMENTE O SISTEMA VAI PARA A JANELA DE CRIAR PEDIDO = ME21N

ME56 = Serve para atribuir a fonte de suprimentos a uma RC
ME57 = Serve para atribuir e PROCESSAR a fonte de suprimentos a uma RC
ME58 = Serve APENAS para PROCESSAR uma RC que j tem um a fonte de suprimentos a uma RC atribuida.
ME59N = Serve para processar e executar AUTOMATICAMENTE uma RC, DESEDE QUE O FORNECEDOR (XK02)E O
MATERIAL (MM02), TENHA O ITEM PEDIDO AUTOMTICO HABILITADO (COMO ABAIXO)

















ME59N


VOLTA E RETIRAR O A EXECUO DE TESTE. E EXECUTAR
PODE GERAR COMO TESTE,
PARA VERIFICAR SE EST
CERTO.

APOSTILA 2
ESTRATGIA DE LIBERAO: Verificar junto ao departamento de compras quais as diretrizes da empresa, para que se
defina quais as estratgias de liberaes a serem adotadas.
SPRO




PROCESSAR CARACTERSTICA = ex. tipo de comprador,
PROCESSAR CLASSE =
DETERMINAR PROCESSO DE LIBERAO PARA PEDIDOS =
VERIFICAR ESTRATGIAS DE LIBERAO =

CLICAR EM PROCESSAR CLASSE PRIMEIRO
E ENTRE

SELECIONE UMA DAS CARACTERSTICAS E ENTRE EM PROCESSAR CARACTERSTICA (no SPRO)


IMPORTANTE


SPRO

Caso esteja em branco=> qualquer
alterao de valor ou quantidade,
requer uma nova liberao
Caso no esteja em branco=> ele
automaticamente aprova ou
bloqueia, dependendo da
porcentagem definida.

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR O GRUPO DE LIBERAO KA




CODES DE LIBERAO
CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR OS CDIGOS :
GU = GERENTE UNIDADE
GD = GERENTE DEPARTAMENTO
DI = DIRETOR
CDIGOS DE LIBERAO




ESTRATGIA DE LIBERAO
CLICAR EM ENTRADAS NOVAS

CONDS.PRVIAS LIBERAO = DEIXAR EM BRANCO
E AVANAR


ESTADOS LIBERA = TICAR CONFORME A ESTRATGIA DE LIBERAO (B= BLOQUEADO E R=LIBERADO)
Quem libera at
esse valor
E AVANAR
CLASSIFICAO =
E VOLTAR
CASO QUEIRA ADICIONAR, POR EXEMPLO, OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES... S SELECIONAR A LINHA E CLIAR EM
BAIXO (INSERIR LINHA) E ACRESCENTAR OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES.
PEDIDO

CRIAR UM PEDIDO NA ME21N = PARA VERIFICAR SE VAI APARECER A ESTRATGIA DE LIBERAO



CLICAR ANTES NESSE
CONE (VERIFICAR), ANTES
DE GRAVAR
ESTRATGIAS DE
LIBERAO
CASO TENHA ACESSO PARA LIBERAO, ENTRAR NA ME29N E LIBERAR (APROVAR/BLOQUEAR)


SPRO



AULA 7 MRP
O PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES PARA CENTRO CORRESPONDENTE DEVE ESTAR ATIVADO NO CUSTOMIZING






EST ATIVADO O
CENTRO 1000
OS PARMETROS DO CENTRO DEVEM ESTAR ATIVADOS NO CUSTOMIZING





CRIAR UM MATERIAL SEGUNDO MRP
MM01
E ENTER O CLIQUE EM SELEO DE VISES
E CLIQUE EM ENTER
E S IR DANDO ENTER E SALVAR
(SIM).









PREENCHER
MMD1 CRIAR PERFIL MRP

E CONTINUA
E CLICAR EM TELA
DE DADOS 1
FIXO = O VALOR FICA BLOQUEADO, NO PODE SER ALTERADO
PROPOSTO = O VALOR PODE SER ALTERADO
E SALVA

PONTO DE
REABASTECIMENTO
MM01

E ENTER ...OS DADOS SO TODOS
TRANSFERIDOS. SALVAR






MD21 EXIBIR MARCAO PARA PLANEJAMENTO



MD03 = PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DE NVEL NICO

MD05 = LISTA MRP





CLICAR NUMA ORDEM QUALQUER

CLICAR EM REQUISIO DE COMPRA
CONFORME
DEFINIDO
NO MM01
5 PEDIDOS CONFORME
DEFINIDO O TAMANHO
FIXO DO LOTE (MM01)
E SALVA



FOI ALTERADO DE ORDEM
PLANEJADA PARA
REQUISIO DE COMPRA
PARA PODER ADICIONAR CONE NA BARRA DE FERRAMENTAS, NA TRANSAO MD04/05


Tamanho de lote

















AULA 8 REVISO DE FATURAS
CRIAR 3 ORDENS DE COMPRA ME21N .
1) COM MATERIAL NOMAL
2) COM MATERIAL E ALTERAR NA ABA FATURA, TICAR EM REVISO DE FATURA
3) MATERIAL PARA CONSUMO, NO CENTRO DE CUSTO (K)









REVISO DE FATURA BASEADO COM ENTRADA DE MERCADORIA
PARA VERIFICAR AS ORDENS ME2N

LIBERAR PEDIDO = ME29N
MIGO = REALIZAR ENTRADA DE MERCADORIA
DEFINIR:
- TIPO DE ENTRADA
- TIPO DE DOCUMENTO


- COLOCAR O NMERO DO PEDIDO
E ENTER


E SALVAR

MIRO
FAZER A REVISO DE PEDIDO PARA O PEDIDO NORMAL (SEM ENTRADA DE REVISO DE FATURA)



ME23N
ENTRAR COM O PEDIDO 4500017455 E PODER VERIFICAR O HITRICO DO PEDIDO.


MIRO



POR TER TICADO A ENTRADA DA
REVISO DE FATURA, SO DUAS
ENTRADAS QUE APARECE, POIS
FOIRAM FEITAS DUAS ENTRADAS DE
MERCADORIAS.
ENTRADA DE MERCADORIA PARA MATERIAL PARA CONSUMO = FINALIDADE APENAS PARA ENTRADA NO RECEBIMENTO
MIGO











4500017492/10
MIRO

CUSTOMIZING =PARA DEVOLUO DE MERCADORIA

SPRO = PARA TAXA DE CMBIO



ME21N



QUANDO SE EFETUA UMA COMPRA PARA CONSUMO, PARA MAIS DE UM CENTRO DE CUSTO, NO SE PODE EFETUAR O
LANAMENTO CONTBIL NA ENTRADA DE MERCADORIA, APENAS NA REVISO DE FATURA

MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO USADO PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS E PARA CONSUMO

QUANTIDADE
E CENTROS DIFERENTES


NO VAI APARECER O CAMPO DEPSITO, POIS UM MATERIAL PARA CONSUMO!!!!!!!!!!!
E SALVAR
MIRO = PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS



PEDIDO LIMITADO = ME21N
TIPO DE PEDIDO: FO


E ENTER

E ENTER
E GRAVAR

PEDIDO LIMITADO NO TEM MIGO!!!!!!!!!!!!!!
MIRO PARA PEDIDO LIMITADO


VAI
APARECER
SEM
VALOR....
CAR EM


CLICAR EM VERIFICAR E VOLTAR.
INSERIR
MANUALMENTE


FAZER NOVAMENTE, PARA O MONTANTE R$1.500,00

PARA VERIFICAR O HISTRICO =>ME23N




















AULA 9
BLOQUEIO DEVIDO MONTANTE

ATIVA O BLOQUEIO PELA EMPRESA
ATIVA O TIPO DE
BLOQUEIO QUE PODE OCORRER, POR ENTRADA DE MERCADORIA POR EXEMPLO.


POR EXMEPLO NA EMPRESA 1000





ACEITAO

OU REDUO = SE EXCEDE O VALOR DE ACEITAO E, SE ESTIVER ATIVO A REDUO, FEITO UMA REVIS~~AO DE FATURA
E GERADO UMA NOTA DE CRDITO PARA O FORNECEDOR.







PELA MIRO TAMBM PODE SER EFETUADO O BLOQUEIO DE FATURA















MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS

O QUE FOI BLOQUEADO MANUALMENTE PRECISA SER DESBLOQUEADO MANUALMENTE, POIS O SAP NO TEM CRITRIO
PARA DESBLOQUEAR AUTOMATICAMENTE.
PODE SER LIBERADO
AUTOMATICAMENTE OU
MANUALMENTE


MOTIVO DO BLOQUEIO

SELECIONA A LINHA A
SER DESBLOQUEADA E
CLIQUE EM LIBERAR
FATURA
VERIFICAR FATURAS
BLOQUEADAS
SEGUNDO O ANO DE
2014










ATIVAR:

DEFINIR:


DETERMINAR LIMITES DE TOLERNCIA, PARA BLOQUEIOS DE FATURAS


DESVIO DO PREO:

FATURADO CONTRA
A EMPRESA
CREDITADO A
MAIS PARA O
FORNECEDOR
EXEMPLO:
ME21N


MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO

















MIRO



AULA 10
CUSTO COMPLEMENTAR NA AQUISIO DE MATERIAL = POR EXEMPLO: FRETE, ARAMAZENAMENTO, SEGURO,
CONTAINER, TRANSPORTE ....
ME21N



FRB1 = FRETE ABSOLUTO
ZOB1 = TARIFA ALFANDEGRIA ABSOLUTA


MIGO

ADICIONADO ESSES 2
CUSTOS
COMPLEMENTARES




MIRO



PRA CADA FATURA FEITO UMA MIRO E, NESSE CASO TEREMOS 3:
- 1) PRO MATERIAL;
- 2) PARA O FRETE;
-3) PARA A TARIFA ALFANDEGRIA.
POIS PODEM SER FORNECEDORES DIFERENTES, PORTANTO FAZ-SE 3 MIROS









INFORMAR
FORNECEDOR
EXEMPLO:
FAZER APENAS PARA O MATERIAL:

E SALVAR

AGORA PARA CUSTOS COMPLEMENTARES:

COMO J FOI FEITO
PARA O MATERIAL,
APARECE EM
BRANCO
CUSTOS
COMPLEMENTARES


NA ME23N = VISUALIZAR O HISTRICO DO PEDIDO

PARA ESTORNAR QUALQUER DOCUMENTO => MR8M

FORNECEDOR
DIFERENTE!!!!!!
FAZER OUTRA ME23N, PARA MOSTRAR COMO ALTERAR UMA CONDIO

E CLICAR NA
LUPA















MIRO








CUSTO COMPLEMENTAR DE
AQUISIO NO PLANEJADA
ME21N

ATUALIZAO DE CONTAS TRANSITRIAS
ME21N

PARA UMA
SITUAO QUE
OCORRE TODOS OS
MESES.

MIGO


COLOCAR UMA
QUANTIDADE MENOR
QUE A DO PEDIDO

MIRO















ALTERAR
MANUALMENTE
MR11 = ATUALIZAO DE CONTAS DE COMPENSAO



E LANAR
MR11SHOW
31.01.2014 31.01.2014





MIR4 = EXIBE DOCUMENTO DE FATURAMENTO
MR8M = ESTORNAR DOCUMENTO DE FATURAMENTO
MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS
MIR5 = EXIBIR LISTA DOS DOCUMENTOS DE FATURAMENTO
MIR6 = SNTESE DE FATURAS
MR90 = EDITAR MENSAGENS









QUANTIDADE DE MERCADORIA FATURADA
MAIOR QUE A ENTRADA DE MERCADORIA
AULA 11
CRIAR PEDIDO
ME21N















MIGO




QUANTIDADE
PENDENTE



UNIDADE DE
GERENCIAMENTO DE
ESTOQUE
ONDE???


















PARA ENCONTRAR A ENTRADA DE MERCADORIA MEMORIZADA.....

OBS:
MMPV

MMRV

SU01

PARMETROS PARA CARGA INICIAL PARA ESTOQUE
561 UTILIZAO LIVRE
563 QUALIDADE
565 BLOQUEADO
MM01














ALTERAR A
DESCRIO
MIGO


SM: sada de mercadorias (consumo, retirada)
ou entrada de mercadorias sem referncia
561 = UTILIZAO LIVRE


E salvar
AO ENTRAR NA MM03, O PREO MDIO MVEL ALTERADO AUTOMATICAMENTE, POIS SE NO FOR COLOCADO O VALOR
DO MONTANTE, O SAP UTILIZAR O VALOR DO PREO MDIO UTILIZADO NA LTIMA VEZ.












Criar novo material => PARA PREO STANDARD









COLOCAR O PREO STANDARD
E GRAVAR












MIGO







VISUALIZAR PELA MIGO



















DOCUMENTO
CONTBIL
PELA VISO DE CONTABILIDADE => MM03

MM02



E GRAVAR











ME21N




MIGO





MMBE VISO GERAL DE ESTOQUES



ENTRADA DE MERCADORIA PARA ESTOQUE BLOQUEADO
ME21N




MIGO



E GRAVAR

MMBE





PELA ME23N





MIGO => PARA LIBERAR O MATERIAL DO ESTOQUE BLOQUEADO

MOVIMENTO 103
= MOVIMENTO DE
ACEITAO
CONDICIONAL



VISUALIZANDO PELA ME23N



MOVIMENTO 105
= LIBERA O
MATERIAL DO
BLOQUEADO
PELA MMBE












AULA 12
GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIA
SPRO

ATRIBUIR AO CENTRO 1000
DEPOIS....SPRO


NA MB REGISTRAR EM PARA PEDIDO => PARA NB (PEDIDO NORMAL)
E DEPOIS.......SPRO


ME12 MODIFICAR REGISTRO INFO
E ENTER

CLIQUE

CLIQUE

E SALVA
MIGO

COLOQUE
UM VALOR
CLIQUE



MUDE
INSIRA
INSIRA


E CLIQUE EM VERIFICAR

PARA EXIBIR....
INSIRA
INSIRA


DOCUMENTO

DEVOLUO - MIGO

PEDIDO DE
COMPRA


QUANTIDADE
A SER
DEVOLVIDA












OBS:
PARA ALTERAR (PARAMETRIZAR) ESSA TABELA...SPRO


CLIQUE


VOLTANDO.....


QUALIDADE
DEFEITUOSA

PARA ESTORNO DE EM APESAR DE FATURA PARA REVISO FATURAS BASEADAS NA EM
SPRO









PARA FAZER A REMESSA POSTERIOR (RETORNO DO MATERIAL DEVOLVIDO)
MIGO.........

ME21N = CRIAR PEDIDO
PARA CONSUMO

Em fazer a mesma coisa para o 2 item








E GRAVAR

MIGO

ITEM
RETORNVEL
4500017738

COM LIMITE DE TOLERNCIA
SPRO

















ME21N


MIGO


CASO NO SEJA ENTREGUE A QUANTIDADE DO PEDIDO, E S MARCAR NO DEFINIR (POR EXEMPLO: O FORNECEDOR
VAI ENTREGAR FUTURAMENTE O RESTANTE), CASO A QUANTIDADE ESTEJA CERTA, S MARCAR DEFINIR

E GRAVA

VERIFICAO DA DATA DE VENCIMENTO (VALIDADE)
PARAMETRIZAR ....SPRO





TEMPO DE VALIDADE RESTANTE = QUANTO TEMPO DEMORO PARA CONSUMIR. (ESSA INFORMAO PODE SER
COLOCADA NO CADASTRO DO MATERIAL)
ME21N


MIGO



MM03 PARA VISUALIZAR A INFORMAO DE TEMPO DE VALIDADE RESTANTE E PRAZO DE VALIDADE


E GRAVAR














TEM QUE
SUPERIOR AOS 30
DIAS COLOCADO
NO PEDIDO
REGISTRO DE TRANSFERNCIA E TRANSFERNCIA DE ESTOQUE
MMBE = S PARA VERIFICAR O ESTOQUE....


MIGO


UTILIZAO
LIVRE
CONTROLE DE
QUALIDADE




VISUALIZAR NOVAMENTE NA MMBE
PREENCHER


PARA TRANSFERNCIA DE ESTOQUE...
QUANDO SE PRECISA TRANSFERIR VARIOS MATERIAIS DE UM CENTRO POR EXEMPLO 1000 E DEPSITO 0001, PARA
DEPSITO 0002. PODE-SE CRIAR UMA REGRA PARA NO PRECISAR COLOCAR SEMPRE A MESMA INFORMAO
MIGO





SE CLICAR ELE MANTER OS MESMOS DADOS, APENAS PRECISAR INGRESSAR O MATERIAL.










1
2
3
MIGO





MMBE


UMA REA VIRTUAL
MIGO
ENTER

E GRAVAR

VERIFICAR NA MMBE



UTILIZAO
LIVRE
TRASNFERNCIA DE ESTOQUE: CENTRO A CENTRO
MM01 CRIAR O MESMO MATERIAL, PORM PARA OUTRO CENTRO...PORTANTO PRECISA EXTENDER O MATERIAL
PARA O CENTRO 1200 (POR EXEMPLO)




ME21N




E GRAVA











MIGO




TIRAR O
CENTRO
MMBE


DUPLO CLIQUE E
APARECE A
JANELA ABAIXO

MB5T EXIBIO DO ESTOQUE EM TRANSITO


MIGO PARA RECEBER O MATERIAL









AULA 13
RESERVAS LISTA DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO
MB21

A RESERVA FEITA POR TIPO DE MOVIMENTO (QUAL OPERAO A SER REALIZADA EX: ENTRADA, SADA,
TRANSFERNCIA...) E EM QUE CENTRO SER UTILIZADA ESSA RESERVA





PARA
VERIFICAR
SE UM DIA
TIL



E gravar
TICADO
HABILITA A
RESERVA A SER
UTILIZADA
OBS:
SPRO



PARA ESTENDER UM DEPSITO: MMSC
DIAS DE
MOVIMENTO
PERMITIDO
TEMPO DE
PERMANNCIA
quantos
dias fica no
histrico


MB22 MODIFICAR RESERVA



ELIMINAR
REGISTRO FINAL

PODE ALTERAR


MB25 LISTA DE RESERVA ADMINISTRAO DE ESTOQUE
E F8 (EXECUTAR)







MBVR ADMINISTRAO DE RESERVAS












MB26 EFETUAR PICKING



Para visualizar....... MIGO



PARA PARAMETRIZAR
SPRO



1 TIPO DE MOVIMENTO










2 REGRA DE VERIFICAO

3 DETERMINAO DE REGRA DE DISPONIBILIDADE

4 CDIGO DE TRANSAO

















DEFINIR PARMETROS PARA VERIFICAO DE PEAS EM FALTA
SPRO


1 PEAS EM FALTA



2 REGRA DE VERIFICAO

















3 DETERMINAO DE REGRA DE VERIFICAO












4 CDIGO DE TRANSAO

5 TIPO DE MOVIMENTO


6 PLANEJADOR MRP

7 USURIO DO MAIL



MB21 CRIAR RESERVA



MIGO

TRANSFERNCIA
ENTRE DEPSITOS



VERIFICAR RESERVA NA ....MB23


AMOSTRA
MIGO

SAIDA DE
MERCADORIA PARA
AMOSTRA DE LIVRE
UTILIZAO




E GRAVA







MIGO





ESTOQUE NEGATIVO
SPRO























AULA 14
CONSIGNAO
CRIAR REGISTRO INFO
ME11


D ENTER


ME21N



E GRAVAR
MIGO

PREENCHER S
ESSES CAMPOS

E GRAVAR
MMBE VISO GERAL DE ESTOQUES

CONSIGNAO

DUPLO CLIQUE ABRE A TELA DEBAIXO

REALIZAR UMA SADA DESSE MATERIAL QUE EST EM CONSIGNAO...
MIGO





COLOCAR O K
POIS DE
CONSIGNAO
APS DAR O ENTER VAI APARECER A ABA DE PARCEIRO, COLOCAR O FORNECEDOR



AGORA PARA VISUALIZAR.....
MIGO.....EXIBIR





MRKO FATURAMENTO DO ESTOQUE EM CONSIGNAO E MATERILA PIPELINE

AO CLICAR EM F8 A REVISO DE FATURA CRIADA AUTOMATICAMENTE

QUANTO QUE AT AGORA FOI CONSUMIDO DO MATERIAL

COM O N DO DOCUMENTO 5100000318...

PARA VISUALIZAR S OS ESTOQUES EM CONSIGNAO.... MB54





SUBCONTRATAO

CS03 EXIBIR LISTA TCNICA DO MATERIAL


E ENTER

















ME21N CRIAR PEDIDO DE COMPRA PARA OS COMPONENTES, POIS NO H ESTOQUE PARA 50 BOMBAS, AO
VISUALIZAR PELA MMBE

OBSERVAO: PODE SER PREENCHIDO ESSE CAMPO









FORNECEDOR DE
SUBCONTRATAO
MIGO



E GRAVE
ME21N CRIAR UM PEDIDO DE COMPRA DE SUBCONTRATAO


E GRAVA
PARA VERIFICAR O ESTOQUE ....

ME2O MONITORIZAO DO ESTOQUE DE SUBCONTRATAO POR FORNECEDOR


TICAR TODOS

E CLICAR EM REGISTRAR SADA DE MERCADORIAS, COM ISSO A MIGO SER REALIZADA AUTOMATICAMENTE PARA
TODOS OS ITENS



PARA VERIFICAR A LISTA DE DOCUMENTOS DE MATERIAIS MB51

FORN-03


MIGO EFETUAR A ENTRADA DE MERCADORIA DO PEDIDO DE SUBCONTRATAO 4500017832









ENTRADA NO
ESTOQUE
BAIXA NO ESTOQUE
DO SUBCONTRATADO
(DO FORNECEDOR)
FOI ALTERADO A
QUANTIDADE
PARA VISUALIZAR O ESTOQUE....MMBE



DISPONIVEL
AO
FORNECEDOR
ENTREGUE
DIRETAMENTE AO
FORNECEDOR
(SUBCONTRATADO)
PEDIDO QUE SER ENVIADO DIRETO AO FORNECEDOR, AO COLOCAR
ESSA INCORMAO ACIMA.....O MATERIAL ENVIADO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR.

MIGO

E SALVA

INVENTRIO FSICO
DIF DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO







ENTRADA DE MERCADORIA,
PORM UMA ENTRADA
ESPECIAL (O), POIS J EST NO
ESTOQUE DO FORNECEDOR
AULA 15
INVENTRIO FSICO
DIF DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO

MI01 = CRIAR DOCUMENTO DE INVENTRIO

O BLOQUEIO OCORRE
A PARTIR DA DATA
DETERMINADA NA
CONTAGEM PREVISTA
E ENTER


Processamento em
unidade de medida
alternativa
Indica que a unidade de
medida do registro
proposta para a entrada da
contagem de inventrio.

E ENTER, VAI
SUMIR A LINHA 1

E GRAVA

MM03





MIGO






QUANDO SALVA ...D UM ALARME...

POIS EST BLOQUEADO PARA INVENTRIO DEVIDO A DATA DE HOJE QUE COLOCAMOS NA MI01


VERIFICAR ESTOQUE
MMBE




MI04 REGISTRAR CONTAGEM




DOCUMENTO
GERADO NA
MI01
Contagem zero
Indica que a
quantidade contada
igual a 0.
Utilizao
Definir este codigo,
caso a quantidade
contada do material
seja igual a 0.

UNIDADE DE
MEDIDA DE
REGISTRO
UNIDADE DE
MEDIDA DE
ESTOQUE
VERIFICAR NOVAMENTE O ESTOQUE ........MM03
















MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENAS DE INVENTRIO




MI11 RECONTAR DOCUMENTO
D ENTER
SE TICAR O
MATERIAL.....RECONTAR
MATERIAL

E GRAVA...SER GERADO UMA NOVA DIF (DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO)

MI04 REALIZAR RECONTAGEM



MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENA DE INVENTRIO



MARCAR O ITEM E REGISTRAR DIFERENA

DAR ENTER
E GRAVA











MB51 LISTA DE DOCUMENTOS








AO DAR UM DUPLO CLIQUE NO DOCUMENTO DO MATERIAL , VAI PARA A MIGO GERADA
702 MOVIMENTO DO INVENTRIO, COMO
FALTOU MATERIAL, FOI GERADO
AUTOMATICAMENTE UMA MIGO DE ENTRADA DE
MERCADORIA
701 GERA UM CRDITO
702 GERA UM DBITO







VISUALIZAR PELA MM03




MI09 REGISTRAR SEM REFERNCIA DE DOCUMENTO
MI07 LANAR A DIFERENA
MI08 CONTGEM / DIFERENA
MI10 REGISTRO SEM REFERNCIA DE DOCUMENTO









NO TEM MAIS A
MARCA DE BLOQUEIO
DE INVENTRIO
RELATRIOS E ANLISE





DBITOS
CRDITOS
MR51 VISUALIZA OS DOCUMENTOS CONTVEIS PARA O MATERIAL
MBAL ARCHIVING
SPRO






CONTROLE DO MOTIVO:













MOTIVO DO MOVIMENTO:

MMBE



SPRO





VERSO EXIBIO

REGRAS PARA EXIBIO DOS ESTOQUES






TELA DETALHE PARA EXIBIO DOS ESTOQUES




DEPSITO
CENTRO
EMPRESA
MD04





MB53 DISPONIBILIDADE DE CENTRO














CO09 SNTESE DE DISPONIBILIDADE

SPRO









MB52 EXIBIR ESTOQUES EM DEPSITO DO MATERIAL




MB5M LISTA DATAS DE VENCIMENTO
F8















PODE
ESCOLHER O
DIA
MB5B ESTOQUE NA DATA DE LANAMENTO















MB5T ESTOQUE EM TRNSITO














MBLB ESTOQUE COLOCADO A DISPOSIO DO FORNECEDOR
F8

MB5U ANLISE DE DIFERENAS DE CONVERSO




MB5L LISTA DE VALORES DO ESTOQUE : APRESENTAO DE SALDO



MB5K VERIFICAO DE CONSISTNCIA DOS ESTOQUES

VERIFICA INCONSISTNCIA NO SAP NO EXECUTAR!!!!!!!!!

MBPM ADMINISTRAR DADOS MEMORIZADOS






























AULA 16
NVEIS ORGANIZACIONAIS EM MM
SPRO
VISO DA EMPRESA




PARA VISUALIZAR O PLANO DE CONTAS
SPRO



ESSA CUSTOMIZAO (ABAIXO) NO ALTERADO, APENAS NA INSTALAO DO SAP





ORGANIZAO DE COMPRAS



PARA CRIAR UMA ORGANIZAO DE COMPRAS, CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS
E SALVAR

PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES
















PARA CRIAR ATRIBUIO ADMINISTRAO DE MATERIAIS

NO NECESSRIO ATRIBUIR UMA ORGANIZAO DE COMPRA A UMA EMPRESA, MAS A UM CENTRO OBRIGATRIO
(POR EXEMPLO UAMORGANIZAO DE COMPRAS INTEREMPRESARIAL)
UMA EMPRESA PODE PERTENCER A VRIOS CENTROS, MAS UM CENTRO S PODE PERTENCER A UMA EMPRESA.

ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS EMPRESA (FACULTATIVO)

ORGANIZAO DE
COMPRAS 1000,
PERTENCE A EMPRESA
1000
ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS CENTRO (OBRIGATRIO!!!!!)














ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS STANDARD CENTRO

ATRIBUIR ORGANIZAO DE REFERNCIA ORGANIZAO DE COMPRAS


POR EXEMPLO....


CONFIGURAR CENTRO

PARA A ORGANIZAO DE
COMPRA C100, SERVE PARA AS
ORGANIZAES DE COMPRAS
1000,2000,2100,2200 E 2300





CLIQUE


E CLIQUE EM VOLTAR









Depois
clique aqui
E SALVA









CONFIGURAR DEPSITO


ENTRAR COM
NOSSO CENTRO
CRIADO AGORA

SELECIONAR TODOS E EXCLUIR, DEIXANDO OS 3 PRIMEIROS.

SELECIONAR
TODOS
ALTERAR
DESCRIO





Seleciona uma linha e clique
em endereos dos depsitos
E depois em entradas novas
E DAR ENTER

PREENCHER E SALVAR


PRECISAMOS ESTENDER O QUE FOI CRIADO PARA O FORNECEDOR, MATERIAL
XK01 - FORNECEDOR










MM01 MATERIAL









SPRO


CLICAR EM ENTRADAS NOVAS
E GRAVAR



CRIAR UMA ORDEM DE COMPRA
ME21N





MIGO


E GRAVA

MMBE



OU...




CRIAR CONTRATO
ME31K




CRIAR PEDIDO
ME21N


PRECISAMOS ATRIBUIR O CENTRO 1000 A ORGANIZAO DE COMPRA KA03
PORTANTO....CUSTOMIZING (SPRO)


CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS E.......


PARA VISUALIZAR..........

AGORA VOLTANDO AO PEDIDO.......
ME21N

E GRAVA





ME33K




SPRO


CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS




VOLTANDO A ME21N..............PEDIDO



SPRO
DETERMINAR CARACTERSTICAS DE MENSAGENS DO SISTEMA



DAR DUPLO
CLIQUE


ESSE CAMPO EST EM ABERTO, PORTANTO PODE SER ALTERADO. PORM COMO NO TEM NVEL ORGANIZACIONAL,
ESSA ALTERAO OCORRE NO NVEL MANDANTE, PORTANTO.....O QUE FOR ALTERADO ALTERADO PARA TODOS QUE
ESTO NESSE NVEL DE MANDANTE.
REA FUNCIONAL:


SU01 ATUALIZAO DE USURIO

































AULA 17
REQUISIO DE COMPRAS
SPRO







SPRO
PARA DEFINIR OS INTERVALOS PARA REQUISIAO DE COMPRA
























SPRO
PARA ESTRATGIA DE LIBERAO DE UMA REQUISIO DE COMPRA PRECISA CRIAR UM GRUPO DE ESTRATGIA DE
LIBERAO



A REQUISIO DE COMPRA SERVE COMO REFERNCIA PARA CRIAR:
UM PEDIDO DE COMPRA;
UM CONTRATO;
E UMA COTAO.









SPRO


INTERNO
EXTERNO















CONTRATOS
SPRO



QUE TIPO DE DOCUMENTO PODE SER ACEITADO













PARA DEFINIR OS INTERVALOS
















PROGRAMA DE REMESSA
SPRO




TIPOS QUE
UTILIZAMOS


PARA OS INTERVALOS..........

















EXERCCIO: CRIAR UMA REQUSIO DE COMPRA, QUE S PODE SER CRIADO UM CONTRATO DE VALOR, ONDE A RC S
PODE SER USADA PARA ESTOQUE E, O INTERVALO TEM QUE SER DIFERENTE.
1) CRIAR O INTERVALO




Escolhemos
o 04 pois
pode ser
para interno




SELECIONE O
NB E CLIQUE
EM COPIAR
COMO



E GRAVAR

ENTRAR E SAIR DE NOVO NO SPRO


EST VAZIO POIS NO COPIAMOS NADA...


E ENTER




A SOLICITAO DE COTAO
B REQUISIO DE COMPRA
F DOCUMENTO DE COMPRA EKKO DOCUMENTO DE CABEALHO
K CONTRATO
L PROGRAMA DE REMESSA

E GRAVAR

VOLTAR NO SPRO PARA VISUALIZAR...













ME51N


ME21N


COMO NO PODE SER CRIADO.....



VAMOS AO CONTRATO
ME31K



CLIQUE

E ENTER



SELECIONE E CLIQUE EM ACEITAR + DETALHE
E GRAVE







SELEO DE CAMPOS PARA DOCUMENTO DE COMPRAS
SPRO

POR EXEMPLO....FOF

PT = CATEGORIA DO
ITEM
2 = CONSIGNAO
(VIDE FOLHA 28)
F = DOC COMPRA
(VIDE FOLHA 20)



1 OCULTAR (mais importante)
2 EXIBIR
3 ENTRADA OBRIGATRIA
4 ENTRADA FACULTATIVA

DUPLO
CLIQUE
SEQUNCIA DE
IMPORTNCIA

OBS:



Classificao contbil



PARMETROS EVO DEFINEM VALORES PROPOSTOS PARA OS COMPRADORES
EVO






PARMETROS EFB DEFINEM AUTORIZAES DE FUNES PARA OS COMPRADORES






PARAMETRIZAO PARA CENTROS






ME21N


MIGO



E CLIQUE EM VERIFICAR


AO ALTERAR O TIPO DE ALERTA DA MENSAGEM NO CUSTOMIZING, O ALERTA FOI ALTERADO DE AMARELO PARA
VERMELHO







PRIMEIRO DEFINE O TIPO DE MOVIMENTO E DEPOIS DEFINE OS INTERVALOS.







TIPO DOCUMENTO SADA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO PARA INVENTRIO




TIPO DOCUMENTO MOVIMENTOS AUTOMTICOS


















AULA 18
TIPOS DE CLASSIFICAES CONTVIS







WA SADA DE MERCADORIA DE DEPSITO
WE ENTRADA DE MERCADORIA
WI DOCUMENTO DE INVENTRIO



CLIQUE


NO INTERVALO
ADICIONA-SE +1










WA e WI TEM O MESMO INTERVALO, POIS ESTO NO MESMO GRUPO, J O WE TEM OUTRO INTERVALO, POR ESTAR EM
OUTRO GRUPO



GRUPOS
QUE ESTO
CRIADOS





MIGO



Cdigo
de
estoque
especial
Indica o tipo
de estoque
especial de
que se trata



S ATIVA
OU NO O
CONTROLE
DO MOTIVO





E SALVA


OBS: NA MIGO

EXISTEM DOIS TIPOS DE MOVIMENTO, O QUE VALE O QUE EST NA ABA DE ONDE




E ENTER







PARA VISUALIZAR NA MIGO....






.....E ASSIM POR DIANTE PARA AS DEMAIS PASTAS..............
OBS: OS TIPOS DE MOVIMENTO SEMPRE NASCEM DE UMA CPIA
EXERCCIO....

E ENTER

E ENTER





E GRAVA
AGORA VAMOS TESTAR....
SAI E ENTRA DE NOVO






E GRAVE
MIGO






FAZER OUTRA MIGO.....COM O NOSSO MOVIMENTO ...Y03




E GRAVE

SPRO...PARA MIGO
ESSE CAMPO ABAIXO








NO MEXER!!!!!!!!!!!



QUE CRIAMOS


ESTOQUES NEGATIVOS


QUAL DEPSITO SER PERMITIDO O ESTOQUE NEGATIVO, REFERENTE AO CENTRO 1000





POR EXEMPLO: VP



ME21N

PARA CADA FRANGO (QUE COMPRADO EM UNIDADE, OU SEJA, 400 UNIDADES DE FRANGO), ONDE CADA UM TEM O
PESO DE 4KG, SENDO ASSIM O TOTAL DO PEDIDO SER 400KG QUE TER UM TOTAL DE R$2.000,00


NA ENTRADA DE MERCADORIA, PRECISA SER FEITO UMA DEFINIO DE TOLERNCIA PARA QUE POSSA SER ACEITADO
A ENTRADA DE MERCADORIA, POIS DOS 400 FRANGOS, JAMAIS TODOS TERO EXATAMENTE 4KG








B1 e B2 DEFINEM AS TOLERNCIAS
VP DEFINE O DESVIO DO PREO


B2
B1
4
4,4
3,6
5,2 2,8













POR CENTRO..........



















AULA 19


CRIAR PEDIDO
ME21N


MIGO





E GRAVE




AO VISUALIZAR NO PEDIDO...ME23N


COMO HABUILITOU COMO REMESSA FINAL NO CONSTAR SALDO....DESABILITANDO A REMESSA FINAL, APARECER
SALDO DE 100 KG







DEFINIR PARMETROS PARA VERIFICAO DO PRAZO DE VENCIMENTO
SALDO






MM03



NO PEDIDO...
ME23N

O TEMPO DE VALIDADE, TEM QUE SER UM TEMPO DE VALIDADE SUPERIOR A DATA DE UTILIZAO (EXEMPLO: PO DE
FORMA QUANDO COMPRAMOS....ELE TEM QUE VENCER ALM DA DATA DE CONSUMO)
CUSTOMIZING PARA REVISO DE FATURAS







SO TODOS OS
DOCUMENTOS
FINANCEIROS
(ESSES SO OS
MAIS
IMPORTANTES
PARA NS)
DUPLO
CLIQUE


CLIQUE


E O RESTO IGUAL
INTERVALO





RD ENTRADA
RS ESTORNO




NA MIRO.....

EM CUSTOMIZING.....








DUPLO
CLIQUE
NA ME23N..............





VAZIO DIFERENAS DE CMBIO ENTRE ENTRADA DE
MERCADORIA E DE FATURA
X DIFERENAS DE CMBIO ENTRE ENTRADA DE
FATURA E CMBIO PLANEJADO
N SEM DIFERENAS DE CMBIO SOMENTE
DIFERENA DE PREO


NA ME 23N










SE ESTIVER ATIVO, COMO EST, CASO HAJA DESVIO DE PREO, ENVIADO UM EMAIL AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS


DEFINIR LANAMENTO DE CUSTOS COMPLEMENTARES NO PLANEJADOS





MIRO

DEFINIR VERIFICAO DE FATURAS DUPLAS

CUSTOS
COMPLEMENTARES
NO PLANEJADOS

NA XK02

ATIVA OS CAMPOS
DE FATURAS
DUPLAS



DETERMINAR BLOQUEIO DE PAGAMENTO

CASO ESTEJA
HABILITADO, PELO
FORNECEDOR, O
SISTEMA LIBERA O
PAGAMENTO DE
FATURAS DUPLAS

NA REVISO DE FATURA (MIRO), PODE SER BLOQUEADA A FATURA MANUALMENTE

O CAMPO EM BRANCO E O R SO PADRES DO SAP

TIPOS DE BLOQUEIOS....

POR EXEMPLO: PP

BLOQUEIO DE FATURA POR VERIFICAO DE MONTANTE DE ITEM

ESSAS SO AS
TOLERNCIAS


DEFINIR VERIFICAO MONTANTE DE ITEM

TIPOS DE BLOQUEIOS....
EST
ATIVADO

POR EXEMPLO: AP









DEFINIR TOLERNCIAS DEPENDENTES DO FORNECEDOR


DUPLO CLIQUE

NA XK02...


SO AS
TOLERNCIAS
PERMITIDAS


NA MIRO.....HABILITA OU DESABILITA AS ABAS A BAIXO


DADOS MESTRES DA ADMINISTRAO DE MATERIAL




SE CLICAR EM DADOS GERAIS, POR EXEMPLO, APARECEM TODOS OS CAMPOS PARA PODER HABILITAR OU NO
PODE SER UTILIZADO
COMO FORNECEDOR
OCASIONAL
Intervalo de numerao
PARA DETERMINAR OS INTERVALOS....



NA ZTMM, EST DEFINIDO COMO EXTERNO



CRIAR O
INTERVALO
XX INTERVALO
DEFINIDO











OS PARCEIROS QUE ESTO EM
ALEMO, ALTERARAMOS
PARA UMA FUNO NO
NOSSO IDIOMA, EXEMPLO:
LF FO (FORNECEDOR)









CONFIGURAES PARA TIPO DE MATERIAIS










feito por
grupo





















AULA 20
CONTROLE DE SELEO DE CAMPOS


DEFINIR STATUS DO MATERIAL

Definir
padro do
pedido


SERVE PARA DELIMITAR A UTILIZAO DO MATERIAL.
Todos os
campos onde
os materiais
podem ficar
VISUALIZANDO PELO CADASTRO DE MATERIAL..............
MM03






SELEO DE CAMPOS


ESCOLHA UM CAMPO ESPECFICO E, CLIQUE NA FLECHINHA PARA VERIFICAR AS CARACTERSTICAS REFERENTE AO
CAMPO.

EXEMPLO:
ENTRE NO CADASTRO DO MATERIAL .....MM03

ESCOLHA O CAMPO QUE PRECISA SER ALTERADO E, CLIQUE COM O BOTO DIREITO ...EM AJUDA
CLIQUE NO CAMPO QUE PARECE UMA
FERRAMENTA.
ESSAS SO AS INFORMAES TCNICAS QUE SE
ENCONTRA REFERENTE AO CAMPO., QUE PODE SER ENCONTRADO.....
NO CUSTOMIZING ANTERIOR...








EXEMPLO....







AQUI PODE-SE ALTERAR
PARA CAMPO
OBRIGATRIO, OCULTO....







CHAVE DE
AGRUPAMENTO
CENTRO
VISO GERAL DA DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS





PELO GRUPO DE AVALIAO, PODE-SE ATIVAR OU NO OS CDIGOS DE AGRUPAMENTO DE AVALIAO POR CENTRO
OU EMPRESA.


MANDANTE CHAVE DE
OPERAO
CD DE
AGRUPAMENTO
DE AVALIAO
AGRUPAMENTO
DE CONTAS
PARA ATIVAR OU DESATIVAR.


CLASSE DE AVALIAO...SO DEFINIDAS PELO TIPO DE MATERIAL

CDIGO DE
AGRUPAMENTO













MM03



CDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS


















DUPLO
CLIQUE